朔州市计划生育协会2020年度部门决算公开.pdf

2020 年度部门决算 朔州市计划生育协会 1 / 23 目 第一部分 录 单位概况………………………………………………4 （一）部门职责……………………………………………………5 （二）机构设置……………………………………………………5 第二部分 2020 年度部门决算公开报表…………………………6 （一）收入支出决算表……………………………………………7 （二）收入决算表…………………………………………………8 （三）支出决算表…………………………………………………9 （四）财政拨款收入支出决算总表………………………………10 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表（一）………………11 （六）一般公共预算财政拨款支出决算表（二）………………12 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………13 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………13 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………13 （十）部门决算公开相关信息统计表……………………………14 第三部分 2020 年度部门决算情况说明…………………………15 （一）2020 年度收入支出决算总体情况说明……………………16 2 / 23 （二）2020 年度收入决算情况说明………………………………16 （三）2020 年度支出决算情况说明………………………………16 （四）2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明…………16 （五）2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……16 （六）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明……………………………………………………………………17 （七）2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明………………………………………………………………17 （八）2020 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明………18 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明…………18 （十）其他重要事项的情况说明…………………………………18 第四部分 名词解释………………………………………………20 3 / 23 第一部分 单位概况 4 / 23 （一）部门职责 朔州市计划生育协会的主要职责是：积极协调各级协会和社会各 方面的力量，充分发挥理事和会员的带头作用，通过在基层传播信息， 提供服务，推进社区经济发展，为广大群众谋取利益；对政府及其工 作人员的行政行为进行民主参与和民主监督，维护广大群众的合法权 益。计划生育协会的任务是协助政府稳定人口低生育水平，推行优生 优育，提高出生人口素质，解决出生人口性别比偏高问题，实现国家 人口与计划生育的目标和任务。 （二）机构设置 市计划生育协会设 1 个内设机构：办公室 5 / 23 第二部分 2020 年度部门决算公开报表 （一）收入支出决算表 6 / 23 7 / 23 （二）收入决算表 8 / 23 （三）支出决算表 9 / 23 （四）财政拨款收入支出决算总表 10 / 23 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 11 / 23 （六）一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 12 / 23 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 13 / 23 （十）部门决算公开相关信息统计表 14 / 23 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 15 / 23 （一）2020 年度收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入支出决算总计 77.78 万元，与 2019 年相比，减少 18.40 万元，减少 1.91%，主要原因是年初结转和结余资金减少。 （二）2020 年度收入决算情况说明 本年收入合计 76.07 万元，其中:财政拨款收入 76.07 万元，占 100%。 （三）2020 年度支出决算情况说明 本年支出合计 75.94 万元， 其中:基本支出 43.19 万元，占 56.87%; 项目支出 32.75 万元，占 43.13%。 （四）2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入支出决算总计 77.78 万元，与 2019 年相 比减少 18.40 万元，减少 1.91%。主要原因是财政项目资金有所减少。 （五）2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预 算财政拨款支出 75.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相 比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.35 万元，降低 8.83%。主要 原因是商品和服务支出减少。 16 / 23 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公 共预算财政拨款支出主要用于以下方面:工资福利支出 41.05 万元， 占 54.06%;对个人和家庭的补助支出 18.41 万元，占 24.24%;商品和 服务支出 16.48 万元，占 21.70%; 资本性支出 0 万元，占 0%。 3．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公 共预算财政拨款支出当年预算为 73.3 万元，支出决算为 77.78 万元， 完成当年预算的 106.11%。决算数大于预算数的主要原因是有追加预 算和上年结转资金。 （六）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 43.19 万元，其中： 人员经费 39.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等； 公用经费 4.17 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。 （七）2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 0 万元， 比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是 本单位没有“三公”经费及公务用车。其中，因公出国（境）费支 出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%； 17 / 23 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元， 增加 0%，原因是没有公务用车使用率及维修费增加；公务接待费支 出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%， 增加（减少）原因是当年没有产生公务接待费用。具体情况如下： （1）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财 政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 （2）公务用车购置及运行维护费 0 万元,其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。主要用于燃油、维修等。2020 年单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 （3）公务接待费 0 万元。具体是：国内公务接待支出 0 万元。 2020 年国内公务接待 0 批次，0 人次。 （八）2020 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明 2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。 （十）其他重要事项的情况说明 1．机关运行经费支出情况 18 / 23 单位机关运行经费支出 4.17 万元（与部门决算中行政单位和参 照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用 经费之和保持一致），比 2019 年减少 1.61 万元，降低 27.88%，主 要原因是本年度日常公用经费支出减少。。 2．政府采购支出情况 2020 年政府采购支出总额 0.45 万元，其中：政府采购货物支出 0.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 当年政府采购支出主要购买办公用品。 3．国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，主要领导 干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤 用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用 车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 4．预算绩效管理工作开展情况 （1）项目绩效评价工作开展情况。项目绩效目标、支出 绩效评价等情况。2020 年度单位实行绩效目标管理的项目 0 个，涉 及一般公共预算当年拨款 0 万元。 19 / 23 5.政府购买服务指导性目录。 第四部分 名词解释 20 / 23 （一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 所取得的收入。 （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关 规定上缴的收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事 业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家 规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺 口的资金。 21 / 23 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财 政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转 和结余。 （九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 （十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事 业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预 算资金对附属单位的补助支出。 22 / 23 （十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公” 经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （十七）其他需要解释的名词。 23 / 23