2019年精神康复院决算公开报表.xlsx

收入支出决算总表 公开01表 单位：万元 公开部门：重庆市江津精神康复院 收入 项目 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 支出 决算数 项目 2613.72 一、一般公共服务支出 二、外交支出 1271.11 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 3884.83 本年支出合计 结余分配 355.21 年末结转和结余 4240.04 总计 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 第 1 页，共 11 页 决算数 7.54 3810.13 79.21 0.55 59.89 126.58 4083.9 156.14 4240.04 收入决算表 公开02表 单位：万元 公开部门：重庆市江津精神康复院 项目 功能分类 科目编码 项目(按“项”级功能分 类科目) 本年收入 合计 财政拨款 收入 3884.83 2613.72 205 7.54 7.54 20508 7.54 7.54 2050803 7.54 7.54 208 3710.69 2439.58 20805 171.73 171.73 机关事业单位基本养老保险缴费支出 87.05 2080505 87.05 机关事业单位职业年金缴费支出 39.93 2080506 39.93 其他行政事业单位离退休支出 44.75 2080599 44.75 20810 社会福利 3488.87 2217.76 2081005 社会福利事业单位 3488.87 2217.76 20811 残疾人事业 50.09 50.09 2081104 残疾人康复 50.09 50.09 210 卫生健康支出 79.21 79.21 21011 行政事业单位医疗 79.21 79.21 2101102 事业单位医疗 50.25 50.25 2101103 公务员医疗补助 28.96 28.96 213 农林水支出 0.55 0.55 21305 扶贫 0.55 0.55 2130599 其他扶贫支出 0.55 0.55 221 住房保障支出 59.89 59.89 22102 住房改革支出 59.89 59.89 2210201 住房公积金 59.89 59.89 229 其他支出 26.95 26.95 22960 彩票公益金安排的支出 26.95 26.95 用于社会福利的彩票公益金支出 26.95 2296002 26.95 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 上级补助 收入 合计 教育支出 进修及培训 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 第 2 页，共 11 页 事业收入 小计 1271.11 1271.11 1271.11 1271.11 其中：教 育收费 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 支出决算表 公开03表 单位：万元 公开部门：重庆市江津精神康复院 项目 功能分类 科目编码 项目(按“项”级功能分 本年支出合计 类科目) 合计 基本支出 4083.9 1551.14 205 教育支出 7.54 7.54 20508 进修及培训 7.54 7.54 2050803 培训支出 7.54 7.54 208 社会保障和就业支出 3810.13 1404.5 20805 行政事业单位离退休 171.73 171.73 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 87.05 87.05 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 39.93 39.93 2080599 其他行政事业单位离退休支出 44.75 44.75 20808 2080804 20810 2081005 20811 2081104 20820 抚恤 优抚事业单位支出 社会福利 社会福利事业单位 残疾人事业 残疾人康复 临时救助 项目支出 2532.76 2405.63 107 107 107 107 3333.99 1232.77 2101.22 3334.99 1232.77 2101.22 50.09 50.09 50.09 50.09 147.32 147.32 第 3 页，共 11 页 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位 补助支出 2082002 流浪乞讨人员救助支出 147.32 147.32 210 卫生健康支出 79.21 79.21 21011 行政事业单位医疗 79.21 79.21 2101102 事业单位医疗 50.25 50.25 2101103 公务员医疗补助 28.96 28.96 213 农林水支出 0.55 0.55 21305 扶贫 0.55 0.55 0.55 0.55 2130599 其他扶贫支出 221 住房保障支出 59.89 59.89 22102 住房改革支出 59.89 59.89 2210201 住房公积金 59.89 59.89 229 其他支出 126.58 126.58 22960 彩票公益金安排的支出 126.58 126.58 用于社会福利的彩票公益金支出 126.58 126.58 2296002 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 第 4 页，共 11 页 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位：万元 公开部门：重庆市江津精神康复院 收入 支出 决算数 项 目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 决算数 功能分类科目 小计 一般公共预算 财政拨款 2,586.77 一、一般公共服务支出 26.95 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 7.54 7.54 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 2695.16 2695.16 九、卫生健康支出 79.21 79.21 0.55 0.55 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 第 5 页，共 11 页 政府性基金预 算财政拨款 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 59.89 59.89 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 126.58 126.58 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 本年收入合计 2613.72 年初财政拨款结转和结余 355.21 一、一般公共预算财政拨款 255.58 本年支出合计 2968.93 2842.35 126.58 2968.93 2842.35 126.58 年末财政拨款结转和结余 二、政府性基金预算财政拨款 99.63 总计 2968.93 总计 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 第 6 页，共 11 页 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 单位：万元 公开部门：重庆市江津精神康复院 功能分类 科目编码 项目(按“项”级功能分类 年初结转和结余 科目) 合计 255.58 决算数 本年收入 合计 基本支出 2586.77 2842.35 1551.14 205 教育支出 7.54 7.54 7.54 20508 进修及培训 7.54 7.54 7.54 2050803 培训支出 7.54 7.54 7.54 2439.58 2695.16 1404.5 171.73 171.73 171.73 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 255.58 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 87.05 87.05 87.05 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 39.93 39.93 39.93 2080599 其他行政事业单位离退休支出 44.75 44.75 44.75 20808 2080804 20810 2081005 20811 2081104 20820 2082002 210 抚恤 优抚事业单位支出 社会福利 社会福利事业单位 卫生健康支出 1290.66 107 107 107 107 107 1.26 2217.76 2219.02 1232.77 986.25 1.26 2217.76 2219.02 1232.77 986.25 50.09 50.09 50.09 50.09 50.09 50.09 147.32 147.32 147.32 147.32 147.32 147.32 残疾人康复 流浪乞讨人员救助支出 1291.21 107 残疾人事业 临时救助 年末结转和结 余 项目支出 79.21 第 7 页，共 11 页 79.21 79.21 21011 行政事业单位医疗 79.21 79.21 79.21 2101102 事业单位医疗 50.25 50.25 50.25 2101103 公务员医疗补助 28.96 28.96 28.96 213 农林水支出 0.55 0.55 0.55 21305 扶贫 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 2130599 其他扶贫支出 221 住房保障支出 59.89 59.89 59.89 22102 住房改革支出 59.89 59.89 59.89 2210201 住房公积金 59.89 59.89 59.89 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 第 8 页，共 11 页 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开部门：重庆市江津精神康复院 公开06表 单位：万元 2019年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 1551.14 1239.15 311.99 1184.82 1184.82 272.41 272.41 14.70 14.70 经济分类科目（按“款”级经济分类 科目 科目编码 科目名称 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 559.95 559.95 30108 机关事业单位基本养老保险费 87.05 87.05 30109 职业年金缴费 40.16 40.16 30110 职工基本医疗保险缴费 50.25 50.25 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 6.30 6.30 30113 住房公积金 66.55 66.55 30114 医疗费 42.40 42.40 30199 其他工资福利支出 45.05 45.05 302 商品和服务支出 311.99 30201 办公费 7.19 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 4.78 30206 电费 11.78 30207 邮电费 17.54 30208 取暖费 30209 物业管理费 14.09 30211 差旅费 115.66 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 2.54 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 8.65 30217 公务接待费 0.14 30228 工会经费 74.99 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 6.69 30239 其他交通费用 0.58 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 47.36 303 对个人和家庭的补助 54.33 54.33 30305 生活补助 6.68 6.68 30306 救济费 30307 医疗费补助 2.91 2.91 30399 其他个人和家庭的补助支出 44.74 44.74 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 第 9 页，共 11 页 311.99 7.19 4.78 11.78 17.54 14.09 115.66 2.54 8.65 0.14 74.99 6.69 0.58 47.36 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 单位：万元 公开部门：重庆市江津精神康复院 功能分类 科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 99.63 26.95 126.58 126.58 合计 基本支出 项目支出 229 其他支出 99.63 26.95 126.58 126.58 22960 彩票公益金安排的支出 99.63 26.95 126.58 126.58 99.63 26.95 126.58 126.58 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 第 10 页，共 11 页 年末结转和 结余 机构运行信息表 公开部门：重庆市江津精神康复院 项 目 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 预算数 决算数 — — 40.00 项 四、机关运行经费 6.83 （一）行政单位 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （二）参照公务员法管理事业单位 16.00 6.69 五、国有资产占用情况 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 （一）车辆数合计（辆） 16.00 6.69 1.副部（省）级及以上领导用车 24.00 0.14 2.主要领导干部用车 24.00 0.14 3.机要通信用车 其中：外事接待费 4.应急保障用车 （2）国（境）外接待费 5.执法执勤用车 （二）相关统计数 目 — — 6.特种专业技术用车 1．因公出国（境）团组数（个） — 7.离退休干部用车 2．因公出国（境）人次数（人） — 8.其他用车 3．公务用车购置数（辆） — （二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） 4．公务用车保有量（辆） — 2.00 （三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） 5．国内公务接待批次（个） — 2.00 六、政府采购支出信息 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） — — 15.00 1.00 — 599.71 7．国（境）外公务接待批次（个） — 3．政府采购服务支出 8．国（境）外公务接待人次（人） — （二）政府采购授予中小企业合同金额 其中：授予小微企业合同金额 10.77 备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 第 11 页，共 11 页 1.00 1．政府采购货物支出 2．政府采购工程支出 7.54 2.00 980.19 — 二、会议费 — （一）政府采购支出合计 其中：外事接待人次（人） 三、培训费 公开08表 单位：万元 决算数 380.48 980.19 611.91