2020年湘桥区政府决算.pdf

2020 年湘桥区政府决算公开 目 录 第一部分 决算报告 第二部分 决算报表 第三部分 相关说明 2 第一部分 决算报告 潮州市湘桥区 2020 年度 决算草案的报告 （2021 年 10 月 22 日） 潮州市湘桥区财政局局长 陈宣泽 主任、各位副主任、各位委员： 我受区人民政府的委托，向区六届人大常委会第四十八 次会议作关于潮州市湘桥区 2020 年决算草案的报告，请予 审议。 一、2020 年决算情况 （一）一般公共预算决算情况 ——收入决算情况 2020 年区级一般公共预算收入 44945 万元，完成年度预 算的 103.51%，增长 6.61%。具体项目完成情况如下： 1、税收收入 37220 万元，完成年度预算的 99.46%，增 长 18.22%。其中： ——增值税 7941 万元，完成年度预算的 71.10%，下降 23.20%； ——企业所得税 4203 万元，完成年度预算的 106.81%， 增长 15.4%； ——个人所得税 952 万元，完成年度预算的 95.49%，增 3 长 3.03%； ——资源税 50 万元，完成年度预算的 13.81%，下降 85.07%； ——城市维护建设税 2892 万元， 完成年度预算的 81.3%， 下降 12.18%； ——房产税 2601 万元，完成年度预算的 129.27%，增长 39.69%； ——印花税 688 万元，完成年度预算的 73.43%，下降 20.65%； ——城镇土地使用税 1148 万元， 完成年度预算的 91.26%， 下降 1.12%； ——土地增值税 6562 万元，完成年度预算的 208.78%， 增长 125.50%； ——车船税 1861 万元，完成年度预算的 81.80%，下降 11.63%； ——耕地占用税 5730 万元，完成年度预算的 136.75%， 增长 699.16%； ——契税 2579 万元，完成年度预算的 71.86%，下降 22.39%。 2、非税收入 7725 万元，完成年度预算的 128.75%，下 降 27.63%。其中： ——专项收入 2380 万元，完成年度预算的 85%，下降 12.53%； ——行政事业性收费收入 398 万元，完成年度预算的 4 106.13%，下降 15.14%； ——罚没收入 81 万元，完成年度预算的 27%，下降 81.38%； ——国有资源（资产）有偿使用收入 890 万元，完成年 度预算的 178%，下降 58.70%； ——其他收入 3708 万元，完成年度预算的 185.40%，下 降 23.66%。 一般公共预算收入 44945 万元，上级补助收入 151800 万元，地方政府一般债券转贷收入 20000 万元，上年结转收 入 29358 万元，调入资金 24132 万元，动用预算稳定调节基 金 2930 万元，区级一般公共预算总收入 273165 万元。 ——支出决算情况 2020 年一般公共预算支出 237389 万元，完成年度预算 的 109.19%，下降 4.63%。支出决算具体情况如下： ——一般公共服务支出 16745 万元，下降 27.17%； ——公共安全支出 2072 万元，下降 15.46%； ——教育支出 62861 万元，增长 27.77%； ——科学技术支出 1768 万元，增长 28.49%； ——文化体育与传媒支出 5970 万元，增长 164.04%； ——社会保障和就业支出 45414 万元，增长 18.88%； ——医疗卫生支出 36939 万元，下降 1.38%； ——节能环保支出 6776 万元，增长 92.77%； ——城乡社区支出 4828 万元，下降 71.49%； ——农林水支出 23813 万元，增长 8.26%； 5 ——资源勘探信息等支出 2940 万元，增长 253.37%； ——商业服务业等支出 532 万元，增长 17.18%； ——自然资源气象等支出 792 万元，增长 200%； ——住房保障支出 1377 万元，下降 62.24%； ——其他支出 16899 万元，下降 60.91%； ——债务发行费用支出 5 万元。 一般公共预算支出 237389 万元，上解上级支出 8061 万 元，增设预算稳定调节基金 409 万元，调出资金 350 万元， 区级一般公共预算总支出 246209 万元。 2020 年收支相抵，年终滚存结转 26956 万元，全部结转 下年度使用。 （二）政府性基金预算决算情况 ——收入决算情况 2020 年，上级基金专项补助收入 19079 万元，上年结转 收入 22494 万元，调入资金 350 万元，债务转贷收入 24000 万元，政府性基金预算总收入 65923 万元。 ——支出决算情况 2020 年政府性基金预算支出 45297 万元，调出资金 17381 万元，政府性基金预算总支出 62678 万元。 2020 年总收支相抵，年终滚存结余 3245 万元，全部结 转下年度使用。 （三）国有资本经营预算决算情况 2020 年国有资本经营预算收入完成 30 万元，上级补助 收入 19 万元，国有资本经营预算总收入 49 万元。 6 2020 年国有资本经营预算支出 49 万元。 （四）社会保险基金预算决算情况 2020 年全区社会保险基金预算总收入 95761 万元。 其中： 城乡居民基本养老保险基金收入 16570 万元；机关事业单位 基本养老保险基金收入 19510 万元；城镇职工基本医疗保险 基金收入 15658 万元；城乡居民基本医疗保险基金收入 44023 万元。 社会保险基金预算总支出 101338 万元。其中：城乡居 民基本养老保险基金支出 19017 万元；机关事业单位基本养 老保险基金支出 19340 万元；城镇职工基本医疗保险基金支 出 14942 万元； 城乡居民基本医疗保险基金支出 48039 万元。 2020 年社会保险基金收入与支出相抵，本年收支结余 -5577 万元，滚存结余 20947 万元。 二、地方政府债务情况 地方政府债务限额余额情况。上级批准 2020 年我区地 方政府债务限额 151490 万元，比上年增加 63815 万元，（一 般债务限额 87490 万元、专项债务限额 64000 万元），比上 年增加 24000 万元。2020 年全区地方政府债务余额 150196 万元 （一般债务余额 86196 万元、 专项债务限额 64000 万元）， 控制在债务限额以内。 地方政府债务还本付息情况。2020 年按照偿债计划，将 债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2020 年我区支付 地方政府债券利息 4052 万元，其中：一般债券利息 2458 万 元，专项债券利息 1594 万元。 7 第二部分 决算报表目录 一、一般公共预算 1.2020 年湘桥区区级一般公共预算收入决算表 2.2020 年湘桥区区级一般公共预算支出决算表（按功能分类） 3.2020 年湘桥区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级 科目） 关于 2020 年湘桥区区本级一般公共预算支出的说明 4.2020 年湘桥区区本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类 款级科目） 5.2020 年湘桥区区级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按 项目分地区列示） 6.2020 年湘桥区区级政府一般债务情况表 二、政府性基金预算 7.2020 年湘桥区区级政府性基金预算收入决算表 8.2020 年湘桥区区级政府性基金预算支出决算表（按功能分类） 9.2020 年湘桥区区本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项 级科目） 10.2020 年湘桥区区级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区） 11.2020 年湘桥区区级政府专项债务情况表 三、国有资本经营预算 12.2020 年湘桥区区级国有资本经营预算收入决算表 13.2020 年湘桥区区级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项 8 级） 14.2020 年湘桥区区本级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类 项级科目） 15.2020 年湘桥区区级国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分 地区） 四、社会保险基金预算 16.2020 年湘桥区区级社会保险基金预算收入决算表 17.2020 年湘桥区区级社会保险基金预算支出决算表 五、一般公共预算“三公”经费 18.2020 年湘桥区区本级一般公共预算“三公”经费决算表 关于 2020 年湘桥区区本级一般公共预算“三公”经费决算的说明 六、地方政府债务 19.2020 年湘桥区区级地方政府债务限额及余额决算情况表 20.2020 年湘桥区区级地方政府债务相关情况表 21.2020 年湘桥区区本级地方政府债券使用情况表 9 表1 2020 年湘桥区区级一般公共预算收入决算表 单位：万元 项 目 决算数 一、本级一般公共预算收入 44,945.00 （一）税收收入 37,220.00 增值税 7,941.00 消费税 0.00 企业所得税 企业所得税退税 4,203.00 0.00 个人所得税 952.00 资源税 50.00 城市维护建设税 2,892.00 房产税 2,601.00 印花税 688.00 城镇土地使用税 1,148.00 土地增值税 6,562.00 车船税 1,861.00 船舶吨税 0.00 车辆购置税 0.00 关税 0.00 耕地占用税 5,730.00 契税 2,579.00 烟叶税 0.00 环境保护税 0.00 其他税收收入 13.00 （二）非税收入 7,725.00 专项收入 2,380.00 行政事业性收费收入 398.00 10 表1 2020 年湘桥区区级一般公共预算收入决算表 单位：万元 项 目 决算数 罚没收入 81.00 国有资本经营收入 25.00 国有资源（资产）有偿使用收入 890.00 捐赠收入 243.00 政府住房基金收入 0.00 其他收入 3,708.00 二、转移性收入 151,800.00 上级补助收入 151,800.00 下级上解收入 0.00 三、地方政府债务转贷收入 20000.00 新增一般债券转贷收入 20000.00 0.00 四、国债转贷资金上年结余 五、调入资金 24,132.00 六、上年结转收入 29,358.00 2930.00 七、动用预算稳定调节基金 总收入 273,165.00 注：本表按总决算数据填报。 11 表2 2020 年湘桥区区级一般公共预算支出决算表（按功能 分类） 单位：万元 项目 一、一般公共服务 决算数 16,745.00 二、外交 0.00 三、国防 240.00 四、公共安全 2,072.00 五、教育 62,861.00 六、科学技术 1,768.00 七、文化旅游体育与传媒 5,970.00 八、社会保障和就业 45,414.00 九、卫生健康 36,939.00 十、节能环保 6,776.00 十一、城乡社区 4,828.00 十二、农林水 23,813.00 十三、交通运输 十四、资源勘探工业信息等 749.00 2,940.00 十五、商业服务业等 532.00 十六、金融 56.00 十七、自然资源海洋气象等 792.00 十八、住房保障 十九、粮油物资储备 1,377.00 41.00 二十、灾害防治及应急管理 4,114.00 二十一、其他支出 16,899.00 二十二、预备费 二十三、债务付息支出 二十四、债务发行费用支出 0.00 2,458.00 5.00 12 表2 2020 年湘桥区区级一般公共预算支出决算表（按功能 分类） 单位：万元 项目 决算数 本级支出小计 237,389.00 二十八、上解上级支出 8,061.00 二十九、调出资金 350.00 三十、安排预算稳定调节基金 409.00 三十一、结转下年的支出 支出总计 26956.00 273,165.00 备注： 无 13 表3 2020 年湘桥区区本级一般公共预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 201 20101 功能分类 决算数 湘桥区本级一般公共预算支出 237389.00 一般公共服务支出 人大事务 16,745.00 783.00 2010101 行政运行 2010102 一般行政管理事务 3.00 2010104 人大会议 36.00 2010105 人大立法 30.00 2010106 人大监督 2.00 2010107 人大代表履职能力提升 6.00 2010108 代表工作 22.00 2010199 其他人大事务支出 165.00 20102 政协事务 519.00 318.00 2010201 行政运行 270.00 2010204 政协会议 25.00 2010299 其他政协事务支出 23.00 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 6,341.00 2010301 行政运行 3,440.00 2010302 一般行政管理事务 44.00 2010303 机关服务 455.00 2010308 信访事务 8.00 2010350 事业运行 21.00 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2,373.00 20104 发展与改革事务 223.00 2010401 行政运行 179.00 14 表3 2020 年湘桥区区本级一般公共预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2010402 一般行政管理事务 4.00 2010408 物价管理 11.00 2010450 事业运行 29.00 20105 统计信息事务 390.00 2010501 行政运行 164.00 2010505 专项统计业务 35.00 2010507 专项普查活动 191.00 20106 财政事务 691.00 2010601 行政运行 2010602 一般行政管理事务 7.00 2010604 预算改革业务 6.00 2010605 财政国库业务 72.00 2010650 事业运行 19.00 2010699 其他财政事务支出 163.00 20108 审计事务 424.00 131.00 2010801 行政运行 87.00 2010804 审计业务 11.00 2010805 审计管理 3.00 2010806 信息化建设 2.00 2010850 事业运行 24.00 2010899 其他审计事务支出 4.00 20110 人力资源事务 166.00 2011001 行政运行 126.00 2011008 引进人才费用 23.00 15 表3 2020 年湘桥区区本级一般公共预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2011050 事业运行 8.00 2011099 其他人力资源事务支出 9.00 20111 纪检监察事务 693.00 2011101 行政运行 548.00 2011199 其他纪检监察事务支出 145.00 20113 商贸事务 457.00 2011301 行政运行 2011302 一般行政管理事务 4.00 2011308 招商引资 16.00 2011350 事业运行 37.00 2011399 其他商贸事务支出 25.00 20114 知识产权事务 375.00 187.00 2011409 知识产权宏观管理 135.00 2011499 其他知识产权事务支出 52.00 20125 2012599 港澳台事务 其他港澳台事务支出 1.00 1.00 20126 档案事务 44.00 2012604 档案馆 44.00 20128 民主党派及工商联事务 126.00 2012801 行政运行 2012802 一般行政管理事务 3.00 2012804 参政议政 3.00 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 6.00 20129 群众团体事务 114.00 252.00 16 表3 2020 年湘桥区区本级一般公共预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2012901 行政运行 161.00 2012999 其他群众团体事务支出 91.00 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 2013101 行政运行 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 20132 组织事务 1,227.00 1,159.00 68.00 2,474.00 2013201 行政运行 224.00 2013202 一般行政管理事务 12.00 2013250 事业运行 12.00 2013299 其他组织事务支出 20133 宣传事务 2,226.00 227.00 2013301 行政运行 152.00 2013399 其他宣传事务支出 75.00 20134 统战事务 171.00 2013401 行政运行 136.00 2013499 其他统战事务支出 35.00 20135 对外联络事务 1.00 2013599 其他对外联络事务支出 1.00 20136 其他共产党事务支出(款) 585.00 2013601 行政运行 281.00 2013650 事业运行 42.00 2013699 其他共产党事务支出(项) 262.00 20137 2013799 网信事务 其他网信事务支出 1.00 1.00 17 表3 2020 年湘桥区区本级一般公共预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 20138 功能分类 市场监督管理事务 决算数 38.00 2013801 行政运行 28.00 2013810 质量基础 5.00 2013899 其他市场监督管理事务 5.00 20199 其他一般公共服务支出(款) 2019999 203 20306 其他一般公共服务支出(项) 国防支出 国防动员 1,218.00 1,218.00 240.00 240.00 2030601 兵役征集 112.00 2030607 民兵 103.00 2030699 其他国防动员支出 25.00 204 20402 公共安全支出 公安 2,072.00 463.00 2040201 行政运行 451.00 2040299 其他公安支出 12.00 20404 2040401 20405 检察 行政运行 法院 2040501 行政运行 2040599 其他法院支出 20406 司法 169.00 169.00 221.00 215.00 6.00 947.00 2040601 行政运行 414.00 2040604 基层司法业务 122.00 2040605 普法宣传 29.00 18 表3 2020 年湘桥区区本级一般公共预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2040607 法律援助 216.00 2040610 社区矫正 38.00 2040612 法制建设 1.00 2040699 其他司法支出 20499 2049901 205 其他公共安全支出(款) 其他公共安全支出(项) 教育支出 127.00 272.00 272.00 62,861.00 20501 教育管理事务 564.00 2050101 行政运行 151.00 2050199 其他教育管理事务支出 413.00 20502 普通教育 59,726.00 2050201 学前教育 881.00 2050202 小学教育 29,939.00 2050203 初中教育 18,958.00 2050204 高中教育 8,320.00 2050299 其他普通教育支出 1,628.00 20503 职业教育 2050302 中等职业教育 2050303 技校教育 20504 2050402 20507 2050701 20508 成人教育 成人中等教育 特殊教育 特殊学校教育 进修及培训 521.00 517.00 4.00 79.00 79.00 482.00 482.00 571.00 19 表3 2020 年湘桥区区本级一般公共预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2050801 教师进修 439.00 2050802 干部教育 132.00 20509 2050999 20599 2059999 206 20601 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 其他教育支出(款) 其他教育支出(项) 科学技术支出 科学技术管理事务 524.00 524.00 394.00 394.00 1,768.00 48.00 2060101 行政运行 46.00 2060102 一般行政管理事务 1.00 2060199 其他科学技术管理事务支出 1.00 20602 2060299 20604 2060499 基础研究 其他基础研究支出 技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 300.00 300.00 494.00 494.00 20605 科技条件与服务 24.00 2060501 机构运行 13.00 2060503 科技条件专项 11.00 20606 2060602 社会科学 社会科学研究 3.00 3.00 20607 科学技术普及 9.00 2060702 科普活动 2.00 2060799 其他科学技术普及支出 7.00 20699 其他科学技术支出(款) 890.00 20 表3 2020 年湘桥区区本级一般公共预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 2069999 207 功能分类 其他科学技术支出(项) 文化旅游体育与传媒支出 决算数 890.00 5,970.00 20701 文化和旅游 1,649.00 2070101 行政运行 140.00 2070102 一般行政管理事务 6.00 2070104 图书馆 28.00 2070108 文化活动 4.00 2070109 群众文化 151.00 2070111 文化创作与保护 2070113 旅游宣传 2070199 其他文化和旅游支出 20702 文物 3.00 200.00 1,117.00 434.00 2070205 博物馆 110.00 2070299 其他文物支出 324.00 20703 体育 6.00 2070308 群众体育 6.00 20706 新闻出版电影 105.00 2070604 新闻通讯 14.00 2070607 电影 43.00 2070699 其他新闻出版电影支出 48.00 20799 2079999 208 20801 其他文化旅游体育与传媒支出(款) 其他文化旅游体育与传媒支出(项) 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 3,776.00 3,776.00 45,414.00 1,336.00 21 表3 2020 年湘桥区区本级一般公共预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2080101 行政运行 265.00 2080102 一般行政管理事务 20.00 2080104 综合业务管理 109.00 2080109 社会保险经办机构 267.00 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 675.00 20802 民政管理事务 275.00 2080201 行政运行 178.00 2080299 其他民政管理事务支出 97.00 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 986.00 2080502 事业单位离退休 3,728.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,728.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4,169.00 2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 12,061.00 20806 2080601 20807 企业改革补助 企业关闭破产补助 就业补助 22,672.00 40.00 40.00 290.00 2080702 职业培训补贴 109.00 2080704 社会保险补贴 2.00 2080799 其他就业补助支出 20808 抚恤 179.00 3,648.00 2080801 死亡抚恤 924.00 2080802 伤残抚恤 110.00 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 80.00 22 表3 2020 年湘桥区区本级一般公共预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2080805 义务兵优待 179.00 2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 168.00 2080899 其他优抚支出 20809 退役安置 2,187.00 624.00 2080901 退役士兵安置 314.00 2080999 其他退役安置支出 310.00 20810 社会福利 409.00 2081001 儿童福利 53.00 2081004 殡葬 38.00 2081005 社会福利事业单位 295.00 2081099 其他社会福利支出 23.00 20811 残疾人事业 1,807.00 2081101 行政运行 40.00 2081107 残疾人生活和护理补贴 1,543.00 2081199 其他残疾人事业支出 224.00 20819 最低生活保障 1,798.00 2081901 城市最低生活保障金支出 619.00 2081902 农村最低生活保障金支出 1,179.00 20820 临时救助 196.00 2082001 临时救助支出 196.00 20821 特困人员救助供养 666.00 2082101 城市特困人员救助供养支出 187.00 2082102 农村特困人员救助供养支出 479.00 20825 其他生活救助 57.00 23 表3 2020 年湘桥区区本级一般公共预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 2082502 20826 2082602 20828 功能分类 其他农村生活救助 财政对基本养老保险基金的补助 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 退役军人管理事务 决算数 57.00 10,595.00 10,595.00 459.00 2082801 行政运行 45.00 2082899 其他退役军人事务管理支出 414.00 20899 其他社会保障和就业支出(款) 542.00 2089901 210 21001 2100101 21002 其他社会保障和就业支出(项) 卫生健康支出 卫生健康管理事务 行政运行 公立医院 542.00 36,939.00 218.00 218.00 1,299.00 2100201 综合医院 276.00 2100202 中医(民族)医院 233.00 2100203 传染病医院 133.00 2100206 妇幼保健医院 318.00 2100299 其他公立医院支出 339.00 21003 基层医疗卫生机构 3,699.00 2100301 城市社区卫生机构 2100302 乡镇卫生院 1,092.00 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 1,652.00 21004 公共卫生 955.00 5,993.00 2100401 疾病预防控制机构 514.00 2100403 妇幼保健机构 14.00 24 表3 2020 年湘桥区区本级一般公共预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2100406 采供血机构 2100408 基本公共卫生服务 4,230.00 2100409 重大公共卫生服务 470.00 2100410 突发公共卫生事件应急处理 758.00 2100499 其他公共卫生支出 21007 计划生育事务 3.00 4.00 2,890.00 2100716 计划生育机构 270.00 2100717 计划生育服务 2,493.00 2100799 其他计划生育事务支出 127.00 21011 行政事业单位医疗 2,059.00 2101101 行政单位医疗 646.00 2101102 事业单位医疗 1,336.00 2101103 公务员医疗补助 21012 2101202 21013 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 医疗救助 77.00 19,873.00 19,873.00 573.00 2101301 城乡医疗救助 527.00 2101399 其他医疗救助支出 46.00 21014 2101401 21015 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 医疗保障管理事务 67.00 67.00 50.00 2101501 行政运行 41.00 2101599 其他医疗保障管理事务支出 9.00 21016 老龄卫生健康事务(款) 188.00 25 表3 2020 年湘桥区区本级一般公共预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 2101601 21099 2109901 功能分类 老龄卫生健康事务(项) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项) 决算数 188.00 30.00 30.00 211 节能环保支出 6,776.00 21103 污染防治 5,578.00 2110301 大气 287.00 2110302 水体 133.00 2110304 固体废弃物与化学品 720.00 2110399 其他污染防治支出 4,438.00 21104 2110499 21110 2111001 21113 2111301 21199 2119901 212 21201 自然生态保护 其他自然生态保护支出 能源节约利用(款) 能源节约利用(项) 循环经济(款) 循环经济(项) 其他节能环保支出(款) 其他节能环保支出(项) 城乡社区支出 城乡社区管理事务 605.00 605.00 163.00 163.00 297.00 297.00 133.00 133.00 4,828.00 681.00 2120101 行政运行 290.00 2120102 一般行政管理事务 31.00 2120104 城管执法 12.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 348.00 21202 城乡社区规划与管理(款) 35.00 26 表3 2020 年湘桥区区本级一般公共预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 2120201 21203 2120399 21205 功能分类 城乡社区规划与管理(项) 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生(款) 决算数 35.00 22.00 22.00 3,210.00 2120501 城乡社区环境卫生(项) 3,210.00 21206 建设市场管理与监督(款) 130.00 2120601 21299 2129901 建设市场管理与监督(项) 其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项) 130.00 750.00 750.00 213 农林水支出 23,813.00 21301 农业农村 12,176.00 2130101 行政运行 378.00 2130102 一般行政管理事务 2130104 事业运行 362.00 2130106 科技转化与推广服务 15.00 2130108 病虫害控制 303.00 2130109 农产品质量安全 39.00 2130111 统计监测与信息服务 3.00 2130112 行业业务管理 17.00 2130119 防灾救灾 6.00 2130124 农村合作经济 74.00 2130135 农业资源保护修复与利用 249.00 2130142 农村道路建设 899.00 2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 257.00 5.00 27 表3 2020 年湘桥区区本级一般公共预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 2130199 21302 功能分类 其他农业农村支出 林业和草原 决算数 9,569.00 703.00 2130202 一般行政管理事务 3.00 2130204 事业机构 41.00 2130205 森林资源培育 197.00 2130209 森林生态效益补偿 185.00 2130234 林业草原防灾减灾 20.00 2130299 其他林业和草原支出 257.00 21303 水利 5,564.00 2130301 行政运行 2130302 一般行政管理事务 2130305 水利工程建设 3,108.00 2130306 水利工程运行与维护 1,322.00 2130308 水利前期工作 220.00 2130311 水资源节约管理与保护 100.00 2130314 防汛 14.00 2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 19.00 2130399 其他水利支出 647.00 21305 2130599 21307 2130705 21308 2130803 扶贫 其他扶贫支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 普惠金融发展支出 农业保险保费补贴 132.00 2.00 576.00 576.00 4,697.00 4,697.00 5.00 5.00 28 表3 2020 年湘桥区区本级一般公共预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 21399 2139999 214 功能分类 其他农林水支出(款) 其他农林水支出(项) 交通运输支出 决算数 92.00 92.00 749.00 21401 公路水路运输 740.00 2140104 公路建设 164.00 2140106 公路养护 325.00 2140199 其他公路水路运输支出 251.00 21404 2140402 成品油价格改革对交通运输的补贴 对农村道路客运的补贴 9.00 9.00 215 资源勘探工业信息等支出 2,940.00 21505 工业和信息产业监管 2,077.00 2150510 工业和信息产业支持 2150599 其他工业和信息产业监管支出 21508 支持中小企业发展和管理支出 1,964.00 113.00 863.00 2150805 中小企业发展专项 673.00 2150806 减免房租补贴 12.00 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 178.00 216 商业服务业等支出 532.00 21602 商业流通事务 312.00 2160299 21606 其他商业流通事务支出 涉外发展服务支出 312.00 190.00 2160699 其他涉外发展服务支出 190.00 21699 其他商业服务业等支出(款) 30.00 2169999 其他商业服务业等支出(项) 30.00 29 表3 2020 年湘桥区区本级一般公共预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 217 21799 2179902 220 功能分类 金融支出 其他金融支出(款) 决算数 56.00 56.00 重点企业贷款贴息 56.00 自然资源海洋气象等支出 792.00 22001 自然资源事务 792.00 2200101 行政运行 8.00 2200109 自然资源调查与确权登记 38.00 2200113 地质矿产资源与环境调查 106.00 2200114 地质勘查与矿产资源管理 120.00 2200199 其他自然资源事务支出 520.00 221 住房保障支出 1,377.00 22102 住房改革支出 1,377.00 2210201 住房公积金 1,377.00 222 22201 粮油物资储备支出 粮油事务 41.00 41.00 2220150 事业运行 33.00 2220199 其他粮油事务支出 8.00 224 灾害防治及应急管理支出 4,114.00 22401 应急管理事务 253.00 2240101 行政运行 194.00 2240102 一般行政管理事务 1.00 2240106 安全监管 2.00 2240199 其他应急管理支出 56.00 22402 消防事务 257.00 30 表3 2020 年湘桥区区本级一般公共预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2240201 行政运行 40.00 2240299 其他消防事务支出 217.00 22403 森林消防事务 5.00 2240301 行政运行 2.00 2240302 一般行政管理事务 1.00 2240304 森林消防应急救援 2.00 22406 自然灾害防治 2240699 其他自然灾害防治支出 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 2240799 22499 229 22999 2299901 232 23203 2320301 233 23303 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 其他灾害防治及应急管理支出 其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项) 债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 地方政府一般债券付息支出 债务发行费用支出 地方政府一般债务发行费用支出 3.00 3.00 1,960.00 1,960.00 1,636.00 16,899.00 16,899.00 16,899.00 2,458.00 2,458.00 2,458.00 5.00 5.00 备注：无 31 关于 2020 年湘桥区区本级一般公共预算支出的说明 1.2020 年一般公共服务支出 16745 万元，比上年减少 6248 万元，降低 27.17%。主要原因：由于压减一般性支出、 专项支出调整科目。其中： （1）组织事务支出减少 3444 万元，主要是由于科目调 整，本年度的基层事务运转支出调整在农业支出科目。 2.2020 年公共安全支出 2072 万元，比上年减少 379 万 元，降低 15.46%。主要原因：由于本年度上级专项支出减少。 3.2020 年教育支出 62861 万元，比上年增加 13663 万元， 增长 27.77%。主要原因：由于本年度上级专项支出增加。 4.2020 年科学技术支出 1768 万元，比上年增加 392 万 元，增长 28.49%。主要原因是：由于上级专项支出增加。 5.2020 年文化旅游体育与传媒支出 5970 万元，比上年 增加 3709 万元，增长 164.04%。主要原因：由于本年度新增 拨付市区公园改建项目资金 3000 万。 6.2020 年社会保障和就业支出 45414 万元，比上年增加 7211 万元，增长 18.88%。主要原因：由于本年度上级专项 支出增加。 7.2020 年节能环保支出 6776 万元，比上年增加 3261 万元，增长 92.77%。主要原因：由于本年度上级专项支出增 加。 8.2020 年城乡社区支出 4828 万元，比上年减少 12105 32 万元，降低 71.49%。主要原因：由于本年度减少了地债资金 的支出。 33 表4 2020 年湘桥区区本级一般公共预算基本支出决算表 （按经济分类款级科目） 单位：万元 项目编码 项 目 基本支出合计 决算数 113383.00 501 机关工资福利支出 18,536 50101 工资奖金津补贴 9,952 50102 社会保障缴费 6,552 50103 住房公积金 851 50199 其他工资福利支出 1,181 502 机关商品和服务支出 2,849 50201 办公经费 899 50208 公务用车运行维护费 60 50209 维修(护)费 5 50299 其他商品和服务支出 1,885 505 对事业单位经常性补助 70,317 50501 工资福利支出 58,552 50502 商品和服务支出 11,101 50599 其他对事业单位补助 664 509 对个人和家庭的补助 13,813 50901 社会福利和救助 7,387 50902 助学金 173 50905 离退休费 3,332 50999 其他对个人和家庭补助 2,921 599 59999 其他支出 其他支出 7,868 7,868 备注：本表按规定公开到款级科目。 34 表5 2020 年湘桥区区级一般公共预算税收返还和转移支 付决算表（按项目分地区列示） 单位：万元 项目 区 区 区 区 一、返还性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 所得税基数返还支出 0.00 0.00 0.00 0.00 增值税税收返还支出 0.00 0.00 0.00 0.00 消费税税收返还支出 0.00 0.00 0.00 0.00 增值税“五五分享”税收返还 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 其他税收返还支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二、一般性转移支付 0.00 0.00 0.00 0.00 体制补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 均衡性转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 县级基本财力保障机制奖补 资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 结算补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 资源枯竭型城市转移支付补 助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 企业事业单位划转补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 成品油税费改革转移支付补 助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 产粮(油)大县奖励资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 重点生态功能区转移支付支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 固定数额补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 革命老区转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 民族地区转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 边境地区转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 贫困地区转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 其他一般性转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 35 表5 2020 年湘桥区区级一般公共预算税收返还和转移支 付决算表（按项目分地区列示） 单位：万元 项目 区 区 区 区 三、专项转移支付 0.00 0.00 0.00 0.00 四、债务转贷支出 0.00 0.00 0.00 0.00 备注：本级无对下税收返还和转移支付。 36 表6 2020 年湘桥区区级政府一般债务情况表 单位：万元 项 目 全 市 市本级 区 区 区 0.00 湘桥区 86196. 00 87490. 0.00 00 20000. 0.00 00 一、一般债务余额 0.00 0.00 0.00 0.00 二、一般债务限额 0.00 0.00 0.00 0.00 三、一般债券转贷收入 0.00 0.00 0.00 0.00 四、一般债券转贷支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 五、一般债券还本额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 六、一般债券付息额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2458.0 0 备注：无 37 表7 2020 年湘桥区区级政府性基金预算收入决算表 单位：万元 项 目 收入总计 一、本级收入 决算数 65,923.00 0.00 二、转移性收入 19,079.00 上级补助收入 19,079.00 下级上解收入 0.00 三、调入资金 350.00 四、上年结转结余收入 22,494.00 五、债务转贷收入 24000.00 新增专项债券转贷收入 再融资专项债券收入 24000.00 0.00 备注： 本表按总决算数据填报。 38 表8 2020 年湘桥区区级政府性基金预算支出决算表（按功 能分类） 单位：万元 项 目 决算数 一、政府性基金支出 45,297.00 （一）科学技术支出 0.00 核电站乏燃料处理处置基金支出 0.00 （二）文化旅游体育与传媒支出 98.00 国家电影事业发展专项资金安排的支 出 98.00 （三）社会保障和就业支出 37.00 大中型水库移民后期扶持基金支出 37.00 （四）城乡社区支出 10,243.00 国有土地使用权出让收入安排的支 出 2,771.00 农业土地开发资金安排的支出 城市基础设施配套费安排的支出 污水处理费安排的支出 48.00 7,263.00 161.00 （五）其他支出 24,407.00 其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出 24,000.00 彩票公益金安排的支出 407.00 （六）债务付息支出 1,594.00 地方政府专项债务付息支出 1,594.00 （七）债务发行费用支出 12.00 地方政府专项债务发行费用支出 12.00 （八）抗疫特别国债安排的支出 8,906.00 基础设施建设 8,851.00 抗疫相关支出 55.00 二、政府性基金补助支出 0.00 39 表8 2020 年湘桥区区级政府性基金预算支出决算表（按功 能分类） 单位：万元 项 目 三、政府性基金上解支出 四、调出资金 决算数 0.00 17,381.00 五、地方政府专项债务还本支出 0.00 六、地方政府专项债务转贷支出 0.00 七、年终结余 3,245.00 总支出 65,923.00 备注： 本表按总决算数据填报。 40 表9 2020 年湘桥区区本级政府性基金预算支出决算表（按 功能分类项级科目） 单位：万元 项目编码 项 目 湘桥区本级政府性基金预算支出 207 文化旅游体育与传媒支出 决算数 45297.00 98.00 20707 国家电影事业发展专项资金安排的支出 98.00 2070799 其他国家电影事业发展专项资金支出 98.00 208 20822 社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 37.00 37.00 2082201 移民补助 26.00 2082202 基础设施建设和经济发展 11.00 212 21208 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 10243.00 2771.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 921.00 2120803 城市建设支出 1655.00 2120806 土地出让业务支出 26.00 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 169.00 21211 农业土地开发资金安排的支出 48.00 21213 城市基础设施配套费安排的支出 7263.00 2121301 城市公共设施 8.00 2121302 城市环境卫生 5864.00 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 1391.00 21214 2121401 229 22904 污水处理费安排的支出 污水处理设施建设和运营 其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 161.00 161.00 24407.00 24000.00 41 表9 2020 年湘桥区区本级政府性基金预算支出决算表（按 功能分类项级科目） 单位：万元 项目编码 2290402 22960 项 目 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支 出 彩票公益金安排的支出 决算数 24000.00 407.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 253.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 93.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 23.00 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 23.00 2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 15.00 232 23204 债务付息支出 地方政府专项债务付息支出 1594.00 1594.00 2320411 国有土地使用权出让金债务付息支出 1256.00 2320498 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 338.00 233 23304 2330498 234 23401 债务发行费用支出 地方政府专项债务发行费用支出 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 基础设施建设 12.00 12.00 12.00 8906.00 8851.00 2340101 公共卫生体系建设 851.00 2340108 生态环境治理 5000.00 2340111 重大区域规划基础设施建设 3000.00 23402 2340299 抗疫相关支出 其他抗疫相关支出 55.00 55.00 备注:无 42 表 10 2020 年湘桥区区级政府性基金转移支付决算表（按项 目分地区） 单位：万元 项目 科学技术支出 区 区 区 区 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 国家电影事业发展专项资金及对应 专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 大中型水库移民后期扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 小型水库移民扶助基金及对应专项 债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 可再生能源电价附加收入安排的支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 废弃电器电子产品处理基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国家重大水利工程建设基金及对应 专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 核电站乏燃料处理处置基金支出 城乡社区支出 国有土地收益基金及对应专项债务 收入安排的支出 城市基础设施配套费及对应专项债 务收入安排的支出 污水处理费及对应专项债务收入安 排的支出 农林水支出 新菜地开发建设基金及对应专项债 务收入安排的支出 大中型水库库区基金及对应专项债 务收入安排的支出 三峡水库库区基金支出 43 表 10 2020 年湘桥区区级政府性基金转移支付决算表（按项 目分地区） 单位：万元 项目 海南省高等级公路车辆通行附加费 及对应专项债务收入安排的支出 车辆通行费及对应专项债务收入安 排的支出 港口建设费及对应专项债务收入安 排的支出 区 区 区 区 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 铁路建设基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 船舶油污损害赔偿基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 民航发展基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 资源勘探工业信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 散装水泥专项资金及对应专项债务 收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 农网还贷资金支出 商业服务业等支出 旅游发展基金支出 金融支出 金融调控支出 其他支出 彩票发行销售机构业务费安排的支 出 其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出 债务转贷支出 备注：本级无对下政府性基金转移支付。 44 表 11 2020 年湘桥区区级政府专项债务情况表 单位：万元 项目 全市 市本级 区 区 区 0.00 湘桥区 64000.0 0 64000.0 0.00 0 24000.0 0.00 0 一、专项债务余额 0.00 0.00 0.00 0.00 二、专项债务限额 0.00 0.00 0.00 0.00 三、专项债券转贷收入 0.00 0.00 0.00 0.00 四、一般债券转贷支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 五、专项债券还本额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 六、专项债券付息额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1594.00 备注：无 45 表 12 2020 年湘桥区区级国有资本经营预算收入决算表 单位：万元 科目编码 项目 收入总计 决算数 49.00 10306 一、国有资本经营收入合计 30.00 1030601 （一）利润收入 0.00 1030602 （二）股利、股息收入 0.00 1030603 （三）产权转让收入 0.00 1030604 （四）清算收入 0.00 1030698 （五）其他国有资本经营预算收入 30.00 11005 二、国有资本经营预算转移支付收入 19.00 1100501 国有资本经营预算转移支付收入 19.00 1100502 国有资本经营预算上解收入 0.00 三、上年结转结余 0.00 备注：无 46 表 13 2020 年湘桥区区级国有资本经营预算支出决算表（按 功能分类项级） 单位：万元 科目编码 预算科目 支出总计 决算数 49.00 223 国有资本经营预算支出 49.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 23.00 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 23.00 22399 其他国有资本经营预算支出 26.00 2239901 其他国有资本经营预算支出 26.00 230 转移支付支出 0.00 23005 国有资本经营预算转移支付 0.00 2300501 国有资本经营预算支出转移支付支出 0.00 2300502 国有资金经营预算上解支出 0.00 23008 调出资金 0.00 2308003 国有资本经营预算调出资金 0.00 结转下年 0.00 备注：无 47 表 14 2020 年湘桥区区本级国有资本经营预算支出决算表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 科目编码 预算科目 支出总计 223 22301 2230105 22399 2239901 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本支出 国有企业退休人员社会化管理补助支出 其他国有资本经营预算支出(款) 其他国有资本经营预算支出(项) 决算数 49.00 49.00 23.00 23.00 26.00 26.00 备注：无 48 表 15 2020 年湘桥区区级国有资本经营预算转移支付决算表 （按项目分地区） 单位：万元 项目 国有资本经营预算转移支付 国有资本经营预算转移支付支出 合计 区 区 区 区 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备注：本级无转移支付支出。 49 表 16 2020 年湘桥区区级社会保险基金预算收入决算表 单位：万元 项 目 决算数 区本级社会保险基金收入合计 95761 其中：保险费收入 35455 财政补贴收入 39398 利息收入 252 转移收入 174 其他收入 46 委托投资收益 292 上级补助收入 20144 一、企业职工基本养老保险基金收入 0 其中：保险费收入 0 财政补贴收入 0 利息收入（含投资收益） 0 二、失业保险基金收入 0 其中：保险费收入 0 财政补贴收入 0 利息收入 0 三、职工基本医疗保险基金收入 15658 其中：保险费收入 14449 财政补贴收入 0 利息收入 40 转移收入 11 其他收入 6 上级补助收入 1152 四、工伤保险基金收入 0 其中：保险费收入 0 50 表 16 2020 年湘桥区区级社会保险基金预算收入决算表 单位：万元 项 目 决算数 财政补贴收入 0 利息收入 0 五、城乡居民基本养老保险基金收入 其中：保险费收入 财政补贴收入 16570 248 10613 利息收入 143 委托投资收益 292 转移收入 12 其他收入 31 上级补助收入 5231 六、城乡居民基本医疗保险基金收入 44023 其中：保险费收入 10573 财政补贴收入 19872 利息收入 24 其他收入 9 上级补助收入 13545 七、机关事业单位基本养老保险基金收入 19510 其中：保险费收入 10185 财政补贴收入 8913 利息收入 45 转移收入 151 上级补助收入 216 备注：无 51 表 17 2020 年湘桥区区级社会保险基金预算支出决算表 单位：万元 项 目 决算数 区本级社会保险基金支出合计 101338 其中：社会保险待遇支出 69670 一、企业职工基本养老保险基金支出 0.00 1.养老保险待遇支出 0.00 其中：（1）基本养老金 0.00 （2）医疗补助金 0.00 （3）丧葬抚恤补助 0.00 2.其他企业职工基本养老保险基金支出 0.00 二、失业保险基金支出 0.00 1.失业保险待遇支出 0.00 其中：（1）失业保险金 0.00 （2）医疗保险费 0.00 （3）丧葬抚恤补助 0.00 （4）职业培训和职业介绍补贴 0.00 2.其他失业保险基金支出 0.00 三、职工基本医疗保险基金支出 14942 1.基本医疗保险待遇支出 13466 其中：（1）职工基本医疗保险统筹基金 9940 （2）职工基本医疗保险个人账户基金 3526 2.其他职工基本医疗保险基金支出 691 3、上解上级支出 785 四、工伤保险基金支出 0.00 1.工伤保险待遇支出 0.00 2.劳动能力鉴定支出 0.00 3.工伤预防费用支出 0.00 52 表 17 2020 年湘桥区区级社会保险基金预算支出决算表 单位：万元 项 目 决算数 4.其他工伤保险基金支出 0.00 五、城乡居民基本养老保险基金支出 19017 1.养老保险待遇支出 11112 其中：（1）基础养老金支出 10761 （2）个人账户养老金支出 247 （3）丧葬抚恤补助支出 104 2.其他城乡居民基本养老保险基金支出 5 其中：（1）转移支出 5 3、 上解上级支出 7900 六、城乡居民基本医疗保险基金支出 48039 1.基本医疗保险待遇支出 25983 其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出 25983 2.大病医疗保险支出 2182 3.其他城乡居民基本医疗保险基金支出 1 4、上解上级支出 19873 七、机关事业单位基本养老保险基金支出 19340 1.养老保险待遇支出 19109 其中：基本养老金支出 19109 2.其他机关事业单位基本养老保险基金支出 14 其中：（1）转移支出 14 3、上解上级支出 217 备注：无 53 表 18 2020 年湘桥区区本级一般公共预算“三公”经费决算 表 单位：万元 项目 “三公”经费 决算数 122.78 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 2.81 62.42 1.公务用车购置 0.00 2.公务用车运行维护费 62.42 （三）公务接待费支出 57.55 备注:无 54 关于 2020 年湘桥区区本级一般公共预算“三公”经 费决算的说明 一、2020 年本级财政拨款安排“三公”经费 122.78 万 元，比预算减少 38.13 万元，原因是一是受疫情影响，部分 公务接待场次减少及出国（境）相关工作无法开展；二是严 格落实党政机关厉行节约有关规定，严格执行用车标准，严 控车辆运行维护费用，公务车运行维护费有所减少。其中： （一）因公出国（境）支出 2.81 万元，比预算减少 7.19 万元，原因是受疫情影响，各项出国（境）相关工作无法开 展。 （二）公务用车购置及运行维护支出 62.42 万元，比预 算减少 30.49 万元（公务用车购置费 0 万元，比预算增加 0 万元；公务用车运行维护费 62.42 万元，比预算减少 30.49 万元。原因是严格落实党政机关厉行节约有关规定，严格执 行用车标准，严控车辆运行维护费用。 （三）公务接待费支出 57.55 万元，比预算减少 0.45 万元，原因是厉行节约、减少开支，受疫情影响，公务接待 活动场次有所减少，公务接待费用支出相应减少。 二、2020 年，本级因公出国（境）团组 1 个，累计 5 人 次；购置公务用车 0 辆，公务用车保有 51 辆；公务接待 189 批次，累计 2874 人次。 55 表 19 2020 年湘桥区区级地方政府债务限额及余额决算情 况表 单位：万元 地 区 公 式 A=B+C 2020 年债务限额 2020 年债务余额（决算数） 一般债务 专项债务 一般债务 专项债务 B C E F D=E+F 151490.0 87490.00 64000.00 150196.0 86196.00 64000.00 0 0 备注： 1.本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决 算数。 2.本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会 批准决算后二十日内公开。 湘桥区 56 表 20 2020 年湘桥区区级地方政府债务相关情况表 单位：万元 项目 一、2019 年末地方政府债务余额 本地区 本级 106196.00 106196.00 其中：一般债务 66196.00 66196.00 专项债务 40000.00 40000.00 107675.00 107675.00 其中：一般债务 67675.00 67675.00 专项债务 40000.00 40000.00 0.00 44000.00 新增一般债券发行额 0.00 20000.00 再融资一般债券发行额 0.00 0.00 新增专项债券发行额 0.00 24000.00 再融资专项债券发行额 0.00 0.00 四、2020 年地方政府债务还本决算数 0.00 0.00 一般债务 0.00 0.00 专项债务 0.00 0.00 4052.00 4052.00 一般债务 2458.00 2458.00 专项债务 1594.00 1594.00 150196.00 150196.00 其中：一般债务 86196.00 86196.00 专项债务 64000.00 64000.00 151490.00 151490.00 其中：一般债务 87490.00 87490.00 专项债务 64000.00 64000.00 二、2019 年地方政府债务限额 三、2020 年地方政府债务发行决算数 五、2020 年地方政府债务付息决算数 六、2020 年末地方政府债务余额决算 数 七、2020 年地方政府债务限额 备注： 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准 决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算 数。 57 表 21 2020 年湘桥区区本级地方政府债券使用情况表 项目名 称 潮州市 堤防整 治工程 和水利 设施建 设 市区道 路基础 设施建 设 湘桥区 厕所革 命建设 项目 湘桥区 垃圾处 理建设 项目 湘桥区 污水处 理建设 项目 市区改 建新建 公园项 目 湘桥区 凤城生 态水乡 示范区 路网建 设项目 潮州市 湘桥区 智慧停 车项目 单位：万元 发行年 执行金 限 额 项目领 域 项目主 管部门 项目实 施单位 债券性 质 债券规 模 水利 潮州市 水务局 潮州市 水务局 一般债 券 5000 10 5000 交通基 础设施 潮州市 城市综 合管理 局 潮州市 城市综 合管理 局 一般债 券 5000 10 5000 农业 湘桥区 农业农 村局 湘桥区 农业农 村局 一般债 券 1000 10 1000 农业 湘桥区 农业农 村局 湘桥区 农业农 村局 一般债 券 1000 10 1000 农业 湘桥区 农业农 村局 湘桥区 农业农 村局 一般债 券 3000 10 3000 市政建 设 潮州市 城市综 合管理 局 潮州市 城市综 合管理 局 一般债 券 3000 7 3000 道路 湘桥区 住建局 湘桥区 住建局 一般债 券 2000 7 2000 湘桥区 财政局 湘桥区 公有物 业管理 中心 专项债 券 3000 10 3000 城市停 车场 58 表 21 2020 年湘桥区区本级地方政府债券使用情况表 单位：万元 发行年 执行金 限 额 项目名 项目领 项目主 项目实 债券性 债券规 称 域 管部门 施单位 质 模 铁铺污 湘桥区 城镇污 水处理 湘桥区 铁铺镇 专项债 水垃圾 4000 10 4000 系统工 住建局 人民政 券 处理 程项目 府 潮州市 湘桥区 韩江新 城镇污 湘桥区 官塘镇 专项债 城污水 水垃圾 9000 10 9000 住建局 人民政 券 处理（中 处理 府 期）项目 湘桥区 湘桥区 储备粮 其他社 湘桥区 储备粮 专项债 5000 15 5000 库建设 会事业 发改局 管理中 券 项目 心 湘桥区 人民医 湘桥区 公共卫 湘桥区 专项债 院升级 人民医 1000 15 1000 生设施 卫健局 券 建设项 院 目 潮州市 湘桥区 韩江新 城镇污 湘桥区 官塘镇 专项债 城污水 水垃圾 2000 20 2000 住建局 人民政 券 处理（中 处理 府 期）项目 备注： 本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各 级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。执行金额 是指实际使用金额。 59 第三部分 相关说明 （一）税收返还和转移支付情况。 2020 年对下级税收返还和转移支付决算数 0 万元，与上年 持平。其中： 1.税收返还。 2020 年对下级税收返还决算数 0 万元，与上年持平。其中： （1）增值税和消费税返还决算数 0 万元，与上年持平。 2.一般性转移支付。 2020 年对下级一般性转移支付决算数 0 万元，与上年持平。 其中： （1）均衡性转移支付决算数 0 万元，与上年持平。 3.专项转移支付。 2020 年对下级专项转移支付决算数 0 万元，与上年持平。其 中： （1）2020 年补助决算数 0 万元，与上年持平。 （二）举借债务情况。 1.地方政府债务限额余额情况。2020 年政府债务余额 150196 万元，比上年增加 44000 万元。其中：一般债务余额 86196 万元，专项债务余额 64000 万元。2020 年政府债务限 额 151490 万元，其中：一般债务限额 87490 万元，专项债 务限额 64000 万元。 2.地方政府债券转贷情况。2020 年转贷地方政府债券 60 44000 万元，其中：一般债券 20000 万元，专项债券 24000 万元。新增债券 44000 万元，其中：新增一般债券 20000 万 元，新增专项债券 24000 万元。再融资债券 0 万元，其中： 再融资一般债券 0 万元，再融资专项债券 0 万元。 3.地方政府债务还本付息情况。2020 年地方政府债务还 本 0 万元，其中：一般债务还本 0 万元，专项债务还本 0 万 元；2020 年地方政府债务利息 4052 万元，其中：一般债务 利息 2458 万元，专项债务利息 1594 万元。 4.债券资金使用安排。潮州市堤防整治工程和水利设施 建设项目安排 5000 万元，市区道路基础设施建设项目安排 5000 万元，湘桥区厕所革命建设项目安排 1000 万元，湘桥 区垃圾处理建设项目安排 1000 万元，湘桥区污水处理建设 项目安排 3000 万元， 市区改建新建公园项目安排 3000 万元， 湘桥区凤城生态水乡示范区路网建设项目安排 2000 万元， 潮州市湘桥区智慧停车项目安排 3000 万元，铁铺污水处理 系统工程项目安排 4000 万元，潮州市韩江新城污水处理（中 期） 项目安排 11000 万元，湘桥区储备粮库建设项目安排 5000 万元，湘桥区人民医院升级建设项目安排 1000 万元。 （三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。 详见决算报表 18 说明。 （四）预算绩效工作开展情况。 61 根据预算绩效管理要求，深化预算绩效管理改革，强化 绩效目标申报审核，组织部门开展绩效自评，资金覆盖一般 公共预算 539.08 万元，项目分别是： 2020 年建档立卡学生免学费和生活费补助资金 84.08 万 元； 2020 年市级涉农资金（精准扶贫类）27 万元； 2020 年第二批中央财政专项扶贫资金（扶贫发展方向） 53.5 万元； 中央财政专项扶贫资金（正常直达）53.51 万元； 2020 年第三批中央财政专项扶贫资金（奖励部分）10 万元； 城乡医疗救助补助资金 13 万元； 困难群众救助补助资金（参照直达）298 万元。 通过绩效自评，进一步强化各部门各单位主体责任意识， 牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。 62