附件1：2023年玉林市及本级一般公共预算收支表.xlsx

玉林市一般公共预算2023年收入表 单位:万元 2022年完成情况 项 目 2023年预算 比上年增减 完成年度 预算% 金额 371,171 98.6 -160,543 -30.2 65,700 62,235 94.7 -76,193 65,500 65,150 99.5 -13,433 17,489 16,000 16,237 101.5 资源税 12,242 9,100 9,569 城市维护建设税 38,030 27,000 房产税 19,062 11,000 印花税 17,812 城镇土地使用税 年初预算 年度预算 一、税收收入 574,205 376,600 增值税 171,748 企业所得税 80,667 个人所得税 执行数 建议数 金额 % 470,000 98,829 26.6 -55.0 126,200 63,965 102.8 -17.1 75,000 9,850 15.1 -77 -0.5 18,000 1,763 10.9 105.2 -5,979 -38.5 9,500 -69 -0.7 28,263 104.7 -5,765 -16.9 28,000 -263 -0.9 18,758 170.5 40 0.2 19,000 242 1.3 15,000 13,396 89.3 -4,299 -24.3 15,000 1,604 12.0 16,265 6,300 9,533 151.3 -3,657 -27.7 10,500 967 10.1 土地增值税 69,458 39,000 29,417 75.4 -42,503 -59.1 42,000 12,583 42.8 车船税 22,209 25,800 25,921 100.5 4,072 18.6 26,000 79 0.3 耕地占用税 29,840 44,600 44,791 100.4 21,103 89.1 44,000 -791 -1.8 契税 77,710 49,000 45,247 92.3 -34,570 -43.3 55,000 9,753 21.6 环境保护税 1,532 1,800 1,752 97.3 31 1.8 1,700 -52 -3.0 其他税收收入 % 比2022年执行数增减 141 800 902 112.8 687 319.5 100 -802 -88.9 271,372 387,700 394,239 101.7 129,740 49.1 333,700 -60,539 -15.4 专项收入 51,678 39,000 40,773 104.5 -8,640 -17.5 41,000 227 0.6 行政事业性收费收入 57,846 65,000 65,353 100.5 1,556 2.4 66,200 847 1.3 罚没收入 48,909 99,000 107,438 108.5 56,126 109.4 90,000 -17,438 -16.2 国有资本经营收入 2,800 900 817 90.8 -865 -51.4 900 83 10.2 国有资源（资产）有偿使用收入 97,990 168,200 164,424 97.8 73,874 81.6 124,900 -39,524 -24.0 捐赠收入 1,190 400 231 57.8 -1,737 -88.3 -231 -100.0 政府住房基金收入 8,986 13,400 13,307 99.3 9,946 295.9 9,000 -4,307 -32.4 其他收入 1,973 1,800 1,896 105.3 -520 -21.5 1,700 -196 -10.3 一般公共预算收入合计 845,577 764,300 765,410 100.1 -30,803 -3.9 803,700 38,290 5.0 转移性收入合计 3,454,109 3,369,604 3,449,663 3,785,002 上级补助收入 2,284,469 2,674,214 2,719,983 2,505,835 返还性收入 103,595 103,595 103,906 103,906 13,860 13,860 13,860 13,860 二、非税收入 所得税基数返还收入 第 1 页，共 31 页 玉林市一般公共预算2023年收入表 单位:万元 2022年完成情况 项 目 执行数 完成年度 预算% 2023年预算 比上年增减 年初预算 年度预算 成品油税费改革税收返还收入 15,687 15,687 15,687 15,687 增值税税收返还收入 41,700 41,700 41,697 41,697 消费税税收返还收入 3,195 3,195 4,103 4,103 增值税“五五分享”税收返还收入 3,117 3,117 2,523 2,523 其他返还性收入 26,036 26,036 26,036 26,036 一般性转移支付收入 金额 % 建议数 1,954,279 2,248,132 2,279,169 2,116,888 体制补助收入 18,766 18,766 18,766 18,754 均衡性转移支付收入 360,448 408,804 408,804 412,756 县级基本财力保障机制奖补资金收入 240,573 249,229 249,229 258,178 结算补助收入 29,387 45,924 45,924 25,886 产粮（油）大县奖励资金收入 9,557 12,834 12,834 11,789 重点生态功能区转移支付收入 135 5,908 5,908 2,294 资源枯竭型城市转移支付补助收入 企业事业单位划转补助收入 固定数额补助收入 131,162 131,561 131,561 130,460 革命老区转移支付收入 7,255 9,128 9,128 8,223 民族地区转移支付收入 24 169 169 175 100,285 110,151 110,151 91,819 边境地区转移支付收入 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 外交共同财政事权转移支付收入 国防共同财政事权转移支付收入 公共安全共同财政事权转移支付收入 14,619 21,961 21,961 16,088 教育共同财政事权转移支付收入 229,056 268,658 299,695 222,178 科学技术共同财政事权转移支付收入 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支 4,349 5,112 5,112 5,188 社会保障和就业共同财政事权转移支付收 313,260 340,051 340,051 364,097 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 345,539 363,837 363,837 361,577 付收入 入 440 第 2 页，共 31 页 比2022年执行数增减 金额 % 玉林市一般公共预算2023年收入表 单位:万元 2022年完成情况 项 目 完成年度 预算% 比上年增减 年初预算 年度预算 123 2,086 2,086 90 农林水共同财政事权转移支付收入 118,525 141,650 141,650 122,773 交通运输共同财政事权转移支付收入 7,342 40,704 40,704 11,875 13,690 19,157 19,157 14,081 1,620 1,620 830 20 20 增值税留抵退税转移支付收入 26,731 26,731 13,688 其他退税减税降费转移支付收入 10,981 10,981 13,140 10,164 13,090 13,090 10,509 专项转移支付收入 226,595 322,487 336,907 285,041 一般公共服务 1,248 10,645 10,645 1,628 节能环保共同财政事权转移支付收入 执行数 2023年预算 金额 % 建议数 城乡社区共同财政事权转移支付收入 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支 付收入 商业服务业等共同财政事权转移支付收入 金融共同财政事权转移支付收入 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支 付收入 住房保障共同财政事权转移支付收入 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支 付收入 其他共同财政事权转移支付收入 20 补充县区财力转移支付收入 其他一般性转移支付收入 外交 国防 公共安全 220 465 465 465 1,000 教育 4,253 4,253 4,253 1,205 科学技术 1,034 1,654 1,654 1,667 601 1,220 1,220 1,494 4,477 6,843 6,843 5,150 文化旅游体育与传媒 社会保障和就业 卫生健康 9,821 9,400 9,400 7,406 节能环保 23,575 29,667 29,667 24,124 第 3 页，共 31 页 比2022年执行数增减 金额 % 玉林市一般公共预算2023年收入表 单位:万元 2022年完成情况 项 目 完成年度 预算% 比上年增减 比2022年执行数增减 年初预算 年度预算 城乡社区 32,539 10,852 10,852 20,133 农林水 109,957 159,921 164,342 159,997 交通运输 6,292 11,554 11,554 10,519 资源勘探工业信息等 12,746 40,021 50,021 14,256 商业服务业等 1,257 8,103 8,103 6,623 金融 7,342 13,033 13,033 9,493 自然资源海洋气象等 5,513 6,227 6,227 7,746 住房保障 4,812 3,221 3,221 7,571 粮油物资储备 151 900 900 2,313 灾害防治及应急管理 512 4,147 4,147 2,493 360 360 3 175,445 174,712 174,712 275,266 7,395 20,021 20,021 其他收入 执行数 2023年预算 金额 % 建议数 金额 上解收入 上年结余收入 动用预算稳定调节基金 调入资金 806,700 73,048 107,338 623,401 从政府性基金预算调入一般公共预算 796,562 71,765 106,117 622,963 从国有资本经营预算调入一般公共预算 10,138 1,283 1,221 438 180,100 427,609 427,609 380,500 4,299,686 4,133,904 4,215,073 4,588,702 从其他资金调入一般公共预算 债务转贷收入 区域间转移性收入 接受其他地区援助收入 生态保护补偿转移性收入 土地指标调剂转移性收入 其他转移性收入 总计 第 4 页，共 31 页 % 玉林市一般公共预算2023年支出表 单位:万元 2022年完成情况 项 2023年预算 目 比上年增减 年初预算 年度预算 执行数 比2022年年初预算增减 完成年度预算% 建议数 金额 % 金额 % 475,954 306,453 288,212 94.0 -83,179 -22.4 456,283 -19,671 -4.1 人大事务 7,520 7,520 6,394 85.0 -3,143 -33.0 8,655 1,135 15.1 政协事务 4,517 4,517 4,468 98.9 -111 -2.4 4,859 342 7.6 107,552 102,842 100,939 98.1 -5,150 -4.9 110,433 2,881 2.7 9,288 9,288 7,032 75.7 -804 -10.3 10,660 1,372 14.8 1、一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 发展与改革事务 统计信息事务 3,662 3,726 3,664 98.3 -1,074 -22.7 4,354 692 18.9 财政事务 25,589 24,095 22,923 95.1 -3,195 -12.2 24,930 -659 -2.6 税收事务 15,953 5,953 5,248 88.2 -7,134 -57.6 17,006 1,053 6.6 审计事务 3,734 3,734 2,530 67.8 -658 -20.6 3,400 -334 -8.9 250 235 94.0 -56 -19.2 4 海关事务 纪检监察事务 13,888 13,888 12,913 93.0 -1,548 -10.7 14,975 1,087 7.8 商贸事务 7,501 5,501 5,233 95.1 -4,157 -44.3 10,594 3,093 41.2 -118 -100.0 52 52 知识产权事务 民族事务 57 162 162 100.0 79 95.2 34 -23 -40.4 港澳台事务 205 212 212 100.0 42 24.7 230 25 12.1 档案事务 981 1,500 1,459 97.3 -3 -0.2 1,065 84 8.5 民主党派及工商联事务 664 780 776 99.5 43 5.9 639 -25 -3.8 群众团体事务 4,468 12,000 11,588 96.6 2,188 23.3 7,760 3,292 73.7 党委办公厅（室）及相关机构事务 11,971 11,500 11,241 97.7 -2,924 -20.6 12,470 499 4.2 组织事务 21,100 11,100 9,415 84.8 -3,884 -29.2 22,176 1,076 5.1 宣传事务 8,940 8,940 6,310 70.6 1,096 21.0 9,274 334 3.7 统战事务 2,469 2,500 2,478 99.1 110 4.6 2,986 517 20.9 -3 -100.0 -1,784 -23.2 对外联络事务 10,913 6,913 5,898 85.3 921 921 789 85.7 市场监督管理事务 23,325 29,875 28,321 94.8 其他一般公共服务支出 190,736 38,736 37,984 98.1 -50,609 -57.1 2、国防支出 5,672 4,080 3,877 95.0 815 国防动员 4,033 3,241 3,124 96.4 其他国防支出 1,639 839 753 89.7 3、公共安全支出 171,323 162,407 154,307 武装警察部队 604 604 112,762 101 其他共产党事务支出 网信事务 公安 国家安全 11,156 243 2.2 -49 -5.3 152,934 -37,802 -19.8 26.6 4,544 -1,128 -19.9 1,651 112.1 1,823 -2,210 -54.8 -836 -52.6 2,721 1,082 66.0 95.0 -7,180 -4.4 182,942 11,619 6.8 486 80.5 261 116.0 598 -6 -1.0 101,782 97,478 95.8 -13,626 -12.3 110,239 -2,523 -2.2 378 125 33.1 -108 -46.4 191 90 89.1 第 5 页，共 31 页 872 24,765 玉林市一般公共预算2023年支出表 单位:万元 2022年完成情况 项 2023年预算 目 比上年增减 年初预算 年度预算 执行数 比2022年年初预算增减 完成年度预算% 建议数 金额 % 金额 % 检察 10,017 12,500 11,357 90.9 -722 -6.0 15,418 5,401 53.9 法院 22,745 27,000 26,606 98.5 1,722 6.9 34,211 11,466 50.4 司法 8,951 11,000 10,108 91.9 -760 -7.0 9,106 155 1.7 强制隔离戒毒 2,725 2,725 2,322 85.2 5,301 -177.9 2,104 -621 -22.8 其他公共安全支出 13,418 6,418 5,825 90.8 752 14.8 11,075 -2,343 -17.5 968,603 1,005,758 974,478 96.9 26,417 2.8 1,000,563 31,960 3.3 6,497 9,730 9,024 92.7 4,247 88.9 5,280 -1,217 -18.7 普通教育 881,163 923,657 918,887 99.5 36,424 4.1 916,242 35,079 4.0 职业教育 19,012 29,500 22,637 76.7 -10,466 -31.6 24,051 5,039 26.5 -5 -100.0 5 -2,184 -100.0 4、教育支出 教育管理事务 成人教育 5 广播电视教育 2,184 特殊教育 2,678 3,807 3,548 93.2 1,145 47.6 2,908 230 8.6 进修及培训 6,666 6,666 4,132 62.0 308 8.1 20,796 14,130 212.0 教育费附加安排的支出 17,217 12,217 9,231 75.6 -3,394 -26.9 19,757 2,540 14.8 其他教育支出 33,181 20,181 7,019 34.8 -1,842 -20.8 11,524 -21,657 -65.3 5、科学技术支出 11,572 47,294 46,336 98.0 35,252 318.0 83,721 72,149 623.5 810 2,210 2,111 95.5 1,408 200.3 766 -44 -5.5 -4 -100.0 3,100 3,100 科学技术管理事务 基础研究 341 600 542 90.3 216 66.3 915 574 168.3 技术研究与开发 6,954 9,554 9,455 99.0 2,824 42.6 33,095 26,141 375.9 科技条件与服务 121 360 360 100.0 206 133.8 125 4 3.3 610 610 100.0 610 665 618 92.9 200 47.8 342 应用研究 社会科学 科学技术普及 338 科技交流与合作 900 4 1.2 -900 -100.0 640 640 20 3.1 20 -640 -100.0 其他科学技术支出 1,468 32,655 32,620 99.9 29,772 1,045.4 45,378 43,910 2,991.1 6、文化旅游体育与传媒支出 科技重大项目 32,474 27,655 24,762 89.5 -20,186 -44.9 35,210 2,736 8.4 文化和旅游 17,627 13,388 13,200 98.6 -5,246 -28.4 21,767 4,140 23.5 文物 1,544 1,544 1,368 88.6 -261 -16.0 1,775 231 14.9 体育 3,846 3,133 2,107 67.3 60 2.9 2,025 -1,821 -47.4 492 492 385 78.3 -393 -50.5 635 143 29.1 广播电视 6,598 6,598 5,729 86.8 -1,144 -16.6 6,195 -403 -6.1 其他文化旅游体育与传媒支出 2,367 2,500 1,973 78.9 -13,202 -87.0 2,813 446 18.8 649,026 657,933 644,829 98.0 27,484 4.5 683,452 34,426 5.3 新闻出版电影 7、社会保障和就业支出 第 6 页，共 31 页 玉林市一般公共预算2023年支出表 单位:万元 2022年完成情况 项 2023年预算 目 比上年增减 年初预算 年度预算 执行数 比2022年年初预算增减 完成年度预算% 建议数 金额 % 金额 % 人力资源和社会保障管理事务 20,977 22,345 22,345 100.0 633 2.9 28,781 7,804 37.2 民政管理事务 4,806 5,565 5,565 100.0 -1,337 -19.4 5,383 577 12.0 263,613 263,613 259,090 98.3 20,385 8.5 266,952 3,339 1.3 行政事业单位养老支出 44 6,885 6,778 98.4 6,721 11,791.2 50 6 13.6 就业补助 15,508 21,000 20,812 99.1 -4,671 -18.3 31,291 15,783 101.8 抚恤 32,375 38,375 37,956 98.9 6,858 22.1 33,102 727 2.2 退役安置 5,362 5,362 5,007 93.4 -732 -12.8 5,628 266 5.0 社会福利 15,457 19,963 19,302 96.7 4,737 32.5 13,023 -2,434 -15.7 残疾人事业 11,945 18,945 18,669 98.5 2,583 16.1 14,464 2,519 21.1 红十字事业 91 150 125 83.3 10 8.7 108 17 18.7 36,076 100,000 99,143 99.1 26,887 37.2 97,931 61,855 171.5 企业改革补助 最低生活保障 临时救助 特困人员救助供养 其他生活救助 财政对基本养老保险基金的补助 853 1,834 1,790 97.6 30 1.7 479 -374 -43.8 10,700 27,583 26,982 97.8 7,886 41.3 12,794 2,094 19.6 144 144 49 34.0 110,570 106,810 106,810 100.0 -26,737 -20.0 109,680 -890 -0.8 784 16.1 4,824 -48.8 146 10 10 退役军人管理事务 5,821 6,350 5,666 89.2 财政代缴社会保险费支出 3,702 3,702 3,200 86.4 其他社会保障和就业支出 110,972 9,297 5,540 59.6 -14,118 -71.8 56,861 -54,111 502,443 553,422 542,659 98.1 -6,006 -1.1 513,999 11,556 2.3 卫生健康管理事务 3,695 4,200 4,139 98.5 -529 -11.3 6,443 2,748 74.4 公立医院 11,557 19,196 19,104 99.5 -4,337 -18.5 16,173 4,616 39.9 基层医疗卫生机构 21,854 22,854 22,090 96.7 1,947 9.7 22,446 592 2.7 公共卫生 69,644 80,664 80,348 99.6 4,859 6.4 70,485 841 1.2 674 1,232 1,232 100.0 223 22.1 1,777 1,103 6,338 5,738 5,734 99.9 -5,706 -49.9 5,312 -1,026 -16.2 4.5 财政对其他社会保险基金的补助 8、卫生健康支出 中医药 计划生育事务 10 1,945 行政事业单位医疗 54,431 50,431 50,118 99.4 -378 -0.7 56,870 2,439 财政对基本医疗保险基金的补助 294,388 329,008 321,006 97.6 -8,422 -2.6 298,883 4,495 1.5 医疗救助 15,933 23,453 23,314 99.4 1,810 8.4 14,292 -1,641 -10.3 优抚对象医疗 2,142 2,142 1,791 83.6 -382 -17.6 1,938 -204 -9.5 医疗保障管理事务 6,459 8,176 8,169 99.9 3,506 75.2 12,285 5,826 90.2 老龄卫生健康事务 1,370 1,370 1,277 93.2 -847 -39.9 1,564 194 14.2 其他卫生健康事务 13,958 4,958 4,337 87.5 2,250 107.8 5,532 -8,426 -60.4 51,910 45,763 39,987 87.4 -14,389 -26.5 53,252 1,342 2.6 9、节能环保支出 第 7 页，共 31 页 玉林市一般公共预算2023年支出表 单位:万元 2022年完成情况 项 2023年预算 目 比上年增减 年初预算 年度预算 执行数 比2022年年初预算增减 完成年度预算% 建议数 金额 % 环境保护管理事务 6,831 5,831 5,622 96.4 环境监测与监察 285 285 32 11.2 38,647 31,525 29,955 95.0 -11,009 -26.9 676 1,700 1,635 96.2 -556 15 14 93.3 -23 -6 -100.0 902 902 100.0 -531 污染防治 自然生态保护 天然林保护 退耕还林还草 能源节约利用 146 金额 2.7 7,136 % 305 4.5 38,625 -22 -0.1 -25.4 970 294 43.5 -62.2 71 71 -37.1 2,300 2,300 609 污染减排 2,926 2,926 669 22.9 -784 -54.0 1,178 -1,748 -59.7 可再生能源 310 310 257 82.9 91 54.8 120 -190 -61.3 循环经济 2,067 2,067 722 34.9 -745 -50.8 2,067 -9 -100.0 能源管理事务 168 202 179 88.6 -952 -84.2 176 8 4.8 113,783 148,331 134,482 90.7 4,389 3.4 143,789 30,006 26.4 城乡社区管理事务 35,953 37,953 37,123 97.8 1,234 3.4 48,323 12,370 34.4 城乡社区规划与管理 10,021 6,021 5,640 93.7 -980 -14.8 6,875 -3,146 -31.4 城乡社区公共设施 14,719 45,863 44,873 97.8 22,162 97.6 27,367 12,648 85.9 城乡社区环境卫生 40,240 33,349 24,009 72.0 -19,543 -44.9 47,656 7,416 18.4 136 145 145 100.0 16 12.4 146 10 7.3 其他节能环保支出 10、城乡社区支出 建设市场管理与监督 12,714 25,000 22,692 90.8 1,500 7.1 13,421 707 5.6 11、农林水支出 503,139 432,818 403,813 93.3 -43,107 -9.6 486,739 -16,400 -3.3 农业农村 121,138 91,138 85,147 93.4 -1,887 -2.2 120,329 -809 -0.7 林业和草原 33,352 25,531 24,073 94.3 2,587 12.0 34,770 1,418 4.3 -2.4 其他城乡社区支出 水利 69,601 66,601 62,920 94.5 -31,754 -33.5 67,936 -1,665 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 129,255 149,255 146,145 97.9 -3,142 -2.1 129,923 668 0.5 农村综合改革 67,846 67,846 60,507 89.2 -3,742 -5.8 59,484 -8,362 -12.3 普惠金融发展支出 52,115 22,115 18,165 82.1 -5,176 -22.2 47,720 -4,395 -8.4 400 900 840 93.3 29,432 9,432 6,016 63.8 940 18.5 26,270 -3,162 -10.7 12、交通运输支出 45,784 47,658 24,951 52.4 -134,840 -84.4 74,645 28,861 63.0 公路水路运输 37,595 32,175 14,545 45.2 -132,848 -90.1 69,531 31,936 84.9 -25 -100.0 民用航空运输 500 1,750 87 5.0 -206 -70.3 邮政业支出 30 30 5,293 5,293 目标价格补贴 其他农林水支出 铁路运输 车辆购置税支出 2,437 第 8 页，共 31 页 46.0 307 -7,683 -75.9 542 2,464 42 8.4 -30 -100.0 -2,829 -53.4 玉林市一般公共预算2023年支出表 单位:万元 2022年完成情况 项 2023年预算 目 比上年增减 年初预算 年度预算 执行数 比2022年年初预算增减 完成年度预算% 建议数 金额 % 金额 % 其他交通运输支出 2,366 8,410 7,882 93.7 5,922 302.1 2,108 -258 -10.9 13、资源勘探工业信息等支出 69,347 75,859 69,826 92.0 25,483 57.5 38,135 -31,212 -45.0 323 336 361 107.4 -182 -33.5 333 10 3.1 制造业 3,959 9,999 7,604 76.0 2,115 38.5 3,747 -212 -5.3 建筑业 56 56 -682 -1,217.9 -736 -1,363.0 53 -3 -5.3 工业和信息产业监管 2,016 2,510 2,412 96.1 215 9.8 2,595 579 28.7 国有资产监管 1,445 9,122 8,296 90.9 6,978 529.4 1,296 -149 -10.3 支持中小企业发展和管理支出 12,440 16,700 15,912 95.3 -13,224 -45 13,958 1,518 12.2 其他资源勘探工业信息等支出 49,108 37,136 35,923 96.7 30,317 540.8 16,153 -32,955 -67.1 14、商业服务业等支出 商业流通事务 4,558 16,072 14,151 88.0 6,953 96.6 7,733 3,175 69.7 3,941 13,256 11,508 86.8 4,457 63.2 5,464 1,523 38.6 涉外发展服务支出 501 1,700 1,637 96.3 1,558 1,972.2 1,766 1,265 252.5 其他商业服务业等支出 116 1,116 1,006 90.1 938 1,379.4 503 387 333.6 24,634 20,314 18,348 90.3 -13,142 -41.7 19,186 -5,448 -22.1 23 2,670 2,604 97.5 2,486 2,106.8 2,672 2,649 11,517.4 30 30 100.0 金融发展支出 19,957 17,460 15,648 89.6 -13,869 -47.0 15,014 -4,943 -24.8 其他金融支出 4,654 154 66 42.9 -1,744 -96.4 1,500 -3,154 -67.8 32,099 85,707 82,694 96.5 54,331 191.6 35,568 3,469 10.8 30,865 32,348 30,306 93.7 3,528 13.2 34,507 3,642 11.8 气象事务 879 983 875 89.0 -409 -31.9 941 62 7.1 其他自然资源海洋气象等支出 355 52,376 51,513 98.4 51,212 17,014.0 120 -235 -66.2 资源勘探开发 15、金融支出 金融部门行政支出 金融部门监管支出 16、自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 108,748 96,300 90,479 94.0 21,650 31.5 93,132 -15,616 -14.4 保障性安居工程支出 30,070 30,070 27,729 92.2 4,916 21.5 12,089 -17,981 -59.8 住房改革支出 72,827 60,379 58,970 97.7 16,767 39.7 74,037 1,210 1.7 城乡社区住宅 5,851 5,851 3,780 64.6 -33 -0.9 7,006 1,155 19.7 18、粮油物资储备支出 4,179 1,711 1,596 93.3 -446 -21.8 2,387 -1,792 -42.9 粮油物资事务 3,207 703 701 99.7 298 73.9 1,261 -1,946 -60.7 粮油储备 527 963 888 92.2 -328 -27.0 691 164 31.1 重要商品储备 445 45 7 15.6 -416 -98.3 435 -10 -2.2 17、住房保障支出 22,626 21,931 20,204 92.1 1,005 5.2 26,356 3,730 16.5 应急管理事务 5,480 6,000 5,918 98.6 1,297 28.1 7,513 2,033 37.1 消防救援事务 13,266 10,605 9,663 91.1 -710 -6.8 15,753 2,487 18.7 10 10 19、灾害防治及应急管理支出 矿山安全 第 9 页，共 31 页 玉林市一般公共预算2023年支出表 单位:万元 2022年完成情况 项 2023年预算 目 比上年增减 年初预算 年度预算 执行数 建议数 金额 地震事务 自然灾害防治 自然灾害救灾及恢复重建支出 其他灾害防治及应急管理支出 比2022年年初预算增减 完成年度预算% % 金额 579 579 562 97.1 3 0.5 458 -121 -21.0 2,170 2,170 1,580 72.8 1,719 -1,236.7 1,478 -692 -31.9 565 1,900 1,810 95.3 -336 -15.7 445 -120 -21.2 566 677 671 99.1 -968 -59.1 23.6 20、预备费 26,356 21、其他支出 135,754 年初预留 128,672 其他支出 22、债务付息支出 7,082 1,725 328 19.0 62,804 61,577 59,919 97.3 1,024 1.7 62,804 61,577 59,919 97.3 1,024 1.7 180 464 393 84.7 186 89.9 地方政府一般债务付息支出 23、债务发行费用支出 地方政府一般债务发行费用支出 一般公共预算支出合计 转移性支出合计 1,725 328 19.0 -944 -74.2 700 134 42,000 15,644 59.4 96,771 -38,984 -28.7 92,671 -36,001 -28.0 4,100 -2,982 -42.1 64,225 1,421 2.3 64,225 1,421 2.3 370 190 180 464 393 84.7 186 89.9 370 190 4,022,970 3,821,232 3,640,631 95.3 -118,430 -3.2 4,145,000 122,030 68,906 76,265 338,035 62,769 返还性支出 一般性转移支付 专项转移支付 补助下级支出 上解支出 68,906 76,265 62,769 62,769 体制上解支出 6,758 14,117 14,117 14,117 专项上解支出 62,148 62,148 48,652 48,652 207,809 236,407 236,407 380,933 4,299,686 4,133,904 4,215,073 4,588,702 调出资金 安排预算稳定调节基金 年终结余 275,266 债务还本支出 支出总计 % 第 10 页，共 31 页 3.0 玉林市市级一般公共预算2023年收入表 单位:万元 2022年完成情况 项 目 2023年预算 比上年增减 完成年度 预算% 金额 % 89,456 85.9 -62,947 -41.3 2,659 -3,765 -141.6 -35,264 17,154 19,901 116.0 -9,161 6,996 5,932 84.8 16,074 12,143 12,682 8,481 8,884 8,568 印花税 6,249 5,842 城镇土地使用税 3,533 土地增值税 车船税 年初预算 年度预算 一、税收收入 171,328 104,200 增值税 48,124 企业所得税 25,101 个人所得税 7,244 城市维护建设税 房产税 执行数 建议数 比2022年执行数增减 金额 % 153,643 64,187 71.8 -112.0 48,829 52,594 -1396.9 -31.5 21,000 1,099 5.5 -678 -10.3 6,277 345 5.8 104.4 -1,013 -7.4 14,293 1,611 12.7 96.4 41 0.5 9,780 1,212 14.1 6,228 106.6 -587 -8.6 7,640 1,412 22.7 3,642 3,453 94.8 -129 -3.6 4,100 647 18.7 12,612 15,087 7,581 50.2 -1,403 -15.6 11,700 4,119 54.3 3,685 3,940 4,000 101.5 65 1.7 4,340 340 8.5 8,789 7,864 89.5 6,010 324.2 5,090 -2,774 -35.3 39,958 18,825 16,748 89.0 -20,768 -55.4 20,300 3,552 21.2 267 179 222 124.0 -42 -15.9 252 30 13.5 资源税 耕地占用税 契税 环境保护税 其他税收收入 1 60 42 70.0 -18 -30.0 43 1 2.4 74,930 131,714 124,197 94.3 44,186 55.2 99,578 -24,619 -19.8 专项收入 18,410 14,097 15,183 107.7 -657 -4.1 15,735 552 3.6 行政事业性收费收入 16,900 23,020 17,880 77.7 -7,234 -28.8 24,774 6,894 38.6 罚没收入 14,110 37,411 46,167 123.4 28,185 156.7 25,716 -20,451 -44.3 国有资本经营收入 1,300 100 505 505.0 348 221.7 -505 -100.0 国有资源（资产）有偿使用收入 16,080 43,579 31,271 71.8 13,359 74.6 -7,305 -23.4 5 6 120.0 -90 -93.8 8,050 13,160 12,647 96.1 10,190 414.7 9,000 -3,647 -28.8 80 342 538 157.3 85 18.8 387 -151 -28.1 一般公共预算收入合计 246,258 235,914 213,653 90.6 -18,761 -8.1 253,221 39,568 18.5 转移性收入合计 810,800 772,156 891,898 951,940 上级补助收入 356,189 493,954 563,539 458,058 返还性收入 35,971 35,797 35,797 35,797 6,283 5,503 5,503 5,503 二、非税收入 捐赠收入 政府住房基金收入 其他收入 所得税基数返还收入 第 11 页，共 31 页 23,966 -6 玉林市市级一般公共预算2023年收入表 单位:万元 2022年完成情况 项 目 执行数 完成年度 预算% 2023年预算 比上年增减 年初预算 年度预算 成品油税费改革税收返还收入 5,393 5,450 5,450 5,450 增值税税收返还收入 13,317 14,037 14,037 14,037 消费税税收返还收入 5,724 3,371 3,371 3,371 增值税“五五分享”税收返还收入 -4,868 -2,882 -2,882 -2,882 其他返还性收入 10,122 10,318 10,318 10,318 一般性转移支付收入 307,656 374,969 441,255 402,205 体制补助收入 7,490 7,490 7,490 7,490 均衡性转移支付收入 6,959 18,473 18,473 20,023 县级基本财力保障机制奖补资金收入 结算补助收入 金额 % 建议数 209 1,484 8,007 8,007 4,036 38 38 7,481 7,481 7,578 152 152 152 4,857 7,772 10,347 4,000 16,627 16,754 10,667 326 326 440 200 200 1,418 资源枯竭型城市转移支付补助收入 企业事业单位划转补助收入 产粮（油）大县奖励资金收入 重点生态功能区转移支付收入 固定数额补助收入 7,578 革命老区转移支付收入 民族地区转移支付收入 边境地区转移支付收入 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 外交共同财政事权转移支付收入 国防共同财政事权转移支付收入 公共安全共同财政事权转移支付收入 教育共同财政事权转移支付收入 科学技术共同财政事权转移支付收入 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支 付收入 入 社会保障和就业共同财政事权转移支付收 10,030 13,616 23,616 15,075 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 269,614 277,661 325,960 296,994 2,000 2,016 71 节能环保共同财政事权转移支付收入 第 12 页，共 31 页 比2022年执行数增减 金额 % 玉林市市级一般公共预算2023年收入表 单位:万元 2022年完成情况 项 目 执行数 完成年度 预算% 2023年预算 比上年增减 年初预算 年度预算 447 4,246 4,149 9,833 1,809 1,809 1,625 3,724 3,914 1,529 金额 % 建议数 城乡社区共同财政事权转移支付收入 农林水共同财政事权转移支付收入 交通运输共同财政事权转移支付收入 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支 付收入 商业服务业等共同财政事权转移支付收入 金融共同财政事权转移支付收入 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支 付收入 住房保障共同财政事权转移支付收入 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支 210 付收入 其他共同财政事权转移支付收入 增值税留抵退税转移支付收入 5,830 5,830 8,558 其他退税减税降费转移支付收入 2,432 5,540 5,869 1,630 233 补充县区财力转移支付收入 其他一般性转移支付收入 专项转移支付收入 12,562 83,188 86,487 20,056 一般公共服务 190 8,701 8,695 588 400 400 220 外交 国防 公共安全 75 教育 100 科学技术 200 文化旅游体育与传媒 144 50 560 50 社会保障和就业 500 705 925 84 卫生健康 378 2,210 3,255 1,744 节能环保 100 1,841 1,504 1,238 城乡社区 5,875 975 925 168 15,220 15,226 6,859 农林水 第 13 页，共 31 页 比2022年执行数增减 金额 % 玉林市市级一般公共预算2023年收入表 单位:万元 2022年完成情况 项 目 年初预算 年度预算 执行数 交通运输 2,926 3,299 资源勘探工业信息等 38,504 38,873 商业服务业等 3,122 3,122 3,576 4,550 1,223 1,223 1,890 1,890 金融 1,000 自然资源海洋气象等 住房保障 4,000 粮油物资储备 完成年度 预算% 2023年预算 比上年增减 金额 % 比2022年执行数增减 建议数 金额 1,222 7,746 6 灾害防治及应急管理 其他收入 1,487 1,979 357 60 130 上解收入 17,302 28,224 28,224 46,207 上年结余收入 62,678 62,450 62,450 125,034 7,757 7,757 1,283 51,440 140,438 50,228 140,000 动用预算稳定调节基金 调入资金 276,431 从政府性基金预算调入一般公共预算 从国有资本经营预算调入一般公共预算 276,293 138 1,283 1,212 438 98,200 178,488 178,488 182,203 1,057,058 1,008,070 1,105,551 1,205,161 从其他资金调入一般公共预算 债务转贷收入 区域间转移性收入 接受其他地区援助收入 生态保护补偿转移性收入 土地指标调剂转移性收入 其他转移性收入 总计 第 14 页，共 31 页 % 玉林市市级一般公共预算2023年支出表 单位:万元 2022年完成情况 项 2023年预算 目 比上年增减 年初预算 1、一般公共服务支出 人大事务 年度预算 执行数 比2022年年初预算增减 完成年度预算% 建议数 金额 % 43,363 40,795 94.1 -11,656 -22.2 54,442 -81,700 -60.0 1,591 1,600 1,574 98.4 -72 -4.4 1,764 173 10.8 18 1.4 -2,846 -16.5 2,657 86.9 -155 -17.9 1,169 326 一般行政管理事务 人大立法 60 代表工作 119 事业运行 40 50 其他人大事务支出 1,295 1,500 1,311 87.4 -120 -8.4 1,313 行政运行 849 一般行政管理事务 307 参政议政 95 事业运行 21 41 其他政协事务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 17,236 9,336 9,020 96.6 -1,628 -15.3 14,390 行政运行 4,312 一般行政管理事务 2,589 机关服务 5,106 政务公开审批 306 信访事务 122 95 事业运行 1,861 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 发展与改革事务 3,059 3,059 2,627 85.9 -315 -10.7 5,716 1,291 行政运行 一般行政管理事务 19 物价管理 1 163 事业运行 4,242 其他发展与改革事务支出 统计信息事务 % 136,142 行政运行 政协事务 金额 866 865 554 64.0 -219 -28.3 711 行政运行 346 一般行政管理事务 267 专项统计业务 30 专项普查活动 30 事业运行 37 第 15 页，共 31 页 玉林市市级一般公共预算2023年支出表 单位:万元 2022年完成情况 项 2023年预算 目 比上年增减 年初预算 年度预算 执行数 建议数 金额 财政事务 3,743 2,543 比2022年年初预算增减 完成年度预算% 2,533 99.6 % -862 金额 -25.4 3,306 预算改革业务 20 信息化建设 200 财政委托业务支出 766 事业运行 779 4,901 601 552 91.8 -4,772 -89.6 1,090 一般行政管理事务 90 其他税收事务支出 1,000 946 946 766 81.0 -379 -33.1 -77.8 621 -325 -34.4 -1,125 -36.9 -1,017 -45.5 -18 -11.8 -38 -11.5 461 行政运行 0 事业运行 159 其他审计事务支出 海关事务 3,050 235 235 100.0 -52 -18.1 2,050 1,919 93.6 -1,315 -40.7 1,925 1,328 一般行政管理事务 542 巡视工作 30 事业运行 26 商贸事务 -3,811 10 其他财政事务支出 纪检监察事务 行政运行 -11.7 520 一般行政管理事务 审计事务 -437 1,011 行政运行 税收事务 % 2,234 1,334 1,277 95.7 10 0.8 1,217 736 行政运行 一般行政管理事务 30 招商引资 410 41 其他商贸事务支出 民族事务 1 1 100.0 -1 -50.0 210 206 98.1 16 8.4 港澳台事务 档案事务 行政运行 152 134 129 一般行政管理事务 2 其他档案事务支出 3 民主党派及工商联事务 331 380 370 97.4 -24 -6.1 293 224 行政运行 第 16 页，共 31 页 玉林市市级一般公共预算2023年支出表 单位:万元 2022年完成情况 项 2023年预算 目 比上年增减 年初预算 年度预算 执行数 比2022年年初预算增减 完成年度预算% 建议数 金额 % 金额 69 一般行政管理事务 群众团体事务 1,912 1,925 1,925 100.0 -138 -6.7 2,270 行政运行 622 一般行政管理事务 157 工会事务 25 事业运行 101 4,700 3,500 3,421 97.7 -3,010 -46.8 3,527 行政运行 2,428 一般行政管理事务 1,066 事业运行 8 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 12 5,552 1,552 1,345 86.7 -297 -18.1 5,445 一般行政管理事务 3 公务员事务 50 1,710 1,310 1,247 95.2 105 9.2 1,110 行政运行 439 一般行政管理事务 520 宣传管理 65 其他宣传事务支出 86 统战事务 1,191 891 717 80.5 52 7.8 474 一般行政管理事务 551 华侨事务 113 556 550 470 85.5 -221 -32.0 431 行政运行 350 机关服务 66 其他共产党事务支出 14 网信事务 375 375 222 59.2 278 行政运行 273 机关服务 6 市场监督管理事务 -25.0 -107 -1.9 -600 -35.1 -53 -4.4 -125 -22.5 1,138 行政运行 其他共产党事务支出 -1,173 5,393 行政运行 宣传事务 18.7 12 专项业务 组织事务 358 1,365 其他群众团体事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 % 6,728 8,300 8,243 第 17 页，共 31 页 99.3 5,919 -97 -25.8 玉林市市级一般公共预算2023年支出表 单位:万元 2022年完成情况 项 2023年预算 目 比上年增减 年初预算 年度预算 执行数 比2022年年初预算增减 完成年度预算% 建议数 金额 % % -72,170 -97.5 3,763 行政运行 一般行政管理事务 455 市场主体管理 102 药品事务 356 医疗器械事务 4 化妆品事务 49 事业运行 913 277 其他市场监督管理事务 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 金额 74,014 300 260 86.7 90 52.9 1,844 1,844 2、国防支出 3,235 987 897 90.9 210 30.6 716 -2,519 -77.9 国防动员 2,296 933 843 90.4 803 2,007.5 696 -1,600 -69.7 -97.9 13 民兵 683 其他国防动员支出 其他国防支出 939 54 54 100.0 -593 3、公共安全支出 50,962 46,423 43,927 94.6 武装警察部队 140 40,319 公安 31,000 30,777 99.3 -91.7 20 -919 -3,402 -7.2 80,309 29,347 57.6 -125 -100.0 -140 -100.0 -11,542 -27.3 2,200 5.5 42,519 行政运行 20,743 一般行政管理事务 20,824 执法办案 279 移民事务 2 9 事业运行 662 其他公安支出 国家安全 检察 36 300 2,126 3,512 3,453 98.3 -180 -100.0 738 27.2 -36 -100.0 8,030 377.7 21,159 542.5 7,145 行政运行 3,011 一般行政管理事务 3,900 法院 10,156 6,900 6,147 89.1 2,712 79.0 25,059 行政运行 17,664 一般行政管理事务 6,491 案件审判 50 “两庭”建设 500 其他法院支出 354 第 18 页，共 31 页 玉林市市级一般公共预算2023年支出表 单位:万元 2022年完成情况 项 2023年预算 目 比上年增减 年初预算 年度预算 执行数 建议数 金额 1,230 司法 1,500 比2022年年初预算增减 完成年度预算% 1,027 68.5 % -441 金额 -30.0 1,108 行政运行 707 一般行政管理事务 329 公共法律服务 46 社区矫正 3 事业运行 23 强制隔离戒毒 2,599 2,599 2,125 81.8 5,502 -162.9 教育管理事务 -66.6 612 398 65.0 -66 -14.2 600 -12 -2.0 73,303 78,342 76,481 97.6 -20,494 -21.1 97,858 24,555 33.5 3,349 2,349 1,920 81.7 1,225 176.3 2,826 -523 -15.6 -214 -0.4 8,840 104.0 -2,184 -100.0 427 一般行政管理事务 1,128 其他教育管理事务支出 1,271 53,899 57,353 56,207 98.0 -5,983 -9.6 53,685 学前教育 4,281 小学教育 11,564 初中教育 7,318 高中教育 23,623 高等教育 1,121 其他普通教育支出 5,778 职业教育 -1,732 612 行政运行 普通教育 -9.9 98 其他强制隔离戒毒支出 4、教育支出 -122 769 行政运行 其他公共安全支出 867 % 8,503 13,000 12,940 99.5 -7,390 -36.4 17,343 15,167 中等职业教育 2,177 技校教育 广播电视教育 2,184 特殊教育 1,028 1,800 1,787 99.3 1,013 130.9 1,336 308 29.9 进修及培训 907 907 881 97.1 89 11.2 15,920 15,013 1,655.2 1,967 93.3 1,349 101.7 教师进修 250 干部教育 15,670 教育费附加安排的支出 2,107 1,607 1,452 90.4 -2,940 -66.9 4,061 其他教育费附加安排的支出 其他教育支出 4,074 13 城市中小学校舍建设 1,326 1,326 1,294 第 19 页，共 31 页 97.6 -6,508 -83.4 2,675 玉林市市级一般公共预算2023年支出表 单位:万元 2022年完成情况 项 2023年预算 目 比上年增减 年初预算 5、科学技术支出 科学技术管理事务 年度预算 执行数 比2022年年初预算增减 完成年度预算% 建议数 金额 % 16,913 16,546 97.8 13,535 449.5 20,710 17,226 494.4 349 560 558 99.6 112 25.1 297 -52 -14.8 278 19 一般行政管理事务 基础研究 技术研究与开发 -4 -100.0 71 78 78 100.0 51 188.9 1,207 5,700 5,636 98.9 4,984 764.4 17,795 -71 -100.0 16,588 1,374.3 56 66.7 150 科技成果转化与扩散 17,645 其他技术研究与开发支出 科学技术普及 % 3,484 行政运行 应用研究 金额 84 89 89 100.0 -4 -4.3 140 78 科普活动 62 其他科学技术普及支出 科技重大项目 900 -900 -100.0 其他科学技术支出 873 10,486 10,185 97.1 8,396 469.3 2,478 1,605 183.9 13,153 8,910 8,417 94.5 -3,468 -29.2 12,259 -894 -6.8 5,999 3,590 3,436 95.7 -1,599 -31.8 5,730 -269 -4.5 242 50.6 -1,938 -60.4 -83 -20.5 -241 -8.0 6、文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 行政运行 697 图书馆 718 文化活动 5 群众文化 278 文化和旅游市场管理 703 旅游宣传 63 文化和旅游管理事务 2 其他文化和旅游支出 3,263 479 文物 550 449 81.6 -218 -32.7 203 文物保护 518 博物馆 3,207 体育 721 1,507 1,403 93.1 159 12.8 1,269 体育场馆 799 群众体育 470 新闻出版电影 403 403 310 76.9 -261 -45.7 320 出版发行 298 其他新闻出版电影支出 22 广播电视 3,005 2,800 2,782 第 20 页，共 31 页 99.4 -807 -22.5 2,764 玉林市市级一般公共预算2023年支出表 单位:万元 2022年完成情况 项 2023年预算 目 比上年增减 年初预算 年度预算 执行数 比2022年年初预算增减 完成年度预算% 建议数 金额 % 金额 2,552 广播电视事务 212 其他广播电视支出 其他文化旅游体育与传媒支出 宣传文化发展专项支出 60 60 37 61.7 -742 -95.3 人力资源和社会保障管理事务 行政运行 1,455 73,056 66,162 65,284 98.7 -1,920 -2.9 93,053 19,997 27.4 4,210 3,210 2,980 92.8 -848 -22.2 3,470 -740 -17.6 -48 -8.9 8,548 17.2 15,501 533.4 594 462 劳动保障监察 140 就业管理事务 175 社会保险业务管理事务 15 社会保险经办机构 930 劳动关系和维权 78 公共就业服务和职业技能鉴定机构 50 劳动人事争议调解仲裁 3 博士后日常经费 15 其他人力资源和社会保障管理事务支出 1,007 537 637 604 94.8 32 5.6 489 行政运行 211 一般行政管理事务 125 行政区划和地名管理 15 138 其他民政管理事务支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 49,836 44,656 44,489 99.6 -1,098 -2.4 58,384 2,457 事业单位离退休 1,709 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21,928 机关事业单位职业年金缴费支出 10,368 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 21,912 对机关事业单位职业年金的补助 4 其他行政事业单位养老支出 就业补助 就业创业服务补贴 2,324.2 1,175 综合业务管理 民政管理事务 1,395 280 其他文化旅游体育与传媒支出 7、社会保障和就业支出 % 6 2,906 4,100 4,061 99.0 -1,972 -32.7 18,407 13,151 职业培训补贴 1,374 第 21 页，共 31 页 玉林市市级一般公共预算2023年支出表 单位:万元 2022年完成情况 项 2023年预算 目 比上年增减 年初预算 年度预算 执行数 比2022年年初预算增减 完成年度预算% 建议数 金额 % 金额 社会保险补贴 1,522 公益性岗位补贴 487 就业见习补贴 261 高技能人才培养补助 20 促进创业补贴 11 其他就业补助支出 1,581 1,035 抚恤 1,400 1,396 99.7 12 0.9 1,409 死亡抚恤 3 伤残抚恤 200 义务兵优抚 296 烈士纪念设施管理维护 11 其他优抚支出 退役安置 1,500 1,460 97.3 1,110 317.1 1,277 3 军队移交政府离退休干部管理机构 143 退役士兵管理教育 366 军队转业干部安置 632 122 10.5 -712 -15.1 -71 -5.9 7 9.3 18 其他退役安置支出 4,713 4,713 4,583 97.2 745 19.4 4,001 儿童福利 1,455 老年福利 50 1,932 殡葬 564 社会福利事业单位 1,212 1,212 1,171 96.6 236 25.2 1,141 行政运行 146 残疾人康复 307 残疾人就业 46 残疾人体育 26 残疾人生活和护理补贴 114 502 其他残疾人事业支出 红十字事业 36.2 114 军队移交政府的离退休人员安置 残疾人事业 374 900 1,155 退役士兵安置 社会福利 % 80 150 112 74.7 15 15.5 87 行政运行 57 一般行政管理事务 10 第 22 页，共 31 页 玉林市市级一般公共预算2023年支出表 单位:万元 2022年完成情况 项 2023年预算 目 比上年增减 年初预算 年度预算 执行数 比2022年年初预算增减 完成年度预算% 建议数 金额 % 金额 % 20 其他红十字事业支出 最低生活保障 80 170 161 94.7 -577 -78.2 753 673 841.3 临时救助 474 474 463 97.7 -57 -11.0 422 -52 -10.9 临时救助支出 44 流浪乞讨人员救助支出 378 -26 特困人员救助供养 -100.0 261 其他生活救助 财政对基本养老保险基金的补助 1,295 1,295 1,248 96.4 -464 -27.1 1,459 退役军人管理事务 2,094 1,094 1,042 95.2 -98 -8.6 1,148 行政运行 327 一般行政管理事务 120 拥军优属 59 军供保障 418 事业运行 89 其他退役军人事务管理支出 134 8、卫生健康支出 卫生健康管理事务 21 21 1,493 100.0 97.6 1,125 305.7 330 -3,100 -90.4 307,355 358,840 358,835 100.0 17,850 5.2 336,983 29,628 9.6 1,503 1,052 1,052 100.0 -306 -22.5 1,161 -342 -22.8 -994 -34.5 59 93.7 1,737 16.7 634 一般行政管理事务 158 机关服务 104 264 其他卫生健康管理事务支出 2,882 2,281 2,281 100.0 -3,302 -59.1 1,888 837 中医（民族）医院 131 其他专科医院 424 优抚医院 80 其他公立医院 415 基层医疗卫生机构 63 710 710 100.0 444 166.9 122 10,377 15,380 15,378 100.0 6,487 73.0 12,114 122 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 12.7 1,530 行政运行 公立医院 综合医院 164 3,430 财政代缴社会保险费支出 其他社会保障和就业支出 261 15 1,019 疾病预防控制机构 451 卫生监督机构 第 23 页，共 31 页 玉林市市级一般公共预算2023年支出表 单位:万元 2022年完成情况 项 2023年预算 目 比上年增减 年初预算 年度预算 执行数 比2022年年初预算增减 完成年度预算% 建议数 金额 % 金额 妇幼保健机构 683 采供血机构 338 其他专业公共卫生机构 192 基本公共卫生服务 1,823 重大公共卫生服务 1,574 突发公共卫生事件应急处理 2,500 其他公共卫生支出 3,532 中医药 288 869 869 100.0 263 43.4 1,220 1,251 1,251 100.0 -939 -42.9 1,584 15,347 13,980 13,977 100.0 -784 -5.3 17,723 行政单位医疗 5,338 事业单位医疗 5,059 公务员医疗补助 7,116 272,443 317,546 317,546 100.0 11,018 3.6 294,191 21,748 8.0 115 254.4 2 0.1 294,170 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 100 225 225 100.0 172 324.5 100 100 城乡医疗救助 45 114 114 100.0 -118 -50.9 160 160 优抚对象医疗补助 医疗保障管理事务 15.5 21 财政对职工基本医疗保险基金的补助 优抚对象医疗 2,376 210 其他行政事业单位医疗支出 医疗救助 29.8 1,372 其他计划生育事务支出 财政对基本医疗保险基金的补助 364 212 计划生育机构 行政事业单位医疗 1,489 1,777 中医（民族医）药专项 计划生育事务 1,777 % 1,630 1,662 1,662 100.0 1,267 320.8 1,632 485 行政运行 一般行政管理事务 35 医疗保障经办事务 1,001 4 事业运行 107 其他医疗保障管理事务支出 老龄卫生健康事务 6 -3 -100.0 -6 -100.0 其他卫生健康事务 1,451 3,770 3,770 100.0 3,651 3,068.1 4,532 3,081 212.4 8,402 6,629 6,455 97.4 5,110 379.9 9,497 1,095 13.0 5,278 3,948 3,896 98.7 1,587 68.7 4,213 -1,065 -20.2 9、节能环保支出 环境保护管理事务 第 24 页，共 31 页 玉林市市级一般公共预算2023年支出表 单位:万元 2022年完成情况 项 2023年预算 目 比上年增减 年初预算 年度预算 执行数 比2022年年初预算增减 完成年度预算% 建议数 金额 % 金额 2,935 行政运行 711 一般行政管理事务 7 机关服务 200 应对气候变化管理事务 361 其他环境保护管理事务支出 环境监测与监察 污染防治 285 35 32 91.4 2,293 1,938 1,819 93.9 609 4,197 -176.5 1,568 大气 348 水体 832 8 8 8 100.0 -5 -38.5 能源节约利用 22 275.0 71 71 70 100.0 -705 -91.0 2,174 2,174 538 630 630 100.0 42 7.1 832 294 54.6 532 299 其他污染减排支出 -38 其他节能环保支出 城乡社区管理事务 30 70 生态环境执法监察 10、城乡社区支出 -31.6 30 生态保护 天然林保护 污染减排 -725 388 固体废弃物与化学品 自然生态保护 % -100.0 30,654 39,722 27,914 70.3 52 0.2 23,090 -7,564 -24.7 8,312 9,800 8,551 87.3 -1,613 -15.9 9,871 1,559 18.8 50 -660 -93.0 5,604 2,705 93.3 4,980 行政运行 115 一般行政管理事务 1,989 城管执法 59 市政公用行业市场监管 2,729 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区规划与管理 710 710 637 89.7 637 城乡社区公共设施 2,899 19,000 17,113 90.1 12,583 277.8 5,604 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 10,875 9,712 1,260 13.0 -8,471 -87.1 6,867 -4,008 -36.9 其他城乡社区支出 7,858 500 353 70.6 -3,084 -89.7 698 -7,160 -91.1 11、农林水支出 29,822 23,949 22,371 93.4 2,375 11.9 58,151 28,329 95.0 农业农村 10,603 10,603 10,234 96.5 1,186 13.1 7,001 -3,602 -34.0 行政运行 1,247 事业运行 4,360 第 25 页，共 31 页 玉林市市级一般公共预算2023年支出表 单位:万元 2022年完成情况 项 2023年预算 目 比上年增减 年初预算 年度预算 执行数 比2022年年初预算增减 完成年度预算% 建议数 金额 % 农垦运行 10 科技转化与推广服务 61 病虫害控制 78 农产品质量安全 614 执法监管 4 统计监测与信息服务 40 对外交流与合作 30 防灾救灾 10 农业生产发展 110 农业资源保护修复与利用 111 农村道路建设 8 渔业发展 31 3,803 51.7 26,001 700.7 287 其他农业农村支出 7,360 5,243 4,788 91.3 1,885 64.9 11,163 258 事业机构 2,491 森林资源培育 224 技术推广与转化 6 森林资源管理 357 森林生态效益补偿 70 动植物保护 14 执法与监督 14 林业草原防灾减灾 457 其他林业和草原支出 7,273 3,711 水利 % 2 对高校毕业生到基层任职补助 林业和草原 行政运行 金额 7,100 6,662 93.8 -3,487 -34.4 29,712 552 行政运行 一般行政管理事务 22 水利行业业务管理 1,578 水利工程建设 22,589 水利工程运行与维护 56 水利前期工作 320 水利执法监督 2 水土保持 18 第 26 页，共 31 页 玉林市市级一般公共预算2023年支出表 单位:万元 2022年完成情况 项 2023年预算 目 比上年增减 年初预算 年度预算 执行数 比2022年年初预算增减 完成年度预算% 建议数 金额 % 金额 % -3,795 -86.5 19 57.6 9,161 2,165.7 41 水资源节约管理与保护 38 水质监测 10 防汛 81 农村水利 46 江河湖库水系综合整治 48 10 农村供水 4,342 其他水利支出 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 4,390 600 530 88.3 75 16.5 595 131 行政运行 一般行政管理事务 90 农村基础设施建设 188 186 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 农村综合改革 33 80 25 31.3 -214 -89.5 52 52 其他农村综合改革支出 123 55 44.7 2,888 3,300 200 77 38.5 77 -3,259 -98.7 12、交通运输支出 12,935 16,182 16,126 99.7 -30,039 -65.1 31,164 18,229 140.9 公路水路运输 行政运行 12,198 14,482 14,449 99.8 -25,038 -63.4 30,822 18,624 152.7 -158 -31.7 -30 -100.0 -207 -100.0 -19,274 -60.9 普惠金融发展支出 目标价格补贴 其他农林水支出 423 -101.9 2 9,584 2 338 公路建设 23,000 公路养护 2,102 公路和运输安全 70 公路运输管理 894 航道维护 528 救助打捞 15 180 水路运输管理支出 3,695 其他公路水路运输支出 民用航空运输 500 100 87 87.0 -206 -70.3 342 其他民用航空运输支出 邮政业支出 30 车辆购置税支出 其他交通运输支出 13、资源勘探工业信息等支出 342 -6,067 -100.0 207 1,600 1,590 99.4 1,272 400.0 31,636 45,024 42,424 94.2 19,465 84.8 第 27 页，共 31 页 12,362 玉林市市级一般公共预算2023年支出表 单位:万元 2022年完成情况 项 2023年预算 目 比上年增减 年初预算 年度预算 执行数 建议数 金额 资源勘探开发 172 253 比2022年年初预算增减 完成年度预算% 174 68.8 -155 % 金额 -47.1 1,678 6,300 5,773 91.6 3,156 120.6 1,847 56 56 -682 -1,217.9 -736 -1,363.0 53 一般行政管理事务 6 其他建筑业支出 47 2,008 2,500 2,405 96.2 210 9.6 2,408 产业发展 50 事业运行 188 其他工业和信息产业监管支出 423 1,431 2,000 1,106 55.3 -146 -11.7 4,676 1,676 1,409 84.1 -19,237 -93 336 -76.5 1,301 -3,375 -72.2 -15,381 -71.2 70 21,616 32,239 32,239 100.0 36,373 -879.9 2,305 3,993 3,935 98.5 3,100 371.3 6,235 2,027 -278 -12.1 1,804 2,600 2,579 99.2 1,782 223.6 811 -993 -55.0 6,235 其他资源勘探工业信息支出 行政运行 244 一般行政管理事务 3 民贸民品贷款贴息 243 其他商业流通事务支出 321 501 1,393 1,356 13,230 97.3 1,318 3,468.4 1,216 715 142.7 -2,940 -33.2 2,871 -10,359 -78.3 -2,970 -33.9 2,871 -9,359 -76.5 6,117 5,924 96.8 金融部门行政支出 100 100 100.0 金融部门监管支出 30 30 100.0 5,987 5,794 96.8 金融发展支出 -1,095 1,231 其他支持中小企业发展和管理支出 15、金融支出 19.9 31 中小企业发展专项 涉外发展服务支出 400 305 一般行政管理事务 14、商业服务业等支出 商业流通事务 -5.3 488 一般行政管理事务 其他资源勘探工业信息等支出 -3 1,259 行政运行 支持中小企业发展和管理支出 10.1 485 其他制造业支出 国有资产监管 行政运行 169 321 一般行政管理事务 工业和信息产业监管 6.7 1,040 行政运行 建筑业 11 183 其他资源勘探业支出 制造业 183 % 12,230 第 28 页，共 31 页 玉林市市级一般公共预算2023年支出表 单位:万元 2022年完成情况 项 2023年预算 目 比上年增减 年初预算 年度预算 执行数 比2022年年初预算增减 完成年度预算% 建议数 金额 % 自然资源事务 1,000 4,260 4,189 98.3 1,253 42.7 11,757 4,951 72.8 6,420 3,858 3,806 98.7 1,485 64.0 11,539 5,119 79.7 -168 -43.5 1,418 自然资源利用与保护 8,480 地质勘察与矿产资源管理 165 事业运行 826 651 其他自然资源事务支出 387 360 341 94.7 -274 -44.6 138 气象事业机构 80 气象服务 42 42 100.0 42 30,073 25,735 25,526 99.2 6,157 31.8 22,918 -7,155 -23.8 9,711 9,273 9,171 98.9 6,864 297.5 4,202 -5,509 -56.7 1,657 11.0 -3,304 -63.0 其他自然资源海洋气象等支出 保障性安居工程支出 219 1 行政运行 17、住房保障支出 -100.0 6,806 行政运行 气象事务 -1,000 445 其他金融发展支出 16、自然资源海洋气象等支出 % 2,426 利息费用补贴支出 其他金融支出 金额 685 棚户区改造 农村危房改造 35 老旧小区改造 2,859 624 其他保障性安居工程支出 住房改革支出 住房公积金 15,117 13,217 13,172 99.7 -749 -5.4 城乡社区住宅 5,245 3,245 3,183 98.1 42 1.3 16,774 16,774 1,941 1,455 住房公积金管理 485 其他城乡社区住宅支出 18、粮油物资储备支出 919 10 10 100.0 -459 -97.9 901 -18 -2.0 粮油物资事务 专项业务活动 437 10 10 100.0 -34 -77.3 409 -28 -6.5 20 54.1 -10 -2.2 6 事业运行 2 其他粮油物资事务支出 粮油储备 400 37 -20 -100.0 57 其他粮油储备支出 重要商品储备 57 445 -405 第 29 页，共 31 页 -100.0 435 玉林市市级一般公共预算2023年支出表 单位:万元 2022年完成情况 项 2023年预算 目 比上年增减 年初预算 19、灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 行政运行 年度预算 执行数 比2022年年初预算增减 完成年度预算% 建议数 金额 % 2,833 2,765 97.6 -1,022 -27.0 2,811 -4,090 -59.3 1,172 1,000 979 97.9 124 14.5 1,363 191 16.3 -3,675 -88.0 608 304 452 其他应急管理支出 4,175 406 386 95.1 -2,913 -88.3 其他消防救援事务支出 290 240 228 95.0 -9 -3.8 877 388 20、预备费 10,000 21、其他支出 33,027 年初预留 32,696 其他支出 22、债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 10 -115 -39.6 -765 -87.2 18 自然灾害救灾及恢复重建支出 其他灾害防治及应急管理支出 10 175 157 一般行政管理事务 自然灾害防治 500 500 矿山安全 地震事务 行政运行 227 215 94.7 918 500 497 99.4 497 460 460 100.0 361 36 36 100.0 -1,205 -130.6 364.6 -97.1 112 650 263 67.8 9,810 -190 -1.9 47,127 14,101 42.7 47,067 14,371 44.0 60 -271 -81.8 331 36 36 100.0 28,119 24,268 24,268 100.0 -3,604 -12.9 29,900 1,781 6.3 28,119 24,268 24,268 100.0 -3,604 -12.9 29,900 1,781 6.3 151 151 100.0 78 106.8 200 200 151 151 100.0 78 106.8 200 200 96.9 -11,024 -1.4 960,915 55,397 23、债务发行费用支出 地方政府一般债务发行费用支出 一般公共预算支出合计 905,518 818,849 793,276 转移性支出合计 52,854 90,535 213,589 61,861 22,316 54,965 52,985 31,409 返还性支出 一般性转移支付 专项转移支付 补助下级支出 上解支出 30,538 35,570 35,570 30,452 体制上解支出 2,216 2,249 2,249 5,106 专项上解支出 28,322 33,321 33,321 25,346 调出资金 安排预算稳定调节基金 年终结余 % 6,901 应急管理 消防救援事务 金额 125,034 第 30 页，共 31 页 6.1 玉林市市级一般公共预算2023年支出表 单位:万元 2022年完成情况 项 目 2023年预算 比上年增减 年初预算 年度预算 执行数 建议数 金额 债务还本支出 支出总计 比2022年年初预算增减 完成年度预算% % 金额 98,686 98,686 98,686 182,385 1,057,058 1,008,070 1,105,551 1,205,161 第 31 页，共 31 页 %