沈阳市龙山强制隔离戒毒所2020年决算（含三公经费）.pdf

沈阳市龙山强制隔离戒毒所 2020 年度决算 目 第一部分 录 沈阳市龙山强制隔离戒毒所概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 沈阳市龙山强制隔离戒毒所 2020 年决算情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 沈阳市龙山强制隔离戒毒所 2020 年决算报表 一、2020 年度收入支出决算总表 二、2020 年度收入决算表 三、2020 年度支出决算表 四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表 五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分 沈阳市龙山强制隔离戒毒所概况 一、主要职责： （一）根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》等法 律法规和相关规定，遵循以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀 救助的原则，教育和挽救吸毒成瘾人员，帮助吸毒成瘾人员戒除 毒瘾，维护社会秩序。 （二）对戒毒人员进行分期戒治和管理，维护场所的秩序和 安全，防御外部不法分子捣乱、袭击和破坏，制止戒毒人员闹事 和逃跑。 （三）对戒毒人员开展以医疗戒治、教育矫治、康复劳动为 主的强制隔离戒毒，管理戒毒人员的生活卫生、通信、会见。 （四）负责对戒毒人员的所内评估、诊断、测试、以及上报 所外就医、变更社区戒毒、解除强制隔离戒毒材料。 （五）组织开展对戒毒人员的社会帮教工作，协助有关做好 解除强制隔离戒毒人员的安置帮教工作。 （六）负责本所的队伍建设和思想政治工作；管理本所的警 务工作、人事工作及工会、共青团、妇女工作。 （七）完成市司法局和上级戒毒管理机关交办的其他任务。 二、机构设置 所内下设收押大队、警戒大队、办公室、指挥中心、财务科、 监察室、政治处、车管科、生活卫生科、教育科、管理科、行政 科、安全生产科、卫生所。沈阳市龙山强制隔离戒毒所是 2020 年决算编制范围的二级预算单位。 第二部分 沈阳市龙山强制隔离戒毒所 2020 年决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 （一）收入总计 3167.87 万元，包括： 1.财政拨款收入 3167.87 万元，占收入总计的 100%。其中： 一般公共预算财政拨款收入 3167.87 万元，政府性基金收入 0 万 元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。 2.上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。 3.事业收 0 万元，占收入总计的 0%。 4.经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。 5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。 6.其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。 7.使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。 8.上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。 与上年相比，今年收入增加 5.45 万元，增长 0.17%，主要 原因：人员增加。 （二）支出总计 3093.63 万元，包括： 1.基本支出 3028.31 万元，占支出总计的 97.89%。主要是 为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其 中：工资福利支出 1799.19 万元，对个人和家庭的补助支出 792.51 万元，商品和服务支出 480.32 万元。 2.项目支出 65.32 万元，占支出总计的 2.11%。主要包括强 戒学员及所政维修等业务支出。 3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。 4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。 5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。 与上年相比，今年支出减少 30.44 万元，降低 31.79%，主 要原因：一是强戒学员减少；二是疫情原因，所内维修减少。 （三）年末结转和结余 74.24 万元 主要是疫情原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增 加 74.24 万元，去年无结余结转，主要原因：一是疫情期间封闭 执勤办公人员减少；二是疫情期间所内维修减少。三是车辆维修 及使用减少。 二、财政拨款支出决算情况 （一）总体情况 2020 年度财政拨款支出 3093.63 万元，其中：基本支出 3028.31 万元，项目支出 65.32 万元。与上年相比，财政拨款支 出减少 68.8 万元，降低 2.17%，主要原因：一是疫情期间封闭 执勤办公人员减少；二是疫情期间所内维修减少。三是车辆维修 及使用减少。 与年初预算相比，2020 年度财政拨款支出完成年初预算的 97.66%，其中：基本支出完成年初预算的 98.41%，项目支出完 成年初预算的 72.02%。 （二）一般公共预算财政拨款支出情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3093.63 万元，按支 出功能分类科目分，包括：公共安全支出 2464.35 万元，占 79.66%；社会保障和就业支出 230.60 万元，占 7.45%；卫生健 康支出 83.43 万元，占 2.70%；住房保障支出 315.26 万元，占 10.19%； 1.公共安全支出 2464.35 万元，主要是行政运行及人员工资 支出，完成年初预算的 98.17%，决算数小于年初预算数的原因 主要是疫情期间，工作人员减少。 2.社会保障和就业支出 230.60 万元，主要是保险类支出， 完成年初预算的 99.93%，决算数小于年初预算数的原因主要是 疫情期间，工作人员减少。 3.卫生健康支出 83.43 万元，完成年初预算的 100%， 4.住房保障支出 315.26 万元，主要是住房公积金支出，完 成年初预算的 91.82%，决算数小于年初预算数的原因主要是工 资降低。 （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。 （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 5.95万元，完成年初预算的65.6%，决算数小于年初预算数的主 要原因是疫情期间，车辆使用维修减少。其中：因公出国（境） 费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.95 万元。 1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完 成年初预算的100%。 2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初 预算的0%，决算数小于年初预算数的原因主要是无接待任务。 3. 公务用车购置及运行费5.95万元，占“三公”经费支出 的100%。完成年初预算的65.6%，决算数小于年初预算数的主要 原因是疫情期间，车辆使用维修减少。 公务用车购置费0万元，完成年初预算的100%。 公务用车运行维护费5.95万元，主要用于车辆维修和保险等, 截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量7 辆。完成年初预算的99.17%，决算数小于年初预算数的原因主要 是车辆维修较少。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3093.63 万元， 其中：人员经费 2538.71 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其 他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、 住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公 用经费 489.59 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2020 年度机关运行经费支出 489.59 万元（与决算中行政单 位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支 出中公用经费之和一致），比上年决算数增加 60.25 万元，增长 14.03%。主要原因是：人员编制数量增加，疫情期间封闭执勤伙 食费大幅增加。 （二）政府采购支出情况。 2020 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支 出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万。 （三）国有资产占用情况。 截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 7 辆，其中：副省级以 上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 2020 年我（单位）从以下几个方面开展了预算绩效管理工 作： 制定或者完善制度方面。从 2018 年 9 月至 2020 年底，累计 制定了 1 条预算绩效管理相关制度，对以往的制度进行完善或者 修订 3 条。 绩效目标管理方面。2020 年特定目标类项目共计 2 个，已 对 2 个特定目标类项目编制了绩效目标，占比 100%。绩效监控 管理方面。2020 年特定目标类项目 2x 个，已对 2 个特定目标类 项目进行监控，占比 100%，共涉及资金 10 万元，发现问题及时 纠偏 0 个问题。 绩效评价方面。2020 年特定目标类项目 2 个，已对 2020 年 2 个项目开展绩效自评，开展自评项目的数量占比为 100%，涉及 资金 10 万元，自评平均分 95 分。通过绩效自评发现主要存在以 下问题：一是指标还可量化细化，二是监管人员缺少适当轮岗。 下一步将采取措施加以改进：一是对绩效管理更加严格，二是继 续完善评价指标，三是培训专业人员。 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政取得的财政预算资金。 2.上级补助收入：指单位从主管和上级单位取得的非财政性 补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等 以外的收入。 7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非 财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出：指事业单位按照财政和主管的规定上缴 上级单位的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外 的收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理 的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中 用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 第四部分 沈阳市龙山强制隔离戒毒所 2020 年度决算表 附件 1 2020 年度市直决算公开报表 2020 年度收入支出决算总表 附件 1-1 公开 01 表 ： 金额单位：万元 收 项 目 栏 次 入 支 行次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 16 2 二、外交支出 17 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 18 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 19 五、事业收入 5 五、教育支出 20 六、经营收入 6 八、社会保障和就业支出 21 230.60 七、附属单位上缴收入 7 九、卫生健康支出 22 83.43 八、其他收入 8 十九、住房保障支出 23 315.26 24 3093.63 本年收入合计 9 3167.87 出 3167.87 本年支出合计 使用非财政拨款结余 10 结余分配 25 年初结转和结余 11 年末结转和结余 26 总计 12 27 13 28 14 29 15 3167.87 总计 30 2464.35 74.24 3167.87 注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空，则我本年度无 此类资金收支余。 附件 1-2 2020 年度收入决算表 公开 02 表 ： 金额单位：万元 科目编码 类 款 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 栏次 1 2 3 4 5 合计 3167.87 3167.87 附属单位 其他收入 上缴收入 6 7 项 0 0 0 注：1.本表反映本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空，则我 本年度无此类资金收支余。 0 0 附件 1-3 2020 年度支出决算表 公开 03 表 ： 金额单位：万元 科目编码 类 款 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 栏次 1 2 3 4 5 合计 3093.63 3028.31 对附属单位补助支 出 6 项 65.32 0 0 注：1.本表反映本年度各项支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空，则我本年度无 此类资金收支余。 0 附件 1-4 2020 年度财政拨款收入支出决算表 公开 04 表 ： 金额单位：万元 收 项 栏 目 入 支出 行次 金额 次 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 3167.87 项 目 栏 行次 次 合计 2 一般公共预 算财政拨款 3 一、一般公共服务支出 14 2 二、外交支出 15 3 三、国防支出 16 4 四、公共安全支出 17 5 八、社会保障和就业支出 18 230.60 6 九、卫生健康支出 19 83.43 7 十九、住房保障支出 20 315.26 本年支出合计 21 3093.63 年末财政拨款结转和结余 22 74.24 本年收入合计 8 3167.87 年初财政拨款结转和结余 9 一般公共预算财政拨款 10 23 政府性基金预算财政拨款 11 24 国有资本经营预算财政拨款 12 25 总计 13 3167.87 总计 26 2464.35 3167.87 政府性基 国有资本经 金预算财 营预算财政 政拨款 拨款 4 5 注：1.本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空，则我本年度无此类资金收支余。 附件 1-5 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 ： 金额单位：万元 本年支出 科目编码 类 款 科目名称 项 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 3093.63 3028.31 65.32 注：1.本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空，则我本年度无此类资金收支余。 附件：1-6 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 ： 金额单位：万元 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 工资福利支出 1799.19 302 30101 基本工资 537.70 30201 办公费 30102 津贴补贴 716.62 30202 印刷费 30103 奖金 39.49 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险费 140.24 30206 电费 19.34 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 27.96 30207 邮电费 63.57 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 87.98 30208 取暖费 54.85 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 2.69 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 3.48 31008 物资储备 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 792.51 30215 会议费 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 249.20 商品和服务支出 决算数 301 468.16 307 债务利息及费用支出 125.58 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 25.39 资本性支出 离休费 31.17 30216 培训费 30302 退休费 25.16 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 56.97 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 50.98 30225 专用燃料费 31099 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31201 资本金注入 30308 助学金 30228 工会经费 22.66 31203 政府投资基金股权投资 30309 奖励金 30229 福利费 0.05 31204 费用补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 5.95 31205 利息补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 30239 其他交通费用 90.11 31299 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 2538.71 47.67 5.37 312 其他资本性支出 对企业补助 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自 39999 其他支出 公用经费合计 注：1.本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空，则我本年度无此类资金收支余。 21.43 安置补助 30301 628.22 1.44 决算数 489.6 附件 1-7 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位：万元 名称： 项 目 2020 年预算数 2020 年决算数 合 计 9.07 5.95 1、因公出国（境）费 2、公务接待费 3.07 3、公务用车购置及运行费 6 5.95 其中: （1）公务用车运行维护费 6 5.95 0 （2）公务用车购置 注：1.本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政 拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空，则我本年度无此类资金收支 余。 附件 1-8 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 ： 金额单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 年初结转和结余 1 年末结转 本年收入 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 和结余 6 合计 注：1.本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空，则我本年度无此类资金收支余。 附件 1-9 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 ： 金额单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：1.本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空，则我本年度无此类资金收支余。