政协2019预算公开情况说明（报财政局）.doc

2019 年政协预算信息公开 按照《预算法》、 《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将 2019 年 部门预算公开如下： 一、 部门职责及机构设置情况 辛集市政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族 各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特 点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。 1、政治协商。对我市的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行 协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。主要内容包括：（1）我市在社会主义物质文明建设、 精神文明建设、民主法制建设和改革开放中的重要方针政策及重要部署；（2）政府工作报告；（3） 财政预算；（4）经济和社会发展规划；（5）我市政治生活方面的重大事项；（6）重要人士变动； （7）群众生活的重大问题；（8）民建、民革、九三学社、民盟及政协组成单位之间的共同性事务； （9）政协内部的重要事务。 2、民主监督。对国家及我市的有关宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家 机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。民主监督的主要形式有：（1）政协的全体会议、 常务委员会议或主席会议向党委、政府提出建议案；（2）各专门委员会提出建议或有关报告；（3） 委员视察、委员提案、委员举报以及其他形式提出的批评和建议；（4）参加党委、政府有关部门组织 的调查和检查活动等。 参政议政。充分发挥委员专长和作用，通过组织视察、考察、调研活动等多种形式，广开言路， 广开才路，积极主动向市委、政府提出建设性意见、建议，对一些共同关心的事项开展评议，广泛参 与政治、经济、文化和社会活动，反映社情民意，进行协商讨 预算编报范围及机构设置 按照预算管理的有关规定和编制原则，2019 年纳入辛集市政协机关预算编报范围的包括：政协机 关行政单位全部收入和支出；单位构成为政协机关本级【办公室、经济城建委员会、提案法制委员会、 学宣文卫史委员会及 10 个专门委员会。其中：1、办公室内设：行政科、秘书科、老干部服务科，负 责特邀界专委会工作；2、经济城建委负责工业科技专委会、财贸专委会、城乡建设和环境资源专委会 工作；3、提案法制委员负责提案专委会、农业农村专委会、社会法制专委会和委员的组织管理工作； 4、宣文卫史委员会，负责学习文史专委会、文教体卫专委会、祖国统一联谊专委会工作。 】 。机关编制 16 人，其中行政编制 16 人。另参加政协会议的有 256 人，其中：本届政协现有政协委员 235 人，另 有联系政协工作的各乡镇区副书记 16 人，各民主党派的代表 5 人，省政协委员 1 人。我单位无下设二 级单位。 部门机构设置情况 单位名称 辛集市政协机关 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映 的预算中。 1、收入说明 反应本部门当年全部收入。2019 年预算收入 360.44 万元，其中：一般公共预算收入 360.44 万元， 基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映党校 预算中支出预算的总体情况。2019 年部门支出预算为 360.44 万元，其中基本支出 231.44 万元，包括 人员经费 174.72 万元和日常公用经费 56.72 万元；项目支出 129 万元：主要为政协志编辑出版经费 20 万元；政协委员监督事务及提案工作 21.3 万元；九届政协三次代表经费 27 万元；政协事务管理（综 合业务及事务管理）32.6 万元；政协民主协商工作 10 万元；民建支部经费 3 万元；政协专题调研及社 情民意工作 15.1 万元。 3、比上年增减情况 2019 年，部门预算收支安排 360.44 万元，较 2018 年增长 30.63 万元，其中：基本支出增长 30.13 万元，主要是增加日常公用经费；项目支出增长 0.5 万元，主要是增加民建支部经费。 三、机关运行经费安排情况 2019 年，我部门机关运行经费共计安排 56.72 万元，主要用于主要用于办公费、邮电费、差旅费、 公车运行维护费、交通补贴、工会费、福利费和其他等日常公用支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2019年，财政拨款“三公”经费预算安排13万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购 置及运维费13万元（其中：公务用车运行维护费13万元，公务用车购置费0万元)；公务接待费0万元。 “三公”经费与上年持平，无增减变化。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 1、围绕 2019 年政协工作的总体安排和部署，确保 2019 年全年工作目标的落实，我市政协将认真 组织全体委员加强学习和培训。 2、组织市政协常委、各专门委员会及市政协委员进行集体视察，走访调研；开展委员建议督办； 组织对常委及委员培训，发挥常委及委员的作用，集中反映社情民意，促进委员履职。 3、市政协九届三次全体会议及常务委员会各种会议的筹备、会务工作，常委会会议起草、审核把 关、常委会会议、主席会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督 办，完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政协委员及常委会审议水平。 4、新闻宣传及机关信息化建设与维护；政协机关基础设施建设与维护，政协机关日常事务管理； 文史资料挖掘、整理及编辑，保障新闻宣传及新闻发布工作正常开展，提高委员信息透明度和影响力， 保障机关办公设施正常运转，网络与办公平台正常运行，促进机关自身建设，服务保障体系进一步提 升。 5、增强开展政治协商的自觉性和主动性，规范协商内容，丰富协商形式和层次，把政治协商纳入 决策程序。 6、完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，加强工作协调配合，提高 民主监督的质量和成效；完善提案审查、办理和反馈机制，做到提案程序更加规范，制度更加完善， 提案质量和办理质量不断提高，政协履职作用更加突出。 部门职责-工作活动绩效目标 131 中国人民政治协商会议辛集市委员会办公室 职责活动 一、政治协商 1、政协会议 2、民主协商 二、民主监督 1、监督事务 年度预算数 37.00 27.00 10.00 21.30 21.30 内容描述 单位：万元 绩效目标 就大政方针以及政治、经济、 文化、社会和生态文明中的重 完善各项会议制度，规范会议 要问题在决策之前进行协商和 程序，提高会议质量，提高政 就决策执行过程中的重要问题 治协商水平。 进行协商。 会议是人民政协履行职能的主 要形式，是开展工作的主体， 完善各项会议制度，规范会议 是委员履行自身职责的主要途 程序，提高会议质量，提高政 径。包括全体会议、常委会议、 治协商水平。 主席会议、秘书长会议、各专 委会会议等。 根据形势、任务和党委政府统 一部署，安排协商活动，召开 增强开展政治协商的自觉性和 专题协商会、协商民主会、专 主动性，规范协商内容，丰富 题座谈会、情况通报会、意见 协商形式和层次，把政治协商 听取会、工作研讨会和学习座 纳入决策程序。 谈会等。 有效履行民主监督职责，发挥 完善民主监督机制，畅通民主 好协调关系、汇聚力量、建言 监督渠道，建立健全知情、沟 献策、服务大局的作用。通过 通制度，将民主监督寓于委员 意见、建议、批评的方式对国 提案、进行视察、参与工作检 家法律法规的实施、重大方针 查等活动中，提高民主监督质 政策的贯彻执行、党和政府的 量和成效。 工作进行政治监督。 组织、鼓励和引导委员深入实 完善民主监督机制，畅通民主 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 会议筹备及 会务工作的 完成率 100% ≥95% ≥90% <90% 政治任务实 现率 100% ≥95% ≥90% <90% 专题协商活 动完成率 100% ≥95% ≥90% <90% 监督工作任 ≥ ≥95% ≥90% <90% 131 中国人民政治协商会议辛集市委员会办公室 职责活动 年度预算数 2、提案工作 三、参政议政 1、专题调研 2、社情民意 15.10 15.10 内容描述 单位：万元 绩效目标 际、走向基层、贴近群众开展 监督渠道，建立健全知情、沟 视察考察，通过建议案、提案 通制度，加强工作协调配合， 等形式进行监督。通过参加党 提高民主监督的质量和成效。 委政府组织的调查和检查活动 实施监督。 对政协委员和参加政协的各党 完善提案审查、办理和反馈机 派团体以及各专委会（提案者） 制，做到提案程序更加规范， 的提案进行审查立案，立案后 制度更加完善，提案质量和办 交承办单位办理，适时通过协 理质量不断提高，政协履职作 调、沟通、座谈、视察等形式 用更加突出。 进行督办。 通过对重大问题以及人民群众 发挥政协作为扩大社会各界有 普遍关心的问题，开展调查研 序参与的重要渠道作用，探索 究，反映社情民意，进行协商 开展活动的新方法新途径，充 讨论，以调研报告、建议案或 分调动委员参政议政积极，向 其他形式，向县委、县政府提 县委、县政府提出高质量的建 出意见和建议。 议案。 绩效指标 务完成率 差 提案督办完 成率 100% ≥95% ≥90% <90% 提案交办率 100% ≥95% ≥90% <90% ≥50% ≥30% ≥20% <20% ≥ 100% ≥95% ≥90% <90% ≥80% ≥70% ≥50% <50% 通过调研课题就党和政府关注 的问题，提出客观、有价值、 有分量、有影响的意见建议， 促进决策民主化和科学化。 调研结果和 政策建议采 纳数 重点课题和 专项调研完 成率 利用政协自身包容各界、联系 通过界别渠道密切联系群众， 广泛、人才聚集的优势和特点， 反映社情民意，努力做到协调 了解和反映社会不同阶层、群 关系、化解矛盾、理顺情绪， 体的愿望和要求，将分散在民 增进社会各阶层不同利益群体 间、基层有识之士的真知灼见 的和谐和稳定。 反映给决策部门。 社情民意反 映率 选择经济社会发展中具有综合 性、全局性、前瞻性的课题， 在县委和县政府有关部门密切 配合下，深入调查研究，开展 咨询论证、提出意见建议。 优 100% 评价标准 良 中 131 中国人民政治协商会议辛集市委员会办公室 职责活动 四、政协事务管理 1、综合业务管理 2、综合事务管理 年度预算数 55.60 55.60 内容描述 单位：万元 绩效目标 绩效指标 县政协自身建设、理论研究以 及宣传工作，与县内外有关单 位的联系协调；负责机关外事 工作，机构编制、人事任免、 机关自身建设、服务保障能力 人员培训、考核奖惩、工资福 进一步提升。 利，后勤保障、经费资产管理、 基建和审计，接待、离退休人 员服务，承办县政协主席、副 主席、秘书长交办的其他事项。 加强县政协机关与专委会自身 建设以及理论研究和宣传工作， 政协自身建设质量更加扎实， 扩大与省市政协办公厅，县委、 综合业务管 工作科学化水平进一步提升。 县人大常委会、县政府办公室， 理工作完成 文史资料的社会功能增强，理 县各民主党派、工商联、人民 率 论研究成果服务履职作用明显。 团体、县直有关部门和乡政协 的联系、协调工作。 县政协机关的机构编制、人事 任免、调配及人员培训、考核 奖惩、工资福利，后勤保障、 机关经费管理、资产管理、基 建和审计，机关接待、离退休 人员服务，以及承办县政协主 席、副主席、秘书长交办的其 他事项。 机关基本设施设备正常运转、 信息化保障、老干部服务保障 能力进一步提高。 综合事务保 障率 优 评价标准 良 中 差 100% ≥95% ≥90% <90% 100% ≥95% ≥90% <90% 六、政府采购预算情况 无政府采购预算。 七、国有资产信息 政协机关上年末固定资产金额为 108.07 万元（详见下表） 。本年度单位暂无购置固定资产计划 政协固定资产占用情况表 截止时间：2018 年 12 月 31 日 编制部门：政协机关 项目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 —— 108.07 4 71.1 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上设备 —— 4、其他固定资产 —— 36.97 八、名词解释 1、一般预算收入：市财政当年拨付的资金。 2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。 3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。 4、机关运行费：是指单位的公用经费，包括办公费及邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。 5、民主协商：根据形势、任务和党委政府统一部署，安排协商活动，召开专题协商会、协商民主会、 专题座谈会、情况通报会、意见听取会、工作研讨会和学习座谈会等。 6、提案工作：对政协委员和参加政协的各党派团体以及各专委会（提案者）的提案进行审查立案，立 案后交承办单位办理，适时通过协调、沟通、座谈、视察等形式进行督办。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。