大通县教育局（本级）2022年教育局县级部门预算公开.doc

大通回族土族自治县 教育局（本级） 2022 年县级部门预算 -1- 目 第一部分 录 大通县教育局（本级）部门概况 一、 主要职能 二、 机构设置 三、 部门预算单位构成 第二部分 大通县教育局（本级）部门 2022 年度部门预算 表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门项目支出表 十、政府采购支出预算表 十一、县级项目绩效目标公开表 第三部分 大通县教育局（本级）部门 2022 年部门预算情 况说明 第四部分 -2- 名词解释 第一部分 大通县教育局部门概况 一、主要职能 （一）贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、 法规，以及省市县地区教育发展的方针、政策，研究制定全县 教育改革与发展战略和教育事业发展规划，并组织监督实施。 负责全县教育系统教育行政监察工作。 （二）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导 全县中等及其以下各级各类学校的教育教学改革。负责教育基 本信息的统计、分析和发布。 （三）推进义务教育均衡发展促进教育公平。组织实施高 水平高质量普及九年义务教育工作，指导普通高中教育、幼儿 教育、民族基础教育和民办基础教育和特殊教育工作。指导中 小学校外教育和安全管理，全面实施素质教育。 （四）指导并组织教育督导工作。组织对普及九年义务教 育和中小学实施素质教育工作的督导与评估。组织开展基础教 育发展水平和质量监测工作，发布教育督导报告。 （五）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，开展 职业指导工作；指导中等职业教育成人教育。 （六）统筹协调和指导民族教育工作，组织监督实施民族 教育发展改革的政策措施，规划并指导民族教育教学工作、师 资队伍建设；指导教育系统民族团结教育和少数民族语言文字 规范化工作。 （七）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经 -3- 费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；监测教育经费的使 用情况；负责统计教育经费投入情况。 （八）指导各级各类学校思想政治工作；指导各级各类学 校德育教育工作、体育卫生艺术教育及国防教育工作。 （九）主管教师工作，指导各级各类学校教师、中小学校 长和教育行政干部队伍的建设工作；指导并组织教师资格制度 和教师继续教育工作；会同有关部门监测各级各类学校的编制 配备情况。指导检查教师培训机构建设工作。 （十）组织并指导全县各级各类学校的教育科研和教学研 究工作。 （十一）负责全县普通、成人的招生考试及高中学业水平 测试的管理等工作。 （十二）宣传贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策； 编制全县汉语言文字工作的中长期规划；协调指导和监督检查 部门、行业的汉语言文字工作；指导推广普通话和普通话师资 培训工作。 （十三）组织指导教育方面的合作与交流和对外宣传工作。 （十四）承办县委县政府及市教育局、教育厅交办的其他 事项。 二、机构设置 大通县教育局（本级）部门下设机构 2 个，为教育工作室 和办公室。 三、部门预算单位构成 纳入大通县教育局（本级）部门 2022 年部门预算编制范围 -4- 的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位） 序号 单位名称 1 大通回族土族自治县教育局（本级） 第二部分 大通县教育局（本级）部门 2022 年度 部门预算表 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 支 2022 年预 算数 目 一、一般公共预算拨款 29414.4 （一）经费拨款收入 29414.4 合计 一般公共 预算 23350.98 23350.98 5927.38 5927.38 十、住房保障支出 136.04 136.04 本 29414.4 29414.4 项目（按功能分类） 政府性基 金预算 一、一般公共服务支 出 二、外交支出 （二）专项收入 三、国防支出 （三）行政事业性收费收入 四、公共安全支出 （四）罚没收入 五、教育支出 （五）国有资源（资产）有 出 六、科学技术支出 偿使用收入 七、文化体育与传媒 （六）其他收入 支出 八、社会保障和就业 二、政府性基金预算拨款 支出 九、卫生健康支出 本 年 收 入 合 计 29414.4 年 支 出 合 计 -5- 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位：万元 2022 年预算数 功能分类科目 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 29,414.40 253.01 1,758.14 13.46 2,999.05 1,888.92 15,947.30 491.10 1,294.65 4,248.22 1.43 383.08 136.04 7,519.05 253.01 21,895.35 205 01 01 行政运行 205 02 01 学前教育 205 02 02 小学教育 205 02 03 初中教育 205 02 04 高中教育 205 02 99 其他普通教育 205 03 02 中等职业教育 208 05 02 事业单位离退休 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 208 08 02 伤残抚恤 208 99 99 其他社会保障和就业支出 221 02 01 住房公积金 -6- 1,587.13 1,758.14 13.46 1,411.92 1,888.92 15,947.30 491.10 1,294.65 4,248.22 1.43 383.08 136.04 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 2022 年基本支出 经济分类科目 科目编码 类 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 7,519.05 7,461.25 57.80 工资福利支出 1,918.38 1,918.38 01 基本工资 432.26 432.26 02 津贴补贴 481.01 481.01 03 奖金 40.36 40.36 07 绩效工资 416.83 416.83 08 机关事业单位基本养老保险缴费 163.38 163.38 09 职业年金缴费 75.40 75.40 10 职工基本医疗保险缴费 73.69 73.69 11 公务员医疗补助缴费 90.50 90.50 12 其他社会保障缴费 8.91 8.91 13 住房公积金 136.04 136.04 商品和服务支出 57.80 57.80 01 办公费 13.05 13.05 05 水费 0.09 0.09 06 电费 0.78 0.78 07 邮电费 4.35 4.35 08 取暖费 13.05 13.05 11 差旅费 1.11 1.11 15 会议费 0.12 0.12 16 培训费 0.99 0.99 17 公务接待费 1.35 1.35 28 工会经费 31 公务用车运行维护费 1.00 1.00 39 其他交通费用 12.10 12.10 99 其他商品和服务支出 9.81 9.81 对个人和家庭的补助 5,542.87 5,542.87 02 退休费 4,085.41 4,085.41 05 生活补助 162.81 162.81 07 医疗费补助 1,294.65 1,294.65 款 301 302 303 -7- 部门公开表 4 一般公共预算“三公”经费支出表 2021 年预算数 合 计 2022 年预算数 公务用车购置及运行费 因公 出国 公务用车 公务用车 （境） 小 购置费 运行费 费用 计 2.19 1.00 1.00 公 务 接 待 费 合 计 1.19 2.35 公务用车购置及运行费 因公 出国 公务用车 公务用车 （境） 小 购置费 运行费 费用 计 1.00 公 务 接 待 费 1.00 1.35 部门公开表 5 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 项 科目名称 合 计 -8- 2022 年预算数 合计 基本支出 项目支出 部门公开表 6 部门收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一.一般公共预算拨款收入 支 出 2022 年预算数 项目（按功能分类） 29414.4 一.一般公共服务支出 （一）经费拨款收入 二.外交支出 （二）专项收入 三.国防支出 （三）行政事业性收费收入 四.公共安全支出 （四）罚没收入 五.教育支出 （五）国有资源（资产）有偿使用收入 六.科学技术支出 （六）其他收入 七.文化体育与传媒支出 二.政府性基金预算拨款收入 八.社会保障和就业支出 三. 国有资本经营预算拨款收入 本 214 2022 年预算数 23350.98 5927.38 九.医疗卫生与计划生育支出 四、事业收入 十.卫生健康支出 其中：教育收费收入 十一.城乡社区支出 五.事业单位经营收入 十二.农林水支出 六.下级单位上缴收入 十三.交通运输支出 七.其他收入 二十、住房保障支出 136.04 二十二、国有资本经营预算支出 278.75 年 收 入 合 计 29628.4 本 八.用事业基金弥补收支差额 九.上年结余 收 入 总 年 支 出 合 计 29693.15 二十七.结转下年 64.75 计 29693.15 支 出 总 计 29693.15 -9- 部门公开表 7 部门收入总表 单位：万元 资金来源 科目编码 类 部门及功能 科目名称 总计 使用以 前年度 结余资 金 一般公共 预算拨款 收入 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入 款 项 合计 29693.15 64.75 29414.4 01 01 行政运行 253.01 253.01 205 02 01 学前教育 1758.14 1758.14 205 02 02 小学教育 13.46 13.46 205 02 03 初中教育 2999.05 2999.05 205 02 04 高中教育 1888.92 1888.92 205 02 99 其他普通教育 15947.3 15947.3 205 03 02 中等职业教育 491.1 491.1 208 05 02 1294.65 1294.65 208 05 99 4248.22 4248.22 208 08 02 1.43 1.43 208 99 99 383.08 383.08 221 02 01 136.04 136.04 事业单位离退 休 其他行政事业 单位养老支出 伤残抚恤 其他社会保障 和就业支出 住房公积金 214 国有企业办职 01 03 教幼教补助支 出 - 10 - 事业收入 经 营 收 入 金 额 205 223 事 业 单 位 278.75 64.75 214 其中： 教育 收费 下 级 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 的 收 支 差 额 部门公开表 8 部门支出总表 单位：万元 科目编码 类 款 部门及功能科 目名称 合计 总计 基本 支出 项目 支出 29,693.15 7,519.05 22,174.10 上 缴 上 级 支 出 事业 单位 经营 支出 对下级单 位补助支 出 其他 支出 项 205 01 01 行政运行 253.01 253.01 205 02 01 学前教育 1,758.14 0.00 1,758.14 205 02 02 小学教育 13.46 0.00 13.46 205 02 03 初中教育 2,999.05 1,587.13 1,411.92 205 02 04 高中教育 1,888.92 0.00 1,888.92 205 02 99 其他普通教育 15,947.30 0.00 15,947.30 205 03 02 中等职业教育 491.10 0.00 491.10 208 05 02 1,294.65 1,294.65 208 05 99 4,248.22 4,248.22 208 08 02 1.43 0.00 1.43 208 99 99 383.08 0.00 383.08 221 02 01 136.04 136.04 278.75 0.00 事业单位离退 休 其他行政事业 单位养老支出 伤残抚恤 其他社会保障 和就业支出 住房公积金 国有企业办职 223 01 03 教幼教补助支 278.75 出 - 11 - 部门公开表 9 部门项目支出表 单位：万元 资金来源 科目编码 类 款 项 总计 使用 以前 年度 结余 资金 一般公共 预算拨款 收入 合计 22174.1 64.75 21895.35 部门及功 能科目名 称 205 02 01 学前教育 1758.14 1758.14 205 02 02 小学教育 13.46 13.46 205 02 03 初中教育 1411.92 1411.92 205 02 04 高中教育 1888.92 1888.92 205 02 99 15947.3 15947.3 205 03 02 491.1 491.1 208 08 02 1.43 1.43 383.08 383.08 其他普通 教育 中等职业 教育 伤残抚恤 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 事业收入 国有 资本 经营 预算 拨款 收入 214 其他社会 208 99 99 保障和就 业支出 国有企 223 01 03 业办职教 幼教补助 支出 - 12 - 278.75 64.75 214 事业 其中： 单位 金 教育 经营 额 收费 收入 下级 单位 上缴 收入 其 他 收 入 用事 业基 金弥 补的 收支 差额 部门公开表 10 大通县 2022 年度政府采购支出预算表 单位：万元 资金来源 单位名称 项目名称 采购目录 计量 单位 数量 采购组 织形式 预算采购金额 一般预算 拨款 其他 部门公开表 11 县级项目绩效目标公开表 单位编 码 423 423001 单位及项 目名称 大通县教 育局单位 汇总 大通县教 育局单位 （本级） 县免教科 书 项目金额 （万元） 绩效目标 绩效指标 备注 3268.03 3268.03 4.00 县城小学一、二年级英语 县城小学一、二年级英语教材 教材款 4 万元 款 4 万元 - 13 - 公用经费 县配套 不足 100 人 教学点公 用经费县 配套 随班就读 学生公用 经费 特殊教育 学生公用 经费县配 套 寄宿生公 用经费补 助县配套 寄宿生生 活补助县 配套 非寄宿生 生活补助 县配套 - 14 - 248.98 中央公用经费县配套需： 中央公用经费县配套需：小学 小 学 学 生 数 34014 人 * 学生数 34014 人*（800+115） （800+115）*0.08=248.98 *0.08=248.98 万元 万元 9.46 教 学 点 学 生 数 1576 人 教学点学生数 1576 人*750 元/ *750 元/人.年*0.08=94560 人.年*0.08=94560 元 元 7.16 小学随班就读学生数 149 小 学 随 班 就 读 学 生 数 149 人 人 *6000 元 / 人 . 年 *6000 元/人.年*0.08=71520 元 *0.08=71520 元 4.80 初中特殊教育学生数 100 初 中 特 殊 教 育 学 生 数 100 人 人 *6000 元 / 人 . 年 *6000 元/人.年*0.08=48000 元 *0.08=48000 元 9.33 小学寄宿制学生数 3886 小 学 寄 宿 制 学 生 数 3886 人 人 *300 元 / 人 . 年 *300 元/人.年*0.08=93264 元 *0.08=93264 元 85.49 小学寄宿制学生数 3886 小 学 寄 宿 制 学 生 数 3886 人 人 *1100 元 / 人 . 年 *1100 元/人.年*0.2=854920 元 *0.2=854920 元 24.17 小学非寄宿制学生数 30209 人 *500 元 / 人 . 年 *0.08（家庭困难学生占 比 ） *0.2 （ 县 配 比 例 ） =241672 元 小学非寄宿制学生数 30209 人 *500 元/人.年*0.08（家庭困难 学生占比）*0.2（县配比例） =241672 元 “蛋奶”工程 县配套 81.61 教科研经 费 100.00 校长及教 师外出培 训经费 20.00 西宁市教 育集团化 办学县级 配套资金 84.25 原民办、代 课教师生 活补助县 配套 131.21 寄 宿 制 学 生 数 3886 人 寄宿制学生数 3886 人*200 天 *200 天 *2.1 元 / 天 *2.1 元/天*50%=816060 元 *50%=816060 元 根据大通县人民政府党组 根 据 大 通 县 人 民 政 府 党 组 2020 年第 13 次会议纪要， 2020 年第 13 次会议纪要，中 中心教研组教科研专项经 心教研组教科研专项经费 100 费 100 万元，主要用于大 万元，主要用于大通县 25 个中 通县 25 个中心教研组活 心教研组活动经费、各类竞赛 动经费、各类竞赛费用等。 费用等。 根据县委、县政府关于印 根据县委、县政府关于印发《大 发《大通回族土族自治县 通回族土族自治县教育发展实 教育发展实施方案》的通 施方案》的通知〔大委字 知〔大委字（2010）63 号〕 （2010）63 号〕精神，为更新 精神，为更新我县中小学 我县中小学校长的教育理念、 校长的教育理念、管理方 管理方式，切实提高教师业务 式，切实提高教师业务素 素质，全面推进素质教育安排 质，全面推进素质教育安 培训费 20 万元。 排培训费。 按市委、市政府《西宁市 城乡义务教育集团化办学 按市委、市政府《西宁市城乡 指导意见》和《西宁市大 义务教育集团化办学指导意见》 通县湟中县义务教育集团 和《西宁市大通县湟中县义务 化办学实施方案》，集团 教育集团化办学实施方案》， 化办学专项经费每生 100 集团化办学专项经费每生 100 元，比例市、县、区分别 元，比例市、县、区分别承担 承担 5:3:2，我县 2022 年 5:3:2，我县 2022 年度需承担 度需承担 28084 人*30 元 28084 人*30 元＝84.3 万元。 ＝84.3 万元。 2021 年共发放 1056 名民办 2021 年共发放 1056 名民办代 代课教师生活补助 241.176 课教师生活补助 241.176 万元， 万元，2022 年到龄 60 人增 2022 年到龄 60 人增加 15 万元， 加 15 万元，即 2022 年到龄 即 2022 年到龄 1116 人共计： 1116 人共计：256.176 万元， 256.176 万 元 ， 县 配 县 配 套:256.176*50%=128.088 万元 套 :256.176*50%=128.088 2022 年共发放 1056 名民办代 万元 2022 年共发放 1056 名 课教师生活补助 241.176 万元， 民办代课教师生活补助 2022 年到龄 60 人增加 15 万元， 241.176 万元，2022 年到龄 即 2022 年到龄 1116 人共计： 60 人增加 15 万元，即 2022 256.176 万元，县配套 131.21 年 到 龄 1116 人 共 计 ： 万元 256.176 万 元 ， 县 配 套 - 15 - 131.21 万元 初中公用 经费县配 套 随班就读 学生公用 经费 特殊教育 学生公用 经费县配 套 寄宿生公 用经费补 助县配套 寄宿生生 活补助县 配套 非寄宿生 生活补助 县配套 - 16 - 144.44 中央公用经费县配套需： 中央公用经费县配套需：初中 初中学生数 16193 人* 学生数 16193 人*（1000+115） （1000+115） *0.08=1444415.6 元 *0.08=1444415.6 元 4.30 初中随班就读学生数 88 初 中 随 班 就 读 学 生 数 88 人 人 *6000 元 / 人 . 年 *6000 元/人.年*0.08=42240 元 *0.08=42240 元 26.40 初中特殊教育学生数 61 人 *6000 元 / 人 . 年 *0.08=2.928 万 元 , 不 足 100 人，39*6000=23.4 万 元 9.20 初中寄宿制学生数 3829 初 中 寄 宿 制 学 生 数 3829 人 人 *300 元 / 人 . 年 *300 元/人.年*0.08=91896 元 *0.08=91896 元 103.39 初中寄宿制学生数 3829 初 中 寄 宿 制 学 生 数 3829 人 人 *1350 元 / 人 . 年 *1350 元/人.年*0.2=1033830 元 *0.2=1033830 元 24.17 初中非寄宿制学生数 12365 人 *625 元 / 人 . 年 *0.08（家庭困难学生占 比 ） *0.2 （ 县 配 比 例 ） =241672 元 初 中 特 殊 教 育 学 生 数 61 人 *6000 元/人.年*0.08=2.928 万元, 不足 100 人，39*6000=23.4 万 元 初中非寄宿制学生数 12365 人 *625 元/人.年*0.08（家庭困难 学生占比）*0.2（县配比例） =241672 元 “蛋奶”工程 县配套 80.41 初中寄宿制学生数 3829 初 中 寄 宿 制 学 生 数 3829 人 人 *200 天 *2.1 元 / 天 *200 天*2.1 元/天*50%=804090 *50%=804090 元 元 义务教育 质量监测 经费 7.50 国家义务教育质量监测专 国家义务教育质量监测专项奖 项奖罚 7.5 万元 罚 7.5 万元 9.40 高中建档立卡学生数 588 高 中 建 档 立 卡 学 生 数 588 人 人 *800 元 / 人 . 年 *800 元/人.年*0.2=94080 元 *0.2=94080 元 6.60 高 中 残 疾 学 生 数 252 人 高中残疾学生数 252 人*650 元 *650 元/人.年*0.4=65520 /人.年*0.4=65520 元 元 124.12 2021 年高中秋季学生数 2021 年高中秋季学生数 9743 9743 人*32%*2000 元/人. 人 *32%*2000 元 / 人 . 年 年*20%=1169160 元 *20%=1169160 元 0.68 高中随班就读学生数 14 高 中 随 班 就 读 学 生 数 14 人 人 *6000 元 / 人 . 年 *6000 元/人.年*0.08=6720 元 *0.08=6720 元 高中十五 年免费教 育县配套 高中残疾 学生十五 年免费教 育县配套 高中国家 助学金县 级配套 高中随班 就读学生 公用经费 高中公用 经费 1059.72 2021 年秋季高中学生数 为 9743 人， 其中寄宿生公 用经费 4271 人*1200 元/ 人.年=5125200 元，非寄 宿 生 公 用 经 费 5472 人 *1000 元/人.年=5472000 元，计 10597200 元 2021 年 秋 季 高 中 学 生 数 为 9743 人，其中寄宿生公用经费 4271 人*1200 元/人.年=5125200 元，非寄宿生公用经费 5472 人 *1000 元/人.年=5472000 元， 计 10597200 元 - 17 - - 18 - 政府购买 学前教育 服务县级 配套资金 242.73 各类幼儿 园达标晋 级、年检考 核奖补县 级配套资 金 48.00 幼儿园生 均补助县 配套 236.14 根据青海省教育厅、青海 根据青海省教育厅、青海省财 省财政厅青教财 〔2015〕 13 政厅青教财〔2015〕13 号，关 号，关于印刷《政府购买 于印刷《政府购买学前教育服 学前教育服务项目实施办 务项目实施办法》的通知，2022 法》的通知，2022 年保教 年保教岗位 1798 人*0.9 万元/ 岗位 1798 人*0.9 万元/人 人*15%=2285550 万元 *15%=2285550 万元 根据西宁市人民政府办公 室宁政办〔2020〕70 号文 件，《关于印发西宁市公 根据西宁市人民政府办公室宁 益普惠性幼儿园生均补助 政办〔2020〕70 号文件，《关 和奖补暂行管理办法》的 于印发西宁市公益普惠性幼儿 通知，2022 年达标晋级类： 园生均补助和奖补暂行管理办 1、 市级示范园 3 所每所奖 法》的通知，2022 年达标晋级 励 6 万元计 18 万元；一类 类：1、市级示范园 3 所每所奖 园 5 所每所奖励 5 万元计 励 6 万元计 18 万元；一类园 5 25 万元；二类园 8 所每所 所每所奖励 5 万元计 25 万元； 奖励 4 万元计 32 万；三类 二类园 8 所每所奖励 4 万元计 园 2 所每所奖励 3 万元计 32 万；三类园 2 所每所奖励 3 6 万元，共计 81 万元。 万元计 6 万元，共计 81 万元。 2、年检考核类：被评为年 2、年检考核类：被评为年度优 度优秀办园单位的普惠性 秀办园单位的普惠性民办幼儿 民办幼儿园一次性奖励 1 园一次性奖励 1 万元，年度考 万元，年度考核评 16 所计 核评 16 所计 16 万元。 16 万元。 以上 2 项共计 97 万元，按 以上 2 项共计 97 万 市 县 1:1 比 例 分 担 ， 县 配 套 元，按市县 1:1 比例分担， 48.5 万元，其中达标晋级类 县配套 48.5 万元，其中达 40.5 万元，年检考核类 8 万元。 标晋级类 40.5 万元，年检 考核类 8 万元。 根据西宁市人民政府办公 根据西宁市人民政府办公室宁 室宁政办〔2020〕70 号文 政办〔2020〕70 号文件，《关 件，《关于印发西宁市公 于印发西宁市公益普惠性幼儿 益普惠性幼儿园生均补助 园生均补助和奖补暂行管理办 和奖补暂行管理办法》的 法》的通知，幼儿园生均补助： 通知，幼儿园生均补助： 1.市级示范及以上幼儿园共 6 1.市级示范及以上幼儿园 所，在园幼儿 2595 人*生均补 共 6 所，在园幼儿 2595 人 助 500 元/年.人=1297500 元 *生均补助 500 元/年.人 2.一类园共 22 所，在园幼儿 =1297500 元 3699 人*生均补助 400 元/年.人 2.一类园共 22 所，在园幼 =1479600 元 儿 3699 人*生均补助 400 3.二类园共 66 所，在园幼儿 元/年.人=1479600 元 6300 人*生均补助 300 元/年.人 3.二类园共 66 所，在园幼 =1890000 元 巡回支教 点补助公 用经费县 配套 8.00 2022 年 学 前一年教 育免费资 助资金县 级配套 145.00 儿 6300 人*生均补助 300 4.三类及以下幼儿园共 3 所， 元/年.人=18900000 元 在园幼儿 278 人*生均补助 200 4.三类及以下幼儿园共 3 元/年.人=55600 元 所，在园幼儿 278 人*生均 以上 4 项共计 4803400 元， 补助 200 元/年.人=55600 按市县 1:1 比例分担，县配套 元 2401700 元。 以 上 4 项 共 计 4803400 元，按市县 1:1 比例分担，县配套 2401700 元。 根据西宁市人民政府办公 室宁政办〔2020〕70 号文 根据西宁市人民政府办公室宁 件，《关于印发西宁市公 政办〔2020〕70 号文件，《关 益普惠性幼儿园生均补助 于印发西宁市公益普惠性幼儿 和奖补暂行管理办法》的 园生均补助和奖补暂行管理办 通知，巡回支教点补助公 法》的通知，巡回支教点补助 用经费： 公用经费： 1.在园幼儿不足 20 人的共 1.在园幼儿不足 20 人的共 2 个 2 个点，按每点补助 4000 点，按每点补助 4000 元/年， 元/年，计补助公用经费为 计补助公用经费为 8000 元 8000 元 2.在园幼儿 20 人以上的共 22 2.在园幼儿 20 人以上的共 个点，按每点补助 6000 元/年， 22 个点，按每点补助 6000 计补助公用经费为 132000 元。 元/年，计补助公用经费为 以上两项共计 160000 元， 132000 元。 按市县 1:1 比例分担，县配套 以上两项共计 160000 80000 元。 元，按市县 1:1 比例分担， 县配套 80000 元。 根据青财教字〔2017〕461 号文件青海省财政厅 青 根据青财教字〔2017〕461 号 海省教育厅关于印刷《青 文件青海省财政厅 青海省教 海省 15 年免费教育补助 育厅关于印刷《青海省 15 年免 资金管理办法》的通知， 费教育补助资金管理办法》的 2022 年秋季学前一年免 通知，2022 年秋季学前一年免 费资助人数 6500 人，按省 费资助人数 6500 人，按省市 市（县）8:2，农村 5069 （县）8:2，农村 5069 人*1200 人 *1200 元 / 人 . 年 元/人.年*0.2=1216560 元，城镇 *0.2=1216560 元 ， 城 镇 1431 人 *800 元 / 人 . 年 1431 人 *800 元 / 人 . 年 *0.2=228960 元，共计：1445520 *0.2=228960 元，共计： 元 1445520 元 - 19 - - 20 - 学龄前儿 童学前教 育扶困资 金县级配 套 12.81 学前建档 立卡十五 年免费教 育减免资 金县级配 套 12.56 学前残疾 儿童少年 十五年免 费教育减 免资金县 级配套 8.00 根据《西宁市人民政府关 于贯彻落实学前一年教育 根据《西宁市人民政府关于贯 和中等职业教育资助政策 彻落实学前一年教育和中等职 的实施意见》，2021 年秋 业教育资助政策的实施意见》， 季幼儿园（小班、中班） 2021 年秋季幼儿园（小班、中 扶 困 享 受 人 数 ： 280 人 班） 扶困享受人数：280 人*1300 *1300 元/ 人*0.4=145600 元/人*0.4=145600 元，大班扶 元，大班扶困享受人数 困 享 受 人 数 102 人 102 人*100*0.4=4080 元， *100*0.4=4080 元，按市县 6:4 按市县 6:4 分担，县级配 分担，县级配套合计 128080 元 套合计 128080 元 2022 年秋季幼儿园 （小班、 中班）建档立卡享受人数： 2022 年秋季幼儿园（小班、中 390 人*1200 元/人*0.2+376 班）建档立卡享受人数：390 人*100 元/人*0.5=112400 人*1200 元/人*0.2+376 人*100 元，大班建档立卡享受人 元/人*0.5=112400 元，大班建 数 264 人 *100 元 / 人 档立卡享受人数 264 人*100 元 *0.5=13200 元，1200 元按 /人*0.5=13200 元，1200 元按省 省县 8:2， 100 元按市县 1:1 县 8:2，100 元按市县 1:1 分担， 分 担 ， 县 级 配 套 合 计 ： 县级配套合计：125600 元 125600 元 根据大财发（2012）981 号文件及《西宁市人民政 根据大财发（2012）981 号文 府关于贯彻落实学前一年 件及《西宁市人民政府关于贯 教育和中等职业教育资助 彻落实学前一年教育和中等职 政策的实施意见》，2022 业教育资助政策的实施意见》， 年秋季幼儿园（小班、中 2022 年秋季幼儿园（小班、中 班）残疾人数：147 人*1300 班）残疾人数：147 人*1300 元 元/人*0.4=76440 元，大班 /人*0.4=76440 元，大班残疾享 残疾享受人数 80 人*100 受 人 数 80 人 *100 元 / 人 元/人*0.4=3200 元，，按 *0.4=3200 元，，按市县 6:4 分 市县 6:4 分担，县级配套 担，县级配套合计：79640 元 合计：79640 元 职校学生 免学费及 免教材县 级配套资 金 104.00 中专免学费 1500 人*3200 中 专 免 学 费 1500 人 *3200 元 元 *0.2+ 免 教 材 1000 人 *0.2+免教材 1000 人*400*0.2， *400*0.2，合计 104 万元 合计 104 万元 职校学生 国家助学 金县级配 套资金 40.00 中专 1000 人*2000*0.2， 中专 1000 人*2000*0.2，合计 40 合计 40 万元。 万元。 第三部分 大通县教育局（本级）部门 2022 年度部门预算情况说明 一、关于大通县教育局（本级）部门 2022 年财政拨款收支 预算情况的总体说明 大通县教育局（本级）部门 2022 年财政拨款收支总预算 29414.40 万元,比 2022 年增加 4178.99 万元，主要是工资福利收 支增加。收入包括：一般公共预算拨款 29414.40 万元，政府性 基金预算拨款 0 万元；支出包括：教育支出 23350.98 万元，社 会保障和就业支出 5927.38 万元，住房保障支出 136.04 万元。 二、关于大通县教育局（本级）部门 2022 年一般公共预算 当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 大通县教育局（本级）部门 2022 年一般公共预算当年拨款 29414.40 万元,比 2022 年增加 4178.99 万元，主要是工资福利收 支增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 教育支出 23350.98 万元，占 79.39%；社会保障和就业支出 5927.38 万 元 ， 占 20.15% ； 住 房 保 障 支 出 136.04 万 元 ， 占 0.46%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 253.01 万元，比 2022 年增加 14.13 万元，增加 - 21 - 5.92%。主要是工资福利收支增加。 2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022 年 预算数为 1758.14 万元， 比 2021 年增加 837.47 万元，增加 90.96%。 主要是工资福利收支增加，项目支出增加。 3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022 年 预算数为 13.46 万元，比 2021 年减少 1.54 万元，下降 11.44%。 主要是不足 100 人教学点公用经费县配套减少。 4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2022 年 预算数为 2999.05 万元，比 2021 年增加 257.23 万元，增加 9.38%。主要是工资福利收支增加。 5.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2022 年 预算数为 1888.92 万元， 比 2021 年增加 549.35 万元，增加 41.01%。 主要是增加了大通二中和朔山中学取暖费项目。 6.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）2022 年预算数为 15947.3 万元，比 2021 年增加 7345.99 万元，增加 85.41%。主要是中小学公用经费提标，项目资金增加。 7.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2022 年 预 算 数 为 491.1 万 元 ， 比 2020 年 增 加 346.7 万 元 ， 增 加 240.1%。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）2022 年预算数为 1294.65 万元，比 2021 年增加 1294.65 万元，增加 100%。主要是上年在 2210203 购房 - 22 - 补贴中预算退休人员医疗补助。 9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）2022 年预算数为 4248.22 万 元，比 2021 年增加 4073.83 万元，增加 2336.05%。主要是上年 在 2210203 购房补贴中预算退休人员工资。 10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2020 年预算数为 1.43 万元，比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。支出 无变化。 11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为 383.08 万元， 比 2021 年增加 83.08 万元，增加 27.69%。主要是国有企业退 休教师工资预算增加。 12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2022 年预算数为 136.04 万元，比 2021 年增加 136.04 万元，增 长 100%。主要是上年在工资中预算。 三、关于大通县教育局（本级）部门 2022 年一般公共预算 基本支出情况说明 大通县教育局（本级）部门 2022 年一般公共预算基本支出 7519.05 万元，其中： 人员经费 7461.25 万元，主要包括：工资福利支出 1918.38 万元，其中基本工资 432.26 万元、津贴补贴 481.01 万元、奖金 40.36 万元、绩效工资 416.83 万元、机关事业单位基本养老保险 - 23 - 缴费 163.38 万元、职业年金缴费 75.4 万元、职工基本医疗保险 缴费 73.69 万元、公务员医疗补助缴费 90.5 万元、其他社会保 障缴费 8.91 万元、住房公积金 136.04 万元；对个人和家庭的补 助 5542.87 万元，其中退休费 4085.41 万元、生活补助 162.81 万 元、医疗费补助 1294.65 万元。 公用经费 57.8 万元，主要包括：办公费 13.05 万元、水费 0.09 万元、电费 0.78 万元、邮电费 4.35 万元、取暖费 13.05 万 元、差旅费 1.11 万元、会议费 0.12 万元、培训费 0.99 万元、公 务接待费 1.35 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他交通费 用 12.1 万元、其他商品和服务支出 9.81 万元。 四、关于大通县教育局（本级）部门 2022 年“三公”经费 预算情况说明 大通县教育局（本级）部门 2022 年“三公”经费预算数为 2.35 万元，比 2021 年增加 0.16 万元，其中公务接待费 1 万元， 增加 0.16 万元。 五、关于大通县教育局（本级）部门 2022 年政府性基金预 算支出情况的说明 大通县教育局（本级）部门 2022 年没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出。 六、关于大通县教育局（本级）部门 2022 年部门收支预算 情况的总体说明 按照综合预算的原则，大通县教育局（本级）部门所有收 - 24 - 入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款 收入 29414.4 万元，国有资本经营预算拨款收入 214 万元，上年 结转 64.75 万元。支出包括：教育支出 23350.98 万元，社会保 障和就业支出 5927.38 万元，住房保障支出 136.04 万元，国有 资本经营预算支出 278.75 万元。大通县教育局部门 2022 年收支 总预算 29693.15 万元。 七、关于大通县教育局（本级）部门 2022 年部门收入预算 情况说明 大通县教育局（本级）部门 2022 年收入预算 29693.15 万元， 其中：一般公共预算拨款收入 29414.4 万元，占 99.06%，国有 资本经营预算拨款收入 214 万元，占 0.72%，上年结转 64.75 万 元，占 0.22%。 八、关于大通县教育局（本级）部门 2022 年部门支出预算 情况说明 大通县教育局（本级）部门 2022 年支出预算 29693.15 万元， 其中：基本支出 7519.05 万元，占 25.32%；项目支出 22174.1 万元，占 74.68%。 九、关于大通县教育局（本级）部门项目支出预算情况的 说明 1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022 年 预算数为 1758.14 万元， 比 2021 年增加 837.47 万元，增加 90.96%。 主要是增加各类幼儿园达标晋级、年检考核奖补县级配套项目， - 25 - 中心幼儿园公用经费增加，政府购买学前教育服务县级配套资 金增加。 2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022 年 预算数为 13.46 万元，比 2021 年减少 1.54 万元，下降 11.44%。 主要是不足 100 人教学点公用经费县配套减少。 3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2022 年 预 算 数 为 1411.92 万 元 ， 比 2021 年 增 加 37.29 万 元 ， 增 加 2.71%。主要是工资福利收支增加。 4.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2022 年 预算数为 1888.92 万元， 比 2021 年增加 549.35 万元，增加 41.01%。 主要是增加了大通二中和朔山中学取暖费项目。 5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）2022 年预算数为 15947.3 万元，比 2021 年增加 2032.01 万元，增加 14.60%。主要是中小学公用经费提标，项目资金增加。 6.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2022 年 预 算 数 为 491.1 万 元 ， 比 2020 年 增 加 346.7 万 元 ， 增 加 240.1%。 7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2022 年预算数为 1.43 万元，比 2021 年增加 0 万元，支出无变化。 8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为 383.08 万元， 比 2021 年增加 83.08 万元，增加 27.69%。主要是国有企业退休 - 26 - 教师工资预算增加。 9.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成 本支出（款）国有企业办职教幼教补助支出（项）2022 年预算 数为 278.75 万元，比 2021 年减少 125.25 万元，减少 44.93%。 主要是 2021 年财政预算数为 2020、2021 年两年省级资金，2022 年预算省级资金 214 万元，2021 年结转资金 64.75 万元，所以 预算减少。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2022 年大通县教育局（本级）部门机关运行经费财政拨款预 算 57.8 万元，比 2021 年预算减少 22.07 万元，减少 38.18%。主要 是本年工会经费不在机关运行经费中预算。 （二）政府采购情况安排情况。 2022 年大通县教育局（本级）部门各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万 元、政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 12 月底，大通县教育局（本级）部门所属各预 算单位共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导 干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特 种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）绩效目标设置情况。 - 27 - 2022 年大通县教育局（本级）部门专项均实行绩效目标管理， 涉及一般公共预算当年拨款 21895.35 万元。 第四部分 名词解释 一、收入类 （按单位实际收入情况及 2020 年政府收支分类科目书列举 解释，以下仅供参考） （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般 公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事 业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和 其他收入。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。如**收入，**收入……等。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如**收入， **收入……等。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规 定标准或比例缴纳的各项收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 - 28 - “经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营 收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口 的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既 包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他 收入的结转和结余。 二、支出类 （按单位实际预算安排情况及 2020 年政府收支分类科目书 列举解释，以下仅供参考） （一）一般公共服务（类）**（款）行政运行（项）：指大 通县教育局部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于 保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如……。 ……（按功能科目类、款、项，逐项说明解释） 三、其他 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 - 29 - 事业发展目标所发生的支出。 （三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发 生的支出。 （六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中， 因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返 机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运 行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的 租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支 出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 …… 四、部门专业类名词 （以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应 根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词 - 30 - 可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预 算的数据。） - 31 -