附件：化隆县教育局2018年度部门决算公开.pdf

化隆县教育局 2018 年度部门决算 目录 第一部分 部门概况 一、部门职责 1 二、机构设置情况 第二部分 2018 年度部门决算报表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算 “三公”经费及会议费、培训 费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、财政拨款支出情况表 十、机关运行经费支出情况表 十一、政府采购支出情况表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收支总体情况说明 二、收入总体情况说明 三、支出总体情况说明 四、财政拨款收支总体情况说明 五、一般公共预算支出情况说明 六、一般公共预算基本支出情况说明 2 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算支出情况说明 九、财政拨款支出情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、预算绩效情况说明 十三、其他重要事项情况说明 第四部分名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 （一）贯彻执行有关教育方针政策和法律法规，拟订教 育改革与发展的政策和规划，起草政府规章草案。 3 （二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，规范 学校办学行为，保证正确的办学方向，承担各级各类学校的 教育教学改革。 （三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负 责义务教育的宏观指导和协调，指导基础教育、学前教育、 特殊教育、成人教育工作，全面实施素质教育。 （四）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育 经费筹措、教育拨款、教育基建投资的计划，监督教育经费 的管理和使用，完善政府购买教育服务的体制。 （五）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、 体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作及勤工俭学工作， 指导学校的党建和稳定工作。 （六）负责全县教师工作。指导教育系统人才队伍建设， 负责各级各类学校教师教育系列专业技术职务的上报工作， 组织协调教师的各类培训和继续教育工作。 （七）拟订并组织实施全县语言文字工作的规划，组织 协调并监督检查国家通用的语言文字、少数民族语言文字规 范和标准实施，指导推广普通话工作和普通话师资培训工 作。 （八）负责学生资助工作，指导教育专业学会、协会、 基金会等社团组织工作。 4 （九）指导和协调全县中小学布局设置、教育基础设施 建设、学生学籍管理、社会力量办学工作。 （十）指导基础教育发展水平、质量的检测工作；承担 县政府教育督导室的相关工作。 （十一）负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理 工作。 （十二）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他 事项。 二、机构设置情况 纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，其 中二级预算单位 34 个（详情见附表）。 年末编制人数 1923 人，其中：事业编制 1923 人。单位 年末实有人数 2089 人，其中：在职人员 1923 人，，其他人 员 9 人，遗属人员 157 人。 附表：化隆县教育局所属二级预算单位情况表 序号 单位名称 1 化隆回族自治县教育局（本级） 2 化隆回族自治县教育局教研室 5 3 化隆回族自治县第一中学 4 化隆回族自治县第二中学 5 化隆回族自治县第三中学 6 化隆回族自治县第四中学 7 化隆回族自治县群科新区中学 8 化隆回族自治县回族女子中学 9 化隆回族自治县民族中学 10 化隆回族自治县职业技术学校 11 化隆回族自治县昂思多镇初级中学 12 化隆回族自治县第一小学 13 化隆回族自治县第二小学 14 化隆回族自治县思源实验小学 15 化隆回族自治县塔加藏族乡中心学校 16 化隆回族自治县支扎服务中心中心学校 17 化隆回族自治县甘都镇中心学校 18 化隆回族自治县雄先藏族乡中心学校 19 化隆回族自治县初麻乡中心学校 20 化隆回族自治县石大仓乡中心学校 21 化隆回族自治县阿什努乡中心学校 22 化隆回族自治县谢家滩乡中心学校 23 化隆回族自治县德恒隆乡中心学校 24 化隆回族自治县青少年校外活动中心 25 化隆回族自治县扎巴镇中心学校 26 化隆回族自治县查甫藏族乡中心学校 27 化隆回族自治县牙什尕镇中心学校 28 化隆回族自治县群科镇中心学校 29 化隆回族自治县二塘乡中心学校 30 化隆回族自治县巴燕镇中心学校 6 31 化隆回族自治县金源藏族乡中心学校 32 化隆回族自治县德加中心学校 33 化隆回族自治县昂思多镇中心学校 34 化隆回族自治县沙连堡乡中心学校 7 第二部分 2018 年度部门决算报表 收支总体情况表 公开 01 表 部门：化隆回族自治县教育局 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 2 三、事业收入 3 四、经营收入 金额 项目 1 栏次 50525.55 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 28 二、外交支出 29 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 32 六、其他收入 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 4193.19 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 1065.34 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 39.31 766.85 22 本年收入合计 23 用事业基金弥补收支差额 24 年初结转和结余 25 27 2655.94 49 51331.71 本年支出合计 15939.29 50 结余分配 51 年末结转和结余 52 26 总计 54490.42 62404.89 4866.11 53 67271.00 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 8 54 67271.00 收入总体情况表 公开 02 表 部门：化隆回族自治县教育局 金额单位：万元 本年收入 项目 上级补助 事业收 经营收 附属单位上 财政拨款收入 合计 功能分类科目编码 其他收入 收入 入 入 缴收入 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 类 款 项 合计 51,331.71 50,525.55 0.00 39.31 0.00 0.00 766.85 205 教育支出 43,486.09 42,788.35 0.00 39.31 0.00 0.00 658.43 20502 普通教育 40,578.98 39,894.53 0.00 26.40 0.00 0.00 658.05 2050201 学前教育 1,575.39 1,564.86 0.00 10.53 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育 15,287.48 15,287.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050203 初中教育 6,506.68 6,506.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050204 高中教育 5,489.45 5,473.58 0.00 15.87 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 11,719.99 11,061.94 0.00 0.00 0.00 0.00 658.05 20503 职业教育 1,480.72 1,467.81 0.00 12.91 0.00 0.00 0.00 2050399 其他职业教育支出 1,480.72 1,467.81 0.00 12.91 0.00 0.00 0.00 20507 特殊教育 315.40 315.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050799 其他特殊教育支出 315.40 315.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20509 教育费附加安排的支出 292.38 292.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 292.38 292.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 其他教育费附加安排的支 2050999 出 20599 其他教育支出 818.60 818.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 818.60 818.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 4,124.33 4,015.92 0.00 0.00 0.00 0.00 108.41 20805 行政事业单位离退休 3,840.84 3,840.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 13.65 13.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,396.66 3,396.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.52 68.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 362.00 362.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175.08 175.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保 2080505 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 2080506 费支出 2080599 其他行政事业单位离退休 支出 20808 抚恤 9 2080801 死亡抚恤 175.08 175.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 108.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.41 2089901 其他社会保障和就业支出 108.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.41 210 医疗卫生与计划生育支出 1,065.34 1,065.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 1,065.34 1,065.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 1,065.34 1,065.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 2,655.94 2,655.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 2,655.94 2,655.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 2,655.94 2,655.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 10 支出总体情况表 公开 03 表 部门：化隆回族自治县教育局 金额单位：万元 项目 本年支出 上缴上级 经营支 对附属单位 基本支出 功能分类科目编码 科目名称 合计 支出 出 补助支出 3 4 5 6 62,404.89 47,514.20 14,890.69 0.00 0.00 0.00 栏次 类 款 项 1 合计 项目支出 2 205 教育支出 54,490.42 39,599.73 14,890.69 20502 普通教育 51,126.12 37,682.18 13,443.95 2050201 学前教育 2,223.82 1,054.82 1,169.00 2050202 小学教育 18,932.14 18,283.14 649.00 2050203 初中教育 7,287.69 7,287.69 2050204 高中教育 6,350.81 4,355.31 1,995.50 2050299 其他普通教育支出 16,331.66 6,701.21 9,630.45 1,725.34 558.60 1,166.74 1,725.34 558.60 1,166.74 20503 2050399 20507 职业教育 其他职业教育支出 特殊教育 280.00 280.00 280.00 2050799 其他特殊教育支出 280.00 20509 教育费附加安排的支出 256.45 256.45 256.45 256.45 1,102.50 1,102.50 其他教育支出 1,102.50 1,102.50 208 社会保障和就业支出 4,193.19 4,193.19 20805 行政事业单位离退休 3,909.70 3,909.70 2080502 事业单位离退休 3.51 3.51 3,396.66 3,396.66 68.52 68.52 441.00 441.00 175.08 175.08 2050999 20599 2059999 其他教育费附加安排的支出 其他教育支出 机关事业单位基本养老保险 2080505 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 2080506 支出 其他行政事业单位离退休支 2080599 出 20808 抚恤 11 2080801 20899 2089901 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 175.08 175.08 108.41 108.41 108.41 108.41 210 医疗卫生与计划生育支出 1,065.34 1,065.34 21011 行政事业单位医疗 1,065.34 1,065.34 2101102 事业单位医疗 1,065.34 1,065.34 221 住房保障支出 2,655.94 2,655.94 22102 住房改革支出 2,655.94 2,655.94 2210201 住房公积金 2,655.94 2,655.94 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 12 财政拨款收支总体情况表 公开 04 表 部门：化隆回族自治县教育局 金额单位：万元 收、 入 支、 出 政府 性基 一般公共 行 项目 金预 金额 项目 行次 合计 次 预算财政 拨款 算财 政拨 款 栏次 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 50525.55 栏次 2 3 52752.39 52752.39 一、一般公共服务支出 28 2 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 4084.78 4084.78 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 1065.34 1065.34 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 2655.94 2655.94 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 49 60558.46 60558.46 50 4340.34 4340.34 64898.80 64898.80 22 50525.55 年初财政拨款结转和结余 23 14373.25 一般公共预算财政拨款 24 14373.25 政府性基金预算财政拨款 25 总计 27 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 51 52 64898.80 总计 54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 13 4 一般公共预算支出情况表 公开 05 表 部门：化隆回族自治县教育局 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 60,558.46 45,667.77 14,890.69 205 教育支出 52,752.39 37,861.71 14,890.69 20502 普通教育 49,683.42 36,239.47 13,443.95 2050201 学前教育 2,060.04 891.04 1,169.00 2050202 小学教育 18,932.14 18,283.14 649.00 2050203 初中教育 7,287.69 7,287.69 0.00 2050204 高中教育 6,316.09 4,320.59 1,995.50 2050299 其他普通教育支出 15,087.46 5,457.01 9,630.45 1,713.92 547.18 1,166.74 1,713.92 547.18 1,166.74 280.00 0.00 280.00 20503 2050399 20507 职业教育 其他职业教育支出 特殊教育 2050799 其他特殊教育支出 280.00 0.00 280.00 20509 教育费附加安排的支出 256.45 256.45 0.00 256.45 256.45 0.00 818.60 818.60 0.00 其他教育支出 818.60 818.60 0.00 社会保障和就业支出 4,084.78 4,084.78 0.00 2050999 20599 2059999 208 其他教育费附加安排的支出 其他教育支出 14 20805 行政事业单位离退休 3,909.70 3,909.70 0.00 2080502 事业单位离退休 3.51 3.51 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,396.66 3,396.66 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 68.52 68.52 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 441.00 441.00 0.00 175.08 175.08 0.00 175.08 175.08 0.00 20808 2080801 抚恤 死亡抚恤 210 医疗卫生与计划生育支出 1,065.34 1,065.34 0.00 21011 行政事业单位医疗 1,065.34 1,065.34 0.00 2101102 事业单位医疗 1,065.34 1,065.34 0.00 221 住房保障支出 2,655.94 2,655.94 0.00 22102 住房改革支出 2,655.94 2,655.94 0.00 2210201 住房公积金 2,655.94 2,655.94 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 15 一般公共预算基本支出情况表 公开 06 表 部门：化隆回族自治县教育局 金额单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 债务利息及费用 301 工资福利支出 37,148.82 302 商品和服务支出 4,382.14 307 0.00 支出 30101 基本工资 7,985.71 30201 办公费 1,505.80 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 15,087.05 30202 印刷费 81.91 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 6,224.79 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出 1,089.11 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 1.26 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 645.22 30205 水费 24.45 31002 办公设备购置 176.99 3,396.66 30206 电费 237.16 31003 专用设备购置 868.29 机关事业单位基本养老 30108 保险缴费 30109 职业年金缴费 68.52 30207 邮电费 98.81 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 1,065.34 30208 取暖费 452.44 31006 大型修缮 0.00 信息网络及软件 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31007 14.18 购置更新 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 30113 住房公积金 2,655.94 30212 差旅费 67.56 31008 物资储备 0.00 0.00 31009 土地补偿 0.00 安置补助 0.00 因公出国（境） 费用 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 769.94 31010 30199 其他工资福利支出 19.58 30214 租赁费 1.68 31011 地上附着物和青 0.00 苗补偿 303 对个人和家庭的补助 3,047.70 30215 会议费 1.62 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 322.02 31013 公务用车购置 0.00 16 其他交通工具购 30302 退休费 444.51 30217 公务接待费 24.17 31019 0.00 置 文物和陈列品购 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 39.65 31021 0.00 置 30304 抚恤金 175.08 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 844.35 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 29.65 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 117.65 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00 国家赔偿费用支 30308 助学金 1,488.47 30228 工会经费 3.24 39907 0.00 出 对民间非营利组 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 39908 织和群众性自治 0.00 组织补贴 公务用车运行维 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 69.49 39999 其他支出 0.00 护费 其他对个人和家庭的补 30399 95.29 30239 其他交通费用 44.98 312 对企业补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 31201 资本金注入 0.00 518.31 31203 助支出 其他商品和服务 30299 政府投资基金股 支出 人员经费合计 40,196.52 权投资 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 17 0.00 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 5,471.25 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表 公开 07 表 部门：化隆回族自治县教育局 金额单位：万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行维护费 因公出国 公务接待 合计 公务用车 （境）费 公务用车 小计 购置费 较上年增 因公出国 减变动(%) （境）费 公务接待 合计 费 运行维护 公务用车 公务用车 小计 购置费 93.66 2 3 0.00 4 69.49 0.00 培训费 费 运行维护 费 1 会议费 费 5 6 7 8 9 69.49 24.17 93.66 -10.70 10 0.00 11 69.49 12 13 14 15 69.49 24.17 1.62 322.02 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 相关统计数： 项目 统计数 项目 统计数 因公出国（境）团组数（个） 因公出国（境）人数（人） 公务用车购置数（辆） 公务用车保有量（辆） 9 国内公务接待人次（人） 2492 国内公务接待批次（个） 422 18 政府性基金预算支出情况表 公开 08 表 部门：化隆回族自治县教育局 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类科 余 科目名称 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 目编码 栏次 类 款 项 1 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 此表为空. 财政拨款支出情况表 公开 09 表 部门：化隆回族自治县教育局 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 60,558.46 45,667.77 14,890.69 205 教育支出 52,752.39 37,861.71 14,890.69 20502 普通教育 49,683.42 36,239.47 13,443.95 2050201 学前教育 2,060.04 891.04 1,169.00 2050202 小学教育 18,932.14 18,283.14 649.00 2050203 初中教育 7,287.69 7,287.69 0.00 功能分类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 19 2050204 高中教育 6,316.09 4,320.59 1,995.50 2050299 其他普通教育支出 15,087.46 5,457.01 9,630.45 20503 职业教育 1,713.92 547.18 1,166.74 2050399 其他职业教育支出 1,713.92 547.18 1,166.74 20507 特殊教育 280.00 0.00 280.00 2050799 其他特殊教育支出 280.00 0.00 280.00 20509 教育费附加安排的支出 256.45 256.45 0.00 2050999 其他教育费附加安排的支出 256.45 256.45 0.00 20599 其他教育支出 818.60 818.60 0.00 2059999 其他教育支出 818.60 818.60 0.00 208 社会保障和就业支出 4,084.78 4,084.78 0.00 20805 行政事业单位离退休 3,909.70 3,909.70 0.00 2080502 事业单位离退休 3.51 3.51 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,396.66 3,396.66 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 68.52 68.52 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 441.00 441.00 0.00 20808 抚恤 175.08 175.08 0.00 2080801 死亡抚恤 175.08 175.08 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 1,065.34 1,065.34 0.00 21011 行政事业单位医疗 1,065.34 1,065.34 0.00 2101102 事业单位医疗 1,065.34 1,065.34 0.00 221 住房保障支出 2,655.94 2,655.94 0.00 22102 住房改革支出 2,655.94 2,655.94 0.00 2210201 住房公积金 2,655.94 2,655.94 0.00 注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政 拨款。 20 机关运行经费支出情况表 公开 10 表 部门：化隆回族自治县教育局 金额单位：万元 项 目 机关运行经费支出决算 经济分类编码 经济分类名称 合计 302 5471.25 商品和服务支出 4382.14 30201 办公费 1505.8 30202 印刷费 81.91 30203 咨询费 30204 手续费 1.26 30205 水费 24.45 30206 电费 237.16 30207 邮电费 98.81 30208 取暖费 452.44 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 1.68 30215 会议费 1.62 30216 培训费 322.02 30217 公务接待费 24.17 30218 专用材料费 39.65 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 69.49 30239 其他交通费用 44.98 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 310 资本性支出 399 其他支出 312 对企业补助 67.56 769.94 117.65 3.24 518.31 1089.11 注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用 经费。 21 政府采购支出情况表 公开 11 表 部门：化隆回族自治县教育局 金额单位：万元 采购决算 项目 行次 栏次 总计 财政性资金 其他资金 1 2 3 合计 1 7117.93 7117.93 货物 2 1271.93 1271.93 工程 3 519.00 519.00 服务 4 5327.00 5327.00 注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收 入、经营收入、其他收入等各项收入。 22 第三部分 化隆县教育局 2018 年度部门决算情况说明 一、收支总体情况说明 2018 年度收入、支出总计 67271 万元，较上年收入、支 出总计 58610.7 万元相比，增加 8660.3 万元。主要原因是 年初结转结余金额增加。其中： （一）收入总计 67271.00 万元，包括： 1、财政拨款收入 50525.55 万元，为本年度从本级财政 部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政 拨款。较上年减少 5106.45 万元，下降 9.17%，主要原因是 改薄项目下达资金较上年减少。 23 2、事业收入 39.31 万元，为教育事业单位开展教学专 业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年减少 183.9 万 元，下降 82.38%，主要原因是本年度择校费减少。 3、其他收入 766.85 万元，为单位取得的除上述收入以 外的各项收入，主要为教育单位取得的捐赠收入，较上年减 少 805.03 万元，下降 51.21%，主要原因是本年度捐赠收入 和扶贫局拨入专项资金减少。 4、年初结转和结余 15939.29 万元，主要为教育单位上 年结转本年使用的均衡项目等资金。 2018 年本单位除以上收入外再无其他收入。 （二）支出总计 67271.00 万元，包括： 1、教育（类）支出 54490.42 万元，占 87.32%,主要用 于教育及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。与上 年相比增加 8846.41 万元，增长 16.23%，主要原因是上年结 转改薄项目资金支出增加。 2、社会保障和就业（类）支出 4193.19 万元，占 6.72%, 主要用于教育开支的离退休人员经费和离退休干部管理机 构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年 相比减少 425.91 万元，下降 10.16%，主要原因是上年度的 住房保障支出列入本科目。 3、医疗卫生与计划生育（类）支出 1065.34 万元，占 24 1.7%,主要用于教育开支的在职员工医疗卫生及计划生育管 理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和 药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划 生育管理方面的支出。较上年增加 1065.34 万元，增长 100%， 主要原因是上年度此项资金由县财政统一支付。 4、住房保障（类）支出 2655.94 万元，占 4.26%,主要 用于教育支出在职员工保障性安居工程、住房改革、城乡社 区住宅等方面的支出。较上年增加 2655.94 万元，增长 100%， 主要原因是上年度本科目列入社会保障和就业（类）支出。 5、年末结转和结余 4866.11 万元，为部门结转下年的 基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为教 育等单位本年度（或以前年度）预算安排的改薄项目、提升 职业教育等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 2018 年本单位除以上支出外再无其他支出。 二、收入总体情况说明 25 本年收入合计 51331.71 万元，其中：财政拨款收入 50525.55 万元，占 98.4%；事业收入 39.31 万元，占 0.1%； 其他收入 766.85 万元，占 1.5%。 三、支出总体情况说明 本年支出合计 62404.89 万元，其中：基本支出 47514.2 万元，占 76.14%；项目支出 14890.69 万元，占 23.86%。 四、财政拨款收支总体情况说明 2018 年度财政拨款收入、支出总计 64898.8 万元。较上 年财政拨款收入、支出各减少 5106.45 万元，下降 9.17%。 主要原因是改薄项目下达资金较上年减少。 五、一般公共预算支出情况说明 26 （一）一般公共预算支出总体情况。 2018 年度一般公共预算支出 60558.46 万元，占本年支 出合计的 97.04%。较上年一般公共预算支出 50263.1 万元增 加 10295.36 万元，增长 20.48%。主要原因；是本年度支付 上年度结余改薄项目资金增加。 （二）一般公共预算支出结构情况。 2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育 （类）支出 52752.39 万元，占 87%；社会保障和就业（类） 支出 4084.78 万元，占 7%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1065.34 万元，占 2%；住房保障（类）支出 2655.94 万元， 占 4%。 （三）一般公共预算支出具体情况。 2018 年度一般公共预算支出年初预算为 60558.46 万元， 支出决算为 60558.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数 等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。其中： 27 1、教育支出（类） （1）、教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出 （项）。年初预算为 2060.04 万元，支出决算为 2060.04 万 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是 年初预算数与决算数一致。 （2）、教育支出（类）普通教育（款）小学教育 02（项）。 年初预算为 18932.14 万元，支出决算为 18932.14 万元，完 成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预 算数与决算数一致。 （3）、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。 年初预算为 7287.69 万元，支出决算为 7287.69 万元，完成 年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算 数与决算数一致。 （4）、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。 年初预算为 6316.09 万元，支出决算为 6316.09 万元，完成 年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算 数与决算数一致。 （5）、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育 支出（项）。年初预算为 15087.46 万元，支出决算为 15087.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因 是年初预算数与决算数一致。 28 （6）、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育 支出（项）。年初预算为 1713.92 万元，支出决算为 1713.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因 是年初预算数与决算数一致。 （7）、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育 支出（项）。年初预算为 280 万元，支出决算为 280 万元， 完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初 预算数与决算数一致。 （8）、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款） 其他教育附加安排的支出（项）。年初预算为 256.45 万元， 支出决算为 256.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数等 于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。 （9）、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育 支出（项）。年初预算为 818.60 万元，支出决算为 818.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因 是年初预算数与决算数一致。 2、社会保障和就业支出（类） （1）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退 休（款）02（项）事业单位离退休支出。年初预算为 3.51 万元，支出决算为 3.51 万元，完成年初预算的 100%。决算 数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。 29 （2）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退 休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初 预算为 3396.66 万元，支出决算为 3396.66 万元，完成年初 预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与 决算数一致。 （3）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退 休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 为 68.52 万元，支出决算为 68.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数 一致。 （4）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退 休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 441.00 万元，支出决算为 441.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数 一致。 （5）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚 恤（项）。年初预算为 175.08 万元，支出决算为 175.08 万 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是 年初预算数与决算数一致。 3、医疗卫生与计划生育支出（类） （1）、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位 30 医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1065.34 万元， 支出决算为 1065.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数等 于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。 4、住房保障支出（类） （1）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）。年初预算为 2655.94 万元，支出决算为 2655.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因 是年初预算数与决算数一致。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2018 年度一般公共预算基本支出 45667.77 万元，其中： 人员经费 40196.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗 补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他 工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济 费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其 他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 5471.25 万元，主 要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费 用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、 专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务 31 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、 办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、 公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资 本性支出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 2018 年度“三公”经费支出预算为 93.66 万元，支出决 算为 93.66 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境） 费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用 车购置及运行费预算 69.49 万元，支出决算为 69.49 万元， 完成预算的 100%；公务接待费预算 24.17 万元,支出决算为 24.17 万元，完成预算的 100%。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费 支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 69.49 万元，占 74.19%；公务接待费支出决算 24.17 万元， 占 25.81%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款 安排我单位因公出国团组 0 个，0 人次。 2、公务用车购置及运行费支出 69.49 万元。其中：公 32 务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行 费支出 69.49 万元，公务用车保有量为 9 辆。 3、公务接待费支出 24.17 万元（其中：全部为国内接 待费）。其中：接待 422 批次，接待 2492 人次。 （三）“三公”经费增减变化情况说明。 2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 11.22 万元，下降 10.7%。其中：因公出国（境）支出决算 数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原 因是本单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决 算数比上年数减少 7.51 万元，下降 9.8%，主要原因是教育 局进一步规范了公务用车，压缩了此项支出；公务接待费支 出决算数比上年数减少 3.71 万元，下降 13.3%。主要原因是 根据压缩三公经费要求，教育局开办了机关食堂，来人接待 按节约的原则在机关食堂接待。 八、政府性基金预算收支情况说明 2018 年，本单位无政府性基金经费支出。 九、财政拨款支出情况说明 （一）财政拨款支出总体情况。 2018 年度财政拨款支出 60558.45 万元，占本年支出合 计的 97.04%。较上年增加 10274.56 万元，增长 20.43%。主 要原因是支出上年度结转项目资金增加。 33 （二）财政拨款支出结构情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方 面：教育（类）支出 52752.39 万元，占 87%；社会保障和就 业（类）支出 4084.78 万元，占 7%；医疗卫生与计划生育（类） 支出 1065.34 万元，占 2%；住房保障（类）支出 2655.94 万 元，占 4%。 十、机关运行经费支出情况说明 2018 年度，本单位机关运行经费支出为 5471.25 万元。 十一、政府采购支出情况说明 2018 年度，本部门政府采购支出总额 7117.93 万元，其 中：政府采购货物支出 1271.93 万元、政府采购工程支出 519.00 万元、政府采购服务支出 5327.00 万元。 十二、预算绩效情况说明 （一） 预算绩效管理开展及完成情况。 2018 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 4 项,共涉及 资金 847.00 万元。根据预算绩效管理要求，化隆县教育局对 2018 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 847.00 万元，占部门项目支出预算总额的 6%。绩效目标完成 情况：绩效目标完成进度为 100%，自评结果为中。 （二）项目绩效自评结果。 化隆县教育局在2018年度部门决算中反映“寄宿生生活 补助”、“春秋两季公用经费县级配套”、“学前教育补助 34 配套资金”等4个项目绩效自评结果。 1、绩效目标完成情况。 （1）寄宿生生活补助。绩效目标：补助义务教育阶段 寄宿生生活补助。预算资金安排及使用：预算安排资金 174 万元，实际支出 174 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。 资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成。 （2）春秋两季公用经费县级配套。绩效目标：补助春 秋两季公用经费县级配套。预算资金安排及使用：预算安排 资金 240 万元，实际支出 240 万元，结转 0 万元，完成年度 预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成。 （3）学前教育补助配套资金。绩效目标：学前教育补 助配套资金。预算资金安排及使用：预算安排资金 167 万元， 实际支出 167 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金 使用规范合理。绩效目标完成情况：完成。 （4）高中免费教育资金。绩效目标：高中免费教育资 金。预算资金安排及使用：预算安排资金 266 万元，实际支 出 266 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规 范合理。绩效目标完成情况：完成。 2、项目实施取得的成效。 （1）解决了农村贫困家庭子女读不起书的问题。农村 一部分弱势群体，如孤儿和没有生活来源的残疾夫妇，他们 吃饭穿衣都成问题，没有能力送孩子上学。国家实行“两免 一补”后，家庭贫困学生无需缴纳任何生活费用，可以全免 35 费上学。 （2）解决教育公平的问题。由于经济发展不平衡，学 校布局分散，城乡小学之间的办学条件差别十分突出，在一 定程度上影响了教育公平和社会公正。实施寄宿制学生生活 费、取暖费，让农村贫困学生享受城镇学生同等的教育待遇， 并且实行生活补助，这是继减免农业税后农村受益面最广、 最直接、最公平的一项改革。这项改革有效缩减了城乡教育 差别，使广大农民群众真正得到了实惠，实实在在地感受到 党和政府的关怀，从根本上促进了教育公正和社会和谐，实 现办让人民满意教育的目标。 （3）提高了学生的生活质量，减轻了家长的经济负担。 十三、其他重要事项情况说明 国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，教育部 门共有车辆 9 辆，其中：其他用车 9 辆（为我部门及所属单 位用于教育教学研究，教育教学督查等方面的车辆）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 36 活动取得的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单 位按有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”“ 附属单位上缴收入”等以外的收入， 如投资收益、捐赠收入、租金收入等。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业 收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出 的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年 收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨 款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结 转和结余。 九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行 政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工 资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房 37 改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员） 发放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条 件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退 休人员发放的用于购买住房的补贴。 十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业 单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基 金以外的结余分配情况。 十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年 或以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余， 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国 （境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公 务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用 38 车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费 等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 39