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青海省政协玛多县委员会 办公室 2023 年部门预算 1 目 第一部分 录 政协玛多县委员会办公室概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 政协玛多县委员会办公室 2023 年度部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门支出总表（按资金性质） 第三部分 政协玛多县委员会办公室 2023 年部门预算情况 说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 政协玛多县委员会办公室部门概况 一、主要职能 （一）、政治协商。政治协商是对国家和地方的大政方针以及 政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和 就决策执行过程中的重要问题经济协商。中国政协的政治协商是中 国共产党领导的多党合作的重要体现。 （二）、民主监督。民主监督室对国家宪法、法律和法规的实 施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通 过建议和批评进行监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各 界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督， 也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的 互相监督。 （三）、参政议政。参政议政是对政治、经济、文化和社会生 活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反 映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他 形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政 议政市人民政协履行职能的重要形式。 二、部门预算单位构成 纳入政协玛多县委员会办公室部门 2023 年部门预算编制范围 只有一个一级预算单位 序号 单位名称 1 政协玛多县委员会办公室 3 预算表第二部分 政协玛多县委员会办公室部门 2023 年部门 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 支 预算 数 目 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款 项 目 出 合计 一般公共 预算 489.95 一、本年支出 489.95 489.95 489.95 （一）一般公共服务支出 377.25 377.25 (七)社会保障和就业 50.53 50.53 （八）卫生健康支出 32.27 32.27 （九）住房保障支出 29.9 29.9 489.95 489.95 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 二、结转下年 收 入 总 计 489.95 支 4 出 总 计 政府性基金 预算 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 489.95 422 67.95 一般公共服务支出 377.25 309.3 67.95 政协事务 377.25 309.3 67.95 377.25 309.3 67.95 社会保障和就业支出 50.53 50.53 行政事业单位养老支出 50.28 309.3 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.52 33.52 08 对机关事业单位职业年金的补助 16.76 16.76 财政对其他社会保险基金的补助 0.25 0.25 项 201 201 02 201 02 01 行政运行（政协事务） 201 02 04 政协会议 208 208 05 208 05 2023 年预算数 208 27 208 27 01 财政对失业保险基金的补助 208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 0.25 0.25 卫生健康支出 32.27 32.27 行政事业单位医疗 17.21 17.21 公务员医疗补助 17.21 17.21 财政对基本医疗保险基金的补助 15.06 15.06 财政对职工基本医疗保险基金的补助 15.06 15.06 住房保障支出 29.90 29.90 住房改革支出 29.90 29.90 住房公积金 29.90 29.90 210 11 03 210 12 210 12 01 221 221 02 221 02 01 5 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 301 款 项 2023 年预算数 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 422.00 397.72 24.28 01 工资福利支出 397.72 397.72 02 基本工资 65.90 65.90 03 津贴补贴 139.01 139.01 08 机关事业单位基本养老保险 缴费 33.52 33.52 09 职业年金缴费 16.76 16.76 10 职业基本医疗保险缴费 15.06 15.06 11 公务员医疗补助缴费 17.21 17.21 12 其他社会保障缴费 0.25 0.25 13 住房公积金 29.9 29.9 99 其他工资福利支出 11.58 11.58 商品和服务支出 24.28 24.28 01 办公费 5.28 5.28 02 印刷费 0.48 0.48 06 电费 0.38 0.38 07 邮电费 0.58 0.58 11 差旅费 3.84 3.84 15 会议费 16 培训费 0.96 0.96 28 工会经费 4.30 4.30 39 其他交通费用 8.46 8.46 99 其他商品和服务支出 302 6 部门公开表 4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2023 年预算数 合计 因公 出国 (境) 费用 7.06 2023 年预算数 公务用车购置及运行费 小 计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 7.06 公 务 接 待 费 合 计 因公 出国 (境) 费用 公务用车购置及运行费 小 计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 7.06 部门公开表 5 政府性基金预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 项 2023 年预算数 科目名称 合计 合 计 注：此表为空表。 7 基本支出 项目支出 公务接 待费 部门公开表 6 收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 一.一般公共预算拨款收入 489.95 项目（按功能分类） 一.一般公共服务支出 二.政府性基金预算拨款收入 二.外交支出 三. 事业收入 三.国防支出 其中：教育收费收入 出 预算数 377.25 四.公共安全支出 四. 事业单位经营收入 五.教育支出 五.上级补助收入 六.科学技术支出 六.下级单位上缴收入 七.文化旅游体育与传媒支出 七.其他收入 八.社会保障和就业支出 50.53 九.卫生健康支出 32.27 十.节能环保支出 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 十三.交通运输支出 十四.资源勘探工业信息等支出 十五．住房保障支出 本 年 收 入 合 计 489.95 十.用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 29.90 合 计 489.95 总 计 489.95 二十七.结转下年 十一.上年结转 收 入 总 计 489.95 8 支 出 部门公开表 7 部门收入总表 单位：万元 资金来源 预算 单位 政协玛多县委员 会办公室 合计 489.95 上年 结转 一般公 共预算 拨款收 入 政府性 基金预 算拨款 收入 上级 补 助收 入 489.95 9 事业收入 金额 其中： 教育 收费 事业 单位 经营 收入 下级 单位 上缴 收入 其他 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 部门公开表 8 支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支 出 项目 支出 489.95 422.00 67.95 201 一般公共服务支出 377.25 309.30 67.95 20102 政协事务 377.25 309.30 67.95 2010201 行政运行 377.25 309.30 67.95 208 社会保障和就业支出 50.53 50.53 20805 行政事业单位养老支 出 50.28 50.28 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 33.52 33.52 2080508 对机关事业单位职业 年金的补助 16.76 16.76 20827 财政对其他社会保险 基金的补助 0.25 0.25 2082702 财政对工伤保险基金 的补助 0.25 0.25 210 卫生健康支出 32.27 32.27 21011 行政事业单位医疗 17.21 17.21 2101103 公务员医疗补助 17.21 17.21 21012 财政对基本医疗保险 基金的补助 15.06 15.06 2101201 财政对职工基本医疗 保险基金的补助 15.06 15.06 221 住房保障支出 29.90 29.90 22102 住房改革支出 29.90 29.90 2210201 住房公积金 29.90 29.90 10 事业单 位经营 支出 上缴上 级支出 对附属单 位补助支 出 第三部分 政协玛多县委员会办公室 2023 年度 部门预算情况说明 一、关于政协玛多县委员会办公室 2023 年财政拨款收支预 算情况的总体说明 政协玛多县委员会办公室政协玛多县委员会办公室部门 2023年财政拨款收支总预算489.95万元，比2022年增加49.98万 元，主要原因是人员变动和基数调整。收入包括：一般公共预算 拨款377.25万元；支出包括：一般公共服务支出377.25万元，社 会保障和就业50.53万元，卫生健康支出32.27万元，住房保障支 出29.90万元。 二、关于政协玛多县委员会办公室部门2023年一般公共预算 当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 11 政协玛多县委员会办公室部门2023年一般公共预算当年拨 款489.95万元,比上年增加49.98万元，主要是人员变动基数调 整。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 财政拨款本年收入489.95万元、其中一般公共服务（类）支 出377.25万元，占77%；社会保障和就业支出50.53万元，占 10.31%；卫生健康支出32.27万元，占6.59%；住房保障支出29.9 万元，占6.1%。 12 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、一般公共服务201（类）政协事务（款）行政运行（项） 2023年预算数为489.95万元，比2022年增加49.98万元，主要是 人员变动和基数调整。 2、一般公共服务201（类）政协事务（款）政协会议（项） 2023 年预算数为 377.25 万元，比上年增长 48.19 万元、增长 146.4%、主要原因是人员变动及基数调整。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为50.53 元，比上年减少0.97万元，减少1.88%、主要是人员变动和基数 调整。 4、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为 32.27万元，比上年减少0.73万元，减少2.21%主要是人员变动和 基数调整。 5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023年预算数为29.90万元，比上年增长3.5万元。增长13.26% 主要是人员变动和基数调整。 三、关于政协玛多县委员会办公室部门 2023 年一般公共预 算基本支出情况说明 政协玛多县委员会办公室部门2023年一般公共预算基本支 出422.00万元，其中： 13 人员经费:397.72万元，主要包括：工资福利支出（301类） 397.72万元，其中基本工资（30101款）65.90万元、津贴补贴 （30102款）139.01万元、奖金（30103款）68.54万元、机关事 业单位基本养老金缴费（30108款）33.52万元、职工基本医疗保 险缴费（30110款）15.06万元、公务员医疗补助缴费（30111款） 17.21万元、其他社会保险缴费（30112款）0.25万元、住房公积 金（30113款）29.90万元。 公用经费:24.28万元，主要包括：办公费（30201款）5.28 万元、印刷费（30202款）0.48万元、邮电费（30207款）0.58 万元、电费（30206款）0.38万元、差旅费（30211款）3.84万元、 培训费（30216款）0.96万元、工会经费（30228款）4.30万元、 其他交通费（30239款）8.46万元。 四、关于政协玛多县委员会办公室部门2021年“三公”经费 预算情况说明 政协玛多县委员会办公室部门2023年“三公”经费预算数为 7.06万元，比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费0万元， 增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费0万元，增加0万元； 公务接待费0万元。2023年“三公”经费预算比上年增加0万元。 主要是公车改革后保留车辆增加公务用车运行维护费。 五、关于政协玛多县委员会办公室部门2023年政府性基金预 算支出情况的说明 政协玛多县委员会办公室部门2023年没有使用政府性基金 14 预算拨款安排的支出。 六、关于政协玛多县委员会办公室对 2023 年部门收支总表 情况的总体说明 按照综合预算的原则，政协玛多县委员会办公室部门所有收 入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收 入489.95万元、政府性基金预算拨款收入0 万元、事业收入0 万元、事业单位经营收入0 万元、其他收入0 万元、用事业基金 弥补收支差额0 万元等；支出包括：一般公共服务支出377.25 万元、社会保障和就业支出50.53万元、卫生健康支出32.27 万元、住房保障支出29.90万元。 政协玛多县委员会办公室部门2023年收支总预算489.95万 元。 七、关于政协玛多县委员会办公室部门2023年部门收入总表 情况说明 政协玛多县委员会办公室部门2023年收入预算489.95万 元，其中：上年结余0 万元，占0%；一般公共预算拨款收入489.95 万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0 万元，占0%；事业收 入0 万元，占0%；事业单位经营收入0 万元，占0%；其他收入0 万 元，占0%；用事业基金弥补收支差额0 万元，占0%。 八、关于政协玛多县委员会办公室部门 2023 年部门支出总 表情况说明 15 政协玛多县委员会办公室部门 2023 年支出预算 489.95 万 元，其中：基本支出 422.00 万元，占 86.13%；项目支出 67.95 万元，占 13.87%。 九、关于政协玛多县委员会办公室 2023 年支出预算情况的 说明 政协玛多县委员会办公室 2023 年支出预算 489.95 万元，比 上年增加 49.98 万元，增加 11.36%。主要是：人员变动基数调 整。 十、其他重要事项的情况说明 （一）政府采购安排情况。 2023 年政协玛多县委员会办公室各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算 0 万元。 （二）国有资产占有使用情况。 2023 年政协玛多县委员会办公室所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般 公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （三绩效目标设置情况。 2023 年政协玛多县委员会办公室部门专项均实行绩效目标 管理，涉及一般公共预算当年拨款 489.95 万元。紧紧围绕全县 16 发展大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，切实 发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用，围 绕发展大局建诤言，发挥团结优势促和谐，关注民生改善做实事， 为服务全县改革发展稳定大局贡献了政协智慧和力量。 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公 共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性 收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收 入。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 （三）下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位 按规定标准或比例缴纳的各项收入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收 入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度 17 积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 （六）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 二、支出类 （一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项）：指人民政府用于保障机构正常运行、开 展日常工作的基本支出。如办公费、电费等。 （二）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项）：指党委用于保障机构正常运行、开展日 常工作的基本支出。如办公费、电费等。 （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实 施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 （四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的 补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对失业保 险基金的补助支出。 （五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的 补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保 险基金的补助支出。 18 （六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的 补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指财政对生育保 险基金的补助支出。 （七）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：指财政对基本医疗 保险基金的补助支出。 （八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ： 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工 资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 （九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） ： 指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人 员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住 房的补贴。 三、其他 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发 19 生的支出。 （六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中， 因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机 票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用 费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 20