2018年l老干部局部门预算及三公经费公开.pdf

附件： 奇台县委老干局 2018 年部门预算公开 - 1 - 目录 第一部分 奇台县委老干局单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2018 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一、关于县委老干局 2018 年收支预算情况的总体说明 二、关于县委老干局 2018 年收入预算情况说明 三、关于县委老干局 2018 年支出预算情况说明 四、关于县委老干局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于县委老干局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于县委老干局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于县委老干局 2018 年项目支出情况说明 八、关于县委老干局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况 说明 九、关于县委老干局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 - 2 - 第四部分 名词解释 第一部分 奇台县委老干局单位概况 一、主要职能 （一）负责贯彻落实党中央、国务院关于离退休干部工作的方 针、政策；了解掌握全县老干部工作的基本情况；及时向县委反 映主要问题和提出建议，参与制订老干部工作的政策、规定。 （二）协助县委和组织部门抓好老干部党组织建设、政治思想 工作；组织指导老干部政治学习、阅读文件、听重要报告、参加 有关会议和重要政治活动。 （三）调查研究离退休干部的离退休费、医疗、住房、取暖等 方面存在的问题；督促检查老干部政治、生活待遇的落实。 （四）组织引导老干部在社会主义物质文明和精神文明建设中 发挥作用；总结推广老干部发挥作用的先进事迹和经验；协助解 决老干部发挥作用中出现的问题。 （五）负责对全县离退休人员人数和离退休费标准及数额进行 审核；负责无工作的离休干部遗孀取暖费、生活补助费的发放工 作。 （六）负责全县离休干部和党政机关、事业单位退休干部管理 工作；审核办理离休干部手续、荣誉证书和副县级以上退休干部 手续、退休证书。 - 3 - （七）负责老干部来信来访工作。 （八）指导全县老干部活动场所建设；组织协调指导全县老干 部开展大型文体活动；组织县离退休干部开展形式多样丰富多彩 的文体娱乐活动；组织离退休干部赴疆内外健康疗养及县内参观 工农业生产。 （九）负责离退休干部和副县级以上退休干部的住院看望；协 助县委办组织安排重大节日四套班子领导走访慰问老干部活动。 （十）协调各新闻宣传部门，采取各种形式宣传老干部工作方 针、政策，宣传老干部的历史功绩和现实作用，宣传老干部工作 经验。 （十一）指导局属老干部活动中心工作，做好老干部的管理服 务工作，承担关心下一代工作委员会办公室的工作，指导协调老 干部各学会、协会开展工作。 （十二）完成上级交办的其他工作。 二、机构设置及人员情况 根据“精简、统一、效能”的原则，县委老干局不设内设机 构。 县委老干局行政编制 3 名，其中：领导职数 2 名。活动中心事 业编制（参公）5 人。 - 4 - 第二部分 2018 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门:奇台县委老干局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 270.37 201 一般公共服务支出 一般公共预算 270.37 202 外交支出 政府性基金预算 出 预算数 226.04 203 国防支出 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 事业单位经营收入 206 科学技术支出 其他收入 207 文化体育与传媒支出 用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 20 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 14.13 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 10.2 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 小 单位上年结余（不包括国库 230 转移性支出 集中支付额度结余） 收 入 总 计 计 270.37 支 出 合 计 270.37 - 5 - 表二： 部门收入总体情况表 填报部门：奇台县委老干局 单位：万元 总 计 一般公 政 财 事业 事业 其他 用事 单位 共预算 府 政 收入 单位 收入 业基 上年 拨款 性 专 经营 金弥 结余 基 户 收入 补收 （不 功能分类科目 金 管 支差 包括 编码 预 理 额 国库 算 资 集中 拨 金 支付 功能分类科目名称 款 额度 结余） 类 款 项 208 05 05 210 11 01 210 11 201 机关事业单位养老保 12.51 12.51 行政医疗 9.81 9.81 03 公务员医疗补助 4.32 4.32 23 01 行政运行 226.04 226.04 221 02 01 住房公积金 10.2 10.2 208 08 01 死亡抚恤 7.49 7.49 合计 270.37 270.37 表三： - 6 - 险 部门支出总体情况表 编制部门：奇台县委老干局 单位：万元 支出预算 项目 功能分类科目 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 编码 类 款 项 208 05 05 机关事业单位养老保险 12.51 12.51 210 11 01 行政医疗 9.81 9.81 210 11 03 公务员医疗补助 4.32 4.32 201 23 01 行政运行 226.04 226.04 221 02 01 住房公积金 10.2 10.2 208 08 01 死亡抚恤 7.49 7.49 合计 270.37 270.37 表四： - 7 - 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：奇台县委老干局 单位：万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 财政拨款（补助） 270.37 201 一般公共服务支出 一般公共预算 270.37 202 外交支出 政府性基金预算 合计 一般公共预算 算 226.04 226.04 20 20 14.13 14.13 10.2 10.2 270.37 270.37 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 小 计 230 转移性支出 收 入 总 计 - 8 - 270.37 支 出 总 计 政府性基金预 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：奇台县委老干局 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编 码 功能分类科目名称 小计 基本支出 类 款 项 208 05 05 机关事业单位养老保险 12.51 12.51 210 11 01 行政医疗 9.81 9.81 210 11 03 公务员医疗补助 4.32 4.32 201 23 01 行政运行 226.04 226.04 221 02 01 住房公积金 10.2 10.2 208 08 01 死亡抚恤 7.49 7.49 合计 270.37 项目支出 270.37 - 9 - 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：奇台县委老干局 单位：万元 项目 经济分类 科目编码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 120.88 120.88 01 基本工资 31.86 31.86 02 津贴补贴 39.85 39.85 03 奖金 08 机关事业单位基本养老保险缴费 10 职工基本医疗保险缴费 11 公务员医疗补助 12 其他社会保障缴费 13 302 12.51 9.72 9.72 4.32 4.32 住房公积金 10.2 10.2 商品与服务支出 142 142 2 2 31 公务用车运行维护费 对个人和家庭的补助 6.72 6.72 退休费 0.77 0.77 128.37 128.37 合计 - 10 - 12.51 0.4 办公费 02 12.01 0.4 01 303 12.01 144 表七： 项目支出情况表 编制部门：奇台县委老干局 科 目 科目 项目名称 编 码 单位：万元 项目支 工资 商 对个 债务 资本 资 对企 对 对 其 出合计 福利 品 人和 利息 性支 本 业补 企 社 他 支出 和 家庭 及费 出 性 助 业 会 支 服 的补 用支 （基 支 （基 补 保 出 务 助 出 本建 出 本建 助 障 支 出 设） 设） 基 金 补 助 类款 项 合计 - 11 - 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：奇台县委老干局 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 2 - 12 - 因公出国 （境）费 0 小计 2 公务用车购 置费 公务用车运行 费 2 公务接待费 0 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：奇台县委老干局 单位：万元 项 目 政府性基金预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 13 - 第三部分 2018 年部门预算情况说明 2018 年部门预算情况说明 一、关于县委老干局 2018 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，县委老干局 2018 年所有收入和支 出均纳入部门预算管理。收支总预算 270.37 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、 医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。 （按照“部门预算公开表一 部门收支总体情况表” 中所列 项目，结合部门实际情况填写，多余科目应删除。） 二、关于县委老干局 2018 年收入预算情况说明 县委老干局收入预算 270.37 万元，其中： 一般公共预算 270.37 万元，占 83.9%，比上年减少 51.82 万元，主要原因是经费减少，工资及社保缴费的调整。 政府性基金预算未安排。 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元。 （按部门预算公开表二 部门收入总体情况表逐项说明，结 合部门实际情况填写，多余科目应删除，政府性基金除外。） 三、关于县委老干局 2018 年支出预算情况说明 14 县委老干局 2018 年支出预算 270.37 万元，其中： 基本支出 270.37 万元，占 83.9%，比上年减少 51.82 万元， 主要原因是经费减少，工资及社保缴费的调整。 （按部门预算公开表三 部门支出总体情况表进行说明。） 四、关于县委老干局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体 说明 2018 年财政拨款收支总预算 270.37 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 （按部门预算公开表四 财政拨款收支总体情况表功能分 类款级科目逐项说明。） 五、关于县委老干局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说 明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 县委老干局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 270.37 万 元，比上年执行数减少 51.82 万元，减少 16.1%。主要原因是： 经费减少，工资及社保缴费的调整。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.行政运行支出 226.04 万元，占 83.6%。 2.机关事业单位养老保险 12.51 万元，占 4.63%。 3、职工基本医疗支出 9.81 万元，占 3.63%。 4、公务员医疗补助支出 4.32 万元，占 1.6%。 15 5、住房公积金支出 10.2 万元，占 3.77%。 （按照部门预算公开表五 一般公共预算支出情况表“一般 公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。 ） （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.行政运行支出 2018 年预算数为 226.04 万元，比上年执行 数减少 38.98 万元，主要原因是：经费减少，工资及社保缴费的 调整。 2.机关事业单位养老保险支出 12.51 万元，比上年执行数增 加 1.49 万元，增长 8.81 %，主要原因是：缴费基数增加。 3、职工基本医疗支出 9.81 万元，比上年执行数增加 1.21 万 元，增长 8.77%，主要原因是：缴费基数增加。 4、公务员医疗补助支出 4.32 万元，比上年执行数增加 0.72 万元，增长 8.33 %，主要原因是：缴费基数增加。 5、住房公积金支出 10.2 万元，比上年执行数增加 1.4 万元， 增长 8.63%，主要原因是：缴费基数增加。 （按照部门预算公开表二 部门收入总体情况表中“一般公 共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明。） 六、关于县委老干局 2018 年一般公共预算基本支出情况说 明 县委老干局 2018 年一般公共预算基本支出 270.37 万元，其 中： 16 人员经费 128.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费 等。 公用经费 144 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护 费等。 （按部门预算公开表六 一般公共预算基本支出表中实际 发生经济分类科目名称填写，多余科目应删除）。 七、关于县委老干局 2018 年项目支出情况说明 情况一： （项目支出、专项业务费按下列内容说明） 项目名称：…… 设立的政策依据：…… 预算安排规模：…… 项目承担单位：…… 资金分配情况：…… 资金执行时间：…… 情况二： （属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明） 项目名称：…… 设立的政策依据：…… 预算安排规模：…… 项目承担单位：…… 17 资金分配情况：…… 资金执行时间：…… 资金来源：…… 补贴人数：…… 补贴标准：…… 补贴范围：…… 补贴方式：…… 发放程序：…… 受益人群和社会效益：…… 八、关于县委老干局 2018 年一般公共预算“三公”经费预 算情况说明 县委老干局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2 万元， 其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务 用车运行费 2 万元，公务接待费 0 万元。 2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年一致，其中：公务 用车运行费与上年一致。 九、关于县委老干局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明 县委老干局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出，政府性基金预算支出情况表为空表。 （按“部门预算公开表八 政府性基金预算支出情况表”中 支出功能分类“项”级科目，结合部门实际情况分类填写。） 18 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2018 年，县委老干局的机关运行经费财政拨款预算 2 万元， 比上年预算减少 0.5 万元，下降 20%。主要原因是：严格执行中 央八项规定。 （二）政府采购情况 2018 年，县委老干局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购 货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预 算0 万元。 2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2017 年底，县委老干局单位占用使用国有资产总体情 况为 1.房屋 4494 平方米，价值 417.86 万元。 2.车辆 1 辆，价值 14.18 万元；其中：一般公务用车 1 辆， 价值 14.18 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 0 万元。 4.其他资产价值 33.65 万元。 19 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价 值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金 额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 财政支出绩效目标申报表 （2018 年度） 填报单位： 项目名称 项目属性 主管部门 项目实施单位 项目起止时间 项目负责人 资金总额 财政拨款 自有资金 项目资金（万元） 经营性收入 其他收入 其他 20 新增项目□ 联系电话 延续项目□ 单位职能阐述 项目概况 项目立项的依据 项目立项情况 项目申报的可行性 项目申报的必要性 项目实施内容 项目实施进度计 1、 划 2、 开始时间 完成时间 …… …… （五）其他需说明的事项 …… 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的 财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项 收入。 21 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主 要是教育收费） 、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部 门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之 外编制的年度项目支出计划。 七、 “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行 费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 （各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进 行名词解释，对未涉及的名词应删除） 奇台县委老干局 2018 年 2 月 18 日 22