附件1-市城市管理委2022年部门预算.doc

天津市城市管理委员会 2022 年部门预算 目 录 第一部分 概 况 一、主要职责 二、机构设置情况 第二部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于收支总体情况表的说明 二、关于收入总体情况表的说明 三、关于支出总体情况表的说明 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 五、关于一般公共预算支出情况的说明 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明 十、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2022 年部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、项目支出表 十一、关于空表的说明 第一部分 概 况 一、主要职责 天津市城市管理委员会贯彻落实党中央关于城市管理工作的方 针政策、党中央和市委关于城市管理工作的决策部署，在履行职责 过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。 具体职责包括：贯彻执行国家有关城市管理的法律、法规和方 针、政策、标准，研究起草有关地方性法规、政府规章草案，拟订 有关政策、标准，并组织实施。组织编制有关市容市貌、环境卫生、 城乡绿化以及燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施专项 计划。拟订市容市貌、环境卫生、城乡绿化以及燃气、供热、城市 道路桥梁等市政公用基础设施事业发展规划和计划，参与拟订燃气、 供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施年度建设计划，指导区编 制区域市容市貌、环境卫生、城乡绿化、市政公用基础设施事业发 展规划。配合有关部门做好市容市貌、环境卫生、城乡绿化及燃气、 供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施用管理工作。拟订完善城 市管理考核指标体系和管理制度，并对市级有关部门和区城市管理 工作进行考核，承担相关责任。组织实施市容市貌建设项目，负责 市容市貌管理工作。负责户外广告设置的规划、管理、监督和综合 协调工作。负责城镇街道综合整修管理工作，指导各区做好街道综 -1- 合整修具体工作。负责本市功能照明的维护、运行、监督管理和景 观照明的规划、建设、维护、运行、监督管理。负责户外广告设置、 功能照明设施及景观照明设施安全监管工作。负责重大节日、重要 活动期间的环境布置和城市照明保障。负责环境卫生的组织管理和 监督检查工作。负责环境卫生设施建设管理。负责环境卫生行业管 理、机动车辆清洗行业管理。负责组织、协调全市环境秩序的综合 治理工作。负责全市生活废弃物清扫、收集、运输和处置的统一监 督管理，推动生活废弃物再生利用和无害化处理工作，负责生活垃 圾分类工作。负责渣土治理综合管理。牵头负责全市城乡绿化工作。 负责组织全市城乡的全民义务植树工作。对全市重大活动中涉及城 市园林绿化工作及城区重大虫情疫情的防治实施统一指挥。指导公 园、动物园、风景游览区园林绿化工作。组织指导全市古树名木保 护工作，监督指导城市规划区内古树名木保护工作。负责公园管理， 负责园林绿化行业管理。负责城市园林绿化设施建设、养护和管理。 负责燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施运行管理的监 督检查。研究编制全市城市管理综合行政执法工作规划，制定工作 目标、标准，并组织实施和考核。组织、指挥、调度全市城市管理 综合行政执法机构开展执法活动。负责重大和跨区域违法违规案件 的查处及执法协调工作。负责城市管理综合行政执法监督工作，制 定执法程序，规范执法文书和处罚标准。负责城市管理综合执法队 伍的考核、监察工作。负责全市城市管理综合行政执法人员的培训、 考核和执法资格审查工作。指导城市管理综合行政执法信访工作。 -2- 负责城市维护管理专项资金的安排和使用监督，商市财政部门下达 项目投资计划。负责城市管理数字化建设、运行的监管工作、组织 推动市容市貌、环境卫生、城乡绿化重大科技项目的研究、鉴定和 评估，以及科技成果的应用推广。负责本系统普法、宣传教育、综 合统计、对外交流工作。依法依规履行城市管理领城安全生产监管 职责，实施安全生产专业监管，强化监管执法，查处违法违规行为。 协调处置城市管理应急突发事件。管理市城市公用事业管理局。组 织推动本领域招商引资工作。负责本系统人才队伍建设。承办市委、 市政府交办的其他事项。 二、机构设置情况 天津市城市管理管理委员会内设 24 个职能处室；下辖 27 个二 级预算单位。纳入天津市城市管理委员会 2022 年部门预算编制范围 的预算单位包括： 1.天津市城市管理委员会本级 2.天津市城市公用事业管理局、天津市城市管理综合行政执法总 队、天津市供热燃气管理事务中心、天津市南翠屏公园管理所、天 津市市容景观服务中心、天津市城市管理研究中心、天津市垃圾分 类处理中心、天津市数字化城市管理考核中心、天津市园林学校、 天津市水上公园管理处、天津市动物园、天津市花苗木服务中心、 天津市城市道路设施巡查中心、天津市城市道路桥梁管理事务中心、 天津市园林花卉管理中心、天津市园林花圃、天津市园林宜兴埠花 圃、天津市园林花卉示范中心、天津市园林综合服务站、天津市园 -3- 林花卉经营服务中心、天津市园林园艺服务站、天津市城市园林绿 化服务中心、天津市城市绿化工程一所、天津市城市绿化工程二所、 天津市城市绿化工程三所、天津市园林工程服务中心、天津市园林 古建工程队共计 27 个单位。 -4- 第二部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于收支总体情况表的说明 按照综合预算的原则，天津市城市管理委员会所有收入和支出 均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 123334.1 万元、政府性基金预算拨款收入 111597.4 万元、国有资本经营预算 拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 38.6 万元、事业收入 20366.7 万元、事业单位经营收入 2000 万元、上级补助收入 0 万元、 附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 6446 万元、上年结转结余 9727.2 万元；支出包括：教育支出 1621.6 万元、社会保障和就业支 出 6980.1 万元、卫生健康支出 3470.3 万元、城乡社区支出 165461.4 万元、其他支出 76000 万元、债务付息支出 14101.6 万元。年终结转 结余 5875 万元。 天津市城市管理委员会 2022 年收支总预算 273510 万元。 二、关于收入总体情况表的说明 天津市城市管理委员会 2022 年部门预算收入 273510 万元，与 2021 年预算相比增加 75387.1 万元，主要原因是按照市财政局要求， 将地方政府债券资金纳入年初部门预算。其中：上年结转结余 9727.2 万元，占 3.6%；一般公共预算 123334.1 万元，占 45.1%；政府性基 金预算 111597.4 万元，占 40.8%；国有资本经营预算 0 万元，占 -5- 0%；财政专户管理资金 38.6 万元，占 0%；事业收入 20366.7 万元， 占 7.4%；事业单位经营收入 2000 万元，占 0.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 6446 万 元，占 2.4%。 三、关于支出总体情况表的说明 天津市城市管理委员会 2022 年支出预算 267635 万元，与 2021 年预算相比增加 76897.1 万元，主要原因是按照市财政局要求，将地 方政府债券资金安排项目支出纳入年初部门预算。其中：基本支出 92211.3 万元，占 34.5%；项目支出 175423.7 万元，占 65.5%；事业 单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附 属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 天津市城市管理委员会 2022 年财政拨款收入预算 234931.5 万元， 与 2021 年预算相比增加 85313.7 万元，主要原因是按照市财政局要 求，将地方政府债券资金纳入年初部门预算。收入包括：一般公共 预算拨款收入 123334.1 万元、政府性基金预算拨款收入 111597.4 万 元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。 2022 年财政拨款支出预算 234931.5 万元，与 2021 年预算相比增加 85313.7 万元，主要原因是主要原因是按照市财政局要求，将地方政 府债券资金安排项目支出纳入年初部门预算。支出包括：教育支出 -6- 1397.1 万元、社会保障和就业支出 6378.9 万元、卫生健康支出 2937 万元、城乡社区支出 134116.9 万元、其他支出 76000 万元、债务付 息支出 14101.6 万元。 五、关于一般公共预算支出情况表的说明 （一）总体情况。 天津市城市管理委员会 2022 年一般公共预算支出 123334.1 万元， 与 2021 年预算相比减少 3139.2 万元，主要原因是严格落实真过紧日 子要求，从严压减一般性支出规模。 （二）具体情况。 1、教育支出 1397.1 万元，与 2021 年预算相比增加 95.4 万元， 主要原因是委属职业学校学生资助政策体系等项目支出增加，其中： 职业教育 1397.1 万元，包括：中等职业教育 1397.1 万元，主要 用于：所属职业院校基本支出及中职学生资助政策支出。 2、 社会保障和就业支出 6378.9 万元， 与 2021 年预算相比减少 149 万元，主要原因是委系统减员相应减少社保缴费支出，其中： 行政事业单位养老支出 6378.9 万元，包括：机关事业单位基本 养老保险缴费支出 4252.4 万元，主要用于：主要用于机关事业单位 基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出 2126.5 万 元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。 3、卫生健康支出 2937 万元，与 2021 年预算相比减少 160.3 万 元，主要原因是委系统减员相应减少社保缴费支出，其中： -7- 行政事业单位医疗 2937 万元，包括：行政单位医疗 363.3 万元， 主要用于：行政机关及参公单位人员医疗保险缴费支出；事业单位 医疗 1653.7 万元，主要用于委属事业单位医疗保险缴费及离休人员 医药费支出；公务员医疗补助 69.2 万元，主要用于行政机关及参公 单位人员大额医疗补贴等支出；其他行政事业单位医疗支出 850.8 万 元，主要用于委属事业单位人员大额医疗补助支出。 4、城乡社区支出 101244.3 万元，与 2021 年预算相比增加 416.1 万元，主要原因是市财政安排垃圾处理费等项目支出增加，其中： 城乡社区管理事务 12612 万元，包括：行政运行 8826.8 万元， 主要用于：行政机关单位人员公用基本支出；其他城乡社区管理事 务支出 3785.2 万元，主要用于：所属事业单位人员公用基本支出。 城乡社区公共设施 63475.5 万元，包括：其他城乡社区公共设施 支出 63475.5 万元，主要用于：路灯维护、道路桥梁维护、改燃并网 还本付息、供热工程建设等项目支出及本部门基本支出。 城乡社区环境卫生 25156.8 万元，包括：城乡社区环境卫生 25156.8 万元，主要用于：垃圾处理、大韩庄垃圾填埋场积存渗滤液 应急处理等项目及委属垃圾分类处理中心基本支出。 5、债务付息支出 11376.8 万元，与 2021 年预算相比增加 2292 万元，主要原因是财政安排地方政府一般债券付息支出增加，其中： 地方政府一般债券付息支出 11376.8 万元，包括：地方政府一般 债券付息支出 11376.8 万元，主要用于：偿还地方政府一般债券利息。 -8- 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明 天津市城市管理委员会一般公共预算基本支出 63323.3 万元， 与 2021 年预算相比减少 1627.6 万元，主要原因是严格落实真过紧日 子要求，从严压减一般性支出规模。其中： 人员经费 56480.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工 基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住 房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、 生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等； 公用经费 6842.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因 公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务 接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、租金及附加费用、其他商品 和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本 性支出等。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明 2022 年一般公共预算“三公”经费安排 252.3 万元，与 2021 年预 算相比减少 23.3 万元，主要原因是严格落实真过紧日子要求，从严 压减“三公”经费支出规模。具体情况： 一、2022 年因公出国（境）费预算 15.8 万元，与 2021 年预算 -9- 相比减少 4.5 万元，主要原因是严格落实真过紧日子要求，从严压减 因公出国（境）支出规模。 二、2022 年公务用车购置及运行费预算 232.5 万元，其中公务 用车运行费 232.5 万元，与 2021 年预算相比减少 19.4 万元，主要原 因是严格落实真过紧日子要求，从严压减公务用车运行费；公务用 车购置费 0 万元，与 2021 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原 因是与本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。 三、2022 年公务接待费预算 4 万元，与 2021 年预算相比增加 0.6 万元，主要原因是结合工作实际，基本与上年持平。 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明 （一）总体情况。 天津市城市管理委员会政府性基金预算支出 111597.4 万元，与 2021 年预算相比增加 99833.4 万元，主要原因是按照市财政局要求， 将地方政府专项债券资金纳入年初部门预算。 （二） 具体情况。 1、 城乡社区支出 32872.6 万元，与 2021 年预算相比增加 22872.6 万元，主要原因是财政安排解决历年市容环境综合整治尾款 等项目支出增加，其中： 国有土地使用权出让收入安排的支出 27872.6 万元，包括：城市 建设支出 5982.1 万元，主要用于历年市容环境综合整治尾款项目； 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 21890.5 万元，主要用于水 上公园设施养护等城市维护费项目支出； - 10 - 城市基础设施配套费安排的支出 5000 万元，包括：城市公共设 施 5000 万元，主要用于改燃并网还本付息项目； 2、其他支出 76000 万元，与 2021 年预算相比增加 76000 万元， 主要原因是财政安排解决历年市容环境综合整治尾款等项目支出增 加，其中： 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 76000 万元， 包括：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 76000 万元，主要用于能源设施建设及改造提升工程项目。 3、债务付息支出 2724.8 万元，与 2021 年预算相比增加 960.8 万元，主要原因是财政安排偿还地方政府一般债券利息支出增加， 其中： 地方政府专项债券付息支出 2724.8 万元，包括：国有土地使用 权出让金债务付息支出 664 万元，主要用于改燃并网项目还本付息； 其他地方自行试点项目收益专项债务付息支出 2060.8 万元，主要用 于专项债券付息支出。 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明 2022 年天津市城市管理委员会预算中没有使用国有资本经营预 算预算安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费。 - 11 - 本部门 2022 年天津市城市管理委员会、天津市城市公用事业管 理局等 2 家行政单位以及天津市城市管理综合行政执法总队、天津 市供热燃气管理事务中心等 2 家参公管理事业单位的机关运行经费 预算 1501.3 万元。包括：办公费 104 万元、印刷费 23.5 万元、手续 费 1.5 万元、咨询费 14.7 万元、水费 14.4 万元、电费 136.5 万元、 邮电费 44.4 万元、取暖费 107.4 万元、物业管理费 299.2 万元、差旅 费 29 万元、因公出国（境）费 15.8 万元、维修（护）费 32.6 万元、 租赁费 0.2 万元、会议费 4.1 万元、培训费 14.5 万元、公务接待费 3.5 万元、专用燃料费 0.8 万元、劳务费 17.6 万元、委托业务费 25.8 万元、工会经费 70.1 万元、福利费 119.1 万元、公务用车运行维护 费 40.7 万元、其他交通费用 325 万元、其他商品和服务支出 29.5 万 元、办公设备购置 20 万元、其他资本性支出 7.4 万元。 （二）政府采购情况。 本部门 2022 年安排政府采购预算 28247.7 万元，其中：政府采 购货物支出 1397.3 万元、政府采购工程支出 17388 万元、政府采购 服务支出 9462.4 万元。主要项目是：城市道路挖掘修复及道路设施 损害赔偿项目 6000 万元、道路桥梁设施日常养护维修项目 6000 万 元、水上公园设施养护维护项目 800 万元，梅江公园一、二期养护 管理等 739 万元，水西公园运营养护管理 1174 万元等。 （三）国有资产占用情况。 截至 2021 年 7 月底，本部门各单位共有车辆 345 辆，其中：副 部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通 信用车 0 辆、应急保障用车 22 辆、执法执勤用车 28 辆、特种专业 - 12 - 技术用车 103 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 192 辆，其他用 车主要包括一般公务用车。单价 50 万元以上的通用设备 69 台 （套），单价 100 万元以上的专用设备 79 台（套）。 （四）预算绩效情况说明。 本部门 2022 年实行绩效目标管理的项目 79 个，涉及预算金额 175423.7 万元。 - 13 - 第三部分 名词解释 1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定 及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇 总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。 2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 - 14 - 第四部分 2022 年部门预算表 一、《部门收支总体情况表》 二、《部门收入总体情况表》 三、《部门支出总体情况表》 四、《财政拨款收支总体情况表》 五、《一般公共预算支出情况表》 六、《一般公共预算基本支出情况表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》 八、《政府性基金预算支出情况表》 九、《国有资本经营预算支出情况表》 十、《项目支出表》 十一、关于空表的说明 本部门 2022 年国有资本经营预算支出情况表为空表。 - 15 -