杨凌示范区应急管理局2021年度部门决算公开.pdf

附件 2 杨凌示范区应急管理局 2021 年部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 — 1 — 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 二、收入决算情况 三、支出决算情况 — 2 — 四、财政拨款收入支出决算总体情况 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况 （二）财政拨款支出决算具体情况 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 （三）培训费支出情况 （四）会议费支出情况 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 九、国有资本经营财政拨款收支情况 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 第四部分 专业名词解释 — 3 — 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 杨凌示范区应急管理局贯彻落实党中央、省委和示范区党工 委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中 坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是： 1. 贯彻执行中省有关应急管理、安全生产、防灾减灾方面 的法律法规和政策规定，组织拟订示范区应急管理方面的规范性 文件，组织编制示范区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾 规划并监督实施。 2. 负责示范区应急管理工作，指导杨陵区和示范区各部门 应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工 作。 3. 负责安全生产综合监督管理和工商贸行业、危险化学品 安全生产监督管理工作。 4. 负责示范区应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾 害分级应对制度，组织编制示范区总体应急预案和安全生产类、 自然灾害类专项预案，指导杨陵区和示范区各部门应急预案编 制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急 避难设施建设。 — 4 — 5. 牵头建立示范区统一的应急管理信息系统，建立监测预 警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依 法发布灾情。 6. 组织指导协调示范区安全生产类、自然灾害类等突发事 件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助 示范区党工委、管委会指定的负责同志组织重大灾害应急处置工 作。 7. 统一协调指挥示范区各类应急专业队伍，建立应急协调 联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻地解放军和武警部队参与 应急救援工作。 8. 统筹示范区应急救援力量建设，负责消防、林地和草原 （地）火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事 故救援等专业应急救援力量建设，协调指导杨陵区和社会应急救 援力量建设。 9. 依法负责示范区消防管理工作，指导消防监督、火灾预 防、火灾扑救等工作。 10. 指导协调示范区林地和草原（地）火灾、水旱灾害、地 震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指 导开展自然灾害综合风险评估工作。 11. 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、 救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。 — 5 — 12. 依法行使示范区安全生产综合监督管理职权，指导协 调、监督检查杨陵区及示范区有关部门安全生产工作，组织开展 安全生产巡查、考核工作。 13. 按照分级、属地原则，依法监督检查工商贸八大行业（石 油、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草）和危险化学 品领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全 生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的 安全生产管理工作，负责安全生产执法工作，依法组织并指导监 督实施安全生产准入制度。 14. 依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处、 责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的 调查评估工作。 15. 制定示范区应急物资储备和应急救援装备规划并组织 实施，会同示范区有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制 度，负责应急救援物资统一调度。 16. 负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训 工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术推广 应用和信息化建设工作。 17. 承担示范区安全生产委员会、防汛抗旱指挥部、抗震救 灾指挥部、减灾委员会等日常工作。 — 6 — 18. 推动政务信息公开，建立健全政务公开制度，面向社会 公开有关政务信息。 19. 完成省应急管理厅和示范区党工委、管委会交办的其他 任务。 20. 职能转变。示范区应急管理局应加强、优化、统筹全市 应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急指挥 体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平 战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持 常态救灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重 灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损 失向减轻灾害风险转变，提高示范区应急管理水平和防灾减灾救 灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保 人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急 预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互 助技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念， 坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特 大安全事故。 （二）内设机构 综合科。负责机关日常运转,履行机要、党建、党风廉政、 组织人事、精神文明、意识形态、宣传、信访、政务公开、财务、 督查、考核、资产管理、文电、会务、档案管理、教育培训等工 — 7 — 作。负责应急值守、政务值班及事故灾害信息报送、预警、发布 等工作,落实事故灾难和自然灾害分级应对制度。 灾害应急协调科。负责制订示范区总体应急预案、自然灾害 类应急预案并组织实施。组织协调示范区水旱灾害、地震和地质 灾害应急处置和应急救援工作，拟定防灾减灾规划并协调落实。 负责消防法规和技术标准贯彻执行的监督实施，指导城镇、农村、 林地、草原（地）消防工作规划编制并推进落实，指导消防监督、 火灾预防、应急处置、火灾扑救工作。负责自然灾害综合监测预 警工作，建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制,组织 开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。承担灾情核查、损 失评估、救灾捐赠等灾害救助工作。拟订示范区应急物资储备规 划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制。组织协 调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，负责中省及示范区救 灾款物的管理、分配和监督使用工作。会同有关方面组织协调紧 急转移安置受灾群众、因灾毁损恢复重建补助和受灾群众情况生 活救助。组织指导应急管理社会动员工作，指导杨陵区和社会应 急救援力量建设。衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工 作。承担示范区防汛抗旱指挥部、抗震救灾指挥部、减灾委员会 办公室的日常工作；负责应急管理统计分析工作。 安全生产监督管理科。依法依规指导协调和监督有专门安全 生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作，指导协调和 — 8 — 监督示范区有关部门和杨陵区政府的安全生产监督管理工作，组 织协调全区性安全生产大检查以及专项督查、专项整治等工作。 负责工商贸行业（石油、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、 烟草）、化工、医药、危险化学品行业安全生产监督管理工作， 监督相关行业落实安全生产法律、法规和标准，指导相关行业安 全预防控制体系建设、安全生产专项整治、应急预案编制备案等 工作。组织实施安全生产考核工作，指导参与相关领域重大事故 应急救援工作。监督管理非药品类易制毒化学品生产经营。承担 示范区安全生产委员会办公室的日常工作。 二、部门决算单位构成 纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个： 序号 单位名称 1 杨凌示范区应急管理局本级（机关） …… …… 三、部门人员情况 截止 2021 年底，杨凌示范区应急管理局人员编制 9 人，其 中行政编制 3 人、聘用制员额 6 人；实有人员 8 人，其中行政 7 人、聘用制员额 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。 — 9 — — 10 — 第二部分 2021 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算总表 否 表 3 支出决算总表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 公开空表理由 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 本部门无政府性基金预算 拨款收入 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 本部门无国有资本经营预算 财政拨款 — 11 — 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门： 金额单位：万元 收 项 入 目 支 决算数 出 项目 1、一般公共预算财政拨款 667.70 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8、其他收入 决算数 2.00 1.64 8、社会保障和就业支出 9、卫生健康支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 147.83 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 18.72 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 569.95 22、其他支出 本年收入合计 669.33 用事业基金弥补收支差额 本年支出合计 738.50 结余分配 年初结转和结余 92.97 年末结转和结余 23.81 收入总计 762.31 支出总计 762.31 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以 忽略不计。 — 12 — 收入决算总表 公开 02 表 编制部门： 金额单位：万元 政府性 项目 本年收入合 财政拨 功能分 类科目 科目名称 计 款收入 编码 合计 669.33 667.7 205 教育支出 2.00 2.00 20508 进修及培训 2.00 2.00 2050803 培训支出 2.00 2.00 213 农林水支出 97.32 97.32 21303 水利 97.32 97.32 2130314 防汛 97.32 97.32 221 住房保障支出 18.72 18.72 22102 住房改革支出 18.72 18.72 18.72 18.72 2210201 住房公积金 224 灾害防治及应急管 基金预 上级 算财政 补助 事业收入 其中： 拨款收 收入 小计 教育 入 收费 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 1.64 551.30 549.66 1.64 369.29 367.65 1.64 2240101 行政运行 173.96 712.32 1.64 2240103 机关服务 15.00 15.00 2240106 安全监管 30.00 30.00 2240109 应急管理 23.00 23.00 2240199 其他应急管理支出 127.33 127.33 22401 22407 2240704 理支出 应急管理事务 自然灾害救灾及恢 复重建支出 自然灾害灾后重建 补助 182.01 182.01 182.01 182.01 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 — 13 — 支出决算总表 公开 03 表 编制部门： 金额单位：万元 项目 功能分类 科目名称 科目编码 合计 基本支出 项目支出 合计 738.50 205 教育支出 2.00 2.00 20508 进修及培训 2.00 2.00 2.00 2.00 2050803 培训支出 206.44 农林水支出 147.83 147.83 21303 水利 147.83 147.83 2130314 防汛 97.32 97.32 2130399 其他水利支出 50.51 50.51 221 住房保障支出 18.72 18.72 22102 住房改革支出 18.72 18.72 18.72 18.72 224 灾害防治及应急管理支出 569.94 187.72 382.22 22401 应急管理事务 350.32 187.72 162.60 2240101 行政运行 167.88 167.88 2240103 机关服务 19.84 19.84 2240106 安全监管 30.00 30.00 2240109 应急管理 23.00 23.00 2240199 其他应急管理支出 109.60 109.60 182.01 182.01 182.01 182.01 37.61 37.61 37.61 37.61 22407 自然灾害救灾及恢复重建 支出 2240704 自然灾害灾后重建补助 22499 2249999 其他灾害防治及应急管理 支出 其他灾害防治及应急管理 支出 支出 经营支出 对附属单位 补助支出 532.16 213 2210201 住房公积金 上缴上级 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 — 14 — 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门： 金额单位：万元 收入 项 目 1、一般公共预算 财政拨款 2、政府性基金预 算财政拨款 3、国有资本经营 预算收入 支出 决算数 项目 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基 金预算财 政拨款 667.70 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 2.00 2.00 147.83 147.83 18.72 18.72 568.31 568.31 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、卫生健康支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 — 15 — 23、其他支出 24、债务还本支出 25、债务付息支出 26、抗疫特别国债安排支出 收入总计 年初财政拨款结 转和结余 一、一般公共预算 财政拨款 667.70 支出总计 92.97 年末财政拨款结转和结余 736.86 736.86 23.81 23.81 760.67 760.67 92.97 二、政府性基金预 算财政拨款 三、国有资本经营 预算财政拨款 总计 760.67 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 — 16 — 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门： 金额单位：万元 项 功能分类科 目 科目名称 目编码 合计 本年支出合计 基本支出 736.86 204.81 项目支出 备注 532.06 205 教育支出 2.00 2.00 20508 进修及培训 2.00 2.00 2050803 培训支出 2.00 2.00 213 农林水支出 147.83 147.83 21303 水利 147.83 147.83 2130314 防汛 97.32 97.32 2130399 其他水利支出 50.51 50.51 221 住房保障支出 18.72 18.72 22102 住房改革支出 18.72 18.72 2210201 住房公积金 18.72 18.72 224 灾害防治及应急管理支出 568.31 186.09 382.22 22401 应急管理事务 349.69 186.09 162.60 2240101 行政运行 166.25 166.25 2240103 机关服务 19.84 19.84 2240106 安全监管 30.00 30.00 2240109 应急管理 23.00 23.00 2240199 其他应急管理支出 109.60 109.60 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 182.01 182.01 2240704 自然灾害灾后重建补助 182.01 182.01 22499 其他灾害防治及应急管理支出 37.61 37.61 2249999 其他灾害防治及应急管理支出 37.61 37.61 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 — 17 — 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门： 金额单位：万元 项 经济分类科 目 目编码 合计 301 本年支出合计 人员经费 公用经费 204.81 178.56 26.24 工资福利支出 178.17 178.17 30101 基本工资 29.24 29.24 30102 津贴补贴 43.38 43.38 30103 奖金 27.77 27.77 30107 绩效工资 22.73 22.73 18.37 18.37 7.43 7.43 7.01 7.01 30108 30109 30110 机关事业单位基本养 老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 30112 其他社会保障缴费 0.09 0.09 30113 住房公积金 18.72 18.72 30199 其他工资福利支出 3.43 3.43 商品和服务支出 26.06 26.06 30201 办公费 1.24 1.24 30202 印刷费 0.04 0.04 30205 水费 0.50 0.50 30206 电费 3.88 3.88 30207 邮电费 0.80 0.80 30208 取暖费 3.56 3.56 30209 物业管理费 2.53 2.53 30211 差旅费 1.44 1.44 302 备注 科目名称 — 18 — 30213 维修(护)费 0.16 0.16 30214 租赁费 0.31 0.31 30217 公务接待费 1.00 1.00 30218 专用材料费 3.39 3.39 30226 劳务费 0.32 0.32 30228 工会经费 1.63 1.63 30229 福利费 0.16 0.16 30239 其他交通费用 0.78 0.78 30299 其他商品和服务支出 4.33 4.33 对个人和家庭的补助 0.39 0.39 30305 生活补助 0.19 0.19 30307 医疗费补助 0.20 0.20 资本性支出 0.18 0.18 办公设备购置 0.18 0.18 303 310 31002 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 — 19 — 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门： 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 （境）费用 费 小计 1 会议费 培训费 7 8 因公出国 公务接待 2 3 4 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 6 预算数 1.00 1.00 3.00 2.00 决算数 1.00 1.00 2.37 0.88 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 — 20 — 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门： 项 金额单位：万元 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 科目名称 和结余 年末结转和结 本年收入 小计 基本支出 项目支出 余 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 — 21 — 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制部门： 金额单位：万元 项 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 — 22 — 第三部分 2021 年部门决算情况 一、收入支出决算总体情况 2021 年全年收入总计 669.33 万元，收入总体情况及比上年 增加 107.09 万元，增加 19.05%，2021 年收入增加主要原因：中 央自然灾害救灾等中省专项补助资金增加。 2021 年全年支出总计 738.50 万元，支出总体情况及比上年 增加 212.36 万元，增加 40.36%，2021 年支出增加主要原因：中 央自然灾害救灾等中省专项补助资金增加。 — 23 — 二、收入决算情况 2021 年收入合计 669.33 万元，其中：财政拨款收入 667.70 万元，占 99.76%；其他收入 1.64 万元，占 0.24%。 三、支出决算情况 — 24 — 2021 年支出合计 736.86 万元，其中：基本支出 204.81 万 元，占 27.79%；项目支出 532.06 万元，占 72.21%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况 2021 年财政拨款收入 667.70 万元，总体情况及比上年增长 116.85 万元，主要原因：中央自然灾害救灾等中省专项补助资 金增加。 — 25 — 2021 年财政拨款支出 738.50 万元，总体情况及比上年增长 195.11 万元，主要原因：中央自然灾害救灾等中省专项补助资 金增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况。 — 26 — 2021 年财政拨款支出 738.86 万元，占本年支出合计的 99.78%。与上年相比，财政拨款支出增加 222.11 万元，增长 43.15%，主要原因是中央自然灾害救灾等中省专项补助资金增 加。 （二）财政拨款支出决算具体情况。 2021 年财政拨款支出年初预算为 667.70 万元，支出决算为 736.86 万元，完成年初预算的 110.36%。按照政府功能分类科目， 其中： 1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。 年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。 2.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。 — 27 — 年初预算为 97.32 万元，支出决算为 97.32 万元，完成年初 预算的 100%。决算数与预算数持平。 3.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 50.51 万元。决算数大于预 算数的主要原因本科目年中追加专项业务经费预算支出。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 18.72 万元，支出决算为 18.72 万元，完成年初 预算的 100%。决算数与预算数持平。 5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政 运行（项）。 年初预算为 173.96 万元，支出决算为 167.88 万元，完成年 初预算的 96.50%。决算数小于预算数的主要原因人员经费为年 初估算，预算编制略大于决算。 6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）机关 服务（项）。 年初预算为 15 万元，支出决算为 19.84 万元，完成年初预 算的 132.26%。决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响，追 加疫情防控物资保障支出。 7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全 监管（项）。 — 28 — 年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。 8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急 管理（项）。 年初预算为 23 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。 9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他 应急管理支出（项）。 年初预算为 127.33 万元，支出决算为 109.60 万元，完成年 初预算的 86.07%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购项 目资金按照合同执行进度支付款项，需结转下年继续使用。 10.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重 建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。 年初预算为 182.01 万元，支出决算为 182.01 万元，完成年 初预算的 100%。决算数与预算数持平。 11.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管 理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 37.61 万元。决算数大于预 算数的主要原因本科目年中追加专项业务经费预算支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 — 29 — 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 204.81 万元，包 括：人员经费支出 178.56 万元和公用经费支出 26.24 万元。 人员经费 178.56 万元，主要包括基本工资 29.24 万元、津 贴补贴 43.38 万元、奖金 27.77 万元、绩效工资 22.73 万元、机 关事业单位基本养老保险缴费 18.37 万元、职业年金缴费 7.43 万元、职工基本医疗保险缴费 7.01 万元、其他社会保障缴费 0.09 万元、住房公积金 18.72 万元、其他工资福利支出 3.43 万元、 生活补助 0.19 万元、医疗费补助 0.20 万元。 公用经费 26.24 万元，主要包括办公费 1.24 万元、印刷费 0.04 万元、水费 0.50 万元、电费 3.88 万元、邮电费 0.80 万元、 取暖费 3.56 万元、物业管理费 2.53 万元、差旅费 1.44 万元、 维修(护)费 0.16 万元、租赁费 0.31 万元、公务接待费 1.00 万 元、专用材料费 3.39 万元、劳务费 0.32 万元、工会经费 1.63 万元、福利费 0.16 万元、其他交通费用 0.78 万元、其他商品和 服务支出 4.33 万元、办公设备购置 0.18 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。 2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决 算为 1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 — 30 — （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支 出决算 1 万元，占 100%。具体情况如下： 公务接待费支出情况。2021 年公务接待 7 批次，60 人次， 预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。决算数 与预算数持平。 （三）培训费支出情况。 2021 年培训费预算为 2 万元，支出决算为 0.88 万元，完 成预算的 44%，决算数较预算数减少 1.12 万元，主要原因是受 疫情影响，计划组织的灾害信息员和专业救援人员培训未能开 展。 （四）会议费支出情况。 — 31 — 2021 年会议费预算为 3 万元，支出决算为 2.37 万元，完 成预算的 79%，决算数较预算数减少 0.63 万元，主要原因是部 分会议通过网络视频会议的形式召开。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 “本部门无政 府性基金决算收支，并已公开空。） 九、国有资本经营财政拨款收支情况“本部门无国有资本经 营决算拨款收，并已公开空表。） 十、机关运行经费支出情况：2021 年机关运行经费预算 34.8 万元，支出决算 26.24 万元，完成预算 75.40%。决算数较预算 数减 8.6 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉 行节约要求。 十一、政府采购支出情况 2021 年本部门政府采购支出总额共 288.99 万元，其中政府 采购货物类支出 288.99 万元。授予中小企业合同金额 264.55 万 元，占政府采购支出总额的 91.54%。 十二、国有资产占用及购置情况 截至 2021 年末，本本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆； 单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的 专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用 设备 0 台（套）。 — 32 — 十三、预算绩效情况 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 738.50 万元，占一般公共预算项目支出总额 的 100%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项 目自评得分 100 分。项目全年预算数 207.3 万元，执行数 206.44 万元，完成预算的 99.6%。主要产出和效果：通过项目实施为全 体人员做好的后勤保障，确保全年各项工作正常开展，如期完成 各项工作目标任务。 履职专项业务经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自 评得分 100 分。项目全年预算数 495.37 万元，执行数 532.06 万 元，完成预算的 107.4%。主要产出和效果：通过项目实施连续 三年未发生较大生产安全事故，全年无自然灾害，全区安全生产 形势总体稳定。 第四部分 专业名词解释 示例如下，也可由部门根据内容业务内容等自行选择。 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 — 33 — 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 — 34 — 财政支出项目绩效自评表 （2021 年度） 专项（项目）名称 履职专项业务经费项目 主管部门及代码 负责人及电话 陕西省应急管理厅 年初预算数 年度资金总额： 项目资金 156（万元） 辛站飞 029-87030527 实施单位 全年预算数 全年执行数 杨凌示范区应急管理局 分值 执行率 得分 68 156 125.98 10 80.75% 8 68 156 125.98 10 80.75% 8 得分 未完成原因分析 其中：省级财政资金 市县财政资金 其他资金 预期目标 年度总体目 实际完成情况 标 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 年度指标值 年度内开展安全应急宣传培训活动 3次 5次 10 10 购置防汛救灾物资设备 3批 3批 10 10 ≥95% 全部完成 10 10 ≥90% 已完成采购 10 10 6 月以前 10 月 10 8 6次 10 10 80.75% 10 8 深入开展安全生产专项整治三年行 绩效 指标 质量指标 动，完成年度内各项工作任务 物资及时补充到位，各类安全防范措 施落实到位 产出指标 汛期前完成防汛救灾物资设备补充 和采购 时效指标 开展全国防灾减灾日，安全生产宣传 月，国际减灾日宣传 成本指标 按支付进度完成情况 5 月，6 月，10 月 ≥95% 实际完成值 — 35 — 分值 年度采购计划推 动缓慢 指标 1： 经济效益 指标 2： 指标 …… 社会效益 应对防范自然灾害更加有力有效，安 指标 效益指标 不涉及 全生产形势持续稳定向好。 指标 1： 生态效益 持续提升 持续提升 10 10 持续提升 持续提升 10 10 ≥90% 92 10 10 不涉及 指标 2： 指标 …… 安全和应急从业人员意识和技能得 可持续影响指 到有效提升，安全生产形势持续稳定 标 向好，群众防灾减灾救灾意识普遍提 升。 满意度指 服务对象 标 满意度指标 监管对象和群众满意度 总分 说明 100 96 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按 照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设 置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高 不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 — 36 — 部门（单位）整体支出绩效自评表 （2021 年度） 填报单位（盖章） 自评得分：94 1.贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织编制示范区应 （一）简要概述部门职能与职责。 急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施；2.负责全区应急管理工作；3.负责 安全生产综合监督管理和工商贸行业、危险化学品安全生产监督管理工作等 18 项职能 。 （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 （三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 2021 年支出合计 736.86 万元，其中：基本支出 204.81 万元，占 27.79%；项目支出 532.06 万元，占 72.21%。 坚决遏制较大事故发生，实现事故总量和死亡人数下降（“一遏制、双下降”）。 指标值计 一级 二级 三级 指标 指标 指标 分值 指标说明 评分标准 算公式和 数据获取 方式 年初 实际 目标 完成 值 值 100% 100% 未完成 得分 预算完成率≥95%的，得 9 分。 投入 预算 执行 （25 分） 预算 完成 率 10 预算完成率在 90%（含）和 95%之间， 100%，用以反映和考核部门（单位）预 得 8 分。 算完成程度。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间， 预算完成数：部门（单位）本年度实际 得 7 分。 完成的预算数。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间， 预算数：财政部门批复的本年度部门 得 6 分。 （单位）预算数。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间， 得 4 分。 预算完成率＜70%的，得 0 分。 — 37 — 析与改 进措施 预算完成率＝100%的，得 10 分。 预算完成率=（预算完成数/预算数）× 原因分 10 绩效指 标分析 与建议 预算调整率=（预算调整数/预算数） ×100%，用以反映和考核部门（单 位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年 预算 调整 度内涉及预算的追加、追减或结构 5 率 调整的资金总和（因落实国家政策、 发生不可抗力、上级部门或本级党 委政府临时交办而产生的调整除 预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增 加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完 ≤5% ≤5% 5 为止。 外）。 预算包括一般公共预算与政府性基 金预算。 支出进度率=（实际支出/支出预算） ×100%，用以反映和考核部门（单 位）预算执行的及时性和均衡性程 度。 半年支出进度＝部门上半年实际支 支出 进度 5 率 出/（上年结余结转+本年部门预算 安排+上半年执行中追加追减） *100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度 实际支出/（上年结余结转+本年部 半年进度：进度率≥45%，得 2 分； 未 按 进度率在 40%（含）和 45%之间， 得 1 分；进度率＜40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75% 45% 75% 时 完 成 支 3 出 进 度 之间，得 2 分；进度率＜60%，得 0 分。 门预算安排+前三季度执行中追加 追减）*100%。 预算 编制 准确 率 5 部门预算中除财政拨款外的其他收 预算编制准确率≤20%，得 5 分。 入预算与决算差异率。 预算编制准确率在 20%和 40% 预算编制准确率＝其他收入决算数 （含）之间，得 3 分。 /其他收入预算数×100%-100%。 预算编制准确率＞40%，得 0 分。 — 38 — 20% 0 5 “三公经费”控制率=（“三公经费” “三 公经 费”控 5 制率 实际支出数/“三公经费”预算安排 三公经费控制率 ≤100%，得 5 数）×100%，用以反映和考核部门 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 （单位）对“三公经费”的实际控 分，扣完为止。 100% 100% 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 全部 全部 分,扣完为止。 符合 符合 全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 全部 全部 分。 符合 符合 5 制程度。 部门（单位）资产管理是否规范， 用以反映和考核部门（单位）资产 资产 管理 规范 管理情况。 5 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序 性 5 审批。 过程 预算 3.资产收益及时、足额上缴财政。 管理 部门（单位）使用预算资金是否符 （15 合相关的预算财务管理制度的规 分） 定，用以反映和考核部门（单位） 预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制 资金 使用 合规 性 度规定以及有关专项资金管理办法 5 的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和 手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况。 — 39 — 5 1.若为定性指标，根据“三档” 项目 产出 原则分别按照指标分值的 40 100-80%（含）、80-50%（含）、 效果 2.若为定量指标，完成值达到指 尽责 标值，记满分；未达到指标值， （60 按完成比率计分，正向指标（即 项目 效益 100% 38 100% 100% 18 50-10%来记分； 履职 分） 100% 指标值为≥*）得分＝实际完成值 20 /年初目标值*该指标分值，反向 指标（即指标值为≤*）得分＝年 初目标值/实际完成值*该指标分 值。 备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等 角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 — 40 —