314002 南宁市兴宁区民生街道办事处党群服务中心2020年度部门决算公开.doc

南宁市兴宁区 民生街道办事处党群 服务中心 Deleted: 厅、 （局、办） 2020 年度部门决算 目 Deleted: 广西壮族自治区 录 —1— 第一部分： 南宁市兴宁区民生街道办事处党群服务中 心 （局、办）概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分： 南宁市兴宁区民生街道办事处党群服务中 心 （局、办）2020 年度部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 决算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分： 南宁市兴宁区民生街道办事处党群服务中 心 （局、办）2020 年度部门决算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体情况。 二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。 三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 —2— 说明。 四、2020 年度政府性基金支出决算情况。 五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况 六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决 算情况说明。 七、其他重要事项情况说明。 第四部分：名词解释 —3— 第一部分： 南宁市兴宁区民生街道办事处党群服务中 心 （局、办）概况 一、主要职能 负责与群众、驻区单位相关政务服务事项的办理工作， 加强街道政务服务大厅建设，充分发挥综合便民服务作用， 进一步拓展服务党组织和党员群众的功能；负责辖区就业和 社会保障服务工作；为街道开展科技教育、卫生健康、文化 体育等公共服务提供保障。 二、部门决算单位构成 一个部门决算单位 —4— 第二部分： 南宁市兴宁区民生街道办事处党群服务中心 （局、办） 2020 年度部门决算报表 《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨 款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当 细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨 款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没 有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX （厅、局、办）没有 XX 收入，也没有 XX 安排的支出，故本 表无数据”。 (此部分可另附表格，详见附件：南宁市兴宁区民生街 道办事处党群服务中心 2020 年度部门决算公开附表) —5— 第三部分： 南宁市兴宁区民生街道办事处党群服务中心 （局、办）2020 年度部门决算情况说明 一、2020年度收入支出决算总体情况 （一）本部门2020年度总收入168.65万元，其中本年收 入168.65万元, 较2019年度决算数增加53.37万元，增长 46.30%。收入具体情况如下。 1.一般公共预算财政拨款收入168.65万元，为自治区本 级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加53.92万元， 增长47.00%，主要原因是工资福利支出增加，新增在职在编 3人，增加绩效工资等各项支出。 2.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资 金。较2019年度决算数减少0.55万元，下降100%，主要原因 是2020年无上年结转和结余。 （二）本部门2020年度总支出168.65万元，其中本年支 出168.65万元, 较2019年度决算数增加53.37万元，增长 46.30%。支出具体情况如下： 1.社会保障和就业（类）144.19万元。主要用于综合业 务管理、事业单位离退休、养老保险缴费支出。较2019年度 决算数增加46.26万元，增长47.24%，主要原因是工资福利 支出增加，新增在职在编3人，增加绩效工资等各项支出。 2.卫生健康支出（类）13.58万元。主要用于计划生育支 出和公务员医疗补助。较2019年度决算数增加4.49万元，增 长49.39%。主要原因是公务员医疗补助报销费用增加。 —6— 3.住房保障支出（类）10.87万元：主要用于按照国家政 策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住 房改革方面的支出。较2019年度决算数增加2.61万元，增长 31.60%，主要原因是住房公积金调整以及在职在编人员变动。 二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 南宁市兴宁区民生街道办事处党群服务中心 （局、 办）2020 年度一般公共预算财政拨款支出168.65万元，较 2019年度决算数增加53.37万元，增长46.30%。其中：基本 支出168.65万元，项目支出0万元。 南宁市兴宁区民生街道办事处党群服务中心 （局、 办） 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为142.21 万元，支出决算为168.65万元，完成年初预算的118.59%。 （一）社会保障和就业支出（类）年初预算为120.53万 元，支出决算为144.19万元，完成年初预算的119.63%。其 中人力资源和社会保障管理事务支出为114.78万元，行政事 业单位养老支出为16.96万元，退役军人管理事务支出为 12.45万元。由于机关养老保险缴费增加和退役军人工作经 费增加，因此增加。 （二）卫生健康支出（类）年初预算为12.64万元，支出 决算为13.58万元。其中计划生育事务支出为0.05万元，行 政事业单位医疗支出为13.53万元。由于公务员医疗补助和 事业单位医疗增加。 （三）住房保障支出（类）年初预算为 9.04 万元，支 出决算为 10.87 万元，完成年初预算的 120.24%。其中住房 —7— 公积金支出为 10.87 万元。 三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出168.65万元， 支出具体情况如下： （一）工资福利支出 137.37 万元，完成年初预算的 115.04%。其中基本工资 28.51 万元，津贴补贴 19.12 万元， 其他社会保障缴费 1.5 万元，绩效工资 46.80 万元，机关事 业单位基本养老保险缴费 11.28 万元，职工基本医疗保险缴 费 6.15 万元，公务员医疗补助缴费 6.91 万元，住房公积金 10.87 万元，医疗费 0.42 万元，其他工资福利支出 0.12 万 元，职业年金缴费 5.69 万元。 （二）商品和服务支出 31.23 万元，完成年初预算的 157.17%。其中办公费 27.05 万元，印刷费 2.75 万元，物业 管理费 0.04 万元，公务用车运行维护费 1.4 万元。 （三）对个人和家庭的补助支出 0.05 万元，其中奖励 金 0.05 万元。 四、2020年度政府性基金支出决算情况 南宁市兴宁区民生街道办事处党群服务中心 （局、 办）2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增 加（减少）0 —8— 万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0 万元，项目支出0 万元。 南宁市兴宁区民生街道办事处党群服务中心 办）2020 年度政府性基金支出年初预算为 0 决算为 0 万元，完成年初预算的0 （局、 万元，支出 %。 五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况 南宁市兴宁区民生街道办事处党群服务中心 局、办）2020年度国有资本经营预算支出0 基本支出0 万元，项目支出0 （厅、 万元。其中： 万元。 南宁市兴宁区民生街道办事处党群服务中心 （厅、 局、办）2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %。 六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决 算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支 出1.4万元，完成年初预算的31.18%，比上年减少0.4万元。 其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及 运行费支出决算1.4万元，公务接待费支出决算0万元。 具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的 0%，比上年增减（减少）0万元，原因是无因公出国。全年 使用财政拨款安排 南宁市兴宁区民生街道办事处党群服务 中心 （厅、局、办）机关、 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境） 团组共计 0 个，累计 0 人次。、 —9— （二）公务用车购置及运行费支出1.4万元。其中： 公务用车购置支出0元，完成年初预算的 %，比上年增 减（减少）0万元。 公务用车运行支出1.4万元，完成年初预算的46.67%， 比上年减少0.4万元。主要用于机要文件交换、市内因公出 行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等。2020年， 南宁市兴宁区民生街道办事处党群服 务中心 （厅、局、办）、 1 个所属单位开支财政拨款 的公务用车保有量为1 辆，全年运行费支出 1.4 万元，平 均每辆 1.4 万元。 （三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增减（减少）0万元。国内公务接待批次 0次，人次0 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。 七、其他重要事项情况说明 （一） 机关运行经费支出情况说明。 本部门无机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况说明。 本部门2020年度政府采购支出总额12.74万元，其中： 政府采购货物支出12.74万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出0 万元，（口径参见部门决算F03表《机 构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2020 年度 政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据 的衔接）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支 出总额的0 —10— %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占 政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况说明。 截至2020年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中： 副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车0 辆、应 急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车1 辆，其他用车主要是劳动监察配车；单位价 值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专 用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 本部门未开展预算绩效管理工作。 —11— 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财 政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足 以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度 收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 —12— 任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的 “三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 …… （各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决 —13— 算公开内容确定） —14—