2022年福利院部门整体支出绩效目标表.doc

2022 年福利院部门整体支出绩效目标表 填报单位：（盖章） 部门 名称 湘潭市社会福利院 资金总额：694.59 按收入性质分 年度 预算 申请 一般公共预算 金额 （万元） 694.59 政府性基金拨 款 按支出性质分 金额 （万元） 基本支出 578.55 项目支出 116.04 合计 694.59 纳入专户管理的非 税收入拨款 其他资金 合计 部门 职能 职责 概述 整体 绩效 目标 694.59 提供收养服务，弘扬救助精神。孤儿与弃婴收养 家庭无力照管残疾儿童收养 “三无”老人收养 家庭无力照管老人收养 精神病人收养 目标一： 做好弃婴和孤儿收养工作，完善“养育、治疗、康复、教育、就业”五 位一体服务模式； 目标二：做好现有在院“三无”老人供养工作，让老人幸福生活，安度晚年； 目标三：做好福利院宣传工作，有效提高宣传力度及社会满意度； 目标四：强化院内安全责任，提高生产生活环境质量； 目标五：加强内部管理，增强单位的服务水平； 目标六：严格落实单位组织生活，强化党风廉政建设。 目标一： 做好弃婴和孤儿收养工作，完善“养育、治疗、康复、教育、就业”五位一 体服务模式 部 一级指标 二级指标 门 整 数量指标 体 支 出 产出指标 质量指标 三级指标 组织义工来院与孤残儿童活 动 符合入学条件的孤残儿童入 学率 指标值及单位 ≥6 次/年 100% 年 时效指标 保障孤残儿童及时就医 及时救治 度 成本指标 儿童病例救治支出 ≤30 万元 可持续影响 提升孤儿幸福指数,让孤残 指 指标 儿童更加融入社会和家庭 标 社会公众或 绩 效 效益指标 服务对象满 意度指标 孤残儿童满意度 符合收养条件 的弃婴和孤儿 100%收养 ≥92% 目标二：做好现有在院“三无”老人供养工作，让老人幸福生活，安度晚年 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 组织义工来院与特困人员活 动 符合条件的特困人员及时录 入特困系统 指标值及单位 ≥6 次/年 100% 时效指标 保障特困人员及时就医 及时救治 成本指标 特困病例救治支出 ≤30 万元 社会效益指 标 效益指标 三级指标 提高特困供养人员的娱乐文 化生活质量,让特困人员幸 福指数得到提升 开展 4 次学习娱 乐活动 社会公众或 服务对象满 特困供养人员满意度 ≥92% 意度指标 目标三：做好福利院宣传工作，有效提高宣传力度及社会满意度 一级指标 二级指标 三级指标 指标值及单位 数量指标 发布工作动态 ≥20 篇/年 质量指标 市级以上新闻媒体发布福利 院动态 产出指标 效益指标 ≥4 篇/年 动态发布不超 时效指标 及时在官微上上传动态 成本指标 严格控制宣传费的支出 ≤10 万元 经济效益指 提升福利院社会影响力,提 完成非税捐赠 标 升供养人员幸福指数 收入 4 万元 社会公众满意度 ≥94% 过2天 社会公众或 服务对象满 意度指标 目标四：强化院内安全责任，提高生产生活环境质量 一级指标 产出指标 效益指标 二级指标 三级指标 指标值及单位 数量指标 安全主题培训 ≥2 次/年 质量指标 安全生产事故 无 时效指标 开展 4 次排查安全隐患 2022 年 12 月前 成本指标 消防器材维护更新支出 ≤12 万元 可持续影响 提高干部职工安全意识，保 开展消防演练 指标 障单位安全 1次 职工安全满意度 ≥94% 社会公众或 服务对象满 意度指标 目标五：加强内部管理，增强单位的服务水平 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 指标值及单位 数量指标 组织在职职工开展活动 ≥1 次/年 质量指标 做好“三创”工作 保持市文明单 位称号 时效指标 走访慰问退休职工及困难职 工1次 成本指标 严格控制“三公”经费支出 可持续影响 严抓内部纪律，提升职工自 指标 我纪律要求 效益指标 社会效益指 标 加快精神特护楼项目建设建 成，为城镇特困人员提供服 务 2022 年 12 月前 ≤9.66 万元 将上下班纪律 纳入绩效考核 管理 2022 年底完成 工程建设 目标六：严格落实单位组织生活，强化党风廉政建设 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 三级指标 组织党员观看专题会议及其 他 指标值及单位 ≥4 次/年 质量指标 不发生重大违规违纪问题 无 时效指标 开展 2 次意识形态专题研究 2022 年 12 月前 成本指标 严格控制党建费用支出 ≤8 万元 结合“我为群众 社会效益指 提升孤残儿童幸福指数,让 办事实”开展 标 孤残儿童感知家庭氛围 “岗位父母”儿 效益指标 童活动 6 次/年 可持续影响 加强内部管理，提升工作效 开展党风廉政 能 建设 4 次/年 指标 财政部门审核意见 填表人： 钟敏 联系电话：17377811629 填报日期： 2022.4.18 单位负责人签字：