孝义市柱濮镇人民政府2022年部门预算公开表．xlsx.xlsx

表1 孝义市柱濮镇人民政府2022年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2021年 2022年 一、一般公共预算收入 880.87 828.53 二、政府性基金收入 15 预算数 2022年 比2021 年增减% 项 目 2021年 -5.94 一、一般公共服务支出 2022年 2022年比 2021年增 减% 621.23 489.90 -21.14 八、社会保障和就业支出 74.67 62.84 -15.84 十、卫生健康支出 36.40 27.83 -23.54 十二、城乡社区支出 59.93 92.89 54.99 十三、农林水支出 161.68 95.17 -41.14 -100 二、外交支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 三、国防支出 四、其他收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十一、节能环保支出 十四、交通运输支出 表1 孝义市柱濮镇人民政府2022年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2021年 2022年 预算数 2022年 比2021 年增减% 项 目 2021年 2022年 2022年比 2021年增 减% 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 1.00 100 35.11 58.90 67.76 989.02 828.53 -16.23 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 895.87 828.53 -7.52 本年支出合计 表2 孝义市柱濮镇人民政府2022年部门收入总表 单位：万元 项目 本年收入合计 一般公共预算 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 489.90 489.90 20103 政府办公厅（室）及相关机构 事务 489.90 489.90 2010301 行政运行 225.19 225.19 2010350 事业运行 264.71 264.71 208 社会保障和就业支出 62.84 62.84 20805 行政事业单位养老支出 58.59 58.59 2080501 行政单位离退休 5.99 5.99 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 52.60 52.60 20811 残疾人事业 4.25 4.25 2081107 残疾人生活和护理补贴 4.25 4.25 210 卫生健康支出 27.83 27.83 21007 计划生育事务 2.90 2.90 2100799 其他计划生育事务支出 2.90 2.90 政府性基金 纳入财政专 户管理的事 业收入 其他收入 21011 行政事业单位医疗 24.93 24.93 2101101 行政单位医疗 7.71 7.71 2101102 事业单位医疗 13.66 13.66 2101103 公务员医疗补助 3.56 3.56 212 城乡社区支出 92.89 92.89 21201 城乡社区管理事务 23.00 23.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 23.00 23.00 21203 城乡社区公共设施 69.89 69.89 2120399 其他城乡社区公共设施支 出 农林水支出 69.89 69.89 95.17 95.17 213 21307 农村综合改革 95.17 95.17 2130705 95.17 95.17 216 对村民委员会和村党支部的 补助 商业服务业等支出 1.00 1.00 21602 商业流通事务 1.00 1.00 2160299 其他商业流通事务支出 1.00 1.00 221 住房保障支出 58.90 58.90 22102 住房改革支出 58.90 58.90 2210201 住房公积金 58.90 58.90 计 828.53 828.53 合 表3 孝义市柱濮镇人民政府2022年部门支出总表 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 一般公共服务支出 489.90 437.74 52.16 20103 政府办公厅（室）及相关机构 事务 489.90 437.74 52.16 2010301 行政运行 225.19 177.03 48.16 2010350 事业运行 264.71 260.71 4 4.25 科目编码 科目名称 201 208 社会保障和就业支出 62.84 58.59 20805 行政事业单位养老支出 58.59 58.59 2080501 行政单位离退休 5.99 5.99 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 52.60 52.6 20811 残疾人事业 4.25 4.25 2081107 残疾人生活和护理补贴 4.25 4.25 210 卫生健康支出 27.83 24.93 2.9 21007 计划生育事务 2.90 2.9 2100799 其他计划生育事务支出 2.90 2.9 21011 行政事业单位医疗 24.93 24.93 2101101 行政单位医疗 7.71 7.71 2101102 事业单位医疗 13.66 13.66 2101103 公务员医疗补助 3.56 3.56 212 城乡社区支出 92.89 92.89 21201 城乡社区管理事务 23.00 23.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 23.00 23.00 21203 城乡社区公共设施 69.89 69.89 2120399 其他城乡社区公共设施支 出 69.89 69.89 213 农林水支出 95.17 95.17 21307 农村综合改革 95.17 95.17 2130705 对村民委员会和村党支部的 补助 95.17 95.17 216 商业服务业等支出 1.00 1.00 21602 商业流通事务 1.00 1.00 2160299 其他商业流通事务支出 1.00 1.00 221 住房保障支出 58.90 58.90 22102 住房改革支出 58.90 58.90 2210201 住房公积金 58.90 58.90 828.53 580.16 合计 248.37 表4 孝义市柱濮镇人民政府2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 一、一般公共预算收入 二、政府性基金收入 预算数 828.53 项目 小计 一般公共预算 489.90 489.90 八、社会保障和就业支出 62.84 62.84 十、卫生健康支出 27.83 27.83 十二、城乡社区支出 92.89 92.89 十三、农林水支出 95.17 95.17 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十一、节能环保支出 政府性基金预算 表4 孝义市柱濮镇人民政府2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一般公共预算 1.00 1.00 58.90 58.90 828.53 828.53 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 828.53 本年支出合计 政府性基金预算 表5 孝义市柱濮镇人民政府2022年一般公共预算支出表 单位：万元 项目 2021年预算数 2022年预算数 科目编码 科目名称 合计 201 一般公共服务支出 534.42 488.76 45.66 政府办公厅（室）及相关 534.42 机构事务 488.76 20103 基本支出 项目支出 合计 2022年预算数比2021年预算数增减% 基本支出 项目支出 合计 基本支出 489.90 437.74 52.16 -8.33 -10.44 45.66 489.90 437.74 52.16 -8.33 -10.44 2010301 行政运行 259.88 232.22 27.66 225.19 177.03 48.16 -13.35 -23.77 2010350 事业运行 274.54 256.54 18.00 264.71 260.71 4 -3.58 1.63 4.25 17.06 9.15 208 社会保障和就业支出 53.68 53.68 62.84 58.59 20805 行政事业单位养老支出 53.68 53.68 58.59 58.59 9.15 9.15 2080501 行政单位离退休 49.72 49.72 5.99 5.99 -87.95 -87.95 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 49.72 49.72 52.60 52.6 5.79 5.79 20811 残疾人事业 3.96 3.96 4.25 4.25 7.32 -100.00 2081107 残疾人生活和护理补贴 3.96 3.96 4.25 4.25 7.32 -100.00 26.1 23.2 2.9 6.63 7.46 210 卫生健康支出 2.90 27.83 24.93 21007 计划生育事务 2.90 2.90 2.90 2.9 2100799 其他计划生育事务支出 2.90 2.90 2.90 2.9 21011 行政事业单位医疗 23.20 23.20 24.93 24.93 7.46 7.46 2101101 行政单位医疗 6.50 6.50 7.71 7.71 18.62 18.62 2101102 事业单位医疗 13.70 13.70 13.66 13.66 -0.29 -0.29 2101103 公务员医疗补助 3.00 3.00 3.56 3.56 18.67 18.67 212 城乡社区支出 67.39 21201 67.39 92.89 92.89 城乡社区管理事务 23.00 23.00 2120199 其他城乡社区管理事务 支出 23.00 23.00 21203 城乡社区公共设施 37.84 67.39 67.39 69.89 69.89 3.71 其他城乡社区公共设 施支出 67.39 67.39 69.89 69.89 3.71 213 农林水支出 161.99 161.99 95.17 95.17 -41.25 21307 农村综合改革 161.99 161.99 95.17 95.17 -41.25 2130705 对村民委员会和村党支 部的补助 161.99 161.99 95.17 95.17 -41.25 2120399 216 商业服务业等支出 1.00 1.00 21602 商业流通事务 1.00 1.00 2160299 其他商业流通事务支出 1.00 1.00 221 住房保障支出 37.29 37.29 58.90 58.90 57.95 57.95 22102 住房改革支出 37.29 37.29 58.90 58.90 57.95 57.95 2210201 住房公积金 37.29 37.29 58.90 58.90 57.95 57.95 880.87 602.93 828.53 580.16 -5.94 -3.78 合计 277.94 248.37 民政府2022年一般公共预算支出表 单位：万元 2022年预算数比2021年预算数增减% 项目支出 14.24 14.24 74.11 -77.78 37.84 3.71 3.71 -41.25 -41.25 -41.25 -10.64 表6 孝义市柱濮镇人民政府2022年一般公共预算基本支出 经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 一、工资福利支出 576.31 基本工资 200.56 津贴补贴 123.44 奖金 5.67 绩效工资 79.98 机关事业单位基本养老保险缴费 52.60 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 21.37 公务员医疗补助缴费 3.56 其他社会保障缴费 0.23 住房公积金 58.9 其他工资福利支出 30 二、商品和服务支出 84.00 办公费 12.15 印刷费 5.00 咨询费 1.00 手续费 水费 电费 邮电费 1.20 取暖费（单位） 物业管理费 差旅费 1.00 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 1.00 备注 表6 孝义市柱濮镇人民政府2022年一般公共预算基本支出 经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 1.00 委托业务费 工会经费 福利费 6.81 公务用车运行维护费 6.00 其他交通费用 14.34 税金及附加费用 其他商品和服务支出 34.50 三、对个人和家庭的补助 126.37 离休费 退休费 5.94 退职（役）费 抚恤金 生活补助 24.26 救济费 医疗费补助 助学金 个人农业生产补贴 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出 合 计 96.17 786.68 备注 表7 孝义市柱濮镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位：万元 项 目 合 计 2022年预算数 6 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 6 6 （2）公务用车购置费 注：按照中央、省预算公开规定，各级各部门公开的“三公”经费为一般公共预算安排的“三公”经费。“三公”经 费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置费及运行费。1、因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。3、公务用车购置费及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支 出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 表8 孝义市柱濮镇人民政府2022年政府性基金预算收入表 单位：万元 项目 政府性基金预算收入 科目编码 科目名称 合 计 表9 孝义市柱濮镇人民政府2022年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 合 2021年预算数 科目名称 计 合计 基本支出 项目支出 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 2022年预算比2021年预算数增减 合计 基本支出 项目支出 表10 孝义市柱濮镇人民政府2022年国有资本经营预算收支预算表 单位：万元 国有资本经营预算收入 国有资本经营预算支出 项目 国有资本经营收 入预算 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 表11 孝义市柱濮镇人民政府2022年一般公共预算重点项目绩效目标表 项目名称 合 计 其中 2022年预算 金额 本级财力 转移支付 248.37 预算科目名称 预算科目代 码 支出内容 248.37 2021年度工作经费(办公设备购置) 11.90 11.90 其他城乡社区公共设施支出 2120399 办公设备购置 2021年工作补助资金(办公经费) 6.00 6.00 行政运行 2010301 公务用车运行维护费 2021年工作补助资金(办公经费) 1.50 1.50 行政运行 2010301 其他商品和服务支出 2021年工作补助资金(办公经费) 5.00 5.00 行政运行 2010301 印刷费 2021年工作补助资金(办公经费) 1.00 1.00 行政运行 2010301 劳务费 2021年工作补助资金(办公经费) 1.00 1.00 行政运行 2010301 差旅费 2021年工作补助资金(办公经费) 1.00 1.00 行政运行 2010301 租赁费 2021年工作补助资金(办公经费) 8.40 8.40 行政运行 2010301 办公费 2021年工作补助资金(办公经费) 1.20 1.20 行政运行 2010301 邮电费 2021年工作补助资金(办公经费) 1.00 1.00 行政运行 2010301 咨询费 科级及以下车补单位统筹 1.20 1.20 行政运行 2010301 办公费 临县第一书记工作经费 1.00 1.00 行政运行 2010301 办公费 人大工作经费 3.00 3.00 行政运行 2010301 人大工作经费 日常工作经费 1.00 1.00 其他城乡社区公共设施支出 2120399 日常工作经费 日常经费(疫情防控) 2.00 2.00 其他城乡社区公共设施支出 2120399 疫情防控 柱濮镇退役军人事务站工作经费 4.00 4.00 事业运行 2010350 退役军人事务站工作经费 2021年度工作经费(临时工工资) 30.00 30.00 其他城乡社区公共设施支出 2120399 临时工工资 村级纪检监督员发放补贴 3.99 3.99 行政运行 2010301 纪检监察员补贴 临县第一书记生活补助 6.50 6.50 行政运行 2010301 临县第一书记生活补助 食堂补助 6.38 6.38 行政运行 2010301 食堂补助 柱濮新区社区经费 23.00 23.00 其他城乡社区管理事务支出 2120199 柱濮新区社区经费 人居环境整治 10.00 10.00 其他城乡社区公共设施支出 2120399 人居环境整治 道路转移支付 4.69 4.69 其他城乡社区公共设施支出 2120399 道路转移支付 乡村振兴 2.00 2.00 其他城乡社区公共设施支出 2120399 乡村振兴 村级转移支付 95.17 95.17 二到六类残疾人生活补贴 4.25 4.25 残疾人生活和护理补贴 2081107 二到六类残疾人生活补贴 参战退役士兵生活补助 4.30 4.30 其他城乡社区公共设施支出 2120399 参战退役士兵生活补助 对村民委员会和村党支部的补助 2130705 村级转移支付 计生转移支付 2.90 2.90 其他计划生育事务支出 2100799 计生转移支付 消防安全工作 2.00 2.00 其他城乡社区公共设施支出 2120399 消防安全工作 护林防火 2.00 2.00 其他城乡社区公共设施支出 2120399 护林防火 困难群众“爱心消费券”资金 1.00 1.00 其他商业流通事务支出 2160299 困难群众“爱心消费券”资金 表 单位：万元 绩效目标 机关正常运行 机关正常运行 机关正常运行 机关正常运行 机关正常运行 机关正常运行 机关正常运行 机关正常运行 机关正常运行 机关正常运行 机关正常运行 第一书记工作正常运行 机关正常运行 机关正常运行 疫情防控工作 退役军人事务站工作经费 机关正常运行 纪检监察员生活保障 第一书记工作正常运行 机关正常运行 机关正常运行 城乡环境整治提升 道路维修养护正常运行 城乡环境整治提升 村集体工作正常运行 残疾人生活补贴 参战退役士兵生活补助 计生工作正常运行 城乡环境整治提升 城乡环境整治提升 困难群众“爱心消费券”资金 表12 孝义市柱濮镇人民政府2022年政府采购预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算 采购项 目 规格要求 计量单 位 数量 总计 小 经费拨 计 款 政府采购 柜类 支 1 0.25 0.25 政府采购 台、桌类 台 1 0.07 0.07 政府采购 台式计算机 台 7 3.50 3.50 政府采购 柜类 支 15 0.90 0.90 政府采购 椅凳类 把 25 1.50 1.50 政府采购 厨卫用具 25 2.50 2.50 政府采购 架类 2 0.06 0.06 政府采购 便携式计算机 2 1.40 1.40 政府采购 椅凳类 支 35 1.40 1.40 政府采购 台、桌类 台 2 0.32 0.32 套 1 0.60 0.60 政府采购 其他计算机设备及软件 支 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 国有资 源（资 产）有 偿使用 收入安 排资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 政府采购 电子和通信测量仪器 个 1 0.50 0.50 政府采购 台式计算机 台 1 0.50 0.50 政府采购 针式打印机 台 1 0.20 0.20 2 4.00 4.00 50 1.00 1.00 1 5.00 5.00 3 1.50 1.50 政府采购 车辆维修和保养服务 政府采购 复印纸 政府采购 印刷服务 政府采购 台式计算机 政府采购 车辆加油服务 2 1.50 1.50 政府采购 机动车保险服务 2 0.50 0.50 计 179 27.20 27.20 合 本 台 人民政府2022年政府采购预算表 单位：万元 需求时 间 表13 孝义市柱濮镇人民政府2022年政府购买服务支出预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算资金 购买服务内容 承接主体 总计 小 合 计 计 经费拨 款 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 其他收 入安排 资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 备注