果洛藏族自治州职业技术学校2023年单位预算公开情况说明.pdf

果洛藏族自治州职业技术学校 2023 年单位预算 1 目 第一部分 录 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 三、部门预算单位构成 第二部分 部门预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第三部分 部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 果洛藏族自治州职业技术学校概况 一、主要职能 承担中等职业教育工作；承担职业教育科研工作；承接继续 教育和培训工作；承担实习实训基地的管理、协调工作；承担实 训实习基地的社会化服务工作；承担全州适龄残疾少年儿童义务 教育工作；承担入学残疾少年儿童康复训练工作。 二、机构设置 果洛州职业技术学校（挂果洛州特殊教育学校牌子）为州教 育局管理的公益二类事业单位，机构规格为无等级规格，经费形 式为差额拨款。内设办公室、党建办公室、电大办公室、短期培 训办公室、团委办公室、学生处、教务处、总务处 8 个科（室）， 差额拨款事业编制 36 名。 三、部门预算单位构成 无纳入果洛藏族自治州职业技术学校预算编制范围的二级 预算单位。 序号 单位名称 1 2 3 …… 3 第二部分 部门预算表 部门公开表 1 收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 一.一般公共预算拨款收入 1653.01 出 项目（按功能分类） 预算数 一.一般公共服务支出 二.政府性基金预算拨款收入 二.外交支出 三.财政专户管理资金收入 三.国防支出 四.事业收入 四.公共安全支出 五.上级补助收入 五.教育支出 六.附属单位上缴收入 六.科学技术支出 七.事业单位经营收入 七.文化旅游体育与传媒支出 八.其他收入 八.社会保障和就业支出 1436.41 227.43 九.社会保险基金支出 十.卫生健康支出 83.18 十一.节能环保支出 十二.城乡社区支出 十三.农林水支出 十四.交通运输支出 十五.资源勘探工业信息等支出 ...... 64.40 二十.住房保障支出 本 年 收 入 合 计 十.上年结转 收 入 总 计 1653.01 本 158.41 二十七.结转下年 1811.42 支 4 年 支 出 出 合 计 1811.42 总 计 1811.42 部门公开表 2 收入总表 单位：万元 预算单位 合计 上年 结转 一般公 共预算 拨款收 入 1811.42 158.41 1653.01 政府 性基 金预 算拨 款收 入 果洛藏族 自治州职 业技术学 校 5 财政 专户 管理 资金 收入 事 业 收 入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 部门公开表 3 支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 1811.42 1653.01 158.41 205 教育支出 1436.41 1278.00 158.41 20503 职业教育 1436.41 1278.00 158.41 2050302 中等职业教育 1436.41 1278.00 158.41 208 社会保障和就 业支出 227.43 227.43 20805 行政事业单位 养老支出 223.68 223.68 2080505 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 62.88 62.88 2080506 机关事业单位 职业年金缴费 支出 38..23 38.23 2080599 其他行政事业 单位养老支出 122.57 122.57 20827 财政对其他社 会保险基金的 补助 3.76 3.76 2082701 财政对失业保 险基金的补助 2.68 2.68 2082702 财政对工伤保 险基金的补助 1.07 1.07 210 卫生健康支出 83.18 83.18 21011 行政事业单位 医疗 72.93 42.93 2101103 公务员医疗补 助 42.93 42.93 21012 财政对基本医 疗保险基金的 补助 40.25 40.25 2101201 财政对职工基 本医疗保险基 金的补助 40.25 40.25 6 事业单位 经营支出 上缴上 级支出 对附属单位 补助支出 221 住房保障支出 64.40 64.40 22102 住房改革支出 64.40 64.40 2210201 住房公积金 64.40 64.40 部门公开表 4 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款 项 目 1653.01 一、本年支出 1653.01 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 出 合计 一般公 共预算 1811.42 1811.42 （二）外交支出 （三）国防支出 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 158.41 （四）公共安全支出 158.41 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 1436.41 1436.41 （六）科学技术支出 （七）文化旅游体育与传 媒支出 （八）社会保障和就业支 出 227.43 227.43 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 83.18 83.18 64.40 64.40 ……… （二十）住房保障支出 二、结转下年 收 入 总 计 1811.42 支 出 7 总 计 1811.42 1811.42 政府性基 金预算 部门公开表 5 一般公共预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 项 2023 年预算数 科目名称 合计 基本支出 1653.01 1653.01 教育支出 1278.00 1278.00 职业教育 1278.00 1278.00 中等职业教育 1278.00 1278.00 社会保障和就业支出 227.43 227.43 行政事业单位养老支出 223.68 223.68 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 62.88 62.88 06 机关事业单位职业年金缴费 支出 38.23 38.23 99 其他行政事业单位养老支出 122.57 122.57 财政对其他社会保险基金的 补助 3.76 3.76 01 财政对失业保险基金的补助 2.68 2.68 02 财政对工伤保险基金的补助 1.07 1.07 卫生健康支出 83.18 83.18 行政事业单位医疗 42.93 42.93 公务员医疗补助 42.93 42.93 财政对基本医疗保险基金的 补助 40.25 40.25 财政对职工基本医疗保险基 金的补助 40.25 40.25 住房保障支出 64.40 64.40 住房改革支出 64.40 64.40 住房公积金 64.40 64.40 合计 205 03 02 208 05 27 210 11 03 12 01 221 02 01 8 项目支出 部门公开表 6 一般公共预算基本支出表 单位：万元 支出经济分类科目 科目编码 类 款 2023 年基本支出 科目名称 合计 合计 人员经费 公用经费 1653.01 1615.13 工资福利支出 1487.50 1487.50 01 基本工资 141.11 02 津贴补贴 239.36 03 奖金 84.82 07 绩效工资 149.36 08 机关事业单位基本养老保险缴费 62.88 09 职业年金缴费 38.23 10 职工基本医疗保险缴费 40.25 11 公务员医疗补助教费 42.93 12 其他社会保障缴费 3.76 13 住房公积金 64.40 99 其他工资福利支出 620.40 商品和服务支出 37.88 37.88 01 办公费 23.76 23.76 05 水费 0.25 0.25 06 电费 0.48 0.48 07 邮电费 0.56 0.56 28 工会经费 10.73 10.73 31 公务用车运行维护费 2.10 2.10 对个人和家庭的补助 127.63 127.63 02 退休费 122.57 127.57 05 生活补助 5.07 5.07 301 302 303 9 37.88 部门公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 上年预算数 合 计 因公 出国 (境) 费用 2.10 2023 年预算数 公务用车购置及运行费 小 计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 2.10 2.10 公 务 接 待 费 合 计 因公 出国 (境) 费用 2.10 公务用车购置及运行费 小 计 公务用 车购置 费 2.10 公务用 车运行 费 公 务 接 待 费 2.10 部门公开表 8 政府性基金预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 项 2023 年预算数 科目名称 合计 合 计 10 基本支出 项目支出 第三部分 果洛藏族自治州职业技术学校预算情况说明 一、关于果洛藏族自治州职业技术学校 2023 年收支预算情 况的总体说明 按照综合预算的原则果洛藏族自治州职业技术学校所有收 入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收 入、上级补助收入、其他收入、上年结转等；支出包括：教育支 出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。果洛 藏族自治州职业技术学校 2023 年收支总预算 1811.42 万元。 二、关于果洛藏族自治州职业技术学校 2023 年收入预算情 况说明 果洛藏族自治州职业技术学校 2023 年收入预算 1811.42 万 元，其中：上年结转 158.41 万元，占 8.74%；一般公共预算拨 款收入 1653.01 万元，占 91.26%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万 元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 11 三、关于果洛藏族自治州职业技术学校 2023 年支出预算情 况说明 果洛藏族自治州职业技术学校 2023 年支出预算 1811.42 万 元，其中：基本支出 1653.01 万元，占 91.25%；项目支出 158.41 万元，占 8.75%、上缴上级支出 0 万元，占 0%、事业单位经营支 出 0 万 元 ， 占 0% 、 对 附 属 单 位 补 助 支 出 0 万 元 ， 占 0% 。 四、关于果洛藏族自治州职业技术学校 2023 年财政拨款收 支预算情况的总体说明 果洛藏族自治州职业技术学校 2023 年财政拨款收支总预算 1811.42 万元，比上年增加 495.12 万元，主要是管教分离增加 临时工工资 252 万元，上年结转项目资金 158.41 万元及工资浮 动等。收入包括：：一般公共预算当年拨款收入 1653.01 万元， 上年结转 158.41 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元， 上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 1436.41 万元，社会保障 和就业支出 227.43 万元，卫生健康支出 83.18 万元，住房保障 支出 64.40 万元。 12 五、关于果洛藏族自治州职业技术学校 2023 年一般公共预 算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 果洛藏族自治州职业技术学校 2023 年一般公共预算当年拨 款 1653.01 万元,比上年增加 380.61 万元，主要是管教分离增加 临时工工资 252 万元及工资浮动等。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 教育支出 1436.41 万元，占 79.30%；社会保障和就业支出 227.43 万元，占 12.55%；卫生健康支出 83.18 万元，占 4.59%； 13 住房保障支出 64.40 万元，占 3.56%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1．教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）， 预算数为 1278 万元，比上年增加 344.43 万元，增长 36.9%。主 要是上年末项目资金结转 158.41 万元，管教分离临时工工资增 加。 2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）,预算数为 62.88 万 元，比上年增加 3.18 万元，增长 5.3%，主要是本年单位人员养 老基数重新核定调整。 3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）,预算数为 38.23 万元， 比上年增长 8.38 万元，增加 28.07%，主要是职业年金基数重新 核定调整。 4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）,预算数为 122.57 万元，比上 14 年增长 122.57 万元，增加 100%，主要原因是本年退休人员统筹 外补贴在此科目内反映。 5．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的 补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），预算为 2.68 万 元，比上年增长 0.31 万元，增长 13.08%。主要原因是每年失业 保险核算基数调整。 6．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的 补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），预算为 1.07 万 元，比上年增长 0.12，增长 12.63%。主要原应是每年工伤保险 核算基数调整。 7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项） ,预算为 40.25 万元， 比上年降低 4.9 万元， 降低 10.85%， 上年末有人员调出。 8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助 （项）,预算为 42.93 万元， 比上年增长 20.37， 增长 47.47%， 主要原因是公务医疗补助核算基数及代入公式有所调整。 9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）, 预算数为 64.40 万元，增长 8.3 万元，增长 14.79%，主要是工 资上涨基数调整，人员转正定级。 六、关于果洛藏族自治州职业技术学校 2023 年一般公共预 算基本支出情况说明 果洛藏族自治州职业技术学校 2023 年一般公共预算基本支 15 出 1653.01 万元，其中： 人员经费 1615.13 万元，主要包括：基本工资 141.11 万元， 津贴补贴 239.36 万元，奖金 84.82 万元，绩效工资 149.36 万元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.88 万元，职业年金缴费 38.23 万元，职工基本医疗保险缴费 40.25 万元，公务员医疗补 助教费 42.93 万元，其他社会保障缴费 3.76 万元，住房公积金 64.40 万元，其他工资福利支出 620.40 万元，对个人和家庭的 补助 127.63，退休费 122.57 万元，生活补助 5.07 万元。 公用经费 37.88 万元，主要包括：办公费 23.76 万元，水费 0.25 万元，电费 0.48 万元，邮电费 0.56 万元，工会经费 10.73 万元，公务用车运行维护费 2.10 万元。 七、关于果洛藏族自治州职业技术学校 2023 年一般公共预 算“三公”经费预算情况说明 果洛藏族自治州职业技术学校 2023 年一般公共预算“三公” 经费预算数为 2.1 万元，增加（减少）0 万元，其中：因公出国 （境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.1 万元，减少 0 万元；公务接待费 0 万元，增加（减少）0 万 元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是单位核定车辆 只有一辆。 八、关于果洛藏族自治州职业技术学校 2023 政府性基金预 算支出情况的说明 果洛藏族自治州职业技术学校 2023 年无政府性基金预算支 16 出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 果洛藏族自治州职业技术学校 2023 年机关运行经费财政拨 款预算 27.15 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%。 （二）政府采购安排情况。 果洛藏族自治州职业技术学校 2023 年各单位政府采购预算 总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2023 年 3 月底，果洛藏族自治州职业技术学校门所属各 预算单位共有车辆 13 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领 导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特 种专业技术用车 0 辆、其他用车 12 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）绩效目标设置情况。 2023 年果洛藏族自治州职业技术学校预算均实行绩效目标 管理，涉及项目 0 个，预算金额 0 万元。 17 部门预算项目支出绩效目标公开表 预算年度：2023 项目 名称 预算 资金 绩效 目标 金额单位：万元 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 18 绩效 指标 性质 绩效指 绩效度 标值 量单位 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公 共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性 收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收 入。 （二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费 收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 （四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 （五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位 按规定标准或比例缴纳的各项收入。 （六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 19 的结转和结余。 二、支出类 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级支出。 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发 生的支出。 （六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境） 的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发 生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费 支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 20 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 三、支出科目类 （一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）： 反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育 支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如 捐赠、补贴等，也在本科目内反映。 （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 （四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用 于行政事业单位养老方面的支出。 （五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的 补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业 保险基金的补助支出。 （六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的 补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤 保险基金的补助支出。 （七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 21 医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经 费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员待遇的医疗经费。 （八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 （九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本 工资的津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 四、部门专业类名词 无部门专业类名词。 22