湘潭市医疗保障局2022年部门预算和“三公”经费预算公开表.xlsx

2022年部门预算公开表 单位编码： 503001 单位名称： 湘潭市医疗保障局 部门预算公开表 一、部门预算报表 1 收支总表 2 收入总表 3 支出总表 4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6 财政拨款收支总表 7 一般公共预算支出表 8 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政 府预算经济分类) 9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部 门预算经济分类) 10 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助 )(按政府预算经济分类) 11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助 )（按部门预算经济分类） 12 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（ 按政府预算经济分类） 13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按 部门预算经济分类) 14 一般公共预算“三公”经费支出表 15 政府性基金预算支出表 16 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18 国有资本经营预算表 19 财政专户管理资金预算支出表 20 专项资金预算汇总表 21 其他项目支出绩效目标表 22 部门整体支出绩效目标表 收支总表 单位：503001-湘潭市医疗保障局 金额单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目（按功能分类） 预算数 项目（按政府预算经济分类） 预算数 927.75 工资福利支出 732.75 二、机关商品和服务支出 575.52 （三）国防支出 商品和服务支出 137.52 三、机关资本性支出（一） 行政事业性收费收入 （四）公共安全支出 对个人和家庭的补助 19.29 四、机关资本性支出（二） 专项收入 （五）教育支出 国有资本经营收入 （六）科学技术支出 按项目管理的工资福利支出 195.00 六、对事业单位资本性补助 国有资源（资产）有偿使用收入 （七）文化旅游体育与传媒支出 按项目管理的商品和服务支出 438.00 七、对企业补助 罚没收入 （八）社会保障和就业支出 捐赠收入 （九）社会保险基金支出 政府住房基金收入 （十）卫生健康支出 其他纳入一般公共预算管理的非税收入 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 一、基本支出 预算数 889.55 一、机关工资福利支出 经费拨款 1,522.55 （一）一般公共服务支出 项目（按部门预算经济分类） 1,522.55 （二）外交支出 二、项目支出 按项目管理的对个人和家庭的补 助 633.00 五、对事业单位经常性补助 八、对企业资本性支出 债务利息及费用支出 九、对个人和家庭的补助 资本性支出（基本建设） 十、对社会保障基金补助 （十一）节能环保支出 资本性支出 十一、债务利息及费用支出 一般债券 （十二）城乡社区支出 对企业补助（基本建设） 十二、债务还本支出 外国政府和国际组织贷款 （十三）农林水支出 对企业补助 十四、转移性支出 外国政府和国际组织捐赠 （十四）交通运输支出 对社会保障基金补助 十五、其他支出 二、政府性基金预算拨款收入 （十五）资源勘探工业信息等支出 其他支出 三、国有资本经营预算拨款收入 （十六）商业服务业等支出 四、社会保障基金预算资金 （十七）金融支出 五、财政专户管理资金收入 （十八）援助其他地区支出 六、上级财政补助收入 （十九）自然资源海洋气象等支出 1,522.55 三、事业单位经营服务支出 19.29 一般公共预算补助 （二十）住房保障支出 政府性基金补助 （二十一）粮油物资储备支出 国有资本经营预算补助 （二十二）国有资本经营预算支出 六、事业收入 （二十三）灾害防治及应急管理支出 七、事业单位经营收入 （二十四）预备费 八、上级单位补助收入 （二十五）其他支出 九、附属单位上缴收入 （二十六）转移性支出 十、其他收入 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 1,522.55 本 年 支 出 合 计 年终结转结余 计 1,522.55 支 出 总 1,522.55 本 年 支 出 合 年终结转结余 计 1,522.55 支 出 总 计 1,522.55 本 年 支 出 合 计 1,522.55 年终结转结余 计 1,522.55 支 出 总 计 1,522.55 收入总表 单位：503001-湘潭市医疗保障局 金额单位：万元 本年收入 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 合计 上级财政补助收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 社会保险基金预算资金 财政专户管理资金 事业收入 一般公共预算补助 503 503001 合计 1,522.55 1,522.55 1,522.55 湘潭市医疗保障局 1,522.55 1,522.55 1,522.55 1,522.55 1,522.55 1,522.55 湘潭市医疗保障局 上年结转结余 政府性基金补助 国有资本经营预算 补助 社会保险基金预算 资金 事业单位经营 收入 上级单位补助 收入 附属单位上缴 收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 社会保险基金预算 资金 财政专户管理资金 单位资金 支出总表 单位：503001-湘潭市医疗保障局 金额单位：万元 功能科目 类 款 科目编码 项 503 503001 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 1,522.55 889.55 633.00 湘潭市医疗保障局 1,522.55 889.55 633.00 1,522.55 889.55 633.00 889.55 湘潭市医疗保障局 210 15 01 2101501 行政运行 889.55 210 15 05 2101505 医疗保障政策管理 151.00 151.00 210 15 06 2101506 医疗保障经办事务 482.00 482.00 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 单位：503001-湘潭市医疗保障局 金额单位：万元 功能科目 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 计 项 503 503001 机关工资福利支 机关商品和服务 机关资本性支出 机关资本性支出 对事业单位经常 对事业单位资本 出 支出 (一) (二) 性补助 性补助 对企业补助 对企业资本性支 对个人和家庭的 对社会保障基金 债务利息及费用 出 补助 补助 支出 合计 1,522.55 927.75 575.52 19.29 湘潭市医疗保障局 1,522.55 927.75 575.52 19.29 1,522.55 927.75 575.52 19.29 732.75 137.52 19.29 湘潭市医疗保障局 210 15 01 503001 行政运行 889.55 210 15 05 503001 医疗保障政策管理 151.00 210 15 06 503001 医疗保障经办事务 482.00 151.00 195.00 287.00 债务还本支出 转移性支出 其他支出 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 单位：503001-湘潭市医疗保障局 金额单位：万元 功能科目 基本支出 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 项 合计 503 503001 项目支出 计 工资福利支出 一般商品和服务 支出 对个人和家庭的 补助 合计 按项目管理的工 资福利支出 按项目管理的商 品和服务支出 合计 1,522.55 889.55 732.75 137.52 19.29 633.00 195.00 438.00 湘潭市医疗保障局 1,522.55 889.55 732.75 137.52 19.29 633.00 195.00 438.00 1,522.55 889.55 732.75 137.52 19.29 633.00 195.00 438.00 889.55 732.75 137.52 19.29 湘潭市医疗保障局 210 15 01 503001 行政运行 889.55 210 15 05 503001 医疗保障政策管理 151.00 151.00 210 15 06 503001 医疗保障经办事务 482.00 482.00 151.00 195.00 287.00 按项目管理的对 个人和家庭的补 助 债务利息及费用 支出 资本性支出（基 本建设） 资本性支出 对企业补助（基 本建设） 对企业补助 对社会保障基金 补助 其他支出 财政拨款收支总表 单位：503001-湘潭市医疗保障局 金额单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 1,522.55 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 1,522.55 （一）一般公共服务支出 经费拨款 1,522.55 1,522.55 （二）外交支出 纳入一般公共预算管理的非 税收入拨款 （三）国防支出 （二）政府性基金预算拨款 （四）公共安全支出 （三）国有资本经营预算拨款 （五）教育支出 （四）社会保险基金预算资金 （六）科学技术支出 二、上年结转 （七）文化旅游体育与传媒支出 （一）一般公共预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （二）政府性基金预算拨款 （九）社会保险基金支出 （三）国有资本经营预算拨款 （十）卫生健康支出 （四）社会保险基金预算资金 （十一）节能环保支出 1,522.55 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 1,522.55 支 出 总 计 1,522.55 一般公共预算支出表 单位：503001-湘潭市医疗保障局 金额单位：万元 基本支出 功能科目 科目编码 科目名称 人员经费 合计 项目支出 小计 类 款 项 公用经费 工资福利支出 503 15 01 2101501 210 15 05 2101505 210 15 06 2101506 对个人和家庭的补助 合计 1,522.55 889.55 732.75 19.29 137.52 633.00 湘潭市医疗保障局 1,522.55 889.55 732.75 19.29 137.52 633.00 1,522.55 889.55 732.75 19.29 137.52 633.00 889.55 889.55 732.75 19.29 137.52 503001 210 商品和服务支出 湘潭市医疗保障局 行政运行 医疗保障政策管 理 医疗保障经办事 务 151.00 151.00 482.00 482.00 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 单位：503001-湘潭市医疗保障局 金额单位：万元 功能科目 机关工资福利支出 单位代码 类 款 计 合计 503001 15 总 项 503 210 单位名称（功能科目） 01 503001 对事业单位经常性补助 工资奖金津 补贴 社会保障缴 费 住房公积金 其他工资福 利支出 合计 732.75 732.75 418.08 127.35 65.31 122.00 湘潭市医疗保障局 732.75 732.75 418.08 127.35 65.31 122.00 732.75 732.75 418.08 127.35 65.31 122.00 732.75 732.75 418.08 127.35 65.31 122.00 湘潭市医疗保障局 行政运行 合计 工资福利支 出 其他对事业 单位补助 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 单位：503001-湘潭市医疗保障局 金额单位：万元 功能科目 单位代码 类 款 总 计 合计 503001 15 单位名称（功能科目） 项 503 210 社会保障缴费 工资津补贴 01 503001 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 其他工资福利支出 住房公积金 机关事业单 职业年金缴 职工基本医 公务员医疗 其他社会保 位基本养老 费 疗保险缴费 补助缴费 障缴费 保险缴费 合计 伙食补助费 医疗费 其他工资福 利支出 合计 732.75 418.08 230.51 124.52 19.21 43.84 127.35 66.04 43.54 16.33 1.44 65.31 122.00 122.00 湘潭市医疗保障局 732.75 418.08 230.51 124.52 19.21 43.84 127.35 66.04 43.54 16.33 1.44 65.31 122.00 122.00 732.75 418.08 230.51 124.52 19.21 43.84 127.35 66.04 43.54 16.33 1.44 65.31 122.00 122.00 732.75 418.08 230.51 124.52 19.21 43.84 127.35 66.04 43.54 16.33 1.44 65.31 122.00 122.00 湘潭市医疗保障局 行政运行 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 单位：503001-湘潭市医疗保障局 金额单位：万元 功能科目 单位代码 类 款 503001 15 总计 社会福利和救济 助学金 个人农业生产 补贴 离退休费 项 503 210 单位名称（功能科目） 01 503001 合计 19.29 1.73 17.56 湘潭市医疗保障局 19.29 1.73 17.56 19.29 1.73 17.56 19.29 1.73 17.56 湘潭市医疗保障局 行政运行 其他对个人和 家庭的补助 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 单位：503001-湘潭市医疗保障局 金额单位：万元 功能科目 单位代码 类 款 503001 15 总计 离休费 退休费 退职（役） 费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 项 503 210 单位名称（功能科目） 01 503001 合计 19.29 17.56 1.73 湘潭市医疗保障局 19.29 17.56 1.73 19.29 17.56 1.73 19.29 17.56 1.73 湘潭市医疗保障局 行政运行 1 代缴社会保 险费 个人农业生 产补贴 其他对个人 和家庭的补 助 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 单位：503001-湘潭市医疗保障局 金额单位：万元 功能科目 机关商品和服务支出 单位代码 类 款 合计 503001 15 01 503001 对事业单位经常性补助 总计 项 503 210 单位名称（功能科目） 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置 费 委托业务费 公务接待费 因公出国（境 公务用车运行 ）费用 维护费 维修(护)费 其他商品和服 务支出 合计 137.52 137.52 111.88 8.28 6.40 3.00 7.96 湘潭市医疗保障局 137.52 137.52 111.88 8.28 6.40 3.00 7.96 137.52 137.52 111.88 8.28 6.40 3.00 7.96 137.52 137.52 111.88 8.28 6.40 3.00 7.96 湘潭市医疗保障局 行政运行 合计 商品和服务支 其他对事业单 出 位补助 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 单位：503001-湘潭市医疗保障局 金额单位：万元 功能科目 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 合计: 503 湘潭市医疗保障局 503001 210 15 总 计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管 理费 差旅费 项 01 503001 湘潭市医疗保障局 行政运行 因公出国 （境）费 维修(护)费 用 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料 被装购置 专用燃料 费 费 费 劳务费 委托业务 费 工会经费 福利费 公务用车运 其他交通费 税金及附加 其他商品和 行维护费 用 费用 服务支出 137.52 28.35 8.00 5.00 1.31 3.00 7.00 8.28 4.77 9.95 6.40 47.50 7.96 137.52 28.35 8.00 5.00 1.31 3.00 7.00 8.28 4.77 9.95 6.40 47.50 7.96 137.52 28.35 8.00 5.00 1.31 3.00 7.00 8.28 4.77 9.95 6.40 47.50 7.96 137.52 28.35 8.00 5.00 1.31 3.00 7.00 8.28 4.77 9.95 6.40 47.50 7.96 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：503001-湘潭市医疗保障局 金额单位：万元 公务用车购置及运行费 单位编码 单位名称 “三公”经费合计 因公出国（境） 费 公务接待费 小计 503 503001 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 14.68 6.40 6.40 8.28 湘潭市医疗保障局 14.68 6.40 6.40 8.28 14.68 6.4 6.40 8.28 湘潭市医疗保障局 政府性基金预算支出表 单位：503001-湘潭市医疗保障局 金额单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 工资福利支出 合计 0.00 项目支出 公用经费 对个人和家庭的补助 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 单位：503001-湘潭市医疗保障局 金额单位：万元 功能科目 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 计 项 合计 0.00 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 对企业补 对企业资 债务还本 转移性支 其他支出 和服务支 性支出( 性支出( 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 福利支出 助 本性支出 支出 出 出 一) 二) 补助 补助 助 助 出 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 单位：503001-湘潭市医疗保障局 金额单位：万元 功能科目 基本支出 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 项 合计 合计 项目支出 计 0.00 工资福利支出 一般商品和服 务支出 对个人和家庭 的补助 合计 按项目管理的 商品和服务支 出 按项目管理的 对个人和家庭 的补助 债务利息及费 用支出 资本性支出（ 基本建设） 资本性支出 对企业补助（ 基本建设） 对企业补助 对社会保障基 金补助 其他支出 国有资本经营预算支出表 单位：503001-湘潭市医疗保障局 金额单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 工资福利支出 合计 0.00 项目支出 公用经费 对个人和家庭的补助 财政专户管理资金预算支出表 单位：503001-湘潭市医疗保障局 金额单位：万元 本年财政专户管理资金预算支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 工资福利支出 合计 0.00 项目支出 公用经费 对个人和家庭的补助 专项资金预算汇总表 单位：503001-湘潭市医疗保障局 金额单位：万元 预算额度 单位代码 一般公共预算 单位名称（专项名称） 总计 一般公共预算小 计 合计 503 湘潭市医疗保障局 预算编制方式 经费拨款 纳入一般公共 预算管理的非 税收入 政府性基金 一般债券 外国政府和国 外国政府和国 际组织贷款 际组织赠款 国有资本经营 社会保险基金 编入部门预算金 财政代编金 预算 预算资金 额 额 633.00 633.00 633.00 633.00 633.00 633.00 633.00 633.00 503001 长护险试点工作经费 10.00 10.00 10.00 10.00 503001 经办机构工作经费 344.00 344.00 344.00 344.00 503001 离干配送点经费 2.00 2.00 2.00 2.00 503001 全民参保工作经费 80.00 80.00 80.00 80.00 503001 物业管理维护费 90.00 90.00 90.00 90.00 503001 医保监督体系 27.00 27.00 27.00 27.00 503001 医保信息系统维护费 10.00 10.00 10.00 10.00 503001 医疗服务价格成本监审 24.00 24.00 24.00 24.00 503001 智能监控 28.00 28.00 28.00 28.00 503001 专家评审经费 18.00 18.00 18.00 18.00 单位：503001-湘潭市医疗保障局 单位代码 503001 503001 单位（专项）名称 湘潭市医疗保障局 长护险试点工作经费 资金总额 633.00 10.00 实施期绩效目标 年度绩效目标 503001 经办机构工作经费 344.00 503001 离干配送点经费 2.00 503001 全民参保工作经费 80.00 503001 全民参保工作经费 80.00 503001 物业管理维护费 90.00 503001 医保监督体系 27.00 503001 医保信息系统维护费 10.00 503001 医疗服务价格成本监审 24.00 503001 智能监控 28.00 503001 专家评审经费 18.00 503001 专家评审经费 18.00 项目支出绩效目标表 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值内容 城镇职工参保率 ≥80% 城镇职工参保率 基金收入 基金收入 数量指标 产出指标 时效指标 ≥4000万 推进长护险政策 12月底前 并平稳实施 推进长护险政策并平稳 实施 护理服务投诉率 ≤3% 护理服务投诉率 失能评定投诉率 ≤3% 失能评定投诉率 质量指标 回访满意度 回访人数≥1000人，满意度 ≥95% 回访满意度 社会效益指标 减轻重度失能人 基金支出≥2000万 员护理费用负担 减轻重度失能人员护理 费用负担 效益指标 提升政策、经办 培训、学习、经验交流≥3次 提升政策、经办能力 能力 经济效益指标 成本指标 满意度指标 成本指标 经济成本指标 服务对象满意度 指标 经济成本指标 开展长护险宣传 开展专项宣传，印发相关资 开展长护险宣传，扩大 ，扩大群众知晓 料≥10000份，电视、网络、 群众知晓面，提高参保 面，提高参保积 多媒体宣传≥5家 积极性 极性 支出金额 不超过10万元 支出金额 信访人回访满意 95%以上 度 信访人回访满意度 逐步提高广大群 众对医保政策的 “好差评”评分系统的数据 认知和医保工作 的认可 逐步提高广大群众对医 保政策的认知和医保工 作的认可 支出标准 支出标准 不超过344万元 向全市居民发送 医保政策宣传短 年40万条以上 信 向全市居民发送医保政 策宣传短信 各类媒体宣传政 年200条以上 务讯息 各类媒体宣传政务讯息 来信来访办结满 意率市长热线、 市长信箱、互联 办结率100% 网＋政务一体化 平台信访及时办 结，无错漏情况 来信来访办结满意率市 长热线、市长信箱、互 联网＋政务一体化平台 信访及时办结，无错漏 情况 医保档案标准化 达到市级验收标准 管理不断规范 医保档案标准化管理不 断规范 时效指标 群众来信来访及 5个工作日内办结 时办结 群众来信来访及时办结 经济效益指标 通过宣传，让更 多的参保群众享 医保患者医药负担持续降低 受医保相关待遇 通过宣传，让更多的参 保群众享受医保相关待 遇 社会效益指标 通过政策宣传、 信访办理、创文 群众满意、社会认可 创卫等，树立医 保良好社会形象 通过政策宣传、信访办 理、创文创卫等，树立 医保良好社会形象 生态效益指标 通过持续创建， 打造宜居、精美 获评更多国家级名片 湘潭名片 通过持续创建，打造宜 居、精美湘潭名片 数量指标 指定医院的资金 1家 拨付 指定医院的资金拨付 质量指标 资金到位率 完成100% 资金到位率 经济成本指标 支出金额 不超过2万元 支出金额 数量指标 产出指标 质量指标 效益指标 产出指标 成本指标 居民对政策知晓 80%以上 率 居民对政策知晓率 困难群众全员参 100% 保率 困难群众全员参保率 参保群众门诊的 ≥70% 报销比例 参保群众门诊的报销比 例 参保群众住院的 ≥65% 报销比例 参保群众住院的报销比 例 城乡居民医保待 及时享受 遇享受 城乡居民医保待遇享受 职工医保参保待 及时享受 遇享受 职工医保参保待遇享受 社会效益指标 效益指标 经济效益指标 时效指标 产出指标 产出指标 无重复参保完成 100% 率 无重复参保完成率 基本医疗保险参 ≥95% 保率 基本医疗保险参保率 城乡居民医保参 ≥215万人 保人数 城乡居民医保参保人数 职工参保人数 ≥50万人 职工参保人数 质量指标 数量指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 稳定筹资标准 不低于上年度 稳定筹资标准 成本指标 经济成本指标 支出金额 不超过80万元 支出金额 成本指标 经济成本指标 支出金额 不超过90万元 支出金额 质量指标 严格按照标准执 标准 行 严格按照标准执行 时效指标 资金使用 年底使用完毕 资金使用 经济成本指标 支出金额 不超过27万元 支出金额 产出指标 成本指标 数量指标 产出指标 质量指标 对医疗费用高、 对医疗费用高、存在疑 存在疑点的异地 省外不少于4次，省内不少于 点的异地发生的医疗费 发生的医疗费进 3次 进行现场稽核 行现场稽核 聘请第三方机构 定点医药机构检查数不少于 参与日常检查 100家 聘请第三方机构参与日 常检查 开展经办机构执 完成率100% 法人员培训1场 开展经办机构执法人员 培训1场 开展行政执法培 训、赴外地学习 完成率100% 行政执法流程2 场 开展行政执法培训、赴 外地学习行政执法流程 2场 强化部门协同工 12月底前 作机制。 强化部门协同工作机制 。 医保经办机构监 12月底前 督检查 医保经办机构监督检查 时效指标 效益指标 社会效益指标 印发问答手册不少于1000本 开展打击欺诈骗 ，海报不少于2000份，折页 保套保宣传。 不少于3000张 开展打击欺诈骗保套保 宣传。 成本指标 经济成本指标 支出金额 支出金额 不超过10万元 开展信息化相关 ≥3场 培训、学习 开展信息化相关培训、 学习 推进互联网+医 保工作 推进互联网+医保工作 数量指标 办件数量增长10% 做好数据对接工 及时对接率100% 作 做好数据对接工作 做好光纤线路铺 及时对接率100% 设 做好光纤线路铺设 与市数据共享平 台完成数据对接 /市民之家网络 线路以“一主一 12月底前 备”的数字电路 模式接入省医保 专网 与市数据共享平台完成 数据对接/市民之家网 络线路以“一主一备” 的数字电路模式接入省 医保专网 落地门诊账户异 12月底前 地直接结算工作 落地门诊账户异地直接 结算工作 确保医保信息系 统正常安全运行 无重大责任事故发生 ，无重大责任事 故发生 确保医保信息系统正常 安全运行，无重大责任 事故发生 进一步做好医保 医保电子凭证使用人次提高 电子凭证的推广 5% 和应用 进一步做好医保电子凭 证的推广和应用 通过各种渠道对 我市医保信息化 各种渠道宣传不少于3次 工作进行宣传， 让群众知晓 通过各种渠道对我市医 保信息化工作进行宣传 ，让群众知晓 不断增强各统筹 区医保局、医药 参加培训人员100人以上 机构信息化专业 能力 不断增强各统筹区医保 局、医药机构信息化专 业能力 贯彻落实国省药 品和医用耗材集 新闻媒体报导2次以上 中带量采购政策 贯彻落实国省药品和医 用耗材集中带量采购政 策 建立医疗服务价 对2020年取消医用耗材加成 格动态调整监测 调价和规范基层医疗服务价 和评估数据库 格的效果进行评估 建立医疗服务价格动态 调整监测和评估数据库 质量指标 产出指标 时效指标 社会效益指标 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 经济效益指标 时效指标 产出指标 贯彻落实国省药 品和医用耗材集 中带量采购政策 全市完成合同采购量100% 贯彻落实国省药品和医 用耗材集中带量采购政 策 增加国家集中带量采购药品 20种以上 贯彻落实国省药品和医 用耗材集中带量采购政 策 加强本市普通医 用耗材及检验试 剂阳光挂网采购 今年内完成一次专家增补 公立医疗机构采 购行为监测与监 督。 加强本市普通医用耗材 及检验试剂阳光挂网采 购公立医疗机构采购行 为监测与监督。 建立医疗服务价 完成2020年度医疗服务价格 格动态调整监测 年度报表 和评估数据库 建立医疗服务价格动态 调整监测和评估数据库 产出指标 贯彻落实国省药 完成国家第三批、第四批药 品和医用耗材集 品集中带量采购合同任务。 中带量采购政策 贯彻落实国省药品和医 用耗材集中带量采购政 策 进一步完善医疗 全年至少调整一次医疗服务 服务价格管理 项目价格 进一步完善医疗服务价 格管理 前往二级以上医 一年内走访2家医疗机构 疗机构进行调研 前往二级以上医疗机构 进行调研 前往基层卫生医 疗机构进行集采 一年5家基层卫生医疗机构 情况调研 前往基层卫生医疗机构 进行集采情况调研 支出金额 支出金额 质量指标 数量指标 成本指标 经济成本指标 不超过24万元 组织定点医药机 及时上缴违规资金 构自查自纠 组织定点医药机构自查 自纠 追回定点医药机 及时追回违规资金 构医保违规资金 追回定点医药机构医保 违规资金 维护医保基金安 安全运行 全 维护医保基金安全 畅通举报投诉渠 及时办结 道 畅通举报投诉渠道 支出金额 支出金额 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 成本指标 经济成本指标 不超过28万元 市内三级医院检 4家 查全覆盖 市内三级医院检查全覆 盖 开展打击欺诈骗 1次 保宣传 开展打击欺诈骗保宣传 双随机检查药店 全年 诊所 双随机检查药店诊所 市内三级医院检 全年 查 市内三级医院检查 提升监管精准性 开展大数据分析，组织专项 、效益型 检查，违规资金全额追回 提升监管精准性、效益 型 数量指标 时效指标 产出指标 质量指标 数量指标 产出指标 提升监管专业性 组织监管人员培训，培训率 100% 提升监管专业性 实施智能监控 住院业务医院全覆盖 实施智能监控 医疗待遇评定、 ≥15次 专家评审 医疗待遇评定、专家评 审 产出指标 成本指标 质量指标 专家评审完成率 100% 专家评审完成率 经济成本指标 支出金额 支出金额 不超过18万元 金额单位：万元 绩效指标 评（扣分标准） 度量单位 指标值类型 城镇职工参保率 率 定性 基金收入 元 定量 推进长护险政策并平 及时 稳实施 定性 护理服务投诉率 率 定性 失能评定投诉率 率 定性 回访满意度 率 定性 减轻重度失能人员护 元 理费用负担 定量 提升政策、经办能力 次 定量 开展长护险宣传，扩 大群众知晓面，提高 份 参保积极性 定量 支出金额 元 定量 信访人回访满意度 率 定性 逐步提高广大群众对 医保政策的认知和医 满意度 保工作的认可 定性 支出标准 定量 元 备注 向全市居民发送医保 条 政策宣传短信 定量 各类媒体宣传政务讯 条 息 定量 来信来访办结满意率 市长热线、市长信箱 、互联网＋政务一体 率 化平台信访及时办结 ，无错漏情况 定性 医保档案标准化管理 标准 不断规范 定性 群众来信来访及时办 日 结 定量 通过宣传，让更多的 参保群众享受医保相 元 关待遇 定性 通过政策宣传、信访 办理、创文创卫等， 满意度 树立医保良好社会形 象 定性 通过持续创建，打造 标准 宜居、精美湘潭名片 定性 指定医院的资金拨付 家 定量 资金到位率 率 定性 支出金额 元 定量 居民对政策知晓率 率 定性 困难群众全员参保率 率 定性 参保群众门诊的报销 率 比例 定性 参保群众住院的报销 率 比例 定性 城乡居民医保待遇享 人 受 定性 职工医保参保待遇享 人 受 定性 无重复参保完成率 率 定性 基本医疗保险参保率 率 定性 城乡居民医保参保人 人 数 定量 职工参保人数 人 定量 稳定筹资标准 元 定量 支出金额 元 定量 支出金额 元 定量 严格按照标准执行 标准 定性 资金使用 元 定量 支出金额 元 定量 对医疗费用高、存在 疑点的异地发生的医 次 疗费进行现场稽核 定量 聘请第三方机构参与 家 日常检查 定量 开展经办机构执法人 率 员培训1场 定性 开展行政执法培训、 赴外地学习行政执法 率 流程2场 定性 强化部门协同工作机 年 制。 定性 医保经办机构监督检 年 查 定性 开展打击欺诈骗保套 张 保宣传。 定量 支出金额 定量 元 开展信息化相关培训 场 、学习 定量 推进互联网+医保工 作 率 定性 做好数据对接工作 率 定性 做好光纤线路铺设 率 定性 与市数据共享平台完 成数据对接/市民之 家网络线路以“一主 率 一备”的数字电路模 式接入省医保专网 定性 落地门诊账户异地直 率 接结算工作 定性 确保医保信息系统正 常安全运行，无重大 件 责任事故发生 定量 进一步做好医保电子 率 凭证的推广和应用 定性 通过各种渠道对我市 医保信息化工作进行 次 宣传，让群众知晓 定量 不断增强各统筹区医 保局、医药机构信息 人 化专业能力 定量 贯彻落实国省药品和 医用耗材集中带量采 次 购政策 定量 建立医疗服务价格动 态调整监测和评估数 率 据库 定性 贯彻落实国省药品和 医用耗材集中带量采 率 购政策 定性 贯彻落实国省药品和 医用耗材集中带量采 种 购政策 定量 加强本市普通医用耗 材及检验试剂阳光挂 网采购公立医疗机构 次 采购行为监测与监督 。 定量 建立医疗服务价格动 态调整监测和评估数 年 据库 定性 贯彻落实国省药品和 医用耗材集中带量采 次 购政策 定性 进一步完善医疗服务 次 价格管理 定性 前往二级以上医疗机 家 构进行调研 定量 前往基层卫生医疗机 家 构进行集采情况调研 定量 支出金额 元 定量 组织定点医药机构自 率 查自纠 定性 追回定点医药机构医 率 保违规资金 定性 维护医保基金安全 运行 定性 畅通举报投诉渠道 办结 定性 支出金额 元 定量 市内三级医院检查全 家 覆盖 定量 开展打击欺诈骗保宣 次 传 定量 双随机检查药店诊所 年 定性 市内三级医院检查 年 定性 提升监管精准性、效 率 益型 定性 提升监管专业性 率 定性 实施智能监控 率 定性 医疗待遇评定、专家 次 评审 定量 专家评审完成率 率 定性 支出金额 元 定量 单位：湘潭市医疗保障局 年度预算申请 单位编码 按收入性质分 单位名称 资金总额 一般公共预算 503001 湘潭市医疗保障局 1,522.55 1,522.55 政府性基金 财政专户管 拨款 理资金 整体支出绩效目标表 年度预算申请 收入性质分 按支出性质分 其他资金 基本支出 项目支出 889.55 633.00 整体支出绩效目标表 部门整体支出年度绩 整体绩效目标 一级指标 二级指标 重点工作任务完成 产出指标 履职目标实现 履职效益 效益指标 满意度 三级指标 指标值类型 金额单位：万元 部门整体支出年度绩效目标 指标值 度量单位 指标值说明 备注