全国扶贫宣传教育中心2021年部门预算公开.pdf

全国扶贫宣传教育中心 2021 年部门预算 目 录 第一部分 全国扶贫宣传教育中心概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 全国扶贫宣传教育中心2021年部门预算表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出表 第三部分 全国扶贫宣传教育中心2021年部门预算情况 说明 第四部分 名词解释 - 2 - 全国扶贫宣传教育中心 2021 年部门预算 第一部分 全国扶贫宣传教育中心概况 - 3 - 全国扶贫宣传教育中心 2021 年部门预算 一、主要职能 全国扶贫宣传教育中心，副局级，具体职责正在调整中。 二、部门预算单位构成 全国扶贫宣传教育中心为国家乡村振兴局所属二级预 算单位，中心内设5个处室，无三级预算单位。 - 4 - 全国扶贫宣传教育中心 2021 年部门预算 第二部分 全国扶贫宣传教育中心 2021 年部门预算表 - 5 - 全国扶贫宣传教育中心 2021 年部门预算 部门公开表 1 部门收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项目 预算数 1953.85一、教育支出 253.06 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、农林水支出 四、事业收入 出 87.42 1946.30 160.00四、住房保障支出 69.47 五、事业单位经营收入 六、其他收入 本年收入合计 2113.85 本年支出合计 使用非财政拨款结余 131.41结转下年 上年结转 264.97 收 入 总 计 2510.23 - 6 - 支 2356.25 153.98 出 总 计 2510.23 全国扶贫宣传教育中心 2021 年部门预算 - 7 - 全国扶贫宣传教育中心 2021 年部门预算 部门公开表 3 部门支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 205 教育支出 253.06 253.06 20508 进修及培训 253.06 253.06 2050803 培训支出 253.06 253.06 208 社会保障和就业支出 87.42 87.42 20805 行政事业单位养老支出 87.42 87.42 2080502 事业单位离退休 9.80 9.80 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 53.31 53.31 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 24.31 24.31 213 农林水支出 1946.30 532.77 1413.53 21305 扶贫 1946.30 532.77 1413.53 2130550 扶贫事业机构 532.77 532.77 2130599 其他扶贫支出 1413.53 1413.53 221 住房保障支出 69.47 69.47 22102 住房改革支出 69.47 69.47 2210201 住房公积金 37.00 37.00 2210202 提租补贴 4.78 4.78 2210203 购房补贴 27.69 27.69 合 计 2356.25 689.66 - 8 - 1666.59 上缴上级 事业单位 对下级单位 支出 经营支出 补助支出 全国扶贫宣传教育中心 2021 年部门预算 部门公开表 4 财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 出 项目 预算数 一、本年收入 1953.85一、本年支出 2001.31 （一）一般公共预算拨款 1953.85 (一)教育支出 253.06 （二）政府性基金预算拨款 (二)社会保障和就业支出 （三）国有资本经营预算拨款 (三)农林水支出 1596.02 (四)住房保障支出 66.74 二、上年结转 47.46二、结转下年 （一）一般公共预算拨款 47.46 85.49 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 收 入 总 计 2001.31 支 - 9 - 出 总 计 2001.31 全国扶贫宣传教育中心 2021 年部门预算 - 10 - 全国扶贫宣传教育中心 2021 年部门预算 部门公开表 6 一般公共预算基本支出表 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 301 科目名称 工资福利支出 2021 年基本支出 合计 人员经费 公用经费 320.31 320.31 30101 基本工资 80.00 80.00 30102 津贴补贴 36.33 36.33 30107 绩效工资 74.92 74.92 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 47.52 47.52 30109 职业年金缴费 23.76 23.76 30110 职工基本医疗保险缴费 19.00 19.00 30112 其他社会保障缴费 1.78 1.78 30113 住房公积金 37.00 37.00 302 商品和服务支出 23.62 23.62 30204 手续费 0.10 0.10 30205 水费 1.00 1.00 30206 电费 2.00 2.00 30207 邮电费 1.50 1.50 30209 物业管理费 5.40 5.40 30229 福利费 9.00 9.00 30239 其他交通费用 4.62 4.62 303 30302 对个人和家庭的补助 退休费 合 计 9.92 9.92 9.92 9.92 353.85 330.23 - 11 - 23.62 全国扶贫宣传教育中心 2021 年部门预算 部门公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2020 年预算数 2021 年预算数 公务用车购置及运行费 因公出国 合计 （境）费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 公务用车购置及运行费 公务接 因公出国 合计 待费 （境）费 公务接待费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 （注：2021年全国扶贫宣传教育中心部门预算中没有安排“三公”经费支出。） - 12 - 全国扶贫宣传教育中心 2021 年部门预算 （注：2021年全国扶贫宣传教育中心部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。） - 13 - 全国扶贫宣传教育中心 2021 年部门预算 （注：2021 年全国扶贫宣传教育中心部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。） - 14 - 全国扶贫宣传教育中心 2021 年部门预算 第三部分 全国扶贫宣传教育中心 2021 年部门情况说明 - 15 - 全国扶贫宣传教育中心 2021 年部门预算 一、关于全国扶贫宣传教育中心2021年收支总表的说明 按照综合预算的原则，全国扶贫宣传教育中心所有收入和支出 均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收 入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：教育支出、社会 保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年等。全国 扶贫宣传教育中心2021年收支总预算2510.23万元。 二、关于全国扶贫宣传教育中心2021年收入总表的说明 全国扶贫宣传教育中心2021年收入预算2510.23万元，其中： 上年结转264.97万元，占10.56%；一般公共预算拨款收入1953.85 万元，占77.84%；事业收入160万元，占6.37%；使用非财政拨款结 余131.41万元，占5.23%。 三、关于全国扶贫宣传教育中心2021年支出总表的说明 全国扶贫宣传教育中心2021年支出预算2356.25万元，其中： 基本支出689.66万元，占29.27%；项目支出1666.59万元，占70.73%。 四、关于全国扶贫宣传教育中心2021年财政拨款收支总表的说 明 全国扶贫宣传教育中心2021年财政拨款收支总预算2001.31万 元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款 收入1953.85万元、上年结转47.46万元；支出包括：教育支出253.06 万元、社会保障和就业支出85.49万元、农林水支出1596.02万元、 住房保障支出66.74万元。 五、关于全国扶贫宣传教育中心2021年一般公共预算支出表的 说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 全国扶贫宣传教育中心2021年一般公共预算当年拨款1953.85 - 16 - 全国扶贫宣传教育中心 2021 年部门预算 万元,比2020年执行数增加343.65万元,增长21.34%。主要原因是: 脱贫攻坚取得了举世瞩目的成就，为国际减贫事业做出了重大 贡献，有必要进一步加大对我国脱贫攻坚经验及典型案例的宣 传推进，贡献中国智慧、中国方案，因此财政拨款项目资金有 所增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 教育支出250.00万元，占12.80%；社会保障和就业支出79.70 万元，占4.08%；农林水支出1561.32万元，占79.91%；住房保障支 出62.83万元，占3.21%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预 算数为250.00万元，与2020年执行数持平。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事 业单位离退休（项）2021年预算数为8.42万元，比2020年执行数增 加1.97万元，增长30.54%。主要是事业单位退休人员增加。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为47.52万 元，比2020年执行数增加13.17万元，增长38.34%。主要是养老保 险单位缴费支出增加。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为23.76万元， 比2020年执行数增加10.13万元，增长74.32%。主要是职业年金单 位缴费支出增加。 5.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）2021 年 预算数为 211.32 万元，比 2020 年执行数减少 18.50 万元，下降 - 17 - 全国扶贫宣传教育中心 2021 年部门预算 8.04%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。 6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021 年 预算数为 1350.00 万元，比 2020 年执行数增加 294.88 万元，增长 27.95%。主要是脱贫攻坚取得了举世瞩目的成就，为国际减贫 事业做出了重大贡献，有必要进一步加大对我国脱贫攻坚经验 及典型案例的宣传推进，贡献中国智慧、中国方案，因此财政 拨款项目资金有所增加。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2021 年预算数为 37.00 万元，比 2020 年执行数增加 37.00 万元。 主要是 2020 年使用以前年度结转资金。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算数为 4.18 万元，比 2020 年执行数增加 0.66 万元，增长 18.75%。主要是单位在职人员增加。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021 年预算数为21.65万元，比2020年执行数增加4.34万元，增长 25.07%。主要是符合领取购房补贴政策人员增加。 六、关于全国扶贫宣传教育中心2021年一般公共预算基本支出 表的说明 全国扶贫宣传教育中心2021年一般公共预算基本支出353.85 万元，其中： 人员经费330.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效 工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本 医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费； 公用经费23.62万元，主要包括：手续费、水费、电费、邮电 费、物业管理费、福利费、其他交通费用。 - 18 - 全国扶贫宣传教育中心 2021 年部门预算 七、关于全国扶贫宣传教育中心2021年“三公”经费支出表的 说明 全国扶贫宣传教育中心2021年无“三公”经费预算。 八、其他重要事项情况说明 （一）政府采购情况 2021年全国扶贫宣传教育中心政府采购预算总额773.50万元， 其中：政府采购货物预算21.50万元、政府采购服务预算752万元。 - 19 - 全国扶贫宣传教育中心 2021 年部门预算 第四部分 名词解释 - 20 - 全国扶贫宣传教育中心 2021 年部门预算 一、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等 以外的收入。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定 用途继续使用的资金。 五、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为 配合巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作开展，全国扶 贫宣传教育中心对脱贫地区干部进行培训的支出。 六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员支 出。 七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施 养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老 保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 九、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）：指用 于局事业单位保障其机构正常运转的基本支出。 十、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指局 事业单位为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务 或事业发展目标，用于开展业务工作的项目支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ： - 21 - 全国扶贫宣传教育中心 2021 年部门预算 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存 的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、 企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不 超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括 国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和 技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边 远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位 缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰 苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） ： 指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标 准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数 以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。 十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） ： 指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的 通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分 房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放 的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放 购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴 资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中 央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和 国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2005〕8号）规定 的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改 革的政策规定和标准执行。 十四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 - 22 - 全国扶贫宣传教育中心 2021 年部门预算 无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按原规定用途继续使用的 资金。 十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 - 23 -