应急12-部门预算批复表.xlsx

2022年绥中县应急管理局部门预算批复表 收支预算总表 表1 部门名称：绥中县应急管理局 收 入 项 目 单位：万元 预算数 支 出 项 目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 1,056.18 一、社会保障和就业支出 43.27 二、政府性基金预算拨款收入 二、卫生健康支出 20.62 三、国有资本经营预算拨款收入 三、住房保障支出 29.76 四、财政专户管理资金收入 四、灾害防治及应急管理支出 962.53 五、单位资金收入 （一）事业收入 （二）事业单位经营收入 （三）上级补助收入 （四）附属单位上缴收入 （五）其他收入 本年收入合计 1,056.18 本年支出合计 上年结转结余 年终结转结余 收 入 总 计 1,056.18 支 出 总 1,056.18 计 1,056.18 收入预算总表 表2 部门名称：绥中县应急管理局 单位:万元 本年收入 上年结转结余 单位资金 单位名称 总计 合计 合计 1,056.18 政府性 一般公共 基金预 预算 算 1,056.18 1,056.18 601001 绥中县应急管 理局本级 450.83 450.83 450.83 601002 绥中县应急保 障服务中心 605.35 605.35 605.35 国有 资本 经营 预算 财政 专户 事业 附属 合计 上级 管理 单位 其他 事业 单位 补助 资金 小计 收入 经营 上缴 收入 收入 收入 收入 一般公 共预算 国有 政府性 资本 基金预 经营 算 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 支出预算总表 表3 部门名称：绥中县应急管理局 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 208 合计 项目支出 1,056.18 社会保障和就业支出 小计 人员经费 公用经费 719.42 676.27 43.15 43.27 43.27 43.27 20805 行政事业单位养老支出 43.27 43.27 43.27 2080501 行政单位离退休 1.50 1.50 1.50 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.77 41.77 41.77 20.62 20.62 20.62 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 20.62 20.62 20.62 2101101 行政单位医疗 8.82 8.82 8.82 2101102 事业单位医疗 11.80 11.80 11.80 29.76 29.76 29.76 221 住房保障支出 336.76 22102 住房改革支出 29.76 29.76 29.76 2210201 住房公积金 29.76 29.76 29.76 962.53 625.77 582.62 43.15 336.76 224 灾害防治及应急管理支出 22401 应急管理事务 817.83 625.77 582.62 43.15 192.06 2240101 行政运行 185.87 148.81 131.70 17.11 37.06 支出预算总表 表3 部门名称：绥中县应急管理局 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 人员经费 2240150 事业运行 476.96 2240199 其他应急管理支出 155.00 155.00 144.70 144.70 144.70 144.70 22406 2240699 自然灾害防治 其他自然灾害防治支出 476.96 公用经费 450.92 26.04 财政拨款收支预算总表 表4 部门名称：绥中县应急管理局 收 入 项 目 单位：万元 预算数 支 出 项 目 预算数 一、本年收入 1,056.18 一、本年支出 1,056.18 （一）一般公共预算拨款收入 1,056.18 (一)社会保障和就业支出 43.27 （二）政府性基金预算拨款收入 (二)卫生健康支出 20.62 （三）国有资本经营预算拨款收入 (三)住房保障支出 29.76 二、上年结转 (四)灾害防治及应急管理支出 962.53 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、年终结转结余 收 入 总 计 1,056.18 支 出 总 计 1,056.18 一般公共预算支出表 表5 部门名称：绥中县应急管理局 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 合计 208 社会保障和就业支出 人员经费 公用经费 1,056.18 719.42 676.27 43.27 43.27 43.27 20805 行政事业单位养老支出 43.27 43.27 43.27 2080501 行政单位离退休 1.50 1.50 1.50 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.77 41.77 41.77 20.62 20.62 20.62 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 20.62 20.62 20.62 2101101 行政单位医疗 8.82 8.82 8.82 2101102 事业单位医疗 11.80 11.80 11.80 29.76 29.76 29.76 221 住房保障支出 43.15 336.76 22102 住房改革支出 29.76 29.76 29.76 2210201 住房公积金 29.76 29.76 29.76 962.53 625.77 582.62 43.15 336.76 817.83 625.77 582.62 43.15 192.06 224 22401 灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 一般公共预算支出表 表5 部门名称：绥中县应急管理局 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 2240101 行政运行 185.87 148.81 131.70 17.11 2240150 事业运行 476.96 476.96 450.92 26.04 2240199 其他应急管理支出 155.00 155.00 144.70 144.70 144.70 144.70 22406 2240699 自然灾害防治 其他自然灾害防治支出 37.06 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门名称：绥中县应急管理局 部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 科目编码 合计 科目名称 人员经费 公用经费 合计 719.42 676.27 301 工资福利支出 660.65 660.65 30101 基本工资 157.18 157.18 30102 津贴补贴 62.01 62.01 30103 奖金 13.11 13.11 30107 绩效工资 54.34 54.34 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 41.77 41.77 30110 职工基本医疗保险缴费 19.05 19.05 30112 其他社会保障缴费 0.71 0.71 30113 住房公积金 29.76 29.76 30199 其他工资福利支出 282.72 282.72 56.41 13.26 302 商品和服务支出 43.15 43.15 30201 办公费 3.54 3.54 30205 水费 0.10 0.10 30206 电费 2.00 2.00 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门名称：绥中县应急管理局 部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 科目编码 合计 科目名称 人员经费 公用经费 30207 邮电费 0.10 0.10 30208 取暖费 3.39 3.39 30209 物业管理费 0.26 0.26 30211 差旅费 4.87 4.87 30213 维修（护）费 0.10 0.10 30228 工会经费 1.00 1.00 30231 公务用车运行维护费 21.00 21.00 30239 其他交通费用 13.26 30299 其他商品和服务支出 6.79 303 对个人和家庭的补助 13.26 6.79 2.36 2.36 30302 退休费 1.50 1.50 30307 医疗费补助 0.86 0.86 一般公共预算“三公”经费支出表 表7 部门名称：绥中县应急管理局 单位：万元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 21.00 公务用车购置费 21.00 公务用车运行费 21.00 政府性基金预算支出表 表8 部门名称：绥中县应急管理局 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 基本支出 项目支出 项目支出预算表 表9 部门名称：绥中县应急管理局 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 上年结转结余 一般公共 预算 合计 合计 336.76 336.76 336.76 绥中县应急管 理局本级 261.76 261.76 261.76 办公用房租赁费 37.06 37.06 37.06 自然灾害风险普查 111.00 111.00 111.00 农村住房保险补贴 33.70 33.70 33.70 安全生产及应急专 项资金 80.00 80.00 80.00 75.00 75.00 75.00 应急管理专项业务 经费 35.00 35.00 35.00 安全生产及应急专 项资金 40.00 40.00 40.00 绥中县应急保 障服务中心 政府性 基金预 算 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 合计 金 预算 资金 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 部门名称：绥中县应急管理局 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 上年结转结余 总计 一般公共 预算 合计 合计 1,056.18 1,056.18 1,056.18 社会保障和就业支 出 43.27 43.27 43.27 20805 行政事业单位养老 支出 43.27 43.27 43.27 2080501 行政单位离退休 1.50 1.50 1.50 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 41.77 41.77 41.77 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 208 20808 抚恤 2080802 伤残抚恤 210 卫生健康支出 20.62 20.62 20.62 行政事业单位医疗 20.62 20.62 20.62 2101101 行政单位医疗 8.82 8.82 8.82 2101102 事业单位医疗 11.80 11.80 11.80 221 住房保障支出 29.76 29.76 29.76 21011 政府性 基金预 算 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 合计 金 预算 资金 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 部门名称：绥中县应急管理局 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 上年结转结余 一般公共 预算 合计 22102 住房改革支出 29.76 29.76 29.76 2210201 住房公积金 29.76 29.76 29.76 224 灾害防治及应急管 理支出 962.53 962.53 962.53 应急管理事务 817.83 817.83 817.83 2240101 行政运行 185.87 185.87 185.87 2240150 事业运行 476.96 476.96 476.96 2240199 其他应急管理支出 155.00 155.00 155.00 自然灾害防治 144.70 144.70 144.70 其他自然灾害防治 支出 144.70 144.70 144.70 22401 22406 2240699 政府性 基金预 算 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 合计 金 预算 资金 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 部门名称：绥中县应急管理局 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 上年结转结余 总计 一般公共 预算 合计 合计 1,056.18 1,056.18 1,056.18 机关工资福利支出 156.34 156.34 156.34 50101 工资奖金津补贴 118.43 118.43 118.43 50102 社会保障缴费 25.45 25.45 25.45 50103 住房公积金 12.45 12.45 12.45 50199 其他工资福利支出 0.01 0.01 0.01 机关商品和服务支出 258.43 258.43 258.43 501 502 50201 办公经费 60.33 60.33 60.33 50205 委托业务费 111.00 111.00 111.00 50208 公务用车运行维护费 6.00 6.00 6.00 50209 维修（护）费 0.10 0.10 0.10 50299 其他商品和服务支出 81.00 81.00 81.00 对事业单位经常性补助 605.35 605.35 605.35 505 政府性 基金预 算 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 合计 金 预算 资金 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 部门名称：绥中县应急管理局 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 上年结转结余 总计 一般公共 预算 合计 50501 工资福利支出 504.31 504.31 504.31 50502 商品和服务支出 101.04 101.04 101.04 对个人和家庭的补助 36.06 36.06 36.06 50901 社会福利和救助 34.56 34.56 34.56 50905 离退休费 1.50 1.50 1.50 509 政府性 基金预 算 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 合计 金 预算 资金 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 部门名称：绥中县应急管理局 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 合计 302 商品和服务支出 上年结转结余 1,056.18 1,056.18 1,056.18 359.47 359.47 359.47 30201 办公费 3.54 3.54 3.54 30239 其他交通费用 13.26 13.26 13.26 30211 差旅费 4.87 4.87 4.87 30209 物业管理费 0.26 0.26 0.26 30227 委托业务费 111.00 111.00 111.00 30226 劳务费 30213 维修（护）费 0.10 0.10 0.10 30208 取暖费 3.39 3.39 3.39 30214 租赁费 37.06 37.06 37.06 30205 水费 0.10 0.10 0.10 30207 邮电费 0.10 0.10 0.10 政府性 基金预 算 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 合计 金 预算 资金 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 部门名称：绥中县应急管理局 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 30228 工会经费 上年结转结余 1.00 1.00 1.00 30299 其他商品和服务 支出 161.79 161.79 161.79 30231 公务用车运行维 护费 21.00 21.00 21.00 2.00 2.00 2.00 660.65 660.65 660.65 41.77 41.77 41.77 30206 301 电费 工资福利支出 30114 医疗费 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 30111 公务员医疗补助 缴费 30101 基本工资 157.18 157.18 157.18 30103 奖金 13.11 13.11 13.11 30102 津贴补贴 62.01 62.01 62.01 30113 住房公积金 29.76 29.76 29.76 0.71 0.71 0.71 30112 其他社会保障缴 费 政府性 基金预 算 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 合计 金 预算 资金 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 部门名称：绥中县应急管理局 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 30199 其他工资福利支 出 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保 险缴费 30107 303 绩效工资 对个人和家庭的补 助 上年结转结余 282.72 282.72 282.72 19.05 19.05 19.05 54.34 54.34 54.34 36.06 36.06 36.06 30304 抚恤金 30302 退休费 1.50 1.50 1.50 30305 生活补助 33.70 33.70 33.70 30307 医疗费补助 0.86 0.86 0.86 政府性 基金预 算 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 合计 金 预算 资金 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 债务支出预算表 表13 部门名称：绥中县应急管理局 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 上年结转结余 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 合计 金 预算 资金 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府采购支出预算表 表14 部门名称：绥中县应急管理局 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 上年结转结余 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 合计 金 预算 资金 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府购买服务支出预算表 表15 部门名称：绥中县应急管理局 单位名称 合计 支出功能 分类（类 级） 购买服务 项目名称 单位:万元 购买服务 指导目录 对应项目 （三级目 录代码及 名称） 本年收入 总计 合计 上年结转结余 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 合计 管理 资金 资金 政府性 一般公 基金预 共预算 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 部门（单位）名称 年度预算收入 年度部门预算支出 年度预算支出 年度主要任务 人员类项目 其他运转类项目 公用经费类项目 特定目标类项目 对应项目 预算资金情况（万元） 年度绩效目标 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 预算资金情况 总体目标 一级指标 绩效指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限