2021年度数据局决算公开（部门）.pdf

2021 年度部门决算公开文本预算代码：302 单位名称：石家庄市数据资源管理局二〇二二年九月 2021 年度部门决算公开文本目第一部分录部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2021 年度部门决算报表第三部分 2021 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明六、预算绩效情况说明七、机关运行经费情况八、政府采购情况九、国有资产占用情况十、其他需要说明的情况第四部分名词解释一、部门职责根据《石家庄市数据资源管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市数据资源管理局的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省有关电子政务、智慧城市、政务服务和数据资源管理的方针政策和法律法规，起草相关地方性法规、政府规章草案，拟订全市数据资源管理发展规划、年度计划、政策措施和评价体系并组织实施。（二）组织实施国家和地方数据技术标准；研究制定我市数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范并监督实施。（三）会同政务服务管理部门做好“互联网+政务服务”工作的规划及有关项目建设工作。负责在线政务服务平台建设。推进在线政务服务平台规范化、标准化、集约化建设。（四）拟定全市政务数据和公共数据资源的目录制定、归集管理、整理利用、共享开放管理办法并组织实施，推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用。（五）负责市电子政务组织推动工作，负责市政务网络建设管理和党政机关信息化应用建设指导，负责市级智慧城市项目建设和数据资源基础设施建设管理，提出各部门统筹安排市级信息化项目及资金的使用建议。（六）负责全市数据资源、政务信息化领域的对外交流合作；会同有关部门做好全市数据资源、政务信息化人才培养等工作。（七）负责指导全市经济社会各领域的数据资源开发利用工作，促进全市数据资源产业发展；负责数据资源相关技术研发、行业数据分析成果转化等工作。（八）负责政府门户网站的建设与管理等工作，指导各县（市、区）政府和市直党政群机关门户网站建设。（九）负责全市数据资源安全保障体系建设，会同有关部门指导各级各部门政务数据资源和公共数据资源的安全保障工作。（十）完成市委、市政府交办的的其他任务。二、机构设置从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：序号单位名称单位基本性质经费形式行政单位财政拨款财政补助事业单位财政性资金基本保证石家庄市数据资源管理局 1 (本级) 2 石家庄市电子政务中心收入支出决算总表部门：石家庄市数据资源管理局收项目栏次一、一般公共预算财政拨款收入二、政府性基金预算财政拨款收入三、国有资本经营预算财政拨款收入四、上级补助收入五、事业收入六、经营收入七、附属单位上缴收入八、其他收入公开01表金额单位：万元 2021年度入行次支金额 1 项目栏次 6,311.54 一、一般公共服务支出二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、抗疫特别国债安排的支出 6,311.54 本年支出合计结余分配 0.62 年末结转和结余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 30 总计 31 6,312.17 总注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。计出行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 金额 2 5,139.85 55.40 51.52 800.00 73.96 6,120.72 191.44 6,312.17 收入决算表部门：石家庄市数据资源管理局项 2021年度目功能分类科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 1 2 3 4 5 6 7 6,311.54 6,311.54 栏次合计 201 一般公共服务支出 5,330.67 5,330.67 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 5,330.67 5,330.67 426.23 426.23 3,176.04 3,176.04 367.90 367.90 1,360.49 1,360.49 2010301 行政运行 2010302 一般行政管理事务 2010350 事业运行 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 208 社会保障和就业支出 55.40 55.40 20805 行政事业单位养老支出 55.40 55.40 55.40 55.40 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 51.52 51.52 21011 行政事业单位医疗 51.52 51.52 2101101 行政单位医疗 18.20 18.20 2101102 事业单位医疗 15.18 15.18 2101103 公务员医疗补助 18.14 18.14 215 资源勘探工业信息等支出 800.00 800.00 21502 制造业 800.00 800.00 800.00 800.00 2150207 公开02表金额单位：万元通信设备、计算机及其他电子设备制造业 221 住房保障支出 73.96 73.96 22102 住房改革支出 73.96 73.96 2210201 住房公积金 73.96 73.96 注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。支出决算表部门：石家庄市数据资源管理局项公开03表金额单位：万元 2021年度目功能分类科目编码科目名称栏次合计本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 6,120.72 784.19 5,336.53 201 一般公共服务支出 5,139.85 603.31 4,536.53 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 5,139.85 603.31 4,536.53 332.13 332.13 2010301 行政运行 2010302 一般行政管理事务 2010350 事业运行 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 3,176.04 271.18 3,176.04 271.18 1,360.49 1,360.49 208 社会保障和就业支出 55.40 55.40 20805 行政事业单位养老支出 55.40 55.40 55.40 55.40 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 51.52 51.52 21011 行政事业单位医疗 51.52 51.52 2101101 行政单位医疗 18.20 18.20 2101102 事业单位医疗 15.18 15.18 2101103 公务员医疗补助 18.14 18.14 215 资源勘探工业信息等支出 800.00 800.00 21502 制造业 800.00 800.00 800.00 800.00 2150207 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 221 住房保障支出 73.96 73.96 22102 住房改革支出 73.96 73.96 2210201 住房公积金 73.96 73.96 注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表部门：石家庄市数据资源管理局收项目栏次一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款三、国有资本经营财政拨款公开04表金额单位：万元 2021年度入支行次金额项目行次合计出一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款 1 栏次 2 3 6,311.54 一、一般公共服务支出 5,139.85 5,139.85 1 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 55.40 55.40 8 八、社会保障和就业支出 40 51.52 51.52 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 800.00 800.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 73.96 73.96 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 6,311.54 6,120.72 6,120.72 本年收入合计 27 本年支出合计 59 0.62 年末财政拨款结转和结余 191.44 191.44 年初财政拨款结转和结余 28 60 0.62 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 6,312.17 6,312.17 6,312.17 总计 32 总计 64 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 4 国有资本经营预算财政拨款 5 一般公共预算财政拨款支出决算表部门：石家庄市数据资源管理局公开05表金额单位：万元 2021年度项目功能分类科目编码科目名称栏次合计本年支出小计基本支出项目支出 1 2 3 6,120.72 784.19 5,336.53 201 一般公共服务支出 5,139.85 603.31 4,536.53 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 5,139.85 603.31 4,536.53 332.13 332.13 2010301 行政运行 2010302 一般行政管理事务 2010350 事业运行 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 3,176.04 271.18 3,176.04 271.18 1,360.49 1,360.49 208 社会保障和就业支出 55.40 55.40 20805 行政事业单位养老支出 55.40 55.40 55.40 55.40 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 51.52 51.52 21011 行政事业单位医疗 51.52 51.52 2101101 行政单位医疗 18.20 18.20 2101102 事业单位医疗 15.18 15.18 2101103 公务员医疗补助 18.14 18.14 215 资源勘探工业信息等支出 800.00 800.00 21502 制造业 800.00 800.00 800.00 800.00 2150207 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 221 住房保障支出 73.96 73.96 22102 住房改革支出 73.96 73.96 2210201 住房公积金 73.96 73.96 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：石家庄市数据资源管理局人员经费科目编码 301 科目名称工资福利支出基本工资津贴补贴奖金伙食补助费绩效工资公用经费决算数科目编码科目名称 654.62 302 商品和服务支出 260.27 30201 办公费 30102 155.44 30202 印刷费 30103 5.51 30203 咨询费 30106 30204 手续费 30107 52.52 30205 水费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 55.40 30206 电费 30109 30207 职业年金缴费邮电费 30110 职工基本医疗保险缴费 33.38 30208 取暖费 30111 公务员医疗补助缴费 18.14 30209 物业管理费 30112 30211 其他社会保障缴费差旅费 30113 住房公积金 73.96 30212 因公出国（境）费用 30114 30213 医疗费维修（护）费 30199 30214 其他工资福利支出租赁费 30215 303 对个人和家庭的补助 31.56 会议费 30301 30216 离休费培训费 30302 30217 退休费公务接待费 30303 30218 退职（役）费专用材料费 30304 30224 抚恤金被装购置费 30305 30225 生活补助专用燃料费 30306 30226 救济费劳务费 30307 30227 医疗费补助委托业务费 30308 30228 助学金工会经费 30309 30229 奖励金福利费 30310 30231 个人农业生产补贴公务用车运行维护费 30311 30239 代缴社会保险费其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 31.56 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出人员经费合计 686.18 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 30101 公开06表金额单位：万元 2021年度决算数科目编码科目名称决算数 98.01 307 债务利息及费用支出 6.40 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 22.86 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 8.80 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 0.11 399 其他支出 1.72 39906 赠与 8.87 39907 国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 5.34 39908 1.45 39999 其他支出 28.10 14.37 公用经费合计 98.01 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表部门：石家庄市数据资源管理局合计因公出国（境）费 1 2 6.58 公开07表金额单位：万元 2021年度预算数决算数公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费合计因公出国（境）费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5.80 5.80 0.78 1.45 1.45 1.45 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2021年度部门：石家庄市数据资源管理局项功能分类科目编码目科目名称栏次合公开08表金额单位：万元本年支出年初结转和结余本年收入 1 2 计注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。小计基本支出项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表部门：石家庄市数据资源管理局 2021年度项目功能分类科目编码科目名称栏次合公开09表金额单位：万元本年支出合计基本支出项目支出 1 2 3 计注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。一、收入支出决算总体情况说明本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）6,312.17 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 378.59 万元，降低 5.7%，主要原因是多项其他对个人和家庭的补助未在 2021 年度发放以及 2020 年度各类项目涉及资金多于 2021 年度。 6312.17 5933.58 图 1：2020-2021 年收支总计对比情况（单位：万元）二、收入决算情况说明本部门 2021 年度本年收入合计 6,311.54 万元，其中：财政拨款收入 6,311.54 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。三、支出决算情况说明本部门 2021 年度本年支出合计 6,120.72 万元，其中：基本支出 784.19 万元，占 12.8%；项目支出 5,336.53 万元，占 87.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：图 2：支出决算构成情况（按支出性质）（单位;万元）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况本部门 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 6,311.54 万元,比 2020 年度减少 104.45 万元，降低 1.6%，主要是 2020 年度各类项目涉及资金多于 2021 年度；本年支出 6,120.7 万元，比 2020 年度减少 569.2 万元，降低 8.5%，主要是多项其他对个人和家庭的补助未在 2021 年度发放以及 2020 年度各类项目涉及资金多于 2021 年度。 6689.94 6415.99 6311.54 6120.72 图 3: 2020-2021 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 6,311.54 万元，完成年初预算的 147.5%，比年初预算增加 2,031.68 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年度新建信息化项目资金未在部门年初预算文本中列示，而是根据石财预复[2021]37 号追加 2813 万元；本年支出 6,120.72 万元，完成年初预算的 143.0%，比年初预算增加 1,840.86 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2021 年度新建信息化项目资金未在部门年初预算文本中列示，而是根据石财预复[2021]37 号追加 2813 万元。 6311.54 6120.72 4279.86 4279.86 图 4:2021 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）（三）财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度财政拨款支出 6,120.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5,139.85 万元，占 83.97%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 55.4 万元，占 0.9%；卫生健康（类）支出 51.52 万元，占 0.8%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 800 万元，占 13.1%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 73.96 万元，占 1.2%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%。图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）(单位：元）（四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 784.19 万元，其中：人员经费 686.18 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 98.01 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.58 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 22.1%，较预算减少 5.13 万元，降低 78.0%，主要是按照中央八项规定要求，节俭开支，严格控制三公经费支出，租用混合动力车辆，油耗减少；较 2020 年度决算增加 0.1 万元，增长 7.1%，主要是电子政务中心车辆已使用十六年，车辆老旧，运行成本略有增加。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出 0 万元，因公出国（境）支出数与预算数持平，因公出国（境）支出数与 2020 年度决算数持平。 2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 1.45 万元，完成预算的 25.0%,较预算减少 4.35 万元，降低 75.0%,主要是按照中央八项规定要求，节俭开支，严格控制三公经费支出，租用混合动力车辆，油耗减少；较上年增加 0.1 万元，增长 7.1%,主要是电子政务中心车辆已使用十六年，车辆老旧，运行成本略有增加。其中：公务用车购置费支出：本部门 2021 年度未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，均为 0；较 2020 年度决算支出持平，均为 0。公务用车运行维护费支出：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.45 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.35 万元，降低 75.0%,主要是按照中央八项规定要求，节俭开支，严格控制三公经费支出，租用混合动力车辆，油耗减少；较 2020 年度决算支出增加 0.1 万元，增长 7.1%，主要是电子政务中心车辆已使用十六年，车辆老旧，运行成本略有增加。 3.公务接待费。本部门 2021 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0.0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.78 万元，降低 100.0%,主要是按照中央八项规定要求，节俭开支，严格控制三公经费支出；与 2020 年度决算支出持平,均为 0，主要是按照中央八项规定要求，节俭开支，严格控制三公经费支出。六、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 13 个，共涉及资金 4696.03 万元，占一般公共预算专项项目支出总额的 100%；本部门无政府性基金预算项目。（二）部门决算中项目绩效自评结果组织对“2021 年最多跑一次改革（政务数据归集和应用）” 项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 2286.61 万元。从评价情况来看，较好的完成了年度工作目标，评价结果为优秀。 2021 年最多跑一次改革（政务数据归集和应用）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年最多跑一次改革（政务数据归集和应用）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年度预算数为 2287 万元，执行数为 2286.61 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了合同约定的全部内容，共计完成 400 个事项的精益化梳理及串、并联优化工作，编制政务数据资源目录并完成数据归集、治理工作，累计新归集市级部门及区数据条数 664665 万条。发现的主要问题：一是期初预算绩效指标设定问题，主要有绩效指标不够细化，不可衡量、绩效指标设定缺少量化标准等问题；二是可持续影响指标缺少实质性持续管理措施，对于项目完成后各项有形和无形资产使用职责和资产管理，对项目形成的系统和软件的使用操作规定及值勤、巡检建立机制，对系统平台相关应急紧急事件发生的处理措施办法都缺少相关制度文件，相关管理体制随项目后期跟进，未能形成完备的后续管理体系。下一步改进措施：一是加强绩效目标指标审核工作，完善期初项目预算指标的设置流程。项目申报科室在申报项目时认真设置指标目标值，认真考量指标考核标准。绩效目标由项目负责人审核提交，预算（财务）部门复核，避免指标设置不合逻辑、不够细化、不可衡量的情况。将项目初始目标与后续项目进展的实际情况结合，合理设置项目指标；二是按照建设和管理并重的要求，应对项目完成后各项有形和无形资产使用职责和资产管理做出规范，对项目形成的系统和软件的使用操作规定及值勤、巡检建立机制，对系统平台相关应急紧急事件发生的处理措施制定办法，逐步形成完备的后续管理体系。各项管理制度应明确工作职责、操作规范、工作标准、响应时限、应急举措和责任追究等内容，推动项目建成后运行管理工作取得成效。同时，创新管理手段，完善服务机制、延伸维护管理深度，提供长效化的管理，为信息化管理提供更好的保障。市级部门预算项目绩效自评表（ 2021 年度）填报单位：石家庄市数据资源管理局一、基本情况二、预算执行情况项目名称 2021 年最多跑一次改革（政务数据归实施(主管）集和应用）（专项资金）预算安排情况（调整后）预算数：金额单位：万元 2287.00 石家庄市数据资源管理局单位资金到位情况到位数： 2286.61 资金执行情况执行数： 2286.61 预算执行进度 99.98% 其中：财政资金 2287.00 其中：财政资金 2286.61 其他其他其中：财政资金 2286.61 其他年度预期目标具体完成情况总体完成率完成 35 个部门 72 个系统的政务云迁云部署工作。结合省“百事通”下发的串并联清单，将事项按照“一张表单，一套材料”进行重新梳 1.打造全市事项清单统一发布、政务服务一网汇聚、数据资源集中共享的“互联网+政务服务”体系，搭建线上线下融合的互联网便民服务平台，共享各局数据，使三、目标完政务服务流程显著优化，服务形式更加多元，服务渠道成情况更为畅通，群众办事满意度显著提升，促进政府职能的深入转变、权力运行方式的深刻变革和“互联网+政务服务”的深化运用，形成数字河北样板，领先河北“互联网+政务服务”建设。2.实现“最多跑一次”目标，促进各委办局数据融合共享，优化营商环境。理规范，重新梳理并与相关处室核对事项 300 项，更新 276 项，并将相应事项梳理成果在政务服务网、线下大厅、省“百事通”专区等进行应用。打造全市事项清单统一发布、政务服务一网汇聚、数据资源集中共享的“互联网+ 政务服务”体系，搭建线上线下融合的互联网 100.0% 便民服务平台，共享各局数据已归集 27 个市直部门共计 66.46 亿条数据，已与 23 个单位进行了数据共享，累计共享库表数据量 35 亿余条，累计调用接口次数 391 万余次。实现“最多跑一次”目标，促进各委办局数据融合共享，使政务服务流程显著优化，服务形式更加多元，服务渠道更为畅通，群众办事满意度显著提升。一级指标二级指标三级指标预期指标值实际完成值自评得分事项梳理成果进行串并联优化 >=400 项 400 项 5分完成数据归集数量（万条） >=100 万条 66.4665 万条 5分系统故障率 <=10.0% 10.0% 10 分时效指标（10 分）需求及时响应率 >=90.0% 100.0% 10 分成本指标（10 分）项目总成本 <=2287 万 2287 万 10 分预算执行率指标预算执行率（10 预算执行率（=执行数/预算数（10 分）分） *100%） 100.0% 99.98% 10 分数量指标（10 分）产出指标（40）质量指标（10 分）四、年度绩效指标完成大数据平台情况经济效益指标（10 分）数据共享，不降低重复机房建设需各部门重复建设机房，按规定时间完成项目 10 分总成本降低效益指标（40）系统不间断社会效益指标（10 分）网络安全稳定运行运行、数据不系统稳定运行，有丢失、设备安效保障充分全稳定 10 分大数据平台数据共享，不需各部门重生态效益指标（10 降低对环境影响分）复建设机房、购买服务器，减少重复建设，降低对环境影响 10 分降低对环境的不利影响系统不间断可持续影响指标运维保障服务（10 分）运行、数据不减少重复建设，降丢失、设备安低成本 8分全稳定满意度指标满意度指标（10 （10 分）分）用户使用满意度（%） >=90.0% 总分五、存在问题、原因及下一步整改措施 94.0% 10 分 98 分 1、期初预算绩效指标设定问题。（1）绩效指标不够细化，不可衡量。（2）绩效指标设定缺少量化标准。 2、可持续影响指标缺少实质性持续管理措施。（三）财政评价项目绩效评价结果我部门无财政评价项目绩效评价结果。七、机关运行经费情况本部门 2021 年度机关运行经费支出 62.34 万元，比 2020 年度增加 6.62 万元，增长 11.9%。主要原因是：1.因新冠肺炎疫情，2020 年度差旅费支出较少；2.本年度领导职务职级有所调整，邮电费等相关费用有所提升。八、政府采购情况本部门 2021 年度政府采购支出总额 3,097.91 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 266.5 万元、政府采购工程支出 104.39 万元、政府采购服务支出 2,727.02 万元。授予中小企业合同金 2,740.09 万元，占政府采购支出总额的 88.5%，其中授予小微企业合同金额 2,471.6 万元，占政府采购支出总额的 79.8%。九、国有资产占用情况截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年度持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），比上年增加 2 套，主要是新增最多跑一次改革（政务数据归集和应用）和市委机房改造及网络优化升级两个项目，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年度持平。十、其他需要说明的情况 1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类