2021年广州市番禺区水务局部门预算.pdf

2021 年 广州市番禺区水务局 部门预算 第一部分 目 录 部门概况 一、部门主要职责 二、部门机构设置 第二部分 部门主要工作任务和目标 一、确定工作目标所依据的政策 二、部门整体及主要工作任务绩效目标 第三部分 部门预算安排情况说明 一、部门预算收支情况总体说明 二、部门预算收入预算情况说明 三、部门预算支出预算情况说明 四、部门转移支付预算情况 五、“三公”经费预算情况 六、机关运行经费（行政经费）安排情况 七、政府采购情况 八、国有资产占有使用情况 九、重点项目预算绩效目标情况 十、专业名词解释 第四部分 2021 年部门预算报表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、非税收入预算表 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目） 七、政府性基金预算支出情况表 八、部门预算基本支出预算表 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科 目） 十、部门预算项目支出预算表 十一、部门预算转移支付项目预算表 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 十三、政府采购预算表 十四、政府购买服务预算表 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 1.贯彻执行国家和省、市有关水行政工作的方针政策和法律 法规，结合本区实际，拟订水行政工作的具体实施意见并组织实 施。 2.统筹本区城区、农村水务建设和管理。根据本区国民经济 和社会发展总体规划，组织编制本区水务工作总体发展规划、中 长期发展规划和年度计划并组织实施；组织国民经济总体规划、 城市规划及重大建设项目中有关水务的论证工作。 3.统一管理本区水资源（含空中水、地表水、地下水），促 进水资源的可持续利用。组织制定水资源中长期供求计划、水量 分配调度方案并监督实施；组织、指导和监督管理本区计划用水、 节约用水工作，保障城乡供水安全；组织实施取水许可制度和水 资源费征收工作，发布水资源公报。 4.负责本区供水行业监督管理。组织实施供水行业特许经营 管理制度；监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质， 参与审核供水行业有关调价方案，监督管理本区供水行业的服务 质量与安全生产工作；负责农村通水、改水工作；负责供水突发 事件应急管理工作。 5.负责本区排水、污水处理、再生水利用的行业监督管理。 组织实施污水处理、再生水利用行业特许经营管理制度；负责排 水许可管理；监督排水行业的服务质量与安全生产工作；负责雨 污分流改造工作；指导农村污水处理工作；负责排水突发事件应 急管理工作。 6.负责本区江河、湖泊、水库及排水（污）管网的水量、水 质监测；审定水域的纳污能力，提出水功能区划分，组织编制本 区水环境治理规划并组织实施。 7.负责本区河道、湖泊、水库、堤防（含河涌、人工水道、 人工湖）、供排水、污水处理等水务设施的建设管理、维护管理 和运行调度工作；组织、协调本区农田水利基本建设和管理工作。 8.负责水务工程建设项目的技术审查、审批工作；组织实施 国家和省、市水务技术质量标准和水务工程的规程、规范；负责 组织和协调城市建设中涉及水务设施的配套工作；负责本区水务 工程招标和造价的监督管理。 9.负责水行政执法及水政监察、有关行政复议和行政诉讼应 诉工作；协调水事纠纷；负责本区水土保持工作；负责水务设施、 水域及其岸线的管理、保护工作。 10.负责编制水务建设年度建设资金计划并组织实施；监督 管理区水务建设资金的使用；负责组织征收和管理水行政事业性 收费；指导水务行业多种经营，研究提出水务行业的经济调节政 策、措施，监督水务投融资。 11.负责本区水务工程质量和安全生产监督工作，会同有关 部门审批水务施工企业的资质，监督各建设参与单位的质量管理 和诚信执业管理体系，查处水务工程建设的质量安全事故和违法 违规行为。 12.组织本区水务行政与下属事业单位的水务科技、对外合 作交流和水务信息化工作。 13.指导、监督各镇水务管理服务工作。 14.承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。 二、部门机构设置 局本部内设办公室、综合计划科、水利管理科（水土保持 科）、排水管理科、水资源管理科（区节约用水办公室）、审批 管理科、监察水政执法科、人事科，以及机关党委。 局本部预算为汇总预算，包括：广州市番禺区水务局（本 级）预算以及纳入编制范围的 6 个下属单位预算。下属单位具体 包括：广州市番禺区石龙联围管理所、广州市番禺区莲花联围管 理所、广州市番禺区市桥河工程管理所、广州市番禺区河涌管理 所、广州市番禺区大学城水利工程管理所、广州市番禺区水务工 程质量安全监督站。 第二部分 部门主要工作任务和目标 一、确定工作目标所依据的政策 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深 入贯彻党的十九大精神和习近平总书记视察广东重要讲话精 神，坚决贯彻落实省、市、区的决策部署，紧紧围绕区委、区 政府中心工作，并根据《广州市全面剿灭黑臭水体作战方案》 《广州市总河长令》《广州市防洪排涝建设工作（2020-2025 年）》及大湾区水安全保障规划《广州市全面攻坚排水单元达 标工作方案》《广州市碧道建设方案（2020-2025 年）》等要 求，全面做好水务建设、管理、服务等各项工作，不断提升水 资源综合保障能力、防汛抗旱减灾能力、水环境水生态承载能 力、城市精细化管理服务能力等水务服务保障能力，提高城市 品质和人居环境，促进番禺高质量可持续发展。 二、部门整体及主要工作任务绩效目标 部门整体支出绩效 关键指标 预期实现值 目标 坚决贯彻落实省市 区的决策部署，以 城市 年度绩效目标 更新九项重点工作为 整体支出率 91% 公共污水 收集处理系 城市生活污水集中收 统基本完 善 集率达到 80% 完成外江堤防达标加 战略抓手，以全面提 升我区防洪排涝基础 能力为核心，以源头 治理、污涝同治为重 点 ， 以全面推行河长制 湖长制为监督手段，全 固建设 12.4 公里， 进一步提 升防洪排涝 全区小型水库 100% 基础能力 达到安全运行管理标 准化二级或以上标 准，基本解决现存内 涝问题。 面做好水务建设、管理、 服务等各项工作，不断 提升水资源综合保障能 巩固提升饮用水安全 力、防汛抗旱减灾能力、 水环境水生态承载能 力、城市精细化管理服 务 能力等水务服务保障 能力，为我区城市高质 量发展、人居环境提升 临河村居雨污分流改造 提供坚强的水务支撑。 排水单元达标攻坚 到 2021 年底，全区年用 水总量控制在 5 亿立方 米以内，完成户外供水 设施改造 7500 户，完成 不少于 5 个行政村供水 改造。 推进完善村 居内污水 收集管网建设，提高污 水收集率。到 2021 年 底， 全面完成 57 宗临 河村居雨污分流改造续 建工作，建立健全稳定 高效设施维护管理体 系。 2021 年继续督促指导 各镇街及排水单元，加 快推进排水单元达标创 建工作，确保按照广州 市总河长令第 4 号令的 时间节点完成任务。 其中：部门年度整体预算完成率：91% 年度主要支出计划 任务（政策）的绩效 任务（政策）关键指 预期实现值 （对应任务、政策） 目标 解决洛溪岛生活污水的 出路、解决现状岛内生 活污水直排河涌问题， 减少排入周边水体的污 番禺区洛溪岛污水 染物总量，改善洛溪岛 周边水环境质量和居民 管网首期工程 的生活环境，建设番禺 区洛溪岛污水管网首期 工程及南浦岛污水主干 管网工程。 进一步补齐番禺区治水 工作短板，巩固黑臭河 番禺区黑臭河涌合 涌治理成效，明细下一 流管（渠）清污分流 阶段治水工作安排，确 改造工程 保河涌治理顺利通过国 家考核验收，达到“长 标 数量指标 质量指标 社会效益 数量指标 质量指标 纳污面积达到 9.19 平方 千米；新建 DN500-1400 污水管长度 33.15 公里。 各阶段工程验收合格率 100%。 解决洛溪岛生活污水的 出路、解决现状岛内生 活污水直排河涌问题。 开展合流管渠清污分流 改造工程共计 48 宗；新 建 DN400～DN2000 污水 管约 90.281 公里。 各阶段工程验收合格率 100%。 制久清”的工作目标， 实施番禺区黑臭河涌合 流管（渠）清污分流改 造工程。 番禺区 62 条河涌管 网完善及农村生活 污水查缺补漏工程 社会效益 为进一步补齐番禺区治 水工作短板，巩固黑臭 河涌治理成效，明细下 数量指标 一阶段治水工作安排， 确保河涌治理顺利通过 国家考核验收，达到“长 制久清”的工作目标， 质量指标 实施番禺区 62 条河涌管 网完善及农村生活污水 社会效益 查缺补漏工程。 产出指标 番禺区农村生活污 水治理补助 保障我区农村生活污水 治理任务项目和农村生 活治理工程查缺补漏项 目正常推进 质量指标 安全指标 环境效益 临河村居雨污分流 改造 完成我区 82 条村社开展 产出指标 临河村居雨污分流改造 工作，切实推进番禺区 治污工作，缓解沿河截 污管河水倒灌问题，降 经济效益 低污水管网运行水位及 提高城市污水处理厂进 水浓度，从根本上解决 临河村居的河涌黑臭问 题，改善临河村居周边 环境效益 的水环境。 解决南浦岛生活污水的 出路、解决现状岛内生 活污水直排河涌问题， 减少排入周边水体的污 数量指标 补齐番禺区治水工作短 板，巩固黑臭河涌治理 成效，确保河涌治理顺 利通过国家考核验收。 新建排水管（渠）约 33.935 公里（不含农村 生活污水治理查缺补 漏），管网摸查修复约 118 公里，排水单元达标 改造 191.5ha，完成 68 条村实施农村生活污水 治理查缺补漏工作。 各阶段工程验收合格率 100%。 补齐番禺区治水工作短 板，巩固黑臭河涌治理 成效。 2021 年底，76 宗农污项 目单位工程验收率 100%。 19 宗农污查缺补漏项目 完工率 100%。 工程质量、安全事故发 生率为 0。 改善周边地区内涝、水 浸街现象。 完成我区 82 条村社开展 临河村居雨污分流改造 工作。 缓解沿河截污管河水倒 灌问题，降低污水管网 运行水位及提高城市污 水处理厂进水浓度，从 而大大降低污水处理厂 运营成本。 解决临河村居的河涌黑 臭问题，改善水环境， 从而为周边群众带来干 净卫生的水环境。 纳污面积近期 5.2 平方 公里，远期 8.8 平方公 里；新建 DN500-DN1500 污水管 18.78 公里；新 建污水提升泵站 1 座。 番 禺 区 南 浦 岛 污 水 染物总量，改善南浦岛 周边水环境质量和居民 主干管网工程 的生活环境，建设南浦 岛污水主干管网工程 质量指标 社会效益 广州市番禺区人民政府 办公室批转番禺区水务 产出指标 局关于调整完善排水工 程建设和运营维护机制 的工作意见的通知（番 环境效益 污 水 处 理 运 营 服 务 府办[2020]6 号），污水 费 处理厂特许经营服务费 按污水处理量计算，服 务 费 单价 暂 按 2.3 元/ 吨。区内各净水厂完成 社会效益 辖区内年度污水处理任 务，处理后的尾水达标 排放。 各阶段工程验收合格率 100%。 减少排入周边水体的污 染物总量，改善南浦岛 周边水环境质量和居民 的生活环境。 完成年度污水处理量任 务 100%；水质日常监测 的覆盖率 100%。 水经处理后达标排放， 确保污水不会对周边水 环境的造成污染。 结合沿河截污工程，改 善污水直排河涌的现 象，有效改善河涌黑臭 现象，恢复河涌生态。 第三部分 部门预算安排情况说明 一、部门预算收支情况总体说明 按照综合预算的原则，广州市番禺区水务局 所有收入和支出 均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 168,124.79 万元，较 上年增加 6,308.52 万元，增长 3.90%，主要原因是 2021 年污水 工程项目、水务配套项目等项目的征地和拆迁补偿支出增加。 二、部门预算收入预算情况说明 2021 年收入预算 168,124.79 万元，较上年增加 6,308.52 万 元，增长 3.90%， 主要原因是 2021 年污水工程项目、水务配套 项目等项目的征地和拆迁补偿支出增加 。其中：一般公共预算收 入 10,173.08 万元，政府性基金收入 157,783.61 万元，国有资 本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 120.00 万元，其他资 金 0.00 万元，上年预结转 48.10 万元。 三、部门预算支出预算情况说明 2021 年支出预算 168,124.79 万元，较上年增加 6,308.52 万 元，增长 3.90%， 主要原因是 2021 年污水工程项目、水务配套 项目等项目的征地和拆迁补偿支出增加 。其中：一般公共预算支 出 10,221.18 万元，政府性基金支出 157,783.61 万元，国有资 本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 120.00 万元，其他资 金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。 四、部门转移支付预算情况 2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。 五、“三公”经费预算情况 2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 97.50 万元， 较上年增加 25.30 万元，增长 35.04%， 主要原因是公务用车购 置费增加，2021 年预计报废公务用车两辆，新购置公务用车两 辆。 其中： 因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元， 主要原因是较上年持平，无增减变化。 公务用车购置及运行费 96.90 万元（公务用车购置费 40.00 万元，公务用车运行维护费 56.90 万元），较上年增加 25.70 万 元，增长 36.10%， 主要原因是公务用车购置费增加，2021 年报 废公务用车两辆，新购置公务用车两辆。 公务接待费预算 0.60 万元，较上年减少 0.40 万元，下降 40.00%，主要原因是严格按照公务接待费管理规定执行，严控经 费支出。 六、机关运行经费（行政经费）安排情况 机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位 机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置 及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 379.81 万元，较上年增加 30.59 万元，增长 8.76%， 主要原因是 2021 年报废两辆公务用车，增加公务用车购置费。 七、政府采购情况 2021 年本部门政府采购安排 1,054.98 万元，其中：货物类 采购预算 308.95 万元，工程类采购预算 71.00 万元，服务类采 购预算 675.03 万元。 八、国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 5,794.55 万元。分布构成情况为：房屋 42,705.83 平方米，车辆 25 辆， 单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 189.78 万元，主要是公务用车、台式计算机、多功能一体机、空 调机等 。 九、重点项目预算绩效目标情况 2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 2021 年预算（万元） 临河村居雨污分流 3,000.00 改造 番禺区农村生活污水 1,500.00 治理补助 番禺区南浦岛污水主 10,000.00 干管网工程 绩效目标 完成我区 82 条村社开展 临河村居雨污分流改造 工作，切实推进番禺区治 污工作，缓解沿河截污管 河水倒灌问题，降低污水 管网运行水位及提高城 市污水处理厂进水浓度， 从根本上解决临河村居 的河涌黑臭问题，改善临 河村居周边的水环境。 保障我区农村生活污水 治理任务项目和农村生 活治理工程查缺补漏项 目正常推进。 解决南浦岛生活污水的 出路、解决现状岛内生活 污水直排河涌问题，减少 排入周边水体的污染物 总量，改善南浦岛周边水 环境质量和居民的生活 环境，建设番禺区南浦岛 污水管网首期工程及南 浦岛污水主干管网工程。 番禺区 62 条河涌管 网完善及农村生活污 14,000.00 水查缺补漏工程 番禺区黑臭河涌合流 管（渠）清污分流改 12,000.00 造工程 番禺区洛溪岛污水管 9,000.00 网首期工程 污水处理运营服务费 十、专业名词解释 23,000.00 为进一步补齐番禺区治 水工作短板，巩固黑臭河 涌治理成效，明细下一阶 段治水工作安排，确保河 涌治理顺利通过国家考 核验收，达到“长制久清” 的工作目标，实施番禺区 62 条河涌管网完善及农 村生活污水查缺补漏工 程。 开展合流管渠清污分流 改造工程共计 48 宗，新 建 DN400～DN2000 污水管 约 90.281 公里，路面破 除 修 复 25.7655 万 平 方 米,管网摸查 88.5 公里, 管渠清淤 3.88 万立方米。 进一步补齐番禺区治水 工作短板，巩固黑臭河涌 治理成效，达到“长制久 清”的工作目标，实施番 禺区黑臭河涌合流管 （渠）清污分流改造工 程。 解决洛溪岛生活污水的 出路、解决现状岛内生活 污水直排河涌问题，减少 排入周边水体的污染物 总量，改善洛溪岛周边水 环境质量和居民的生活 环境，建设番禺区洛溪岛 污水管网首期工程及南 浦岛污水主干管网工程。 完成年度污水处理量任 务 100%；水质日常监测的 覆盖率 100%。水经处理后 达标排放，确保污水不会 对周边水环境的造成污 染。结合沿河截污工程， 改善污水直排河涌的现 象，有效改善河涌黑臭现 象，恢复河涌生态； 1.部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其 行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总， 经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。 2.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预 算、公用支出预算两部分。 3.项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计 划。 4.市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于 印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函 〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排， 为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目 标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资 本经营预算资金。 5.“三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务 用车、因公出国（境）等方面的经费。 6.会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及 文件资料的印刷费、会议场地租用费等。 7.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 2021 年部门预算报表 表1 收支总体情况表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 收 收入项目 入 支 2021 年预算 支出项目 出 2021 年预算 一、财政拨款 167,956.69 一、一般公共服务支出 （一）一般公共预算 10,173.08 二、外交支出 0.00 （二）政府性基金预算 157,783.61 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 （三）国有资本经营预算 0.00 二、财政专户管理资金 120.00 2,837.77 三、其他资金 0.00 六、科学技术支出 0.00 （一）事业收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 （二）经营收入 0.00 八、社会保障和就业支出 860.62 （三）其他收入 0.00 九、卫生健康支出 84.60 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 157,783.61 表1 收支总体情况表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 收 收入项目 入 支 2021 年预算 支出项目 十二、农林水支出 四、上级补助收入 168,076.69 0.00 2021 年预算 6,102.69 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 455.51 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、对附属单位补助支出 168,124.79 0.00 表1 收支总体情况表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 收 收入项目 入 支 2021 年预算 支出项目 出 2021 年预算 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 二十五、结转下年 0.00 七、上年预结转 48.10 收入总计 注： 无 168,124.79 支出总计 168,124.79 表2 收入总体情况表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 本年收入 功能科目 编码单位 编码） 功能科目名称（单位 名称） 财政拨款 总计 合计 小计 1 一般公 共预算 财政专户拨款 政府性 国有资 小计 教育收 其他资金 其他财 小计 事业单 助收入 收入 基金弥 上年 补收支 预结转 本经营 算 预算 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 收入 入 位经营 其他收 位上缴 用事业 基金预 费 政拨款 事业收 上级补 附属单 收入 入 总额 2 3 4 5 6 7 总 计 168,124.79 168,076.69 167,956.69 10,173.08 157,783.61 0.00 120.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.10 301 番禺区水务局 168,124.79 168,076.69 167,956.69 10,173.08 157,783.61 0.00 120.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.10 301001 番禺区水务局本级 125,905.14 125,857.03 125,857.03 4,196.98 121,660.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.10 201 一般公共服务支出 784.91 783.74 783.74 783.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.17 784.91 783.74 783.74 783.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.17 621.28 620.11 620.11 620.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.17 40.00 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.63 123.63 123.63 123.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 行政运行（政府办公 2010301 厅（室）及相关机构 事务） 一般行政管理事务 2010302 （政府办公厅（室） 及相关机构事务） 其他政府办公厅 2010399 （室）及相关机构事 务支出 表2 收入总体情况表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 本年收入 功能科目 编码单位 功能科目名称（单位 名称） 编码） 20805 2080501 2 社会 保障 和就业 支 出 行政 事业 单位养 老 支出 行政单位离退休 机关 事业 单位基 本 2080505 2080506 总计 合计 小计 1 208 财政拨款 养老保险缴费支出 机关 事业 单位职 业 年金缴费支出 一般公 共预算 财政专户拨款 政府性 国有资 基金预 本经营 算 预算 小计 教育收 费 其他资金 其他财 政拨款 小计 收入 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 其他收 助收入 附属单 位上缴 收入 入 用事业 基金弥 上年 补收支 预结转 总额 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 408.68 408.68 408.68 408.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 401.94 401.94 401.94 401.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 255.66 255.66 255.66 255.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.52 97.52 97.52 97.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.76 48.76 48.76 48.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 6.74 6.74 6.74 6.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 6.74 6.74 6.74 6.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 27.79 27.79 27.79 27.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 27.79 27.79 27.79 27.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 27.79 27.79 27.79 27.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 121,660.05 121,660.05 121,660.05 0.00 121,660.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 本年收入 功能科目 编码单位 功能科目名称（单位 名称） 编码） 总计 合计 小计 1 21208 财政拨款 2 一般公 共预算 政府性 国有资 小计 教育收 其他资金 其他财 小计 事业单 助收入 收入 基金弥 上年 补收支 预结转 本经营 算 预算 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 收入 入 位经营 其他收 位上缴 用事业 基金预 费 政拨款 事业收 上级补 附属单 收入 入 总额 3 4 5 91,918.96 91,918.96 91,918.96 0.00 91,918.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,843.00 11,843.00 11,843.00 0.00 11,843.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.02 2.02 2.02 0.00 2.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,636.81 6,636.81 6,636.81 0.00 6,636.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,437.13 73,437.13 73,437.13 0.00 73,437.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.09 41.09 41.09 0.00 41.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.09 41.09 41.09 0.00 41.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国有土地使用权出 让收入安排的支出 6 财政专户拨款 征地和拆迁补偿支 2120801 出（国有土地使用权 出让收入安排的支 出） 土地开发支出（国有 2120802 土地使用权出让收 入安排的支出） 2120804 农村基础设施建设 支出 其他国有土地使用 2120899 权出让收入安排的 支出 21213 2121399 城市基础设施配套 费安排的支出 其他城市基础设施 配套费安排的支出 表2 收入总体情况表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 本年收入 功能科目 编码单位 功能科目名称（单位 名称） 编码） 2121401 总计 合计 小计 1 21214 财政拨款 2 一般公 共预算 政府性 国有资 小计 教育收 其他资金 其他财 小计 事业单 助收入 收入 基金弥 上年 补收支 预结转 本经营 算 预算 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 收入 入 位经营 其他收 位上缴 用事业 基金预 费 政拨款 事业收 上级补 附属单 收入 入 总额 3 4 5 29,700.00 29,700.00 29,700.00 0.00 29,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,700.00 29,700.00 29,700.00 0.00 29,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 污水处理费安排的 支出 污水处理设施建设 和运营 6 财政专户拨款 213 农林水支出 2,858.55 2,811.61 2,811.61 2,811.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.94 21303 水利 2,858.55 2,811.61 2,811.61 2,811.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.94 2130301 行政运行（水利） 901.74 901.74 901.74 901.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130304 水利行业业务管理 1,519.94 1,519.94 1,519.94 1,519.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130399 其他水利支出 436.87 389.93 389.93 389.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.94 221 住房保障支出 165.16 165.16 165.16 165.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 165.16 165.16 165.16 165.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 165.16 165.16 165.16 165.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,481.39 1,481.39 1,441.39 1,042.44 398.95 0.00 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 331.74 331.74 291.74 291.74 0.00 0.00 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301002 201 番禺区石龙联围管 理所 一般公共服务支出 表2 收入总体情况表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 本年收入 功能科目 编码单位 功能科目名称（单位 名称） 编码） 总计 合计 小计 1 20103 财政拨款 2 政府办公厅（室）及 相关机构事务 一般公 共预算 财政专户拨款 政府性 国有资 基金预 本经营 算 预算 小计 教育收 费 其他资金 其他财 政拨款 小计 收入 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 其他收 助收入 附属单 位上缴 收入 入 用事业 基金弥 上年 补收支 预结转 总额 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 331.74 331.74 291.74 291.74 0.00 0.00 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216.99 216.99 216.99 216.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.75 74.75 74.75 74.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152.07 152.07 152.07 152.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.39 150.39 150.39 150.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102.88 102.88 102.88 102.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.67 31.67 31.67 31.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般行政管理事务 2010302 （政府办公厅（室） 及相关机构事务） 事业运行（政府办公 2010350 厅（室）及相关机构 事务） 其他政府办公厅 2010399 208 20805 2080502 2080505 （室）及相关机构事 务支出 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 事业单位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 表2 收入总体情况表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 本年收入 功能科目 编码单位 功能科目名称（单位 名称） 编码） 总计 合计 小计 1 2080506 财政拨款 2 机关事业单位职业 年金缴费支出 一般公 共预算 财政专户拨款 政府性 国有资 基金预 本经营 算 预算 小计 教育收 费 其他资金 其他财 政拨款 小计 收入 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 其他收 助收入 附属单 位上缴 收入 入 用事业 基金弥 上年 补收支 预结转 总额 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 15.84 15.84 15.84 15.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 1.68 1.68 1.68 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 1.68 1.68 1.68 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 11.73 11.73 11.73 11.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 11.73 11.73 11.73 11.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 11.73 11.73 11.73 11.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 398.95 398.95 398.95 0.00 398.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 398.95 398.95 398.95 0.00 398.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 398.95 398.95 398.95 0.00 398.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出 让收入安排的支出 其他国有土地使用 2120899 权出让收入安排的 支出 213 农林水支出 526.49 526.49 526.49 526.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 526.49 526.49 526.49 526.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 本年收入 功能科目 编码单位 功能科目名称（单位 名称） 编码） 总计 合计 小计 1 2130306 财政拨款 2 水利工程运行与维 护 一般公 共预算 财政专户拨款 政府性 国有资 基金预 本经营 算 预算 小计 教育收 费 其他资金 其他财 政拨款 小计 收入 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 其他收 助收入 附属单 位上缴 收入 入 用事业 基金弥 上年 补收支 预结转 总额 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 185.00 185.00 185.00 185.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130399 其他水利支出 341.49 341.49 341.49 341.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 60.41 60.41 60.41 60.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 60.41 60.41 60.41 60.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 60.41 60.41 60.41 60.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 899.51 899.51 879.51 879.51 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 265.53 265.53 245.53 245.53 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 265.53 265.53 245.53 245.53 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301007 201 20103 番禺区莲花联围管 理所 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及 相关机构事务 一般行政管理事务 2010302 （政府办公厅（室） 及相关机构事务） 表2 收入总体情况表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 本年收入 功能科目 编码单位 功能科目名称（单位 名称） 编码） 财政拨款 总计 合计 小计 1 2 一般公 共预算 财政专户拨款 政府性 国有资 基金预 本经营 算 预算 小计 教育收 费 其他资金 其他财 政拨款 小计 收入 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 其他收 助收入 附属单 位上缴 收入 入 用事业 基金弥 上年 补收支 预结转 总额 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 144.56 144.56 144.56 144.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.97 100.97 100.97 100.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.47 74.47 74.47 74.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.25 72.25 72.25 72.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.03 43.03 43.03 43.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.48 19.48 19.48 19.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.74 9.74 9.74 9.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业运行（政府办公 2010350 厅（室）及相关机构 事务） 其他政府办公厅 2010399 （室）及相关机构事 务支出 208 20805 2080502 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 事业单位离退休 机关事业单位基本 2080505 2080506 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 20808 抚恤 2.22 2.22 2.22 2.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 2.22 2.22 2.22 2.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 本年收入 功能科目 编码单位 功能科目名称（单位 名称） 编码） 财政拨款 总计 合计 小计 1 2 一般公 共预算 财政专户拨款 政府性 国有资 基金预 本经营 算 预算 小计 教育收 费 其他资金 其他财 政拨款 小计 收入 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 其他收 助收入 附属单 位上缴 收入 入 用事业 基金弥 上年 补收支 预结转 总额 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 210 卫生健康支出 8.03 8.03 8.03 8.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 8.03 8.03 8.03 8.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 8.03 8.03 8.03 8.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 511.78 511.78 511.78 511.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 511.78 511.78 511.78 511.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 292.00 292.00 292.00 292.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130306 水利工程运行与维 护 2130399 其他水利支出 219.78 219.78 219.78 219.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 39.70 39.70 39.70 39.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 39.70 39.70 39.70 39.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 39.70 39.70 39.70 39.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,896.13 1,896.13 1,876.13 1,874.13 2.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 788.54 788.54 768.54 768.54 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301010 201 番禺区市桥河工程 管理所 一般公共服务支出 表2 收入总体情况表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 本年收入 功能科目 编码单位 功能科目名称（单位 名称） 编码） 总计 合计 小计 1 20103 财政拨款 2 政府办公厅（室） 及相关机构事务 一般公 共预算 财政专户拨款 政府性 国有资 基金预 本经营 算 预算 小计 教育收 费 其他资金 其他财 政拨款 小计 收入 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 其他收 助收入 附属单 位上缴 收入 入 用事业 基金弥 上年 补收支 预结转 总额 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 788.54 788.54 768.54 768.54 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 329.26 329.26 329.26 329.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 439.28 439.28 439.28 439.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121.42 121.42 121.42 121.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119.84 119.84 119.84 119.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.64 48.64 48.64 48.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.47 47.47 47.47 47.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般行政管理事务 2010302 （政府办公厅（室） 及相关机构事务） 事业运行（政府办公 2010350 厅（室）及相关机构 事务） 其他政府办公厅 2010399 208 20805 2080502 2080505 （室）及相关机构事 务支出 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 事业单位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 表2 收入总体情况表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 本年收入 功能科目 编码单位 功能科目名称（单位 名称） 编码） 总计 合计 小计 1 2080506 财政拨款 2 机关事业单位职业 年金缴费支出 一般公 共预算 财政专户拨款 政府性 国有资 基金预 本经营 算 预算 小计 教育收 费 其他资金 其他财 政拨款 小计 收入 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 其他收 助收入 附属单 位上缴 收入 入 用事业 基金弥 上年 补收支 预结转 总额 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 23.73 23.73 23.73 23.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 1.58 1.58 1.58 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 1.58 1.58 1.58 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 17.91 17.91 17.91 17.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 17.91 17.91 17.91 17.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 17.91 17.91 17.91 17.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 2120804 国有土地使用权出 让收入安排的支出 农村基础设施建设 支出 213 农林水支出 859.63 859.63 859.63 859.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 859.63 859.63 859.63 859.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 本年收入 功能科目 编码单位 功能科目名称（单位 名称） 编码） 总计 合计 小计 1 2130306 财政拨款 2 水利工程运行与维 护 一般公 共预算 财政专户拨款 政府性 国有资 基金预 本经营 算 预算 小计 教育收 费 其他资金 其他财 政拨款 小计 收入 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 其他收 助收入 附属单 位上缴 收入 入 用事业 基金弥 上年 补收支 预结转 总额 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 340.00 340.00 340.00 340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130399 其他水利支出 519.63 519.63 519.63 519.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 106.63 106.63 106.63 106.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 106.63 106.63 106.63 106.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 106.63 106.63 106.63 106.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301011 番禺区河涌管理所 36,991.27 36,991.27 36,971.27 1,248.66 35,722.61 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 429.81 429.81 409.81 409.81 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 429.81 429.81 409.81 409.81 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.61 130.61 130.61 130.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府办公厅（室）及 20103 相关机构事务 一般行政管理事务 2010302 （政府办公厅（室） 及相关机构事务） 事业运行（政府办公 2010350 厅（室）及相关机构 事务） 表2 收入总体情况表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 本年收入 功能科目 编码单位 功能科目名称（单位 名称） 编码） 财政拨款 总计 合计 小计 1 2 一般公 共预算 财政专户拨款 政府性 国有资 基金预 本经营 算 预算 小计 教育收 费 其他资金 其他财 政拨款 小计 收入 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 其他收 助收入 附属单 位上缴 收入 入 用事业 基金弥 上年 补收支 预结转 总额 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 279.20 279.20 279.20 279.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.33 24.33 24.33 24.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.33 24.33 24.33 24.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.22 16.22 16.22 16.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.11 8.11 8.11 8.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他政府办公厅 2010399 （室）及相关机构事 务支出 208 20805 2080505 2080506 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 210 卫生健康支出 6.79 6.79 6.79 6.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 6.79 6.79 6.79 6.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 6.79 6.79 6.79 6.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 35,722.61 35,722.61 35,722.61 0.00 35,722.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,722.61 35,722.61 35,722.61 0.00 35,722.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出 让收入安排的支出 表2 收入总体情况表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 本年收入 功能科目 编码单位 功能科目名称（单位 名称） 编码） 财政拨款 总计 合计 小计 1 2 一般公 共预算 6 财政专户拨款 政府性 国有资 小计 教育收 其他资金 其他财 小计 事业单 助收入 收入 基金弥 上年 补收支 预结转 本经营 算 预算 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 收入 入 位经营 其他收 位上缴 用事业 基金预 费 政拨款 事业收 上级补 附属单 收入 入 总额 3 4 5 6,991.50 6,991.50 6,991.50 0.00 6,991.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,731.11 28,731.11 28,731.11 0.00 28,731.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 征地和拆迁补偿支 2120801 出（国有土地使用权 出让收入安排的支 出） 2120804 农村基础设施建设 支出 213 农林水支出 780.34 780.34 780.34 780.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 780.34 780.34 780.34 780.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510.00 510.00 510.00 510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130305 2130306 水利工程建设（水 利） 水利工程运行与维 护 2130399 其他水利支出 195.34 195.34 195.34 195.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 27.39 27.39 27.39 27.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 27.39 27.39 27.39 27.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 27.39 27.39 27.39 27.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 本年收入 功能科目 编码单位 功能科目名称（单位 名称） 编码） 201 20103 总计 合计 小计 1 301012 财政拨款 2 番禺区大学城水利 工程管理所 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及 相关机构事务 一般公 共预算 财政专户拨款 政府性 国有资 基金预 本经营 算 预算 小计 教育收 费 其他资金 其他财 政拨款 小计 收入 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 其他收 助收入 附属单 位上缴 收入 入 用事业 基金弥 上年 补收支 预结转 总额 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 714.92 714.92 694.92 694.92 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195.79 195.79 175.79 175.79 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195.79 195.79 175.79 175.79 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175.79 175.79 175.79 175.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.38 64.38 64.38 64.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.38 64.38 64.38 64.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.30 25.30 25.30 25.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般行政管理事务 2010302 （政府办公厅（室） 及相关机构事务） 事业运行（政府办公 2010350 厅（室）及相关机构 事务） 208 20805 2080502 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 事业单位离退休 表2 收入总体情况表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 本年收入 功能科目 编码单位 功能科目名称（单位 名称） 编码） 2080506 总计 合计 小计 1 2080505 财政拨款 2 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 一般公 共预算 财政专户拨款 政府性 国有资 基金预 本经营 算 预算 小计 教育收 费 其他资金 其他财 政拨款 小计 收入 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 其他收 助收入 附属单 位上缴 收入 入 用事业 基金弥 上年 补收支 预结转 总额 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 26.05 26.05 26.05 26.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.03 13.03 13.03 13.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 9.88 9.88 9.88 9.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 9.88 9.88 9.88 9.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 9.88 9.88 9.88 9.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 398.10 398.10 398.10 398.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 398.10 398.10 398.10 398.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.56 108.56 108.56 108.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130306 水利工程运行与维 护 2130399 其他水利支出 289.54 289.54 289.54 289.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 46.77 46.77 46.77 46.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 46.77 46.77 46.77 46.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 46.77 46.77 46.77 46.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 本年收入 功能科目 编码单位 功能科目名称（单位 名称） 编码） 财政拨款 总计 合计 小计 1 2 一般公 共预算 财政专户拨款 政府性 国有资 基金预 本经营 算 预算 小计 教育收 费 其他资金 其他财 政拨款 小计 收入 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 其他收 助收入 附属单 位上缴 收入 入 用事业 基金弥 上年 补收支 预结转 总额 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 236.47 236.47 236.47 236.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.46 41.46 41.46 41.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.46 41.46 41.46 41.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.46 41.46 41.46 41.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.26 15.26 15.26 15.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.26 15.26 15.26 15.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.88 6.88 6.88 6.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.59 5.59 5.59 5.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 广州市番禺区水务 301013 工程质量安全监督 站 201 20103 一般公共服务支出 政府办公厅（室） 及相关机构事务 事业运行（政府办公 2010350 厅（室）及相关机构 事务） 208 20805 2080502 2080505 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 事业单位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 表2 收入总体情况表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 本年收入 功能科目 编码单位 功能科目名称（单位 名称） 编码） 总计 合计 小计 1 2080506 财政拨款 2 机关事业单位职业 年金缴费支出 一般公 共预算 财政专户拨款 政府性 国有资 基金预 本经营 算 预算 小计 教育收 费 其他资金 其他财 政拨款 小计 收入 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 其他收 助收入 附属单 位上缴 收入 入 用事业 基金弥 上年 补收支 预结转 总额 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2.79 2.79 2.79 2.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 2.47 2.47 2.47 2.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 2.47 2.47 2.47 2.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 2.47 2.47 2.47 2.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 167.82 167.82 167.82 167.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 167.82 167.82 167.82 167.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.00 97.00 97.00 97.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130306 水利工程运行与维 护 2130399 其他水利支出 70.82 70.82 70.82 70.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 9.46 9.46 9.46 9.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 9.46 9.46 9.46 9.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 9.46 9.46 9.46 9.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 因金额单位转换可能存在尾数误差。 表3 支出总体情况表 部门名称： 广州市番禺区水务局 功能科目编码 功能科目名称 1 201 20103 2 单位：万元 合计 基本支出 3 事业单位 对附属单位 上缴上级 经营支出 补助支出 支出 6 7 8 项目支出 4 结转下年 5 9 总计 168,124.79 6,173.35 161,951.44 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 2,837.77 2,245.80 591.97 0.00 0.00 0.00 0.00 2,837.77 2,245.80 591.97 0.00 0.00 0.00 0.00 621.28 620.11 1.17 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00 0.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,038.67 1,038.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,017.83 587.03 430.80 0.00 0.00 0.00 0.00 860.62 849.12 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00 政府办公厅（室）及 相关机构事务 行政运行（政府办公 2010301 厅（室）及相关机构 事务） 一般行政管理事（政 2010302 府办公厅（室）及相 关机构事务） 事业运行（政府办公 2010350 厅（室）及相关机构 事务） 其他政府办公（室） 2010399 及相关机构事务支 出 208 社会保障和就业支 出 表3 支出总体情况表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 事业单位 功能科目编码 功能科目名称 1 20805 2 行政事业单位养老 支出 合计 基本支出 3 对附属单位 上缴上级 项目支出 4 结转下年 5 经营支出 补助支出 支出 6 7 8 9 848.39 836.89 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 255.66 244.16 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 226.73 226.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244.00 244.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122.00 122.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 20808 抚恤 12.22 12.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 12.22 12.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 84.60 84.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 84.60 84.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 84.60 84.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 157,783.61 0.00 157,783.61 0.00 0.00 0.00 0.00 128,042.52 0.00 128,042.52 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出 让收入安排的支出 表3 支出总体情况表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 事业单位 功能科目编码 功能科目名称 1 2 合计 基本支出 3 对附属单位 上缴上级 项目支出 4 结转下年 5 经营支出 补助支出 支出 6 7 8 9 征地和拆迁补偿支 2120801 出（国有土地使用权 出让收入安排的支 18,834.50 0.00 18,834.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2.02 0.00 2.02 0.00 0.00 0.00 0.00 35,369.92 0.00 35,369.92 0.00 0.00 0.00 0.00 73,836.08 0.00 73,836.08 0.00 0.00 0.00 0.00 41.09 0.00 41.09 0.00 0.00 0.00 0.00 41.09 0.00 41.09 0.00 0.00 0.00 0.00 29,700.00 0.00 29,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,700.00 0.00 29,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,102.69 2,538.33 3,564.36 0.00 0.00 0.00 0.00 出） 土地开发支出（国有 2120802 土地使用权出让收 入安排的支出） 2120804 农村基础设施建设 支出 其他国有土地使用 2120899 权出让收入安排的 支出 21213 2121399 21214 2121401 213 城市基础设施配套 费安排的支出 其他城市基础设施 配套费安排的支出 污水处理费安排的 支出 污水处理设施建设 和运营 农林水支出 表3 支出总体情况表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 事业单位 功能科目编码 功能科目名称 1 2 3 对附属单位 上缴上级 项目支出 4 结转下年 5 经营支出 补助支出 支出 6 7 8 9 2,538.33 3,564.36 0.00 0.00 0.00 0.00 行政运行（水利） 901.74 901.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 水利行业业务管理 1,519.94 0.00 1,519.94 0.00 0.00 0.00 0.00 510.00 0.00 510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,097.56 0.00 1,097.56 0.00 0.00 0.00 0.00 水利 2130301 2130304 2130306 基本支出 6,102.69 21303 2130305 合计 水利工程建设（水 利） 水利工程运行与维 护 2130399 其他水利支出 2,073.46 1,636.59 436.87 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 455.51 455.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 455.51 455.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 455.51 455.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 因金额单位转换可能存在尾数误差。 表4 财政拨款收支总体情况表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 收 收入项目 入 支 2021 年预算 支出项目 出 2021 年预算 一、一般公共预算 10,173.08 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 157,783.61 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 三、国有资本经营预算 2,717.77 八、社会保障和就业支出 860.62 九、卫生健康支出 84.60 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 157,783.61 十二、农林水支出 6,102.69 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 收 入 收入项目 支 2021 年预算 支出项目 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 收入总计 注： 因金额单位转换可能存在尾数误差。 168,004.79 455.51 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 167,956.69 48.10 上年预结转 2021 年预算 十六、金融支出 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 本年支出合计 结转下年 168,004.79 0.00 支出总计 168,004.79 表5 非税收入预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位编码 单位名称（资金来 源） 1 单位：万元 非税收入预算 收入科目 2 项目名称 3 4 - 合计 上缴中央 5 6 备注 上缴 省财政专户 7 本级收入 8 9 187.75 0.00 0.00 187.75 水资源费 50.00 0.00 0.00 50.00 水行政执法罚款 80.00 0.00 0.00 80.00 301001 番禺区水务局本级 301001 番禺区水务局本级 301001 番禺区水务局本级 其他收入 固定资产残值收入 0.05 0.00 0.00 0.05 301001 番禺区水务局本级 其他利息收入 利息收入(预算) 0.20 0.00 0.00 0.20 301001 番禺区水务局本级 其他缴入国库的水 超计划用水加价收 利行政事业性收费 费 25.00 0.00 0.00 25.00 其他利息收入 利息收入(预算) 2.00 0.00 0.00 2.00 其他利息收入 利息收入(预算) 0.10 0.00 0.00 0.10 其他利息收入 利息收入(预算) 0.25 0.00 0.00 0.25 其他利息收入 利息收入(预算) 30.00 0.00 0.00 30.00 番禺区石龙联围管 301002 理所 番禺区莲花联围管 301007 理所 番禺区市桥河工程 301010 管理所 301011 番禺区河涌管理所 注： 无 其他水资源费收入 - 合计 其他缴入国库的水 利行政事业性收费 表6 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目） 单位：万元 部门名称： 广州市番禺区水务局 功能分类科目 一般公共预算支出 项目支出 科目编码 科目名称 总计 基本支出 小计 1 2 合 201 20103 2010301 2010302 2010350 2010399 3 4 财政 部门 专项资金 项目支出 5 (本级支出) 6 7 计 10,221.18 6,173.35 4,047.83 4,047.83 0.00 一般公共服务支出 2,717.78 2,245.81 471.97 471.97 0.00 2,717.78 2,245.81 471.97 471.97 0.00 621.28 620.11 1.17 1.17 0.00 40.00 0.00 40.00 40.00 0.00 1,038.67 1,038.67 0.00 0.00 0.00 1,017.83 587.03 430.80 430.80 0.00 政府办公厅（室）及相关机 构事务 行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务） 一般行政管理事务（政府办 公厅（室）及相关机构事务） 事业运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出 208 社会保障和就业支出 860.61 849.11 11.50 11.50 0.00 20805 行政事业单位养老支出 848.39 836.89 11.50 11.50 0.00 2080501 行政单位离退休 255.66 244.16 11.50 11.50 0.00 表6 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目） 单位：万元 部门名称： 广州市番禺区水务局 功能分类科目 一般公共预算支出 项目支出 科目编码 科目名称 总计 基本支出 小计 1 2 3 4 财政 部门 专项资金 项目支出 5 (本级支出) 6 7 226.73 226.73 0.00 0.00 0.00 244.00 244.00 0.00 0.00 0.00 122.00 122.00 0.00 0.00 0.00 12.22 12.22 0.00 0.00 0.00 死亡抚恤 12.22 12.22 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 84.60 84.60 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 84.60 84.60 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 84.60 84.60 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 6,102.70 2,538.33 3,564.37 3,564.37 0.00 21303 水利 6,102.70 2,538.33 3,564.37 3,564.37 0.00 2130301 行政运行（水利） 901.74 901.74 0.00 0.00 0.00 2130304 水利行业业务管理 1,519.94 0.00 1,519.94 1,519.94 0.00 2080502 2080505 2080506 20808 2080801 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 抚恤 表6 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目） 单位：万元 部门名称： 广州市番禺区水务局 功能分类科目 一般公共预算支出 项目支出 科目编码 科目名称 总计 基本支出 小计 1 2 3 4 财政 部门 专项资金 项目支出 5 (本级支出) 6 7 2130305 水利工程建设（水利） 510.00 0.00 510.00 510.00 0.00 2130306 水利工程运行与维护 1,097.56 0.00 1,097.56 1,097.56 0.00 2130399 其他水利支出 2,073.46 1,636.59 436.87 436.87 0.00 221 住房保障支出 455.51 455.51 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 455.51 455.51 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 455.51 455.51 0.00 0.00 0.00 注： 因金额单位转换可能存在尾数误差。 表7 政府性基金预算支出情况表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 项目支出 支出功能科目编码 支出功能科目 总计 基本支出 小计 1 2 合 212 21208 3 计 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入 安排的支出 4 财政 部门 专项资金 项目支出 5 （本级支出） 6 7 157,783.61 0.00 157,783.61 157,783.61 0.00 157,783.61 0.00 157,783.61 157,783.61 0.00 128,042.52 0.00 128,042.52 128,042.52 0.00 18,834.50 0.00 18,834.50 18,834.50 0.00 2.02 0.00 2.02 2.02 0.00 35,369.92 0.00 35,369.92 35,369.92 0.00 73,836.08 0.00 73,836.08 73,836.08 0.00 41.09 0.00 41.09 41.09 0.00 41.09 0.00 41.09 41.09 0.00 29,700.00 0.00 29,700.00 29,700.00 0.00 征地和拆迁补偿支出（国有 2120801 土地使用权出让收入安排 的支出） 2120802 2120804 2120899 21213 2121399 21214 土地开发支出（国有土地使 用权出让收入安排的支出） 农村基础设施建设支出 其他国有土地使用权出让 收入安排的支出 城市基础设施配套费安排 的支出 其他城市基础设施配套费 安排的支出 污水处理费安排的支出 表7 政府性基金预算支出情况表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 项目支出 支出功能科目编码 支出功能科目 总计 基本支出 小计 1 2 2121401 污水处理设施建设和运营 注： 无 3 4 29,700.00 项目支出 5 0.00 财政 部门 6 29,700.00 专项资金 （本级支出） 7 29,700.00 0.00 表8 部门预算基本支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位编码 支出项目类别（单 位名称） 1 2 合 301001 单位：万元 财政拨款 总 计 番禺区水务局本 级 经营收入资 净结余安排 金 金 10 11 12 其他资金 政府性 国有资本经 算 基金预算 营预算 4 5 6 7 6173.35 6173.35 6173.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,135.80 2,135.79 2,135.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小 计 小计 8 当年收入安 事业收入资 一般公共预 3 计 财政专户管理资金 排 9 13 301001 基本支出 2,135.80 2,135.79 2,135.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301001 人员支出 1,673.19 1,673.19 1,673.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 272.79 272.79 272.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189.81 189.81 189.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 849.44 849.44 849.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301001 301001 301002 对个人和家庭的 补助支出 公用支出 番禺区石龙联围 管理所 301002 基本支出 849.44 849.44 849.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301002 人员支出 671.44 671.44 671.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301002 公用支出 64.36 64.36 64.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113.64 113.64 113.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 563.51 563.51 563.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301002 301007 对个人和家庭的 补助支出 番禺区莲花联围 管理所 表8 部门预算基本支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位编码 支出项目类别（单 位名称） 1 2 单位：万元 财政拨款 总 计 小 计 财政专户管理资金 一般公共预 政府性 国有资本经 算 基金预算 营预算 6 7 3 4 5 小计 8 当年收入安 排 9 事业收入资 经营收入资 净结余安排 金 金 10 11 12 其他资金 13 301007 基本支出 563.51 563.51 563.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301007 人员支出 464.41 464.41 464.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.14 52.14 52.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.96 46.96 46.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,510.11 1,510.11 1,510.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301007 301007 301010 对个人和家庭的 补助支出 公用支出 番禺区市桥河工 程管理所 301010 基本支出 1,510.11 1,510.11 1,510.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301010 公用支出 113.81 113.81 113.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.79 66.79 66.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,329.51 1,329.51 1,329.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 388.66 388.66 388.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301010 301010 301011 对个人和家庭的 补助支出 人员支出 番禺区河涌管理 所 301011 基本支出 388.66 388.66 388.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301011 人员支出 335.03 335.03 335.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301011 公用支出 46.84 46.84 46.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表8 部门预算基本支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位编码 支出项目类别（单 位名称） 1 301011 301012 301012 301012 2 对个人和家庭的 补助支出 番禺区大学城水 利工程管理所 基本支出 对个人和家庭的 补助支出 单位：万元 财政拨款 总 计 小 计 3 4 财政专户管理资金 一般公共预 政府性 国有资本经 算 基金预算 营预算 5 6 7 小计 8 当年收入安 排 9 事业收入资 经营收入资 净结余安排 金 金 10 11 12 其他资金 13 6.79 6.79 6.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 586.35 586.35 586.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 586.35 586.35 586.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.42 34.42 34.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301012 公用支出 49.20 49.20 49.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301012 人员支出 502.73 502.73 502.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139.48 139.48 139.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 广州市番禺区水 301013 务工程质量安全 监督站 301013 基本支出 139.48 139.48 139.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301013 公用支出 13.25 13.25 13.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301013 人员支出 117.07 117.07 117.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.16 9.16 9.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301013 对个人和家庭的 补助支出 注： 无 表9 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 政府预算经济分类 部门预算经济分类 合 计 2021 年预算 6,173.35 [501]机关工资福利支出 [301]工资福利支出 1,673.18 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 193.91 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 876.14 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 225.00 [50102]社会保障缴费 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 97.52 [50102]社会保障缴费 [30109]职业年金缴费 48.76 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 4.41 [50102]社会保障缴费 [30113]住房公积金 165.16 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 62.28 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 177.81 [50201]办公经费 [30201]办公费 39.00 [50201]办公经费 [30202]印刷费 12.00 [50201]办公经费 [30204]手续费 0.20 [50201]办公经费 [30207]邮电费 1.00 [50201]办公经费 [30211]差旅费 1.00 [50201]办公经费 [30214]租赁费 0.50 表9 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 政府预算经济分类 部门预算经济分类 2021 年预算 [50201]办公经费 [30228]工会经费 5.70 [50201]办公经费 [30229]福利费 29.75 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 35.92 [50202]会议费 [30215]会议费 0.80 [50203]培训费 [30216]培训费 2.00 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 22.50 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 0.30 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 17.60 [50209]维修（护）费 [30213]维修(护)费 0.50 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 9.04 [503]机关资本性支出（一） [310]资本性支出 12.00 [50306]设备购置 [31002]办公设备购置 12.00 [505]对事业单位经常性补助 [301]工资福利支出 3,420.18 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 490.95 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 643.12 [50501]工资福利支出 [30103]奖金 460.00 [50501]工资福利支出 [30107]绩效工资 685.64 表9 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 政府预算经济分类 部门预算经济分类 2021 年预算 [50501]工资福利支出 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 146.48 [50501]工资福利支出 [30109]职业年金缴费 73.24 [50501]工资福利支出 [30110]职工基本医疗保险缴费 7.48 [50501]工资福利支出 [30112]其他社会保障缴费 98.44 [50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 290.35 [50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 524.48 [505]对事业单位经常性补助 [302]商品和服务支出 315.92 [50502]商品和服务支出 [30201]办公费 67.51 [50502]商品和服务支出 [30202]印刷费 4.48 [50502]商品和服务支出 [30203]咨询费 1.30 [50502]商品和服务支出 [30204]手续费 0.95 [50502]商品和服务支出 [30205]水费 3.56 [50502]商品和服务支出 [30206]电费 6.80 [50502]商品和服务支出 [30207]邮电费 7.93 [50502]商品和服务支出 [30209]物业管理费 0.28 [50502]商品和服务支出 [30211]差旅费 0.38 [50502]商品和服务支出 [30213]维修(护)费 24.53 表9 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 政府预算经济分类 部门预算经济分类 2021 年预算 [50502]商品和服务支出 [30214]租赁费 1.10 [50502]商品和服务支出 [30215]会议费 0.20 [50502]商品和服务支出 [30216]培训费 5.38 [50502]商品和服务支出 [30217]公务接待费 0.30 [50502]商品和服务支出 [30218]专用材料费 4.05 [50502]商品和服务支出 [30225]专用燃料费 0.35 [50502]商品和服务支出 [30226]劳务费 8.88 [50502]商品和服务支出 [30227]委托业务费 0.48 [50502]商品和服务支出 [30228]工会经费 15.00 [50502]商品和服务支出 [30229]福利费 63.60 [50502]商品和服务支出 [30231]公务用车运行维护费 39.30 [50502]商品和服务支出 [30239]其他交通费用 0.55 [50502]商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 59.01 [506]对事业单位资本性补助 [310]资本性支出 18.50 [50601]资本性支出（一） [31002]办公设备购置 18.50 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 555.74 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 12.22 表9 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 政府预算经济分类 部门预算经济分类 2021 年预算 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 84.60 [50905]离退休费 [30301]离休费 58.40 [50905]离退休费 [30302]退休费 400.52 注： 因金额单位转换可能存在尾数误差。 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合 301 计 番禺区水务局 番禺区水务 301001 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 121,660.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 合计 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 161,951.44 161,831.44 4,047.83 157,783.61 0.00 161,951.44 161,831.44 4,047.83 157,783.61 123,769.32 123,769.32 2,109.27 165.00 局本级 165.00 301001 事业收 入资金 政府性 基金预 算 业务工作经费 301001 财政专 户管理 资金 一般公 共 预算 165.00 类（经常性） 业务工作经费 165.00 165.00 165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 安排水务日常工作 1.数量指标：完成专题 经费，包括区水务局 宣传工作至少 4 宗： 及区政府设立的污 2.时效指标：聘请法律 水办、治水办、河长 职责单位提供 1 年法 办、城乡日常办公开 完成年度水务宣传工 律咨询服务； 支、城乡防灾减灾水 作，水行政管理、执法 3.成本指标：经费支出 利工程建设指挥部、 工作；为行业管理工作 控制在预算 181.9 万 市桥河水系综合整 提供法律依据；为日常 元以内； 治指挥部等日常办 业务工作提供资金保 4.社会效益：提高民众 公开支，以及如水务 障。 对涉水法规、治水、节 工作宣传、水行政执 水、水行政执法的认 法、公众责任险保 知，争取民众对水务工 险、法律咨询及诉讼 作的支持和配合； 赔偿、三防物资管 5.社会效益：有效遏制 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 理、防汛应急演练等 涉水违法行为的发生， 业务工作开支。 保障水务设施正常、有 效运行； 6.社会效益：保障日常 水务行业管理工作有 序开展，确保职能单位 在城市管理中发挥行 业管理作用。 机构运行保障 301001 类（经常性） 261.30 261.30 261.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 1.成本指标：办公大楼 的安保、保洁、绿化费 用控制在 90 万以内； 301001 业务用房经费 150.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 为日常办公提供良好 2.数量指标：完成支付 安排办公大楼日常 的工作环境；为日常办 大楼年内使用的水、 运行的用水、用电、 公提供最基本的办公 电、燃气、电信、垃圾 安保、清洁、绿化及 条件；对发现已损坏的 处理、电视等 6 种费用 日常维修等费用。 大楼设施及时维修，消 的支出； 除安全隐患。 3.质量指标：大楼设施 维修后验收合格率 100%； 4.环境效益：为日常办 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 公提供良好的工作环 境； 5.环境效益：为日常办 公提供最基本的办公 条件； 6.环境效益：及时消除 办公大楼的设施安全 隐患，确保人员办公期 间的用房安全。 1.产出指标：完成聘请 编外人员 14 名； 2.成本指标：聘请编外 安排区治水办、河长 办以及水资源征收 管理工作、节水工 301001 编外人员经费 99.80 99.80 99.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 作、市桥河水系综合 整治工程指挥部等 聘请编外人员的相 关费用。 通过聘请编外工作人 员，壮大工作队伍，有 效缓解行政单位用人 压力，确保相应的业务 工作能够有序开展，完 成年度工作任务。 人员的年度总费用控 制在 99.8 万以内； 3.聘请人员年度考核 评定为“称职”的称职 率 100%； 4.工作效益：增加编外 工作人员，有效缓解行 政单位用人压力，提供 人员保障； 5.工作效益：确保相应 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 的业务工作能够有序 开展，完成年度工作任 务； 6.成本效益：相比在编 人员，有效节约用人成 本。 原物资供应站于 产出指标：1.财政资金 2005 年 9 月被撤销 预算完成率：100%； 时退休人员待遇未 2.100%，按月及时发放 理顺，根据番府办函 退休费补助；3.合规发 [2018]116 号《对区 放补助，按 2009 年事 水务局关于解决原 301001 人员补助经费 11.50 11.50 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 物资供应站历史遗 解决原物资供应站退 留问题请示的批 休人员历史遗留问题， 复》，按 2009 年事 保障原物资供应站退 业单位退休人员标 休人员退休待遇。 准进行核定退休待 遇，补贴基数一次核 定后不再变动，补贴 基数部分由区水务 局纳入财政预算管 理。 业单位退休人员标准 核定退休待遇，补贴基 数一次核定后不再变 动。效益指标：1.社会 效益：解决原物资供应 站历史遗留问题，保障 原物资供应站退休人 员退休待遇。2.群众满 意度：100%。3.促进社 会和谐：100%。 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 301001 事业发展类（经常性） 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 3 4 5 6 48,113.33 48,113.33 1,531.80 46,581.53 - - 1.产出指标：每年租用 山塘面积约 100 亩 2.产出指标：每月至少 可对河涌补水 1 次 3.产出指标：对山塘使 为解决雨量较少时段 把金山山塘纳入我 金山山塘租用 301001 费 区的储备水源之一， 20.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 用作流域内河涌的 调水补水用途，改善 河涌水质状况。 用权周期为 1 年 小龙涌河涌水量较少、 4.效益指标：增加小龙 定期替换河涌水体的 涌调水补水的水源 问题，通过利用金山山 5.效益指标：解决雨量 塘蓄水并按需对河涌 较少时段小龙涌河涌 进行调水补水的管理 水量较少，定期替换河 手段，以改善小龙涌的 涌水体的问题 水质状况。 6.效益指标：改善小龙 涌的水质状况 7.服务群众满意度：周 边居民对河涌水质改 善的满意度达到 90% 以上 301001 污水处理运营 服务费 700.00 700.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 向用水户征收污水 在收取供水水费的同 1.产出指标：完成年内 处理费，并按财政要 时，一并收取污水处理 12 个月的污水处理费 求办理上缴手续，代 费，确保污水处理设施 代征工作； 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 征手续费按征收的 日常运营的资金保障， 2.时效指标：每月 30 污水处理费的 2%计 使得辖区的污水处理 日前完成代征费用的 提。 工作能够顺利开展。 上缴财政手续； 3.产出指标：每月代征 的费用 100%上缴财 政； 4.社会效益：由供水企 业在收取用水户供水 水费的同时，一并收取 污水处理费，方便用水 户一次性缴纳费用； 5.社会效益：代征的污 水处理费为辖区污水 处理设施建设及运营 的资金来源，按时按量 收取污水处理费，确保 辖区污水处理工作顺 利开展； 6.服务对象满意度指 标：用水户对代征企业 的满意度大于 95%。 301001 污水处理运营 6,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一体化水质净化设 通过利用一体化水质 数量指标：完成 30 个 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 净化设备对污水进行 一体化水质净化设备 净化处理，有效避免污 站点的运行维护工作。 水直排河涌，解决河涌 数量指标：处理规模达 黑臭问题，对改善河涌 到 20.42 吨/日 水环境起到一定的作 质量指标：水质日常监 用。 测的覆盖率 100% 服务费 施运营服务费 质量指标：经一体化水 质净化设备处理后的 出水水质达标率 100% 社会效益：有效避免污 水直排河涌 社会效益：解决河涌黑 臭问题 社会效益对改善河涌 水环境 广州市番禺区人民 301001 污水处理运营 23,000.00 服务费 23,000.00 0.00 23,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.产出指标：完成年度 政府办公室批转番 番禺区内各净水厂完 污水处理量任务 禺区水务局关于调 成辖区内年度污水处 100%； 整完善排水工程建 理任务，处理后的尾水 2.产出指标：水质日常 设和运营维护机制 达标排放，并相关职能 监测的覆盖率 100%； 的工作意见的通知 部门的考核指标 3.质量指标：出水水质 （番府办[2020]6 合格率 100%； 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 号），污水处理厂特 4.环境效益：污水经处 许经营服务费按污 理后达标排放，确保污 水处理量计算，服务 水不会对周边水环境 费单价暂按 2.3 元/ 的造成污染； 吨。 5.社会效益：结合沿河 截污工程，改善污水直 排河涌的现象，有效改 善河涌黑臭现象，恢复 河涌生态； 6.服务对象满意度指 标：辖内群众对于污水 排放满意度达到 90%。 301001 财政补助项目 288.93 288.93 288.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 通过对 25 个分散式农 1.数量指标：完成分散 村污水处理项目配套 式农村生活处理设施 的 85.37 公里污水管 维护及大中修的项目 用于分散式农村生 网及 63 个污水处理站 25 个； 活污水处理设施日 点的运行维护，进一步 2.数量指标：完成 常维修养护及大中 收集农村生活污水量， 85.37 公里农村生活 修所需费用 减少污水外溢现象，洁 污水处理配套管网维 净河涌，美化水环境， 护； 创造宜业宜居的美丽 3.数量指标：完成 63 乡村环境。 个分散式处理设施维 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 护； 4.质量指标：维护工作 验收合格率 100%； 5.效益指标：确保设施 正常运行，项目所在行 政村的生活污水收集 率达到 85%以上； 6.社会指标：农村污水 外溢投诉较 2019 年下 降率 10%以上； 7.服务对象满意度指 标：项目受益群众满意 度 90%以上。 产出指标： 1.提交全年河涌维护 301001 财政补助项目 1,290.92 1,290.92 0.00 1,290.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 拨付给镇、街河涌维 修养护补助费用 规范我区河涌运行管 工作记录台账； 理、维护工作，逐步实 2.堤岸完好率不低于 现河涌河底无淤积、堤 95%（完好率=堤岸完好 岸无损坏、绿化无损 长度÷堤岸维护长度 毁、沿岸无违章。 ×100%）； 3.各镇、街河涌管养考 核评分不低 90 分。 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 效益指标： 1.确保河岸垃圾及时 清理 2.没有因维护管理不 当出现险情; 3.确保河岸绿化优美； 1.数量指标：完成水库 移民环境整治项目 1 宗；2.数量指标：完成 本项目属于市财政 安排资金用于支持 各区水库移民工作， 包括支持库区和移 301001 财政补助项目 101.00 101.00 101.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 民安置区基础设施 建设和经济社会发 展，解决水库移民突 出问题补助支出，水 库移民工作实施工 作经费等。 充分发挥资金的支持 和促进作用，改善水库 移民生产生活基础设 施，促进经济发展，增 加水库移民收入，逐步 达到当地农村平均水 平，实现库区和移民安 置区经济社会可持续 发展。 农场村机耕路项目 1 宗；3.时效指标：聘请 具资质单位，根据省、 市水库移民工作要求， 在 1 年内完成合同内 规定的水库移民相关 工作；4.数量指标：聘 请具资质单位对水库 移民资金财务情况提 供设置台账的财务服 务，完成对 2021 年的 台账设置财务工作； 5.社会指标：开展水库 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 移民环境整治项目建 设，改善移民居住区周 边生活环境，为移民提 供休闲娱乐场所； 6.可持续发展指标：开 展水库移民环境整治 项目建设，确保水库移 民安置区经济社会可 持续发展；7.效益指 标：提高水库移民管理 水平，落实水库移民政 策，为水库移民提供更 好的服务。 301001 财政补助项目 9.99 9.99 9.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本项目属于市财政 充分发挥资金的支持 1.数量指标：完成水库 安排资金用于支持 和促进作用，改善水库 移民环境整治项目 1 各区水库移民工作。 移民生产生活基础设 宗；2.数量指标：环境 资金主要用于解决 施，促进经济发展，增 整治项目中，增设停车 水库移民遗留问题 加水库移民收入，逐步 场进出系统 2 套；3. 和改善生产生活条 达到当地农村平均水 数量指标：环境整治项 件，包括支持库区和 平，实现库区和移民安 目中，完成绿化休憩场 移民安置区基础设 置区经济社会可持续 所改造 1 处，含池塘清 施建设和经济社会 发展。 淤、绿化种植、复建公 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 发展，解决水库移民 厕 1 处；4.时效指标： 突出问题补助支出， 聘请具资质单位，根据 水库移民工作实施 省、市水库移民工作要 工作经费等。 求，在 1 年内完成合同 内规定的水库移民相 关工作；5.数量指标： 聘请具资质单位对水 库移民资金财务情况 提供设置台账的财务 服务，完成对 2017 年、 2019 年两年的台账设 置财务工作；6.社会指 标：开展水库移民环境 整治项目建设，改善移 民居住区周边生活环 境，为移民提供休闲娱 乐场所；7.可持续发展 指标：开展水库移民环 境整治项目建设，确保 水库移民安置区经济 社会可持续发展； 301001 行业管理项目 44.80 44.80 0.00 44.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 水土保持“天地一体 完成年度省市下达卫 产出指标：1.现场复核 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 星图斑核查、完成生产 下达图斑 90%。2.确定 建设项目审批验收资 违法违规项目清单，制 料录入、完成年度生产 定分类处理方案。3. 建设项目日常监督检 开展生产建设项目日 查。 常监督检查（按 200 化”监管 个项目，每项目检查 1 次）。 效益指标：1.完成番禺 区生产建设项目在全 国水土保持监督管理 系统 V4.0 数据录入。 2.通过对审批项目现 场监督检查，敦促建设 单位依法履行水土保 持义务。3.完成年度水 土保持考核任务。 开展《广州市水土保 持规划（2016-2030 301001 行业管理项目 822.72 822.72 822.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 年）》番禺区实施方 案、番禺区排水工程 规划修编、广州市番 禺区防洪（潮）排涝 为各专项规划、方案论 证提供建设决策依据； 避免无规划建设，利用 规划指导建设，从而发 挥建设的最大效益。 1.产出指标：完成规 划、方案编制 16 项； 2.产出指标：完成规 划、方案编制的专家评 审或报批 16 项；3.产 出指标：编制项目评审 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 规划（2020-2035 年） 或验收通过率 100%； 等 16 项规划及方案 4.效益指标：完善水务 编制工作。 建设总体规划，深化各 项专题规划，增加规划 的可操作性，使规划更 具指导意义；5.效益指 标：使各项建设有规划 可依，为各项建设决策 依据；6.效益指标：利 用规划指导建设，从而 发挥建设的最大效益。 凌边水库流域范围 1.产出指标：每年租用 涉及石碁镇、大龙 水库水面及库区管理 街、化龙镇，为进一 步改善石碁镇、大龙 街及化龙镇河涌（小 301001 行业管理项目 52.21 52.21 0.00 52.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 龙涌、长沙涌、西山 村涌、官桥涌等）的 水环境，充分利用凌 边水库水资源，将凌 进一步改善石碁镇、大 龙街及化龙镇河涌（小 龙涌、长沙涌、西山村 涌、官桥涌等）的水环 境，以提升河涌的水质 状况。 范围的面积约 261.03 亩；2.产出指标：每月 至少可对河涌补水 1 次；3.产出指标：对水 库使用权周期为 1 年； 4.效益指标：增加小龙 涌、长沙涌、西山村涌、 边水库纳入番禺区 官桥涌等调水补水的 储备水源之一，作水 水源；5.效益指标：解 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 库流域范围内河涌 决雨量较少时段河涌 的调水补水用途，以 水量较少的问题，定期 提升河涌的水质状 替换河涌水体的问题； 况。 6.效益指标：改善河涌 的水质状况；7.服务群 众满意度：周边居民对 河涌水质改善的满意 度达到 90%以上 301001 行业管理项目 330.00 330.00 0.00 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 聘请第三方监管单 我区从 2009 年陆续开 1.数量指标：提交 12 位，对我区已建成农 展农村生活污水治理， 份农村生活污水月度 村生活污水治理设 目前已基本完成建设 考核报告；2.数量指 施运行维护进行检 工作。为解决我区农村 标：提交 1 份农村生活 查、考核，让已建设 生活污水设施运行维 污水污年度考核报告； 施发挥实效；针对番 护管理存在的问题，聘 3.数量指标：对我区 禺区 50 条河涌整治 请第三方监管单位，对 50 条河涌水质进行每 过程中的水质进行 我区已建成农村生活 周 1 次，共 52 次监测 每周 1 次的监测；以 污水治理设施运行维 工作；4.数量指标：提 及在 51 条河涌整治 护进行检查、考核，让 交 1 份大型住宅小区 结束后对其进行验 已建设施发挥实效；针 排水管网摸查成果；5. 收监测；对小区内部 对番禺区 50 条河涌整 社会效益：解决我区农 排水管网进行全面 治过程中的水质进行 村生活污水设施运行 普查，包括雨水、污 每周 1 次的监测；以及 维护管理存在的问题， 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 水、雨污合流，建立 在 52 条河涌整治结束 对已建成农村生活污 小区雨水、污水、雨 后对其进行验收监测； 水治理设施运行维护 污合流管网档案，一 对小区内部排水管网 进行检查考核，让已建 区一册，一井一档， 进行全面普查，包括雨 设施发挥实效；6.社会 按照建设工程档案 水、污水、雨污合流， 效益：建立大型住宅小 组卷的原则和要求 建立小区雨水、污水、 区雨水、污水、雨污合 进行，并形成项目成 雨污合流管网档案，一 流管网档案，为后续排 果。 区一册，一井一档，按 水管网建设提供依据； 照建设工程档案组卷 7.社会效益：进一步巩 的原则和要求进行，并 固全区黑臭河涌的治 形成项目成果。 理成效，加强水质监测 有助于及时反映河涌 水质变化情况，及时处 理问题，从而促进黑臭 河涌“长制久清”。 1.数量指标值：完成 安排 2020 年已检测 未支付的检测费（含 301001 行业管理项目 45.00 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 采样费）及安排 2021 年检测费用（含采样 费）。 完成水源水 20 次、出 厂水 60 次、管网水 132 次、二次供水及末梢水 360 次的检测。 572 次水质检测。2.质 量指标：完成水源水 20 次、出厂水 60 次、 管网水 132 次、二次供 水及末梢水 360 次的 检测。3.成本指标：项 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 目经费 45 万元。4.效 益指标：①作为区水质 信息公示的依据；②加 强供水水质管理，及时 发现及处置水质问题， 保障用水安全。5.满意 度指标：大于 90%。 1.数量指标：汛前完成 1 次防汛应急演练；2. 数量指标：汛前汛中汛 301001 行业管理项目 150.17 150.17 150.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 通过开展防汛应急演 后共计进行 3 次防汛 练，有效提高面对汛期 储备物资检查；3.质量 开展与防汛相关的 险情的应对能力；通过 指标：确保防汛物资 管理工作，包括防汛 做好三防物资储备管 100%在有效使用年限 应急演练、三防物资 理，确保物资能够有效 内；4.时效指标：租用 储备管理以及物资 使用，在防汛工作中发 三善村砂石码头的周 仓库、场地租用等。 挥作用；通过租用砂石 期按 1 年计算；5.社会 码头储备砂石材料，提 效益：有效提高面对汛 高防汛物资储备能力。 期险情的应对能力 6.社会效益：确保物资 有效使用，在防汛工作 中发挥作用；7.社会效 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 益：通过租用砂石码头 储备砂石材料，提高防 汛物资储备能力 1.数量指标：2021 年 对重点一类排水户每 年不少于 2 次。 2.数量指标：重点二类 1.配合做好水环境治 理长效久清工作； 301001 行业管理项目 77.05 77.05 77.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对我区重点排水户 2.指导排水户生活污 和污水处理费减免 水集，提升进处理系统 对象的出水水质抽 污水浓度； 检，为做好排水证后 3.符合《广州市水务局 监管的提供直接证 关于修订印发排水行 据和依据。 政审批（服务）事项办 事指南的通知》的要 求。 排水户每年不少于 1 次。 3.数量指标：一般排水 户按 10%比例监管。 4.数量指标：完成在雨 水检测井和污水检测 井安装水质检测井标 识牌 4900 家。 5.社会效益：通过对污 水处理费减免对象的 出水水质进行抽检，作 为减免依据之一，有效 强化污水处理费减免 的管理。 6.社会效益：对排水户 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 进行水质抽检，为违法 排水投拆案件执法提 供违法依据。 7.社会效益：加强排水 水质管理，及时发现及 处置超标排放问题，保 障排水运行安全。 1.产出指标：预计需完 成 224.64 公里雨水管 我区排水管网（含污 年内发生的大中修项 水、雨水、雨污合流 301001 维护管养项目 1,824.45 1,824.45 0.00 1,824.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 管）的清疏维护统一 完成排水设施日常维 委托番禺污水治理 护以外的大中修项目， 有限公司负责。对于 及时消除排水设施存 10 万元及以上的修 在的较大排水隐患问 补项目定义为大中 题，应对排水设施抢险 修项目，需另外安排 抢修，切实提高公共排 费用开展，按实际发 水设施管理水平，有效 生额支出，年度预算 降低城市内涝风险。 暂按 3 万/公里每年 安排。 目 2.产出指标：预计需完 成 788.94 公里合流管 年内发生的大中修项 目 3.产出指标：各阶段验 收合格率 100% 4.效益指标：确保排水 设施正常运作，发挥工 程效益 5.效益指标：及时发现 排水管网的较大排水 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 隐患，并及时处理，确 保管网畅通 6.效益指标：通过在汛 期及时应对抢险抢修 项目，避免因管网堵塞 引发的内涝问题。 1.产出指标：完成 全区公共雨水、合流 224.64 公里雨水管日 管的日常运行、养 常运行维护；2.产出指 护，道路权属单位排 标：完成 788.94 公里 水设施运行维护，重 大活动水务保障工 作，主要城市道路和 市政公共区域内涝 301001 维护管养项目 8,108.64 8,108.64 0.00 8,108.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 布防、排涝、抢险处 置工作，公共排水设 施维修及应急抢险 工程等，由区水务局 通过政府单一来源 购买服务形式委托 番禺污水公司具体 实施。 合流管日常运行维护； 为深化推进我区排水 3.产出指标：每月至少 管理体制机制改革，切 安排管网巡查 1 次；4. 实提高公共排水设施 效益指标：确保排水设 管理水平，有效降低城 施正常运作，发挥工程 市内涝风险，确保黑臭 效益；5.效益指标：及 河涌实现“长制久清”。 时发现排水管网的存 在问题，并及时处理， 确保管网畅通；6.效益 指标：通过汛期加强巡 查及维护，避免因管网 堵塞引发的内涝问题。 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 产出指标：1.提交全年 水利设施维护工作记 录台账及验收资料；2. 堤防完好率不少于 95%； 我区水利工程设施均 301001 维护管养项目 4,500.00 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 付全区水利工程维 能正常运行，充分发挥 修养护费用 其防洪、防潮、排涝、 灌溉等功能 3.水闸完好率不少于 95%；4.泵站完好率不 少于 95%。效益指标： 1.堤防工程有效防御 潮水及洪水；2..水闸 正常运行，保证各地区 排涝、灌溉需要；3. 泵站正常运行，保证各 地区排涝、灌溉需要； 产出指标：1.提交绿化养 保证海鸥岛环岛绿化 景观优美，支持海鸥岛 301001 维护管养项目 148.69 148.69 0.00 148.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 海鸥岛环岛路绿化 生态旅游景观发展，将 管养费用 海鸥岛打造成打造适 宜人民群众旅游观赏 的地区 护工作记录台账及验收资 料；2.海鸥岛环岛绿地完 好率不低于 95%；3.海鸥岛 环岛乔木完好率不低于 95%。效益指标：1.确保杂 草定期清理；2.确保树木 定期修剪；3.确保绿化定 期进行病虫害防治。 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 1.产出指标：对 3677 个城市公共消火栓维 护管养；2.产出指标： 完成河湖和水利工程 用于城市公共消火 管理范围立界桩任务 栓维护管养，番禺区 100%；3.产出指标：完 河湖和水利工程管 理范围进行立桩、立 牌，番禺区碧道标识 牌项目，冲锋舟维修 301001 维护管养项目 561.82 561.82 0.00 561.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 保养费用，我区 6 座 过河污水压力钢管 管线标维护，番禺区 农村生活污水治理 运行维护及大中修 区内部分水务设施需 由区水行政主管部门 开展，并承担相关费 用；另行通过增设部分 水务工程的配套设施， 有助于强化日常管理， 确保水务管理工作能 够正常开展。 成对 26 宗农村生活污 水设施的维护工作； 4.质量指标：维护工作 合格率 100%；5.社会 效益：确保冲锋舟能够 正常使用，提高防汛抢 险应对能力；6.社会效 益：确保城市公共消火 栓使用正常，确保公共 项目区配套资金部 消火栓满足消防用水 分等费用支出。 要求；7.效益指标：明 晰河湖和水利工程的 实地管理范围，规范管 理范围的界线，有助于 水行政管理。 301001 污水工程项目 36.94 36.94 36.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 用于分散式农村生 通过对 25 个分散式农 1.数量指标：完成分散 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 活污水处理设施日 村污水处理项目配套 式农村生活处理设施 常维修养护及大中 的 85.37 公里污水管 维护及大中修的项目 修所需费用 网及 63 个污水处理站 25 个；2.数量指标： 点的运行维护，进一步 完成 85.37 公里农 村 收集农村生活污水量， 生活污水处理配套管 减少污水外溢现象，洁 网维护；3.数量指标： 净河涌，美化水环境， 完成 63 个分散式处理 创造宜业宜居的美丽 设施维护；4.质量指 乡村环境。 标：维护工作验收合格 率 100%；5.效益指标： 确保设施正常运行，项 目所在行政村的生活 污 水 收 集 率 达 到 85% 以上；6.社会指标：农 村污水外溢投诉较 2019 年下降 率 10%以 上；7.服务对象满意度 指标：项目受益群众满 意度 90%以上。 301001 301001 信息化运行维 护类（经常性） 信息化运行维 41.09 41.09 0.00 41.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 41.09 41.09 0.00 41.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对取水户在线监测 1.维护番禺区取水户 1.产出指标：对 6 项信 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 系统、水雨风情遥测 在线监测系统，提供系 息化系统进行维护； 系统、广州市水利数 统技术支撑、维护及配 2.产出指标：每月至少 据中心番禺区分中 更换服务，并提供对新 进行 1 次例行检查； 心水利数据收集整 增取水户监测设备的 3.时效指标：遇常规保 编与入库项目、大楼 接入调试服务；2.做好 障，在 48 小时以内完 及会商室信息设备 水雨风情遥测系统、广 成排障；4.效益指标： 进行日常维护、移动 州市水利数据中心番 保障信息化系统运行 OA 系统升级及维护， 禺区分中心水利数据 正常，为工作提供信息 支付升级及维护费 收集整编与入库项目 依据；5.效益指标：确 用。 的日常维护，确保系统 保信息化硬件设备运 运行正常，为管理工作 行正常，确保数据收集 提供信息基础；3.做好 准确，为管理工作提供 大楼及会商室信息设 数据基础；6.效益指 备维护，确保设备正常 标；信息化系统及设备 使用。4.做好移动 OA 正常运行，实现信息化 系统升级及维护，确保 管理，有助于提供管理 日常办公正常使用。 工程效率。 - - - 用于补充区河长办 确保区河长办的日常 1.数量指标：满足区河 及市河长办派驻督 办公能够正常运作，完 长办抽调人员 30 人日 导组等 34 人的日常 成上级下达的工作任 常办公、伙食补差费用 护经费 301001 301001 其他经常性项 目（经常性） 区长常委专项 资金 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 办公、伙食补差费用 务。 支出。 需求；2.数量指标：满 足市河长办派驻督导 组 4 人日常办公、伙食 补差费用需求；3.质量 指标：经费支出 100% 符合相关财务制度及 规定；4.效益指标：确 保区河长办的日常办 公能够正常运作；5. 效益指标：完成上级下 达的工作任务；6.效益 指标：缓解区水务局工 作保障经费紧张情况。 301001 购置类（一次性） 140.00 140.0 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 1.数量指标：确保三防 301001 一般设备、材料 购置 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 确保三防物资储备充 物资储备充足 100%； 每年对已消耗或已 足，为防汛抢险工作提 2.时效指标：确保三防 过有效期的三防储 供物资保障，提高防汛 物资 100%在有效使用 备物资进行购置更 抢险应对能力，降低汛 期内；3.质量指标：购 换 期灾害对人民群众生 置的三防物资验收合 命财产造成的损失。 格率 100%；4.社会效 益：确保三防物资储备 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 充足，为防汛抢险工作 提供物资保障；5.社会 效益：提高防汛抢险能 力；6.社会效益：降低 汛期灾害对人民群众 生命财产造成的损失。 1.数量指标值：确保安 全行驶 25 万公里 2.质 量指标：购买五座以下 301001 车辆购置经费 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 购公务用车 1.确保治水任务完成 一台新能源汽车。 及日常工作的正常运 3.成本指标：预计 20 转。 2.控制在预算范 万元以下。4、效益指 围内。 标：1.确保治水任务完 成。2.日常工作的正常 运转。 3.安全行驶及 提高公务车使用率。 301001 301001 基本建设类（一 72,920.43 72,920.43 0.00 72,920.43 次性） 水务配套项目 1,830.00 1,830.00 0.00 1,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 对广州市建顺业混 进一步落实沙湾水道 1.产出指标：征收总用 凝土有限公司土地 饮用水水源保护区清 地面积 12497.7 平方 及地上附着物进行 理整治，打好碧水保卫 米；2.产出指标：完成 整体征收。 战，保护我区饮用水资 土地征收及地上附着 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 源，确保番禺区取水口 物拆除补偿工作进度 优化工程——东部输 100%；3.成本指标：征 配水管道工程（沙湾 收补偿成本控制在不 段）顺利推进。 超初步评估价的 10%； 4.社会效益：有助于落 实沙湾水道饮用水水 源保护区清理整治，保 护我区饮用水资源；5. 社会效益：确保番禺区 取水口优化工程—东 部输配水管道工程（沙 湾段）顺利推进；6. 社会效益：确保被征收 的公司员工遣散费及 补偿 100%到位，避免 引发社会维稳问题。 1.坝体结构加固 2.大坝防渗加固 301001 水务配套项目 260.00 260.00 0.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.溢洪道加固 4、放水涵加固 5、完善管理设施 消除工程隐患，提高本 产出指标：1.工程量完 工程的运行效力，达到 成率 100%（计算方法： 国家规定的安全标准， 工程量完成数÷工程 保证水库能安全正常 量数*100% ）。2.工程 的运行，不仅水库下游 成本控制率≤1。3.工 的经济建设和人民财 程验收及时率 100%。 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 产提供了防洪安全保 效益指标：1.水库通过 障，同时也为下游灌溉 蓄水验收。2.工程通过 提供更有力的保证，充 单位工程验收。3.消除 分发挥工程效益，可以 凌边水库存在的安全 促进国民经济的稳定、 隐患,水库正常运行。 持续发展，保持社会稳 定和繁荣。 产出指标：1.时效：按 时在合同时间节点完 成；2.成本：根据《番 禺区水利工程建设资 金拨款办法》（试行） 工程已完工，投入使用 301001 河涌整治工程 项目 20.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 等资金管理制度，，将 沙墟涌及罗家涌河 并结算、独立费结算、 项目建设管理费、建安 涌清淤，沙墟涌及罗 财务结算、竣工验收， 费等投资控制在概算 家涌连接管疏浚 准备竣工验收资料，结 范围内。3.数值：沙墟 算清尾款 涌、罗家涌连接管道疏 浚长度为 550m，管道 直径为 DN2000，采用 人工清淤，清淤总量为 1200m3。效益指标： 1.社会效益：河涌整治 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 将以恢复原河涌过水 断面为目的，进行清淤 清障。整治以浚深为 主。；2.经济效益：工 程实施，能提高堤围防 洪排涝能力以及堤顶 道路通行，进行堤、路 区景观靓化、符合未来 城市建设的发展方向； 3.环境效益：被保护区 不受洪涝侵害，同时美 化了城市，改善了周边 投资环境，可促进该保 护区国民经济的持续 发展。 一、产出指标：1.数量 工程已完工，投入使用 301001 河涌整治工程 项目 30.60 30.60 0.00 30.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 指标；A。河涌整治及 351 米河涌整治，两 并结算、独立费结算、 截污，清淤、清障，局 岸设 3 米防汛通道， 财务结算、竣工验收， 部断面扩宽，恢复河涌 绿化景观 准备竣工验收资料，结 的过流能力，整治 算清尾款 350m；2.质量指标：工 程质量合格率 100%； 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 3.时效指标：2018 年 工程整体完工；二、效 益指标：1.社会效益指 标：提高防洪排涝提高 程度；2.经济效益：工 程建成后直接效益为 被保护区不受涝水侵 害，其间接效益为改善 投资环境、以促进该保 护区国民经济的持续 发展；3.环境效益指 标：城市水景观：在河 涌两岸营造出于现代 城市相协调的河涌景 观带，为附近居民提供 一个绿化休闲的场所 三、满意度指标：施工 期间暂未收到投诉。 301001 河涌整治工程 项目 7.00 7.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工程费：合同价 推动征地拆迁工作有 产出指标：1.时效：已 726.323741-530（已 序进行，及时发现和处 完工；2.成本：根据施 付款）=1963237.41 理征地拆迁中矛盾冲 工进度，将项目建设管 元，本次申报 突问题，确保工程建设 理费、投资待摊费用以 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 项目顺利开工，为推进 及建安费等投资控制 工程按期完工发挥效 在概算范围内。 益提供强有力地服务 3.数值：200 年一遇防 和支持。 洪（潮）、20 年一遇 1963237.41 元 24 小时排干，水闸净 宽 3 米;效益指标： 1.社会效益：200 年一 遇防洪（潮）、20 年 一遇 24 小时排干，水 闸净宽 3 米；2.提高堤 围防洪排涝能力以及 堤顶道路通行，进行 堤、路区景观靓化。3. 环境效益：美化、改善 旅游和交通环境，完成 重建水闸工程，工程防 洪（潮）和排涝能力提 高到规划设计的防洪 （潮）和排涝标。 301001 河涌整治工程项目 2.83 2.83 0.00 2.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 限高架项目涉及堤 防安全。 工程已完工，投入使用 产出指标：1.时效：按 并结算、独立费结算、 时在合同时间节点完 财务结算、竣工验收， 成；2.成本：将项目建 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 准备竣工验收资料，结 设管理费、投资待摊费 算清尾款。 用以及建安费等投资 控制在概算范围内。 3.数值：在市桥河堤防 新建 33 座限高架; 效益指标：1.社会效 益：满足番禺区的经济 发展，保障市桥片区堤 防安全的建设显得十 分必要； 2.经济效益：属公益性 质，提高堤围防洪排涝 能力以及堤顶道路通 行 3.环境效益：被保 护区不受洪涝侵害，同 时美化了城市，改善了 周边投资环境，促进该 国民经济的持续发展。 301001 堤防工程项目 400.00 400.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 总用地面积约 13200 通过开展“三通一平” 1.产出指标：土方挖填 平方米，包括土方回 工程，为拆迁户提供必 及压实约 13400.34 平 填、道路、挡土墙、 要基础设施的建设，为 方米 2.产出指标：道 给排水、路灯、电缆 安置区拆迁户提供生 路硬底化 2097.17 平 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 敷设、强弱电工程 活便利，确保拆迁户在 方米 3.产出指标：建 等。 安置区能够安居乐业。 挡土墙 179.83 米 4.产出指标：完成“三 通”，包括通水、通电、 通路；5.产出指标：各 阶段工程验收合格率 100%；6.效益指标：为 拆迁户提供必要基础 设施的建设，为安置区 拆迁户提供生活便利； 7.效益指标：确保拆迁 户在安置区能够安居 乐业；8.服务对象满意 度：拆迁户满意度 90% 以上。 301001 污水工程项目 9,000.00 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 结合洛溪岛现状污 为了解决洛溪岛和南 1.数量指标：纳污面积 染源分布及规划建 浦岛生活污水的出路、 达到 9.19 平方千米； 设情况，将洛溪岛划 解决现状岛内生活污 2.数量指标：近期设计 分为西区、中区、东 水直排河涌问题，减少 污水收集量达到污水 区三个污水分区进 排入周边水体的污染 总量的 80%以上，远期 行管网建设，共计新 物总量，改善洛溪岛和 设计 90%；3.数量指 建 DN500-DN1400 污 南浦岛周边水环境质 标：新 DN500-1400 污 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 水管，总长约 33.152 量和居民的生活环境， 水管长度 33.152 公 公里。 建设番禺区洛溪岛污 里；4.质量指标：各阶 水管网首期工程及南 段工程验收合格率 浦岛污水主干管网工 100%；5.成本指标：资 程。 金使用不超出预算金 额；6.社会效益：解决 洛溪岛和南浦岛生活 污水的出路、解决现状 岛内生活污水直排河 涌问题。 目标 1：2021 年底，76 宗农污项目单位工程 验收率 100%；目标 2： 广州市三期农村生 301001 污水工程项目 1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 宗农污查缺补漏项 活污水治理任务项 保障我区农村生活污 目完工率 100%；目标 目广州市按 500 元/ 水治理任务项目和农 3：工程质量、安全事 人进行补助，不足部 村生活治理工程查缺 故发生率为 0；目标 4： 分区：镇=6：4 进行 补漏项目正常推进 改善周边地区内涝、水 配套。 浸街现象；目标 5：各 阶段验收合格、无质量 事故发生；目标 6：投 资额控制在预算审定 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 金额内。 为了解决洛溪岛和南 1.产出指标：完成征地 浦岛生活污水的出路、 拆迁各项工作；2.产出 301001 污水工程项目 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 解决现状岛内生活污 指标：完成征地拆迁费 水直排河涌问题，减少 用支付；3.产出指标： 用于番禺区洛溪岛 排入周边水体的污染 预算执行率 90%以上； 污水管网首期工程 物总量，改善洛溪岛和 4.效益指标：征地拆迁 范围内发生的征地 南浦岛周边水环境质 不发生超过 6 个月的 拆迁补偿。 量和居民的生活环境， 僵化期；5.效益指标： 建设番禺区洛溪岛污 不发生因征地拆迁事 水管网首期工程及南 宜影响工程进度的事 浦岛污水主干管网工 故；6.被征地居民满意 程。 度 80%以上。 1.数量指标：开挖修复 301001 污水工程项目 550.00 550.00 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 新建 d300-d1200 不 1051 米；2.数量指标： 等污水管长 9664 米， 提高污水收集率，减少 点位修复 1203 处；3. 疏通 d300-d1350 不 外水，提高水质浓度， 数量指标：内衬修复 等污水管长 21029 改善片区内部和周边 468 米；4.数量指标： 米，改造错接、漏接 河涌水质，保障周边市 管道清疏 15214 米；5. 管道 23 处，截留排 民生活环境。 社会效益：提高污水收 入河涌管道 3 处。 集率，减少外水；6. 社会效益：提高所收集 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 的污水水质浓度；7. 社会效益：改善片区内 部和周边河涌水质，保 障周边市民生活环境。 1.数量指标：开挖修复 982 米；2.数量指标： 本次修复工程范围 点位修复 625 处；3.数 包括大石街、沙头 量指标：内衬修复 3224 街、石壁街、新客站、 301001 污水工程项目 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 新造镇、化龙镇、洛 恢复排水管道正常过 浦街、南村镇、中部 水能力，改善周边河涌 系统、钟村街、主干 及三支香水道等外江 道路，共计约 878 个 水质，提升污水收集处 排水管道结构性缺 理率。 陷，约 1841 个管道 米；4.数量指标：喷涂 修复 2741 平方米。 5.数量指标：管道清疏 7953 立方米；6.社会效 益：保持排水管网通畅， 恢复正常过水能力；7. 社会效益：改善河涌及 出现沉积、堵塞等功 三支香水道等外江水 能性缺陷。 质；8.社会效益：提升 污水收集处理率。 301001 污水工程项目 500.00 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 用于支付番禺区黑 根据广州市下达的黑 1.产出指标：2020 年 臭水体治理工程水 臭河涌整治任务及番 底，基本完成 50 条黑 利部分由区财政承 禺区的黑臭水体治理 臭河涌配套治污工程 担的费用。 方案，需对辖区内的 的单位工程验收工作； 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 50 条黑臭河涌进行治 2.质量指标：工程各阶 理，安排由区财政出资 段验收合格 100%；3. 的工程水利工程建设 安全指标：建设过程安 费用（含查漏补缺费 全事故发生为 0 宗； 用）。 4.成本指标：投资额控 制在预算审定金额内； 5.环境效益：解决河涌 黑臭水体问题，改善流 域内的水质，使河涌不 再发黑发臭；6.社会效 益：河流景观满足生物 的生存需要，为群众创 造清洁美观的生态环 境，同时提升区域防洪 排涝能力；7.服务对象 满意度指标：周边群众 满意度为 95%以上。 301001 污水工程项目 12,000.00 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 开展合流管渠清污 为进一步补齐番禺区 1.数量指标：开展合流 分流改造工程共计 治水工作短板，巩固黑 管渠清污分流改造工 48 宗，新建 DN400～ 臭河涌治理成效，明细 程共计 48 宗；2.数量 DN2000 污水管约 下一阶段治水工作安 指标：新建 DN400～ 90.281 公里，路面破 排，确保河涌治理顺利 DN2000 污水管约 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 除修复 25.7655 万平 通过国家考核验收，达 90.281 公里；3.数量 方米,管网摸查 88.5 到“长制久清”的工作 指标：路面破除修复 公里,管渠清淤 3.88 目标，实施番禺区黑臭 25.7655 万平方米；4. 万立方米。 河涌合流管（渠）清污 数量指标：管网摸查 分流改造工程。 88.5 公里；5.数量指 标：管渠清淤 3.88 万 立方米；6.质量指标： 各阶段工程验收合格 率 100%；7.社会效益： 补齐番禺区治水工作 短板，巩固黑臭河涌治 理成效；8.服务对象满 意度：90%以上。 1.产出指标：2020 年 底，76 宗农污项目单 广州市三期农村生 301001 污水工程项目 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 活污水治理任务项 保障我区农村生活污 目广州市按 500 元/ 水治理任务项目和农 人进行补助，不足部 村生活治理工程查缺 分区：镇=6：4 进行 补漏项目正常推进 配套 位工程验收率 100%； 2.安全指标：工程安全 事故发生率为 0；3.质 量指标：各阶段验收合 格 100%，无质量事故 发生；4、成本指标： 投资额控制在预算审 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 定金额内；5、环境效 益：污水外溢次数为 0；6、环境效益：周边 区域生态环境美化；7、 服务对象满意度指标： 周边群众满意度 95%。 1.数量指标：开挖修复 358 米；2.数量指标： 点位修复 331 处；3. 新建 d300-d1200 不 等污水管道 5978 米， 301001 污水工程项目 500.00 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 疏通 d300-d1800 不 等污水管长 42352 米，改造错接、漏接 管道 131 处 提高污水收集率，减少 外水，提高水质浓度， 改善片区内部和周边 河涌水质，保障周边市 民生活环境。 数量指标：内衬修复 2174 米；4.数量指标： 管道清疏 22172 米；5. 社会效益：提高污水收 集率；6.社会效益：提 高水质浓度；7.社会效 益：改善片区内部和周 边河涌水质，保障周边 市民生活环境。 301001 污水工程项目 450.00 450.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 铺设 d300-d1400 不 减少外水，提高污水水 1.数量指标：开挖修复 等Ⅱ级混凝土管 质浓度，达到提质增效 750 米；2.数量指标： 1375.6 米，修复截污 效果，发挥前锋净水厂 点位修复 66 处；3.数 管道结构缺陷约 144 和市桥、桥南片区、东 量指标：内衬修复 261 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 个、沉积及堵塞等功 环片区排水管网投资 米；4.数量指标：管道 能性缺陷约 234 个， 效益，改善片区内部和 清疏 1961 米；5.社会 修复 d300-1000 管道 周边河涌水质，实现片 效益：减少外水，提高 长 6884.4 米 区内排水系统通畅，保 污水水质浓度，达到提 障周边市民生活环境。 质增效效果；6.社会效 益：发挥前锋净水厂和 市桥、桥南片区、东环 片区排水管网投资效 益；7.社会效益：改善 片区内部和周边河涌 水质，实现片区内排水 系统通畅，保障周边市 民生活环境。 301001 污水工程项目 200.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 污水管网工程的征 地拆迁费。 适应广州市“南拓”发 1.产出指标：完成征地 展战略，建设环境友好 拆迁各项工作，为工程 型社会，控制区域水体 建设提供 100%的建设 污染，保护水资源，保 用地；2.产出指标：完 障人民身体健康，促进 成征地拆迁补偿费用 社会经济可持续发展， 的支付工作，确保向被 开展镇级净水处理厂 补偿户的补偿费用到 扩建和污水管网建设， 位率 100%；3.时效指 收集沿线污水集中处 标：征地拆迁不发生超 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 理。 过 6 个月的僵化期；4. 效益指标：不发生因征 地拆迁事宜影响工程 进度；5.社会效益：征 地拆迁费用到位，有利 于排解用地矛盾，保护 征用土地权属方的合 法权益，促进社会经济 的可持续发展；6.服务 对象满意度：被征地居 民满意度 80%以上。 1.产出指标：基本完成 根据广州市下达的 301001 污水工程项目 1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 条黑臭河涌配套治 黑臭河涌整治任务 为了解决番禺区污水 污工程的单位工程验 及番禺区的黑臭水 的出路、减少污水对河 收工作；2.质量指标： 体治理方案，需对辖 涌的污染，按照区区政 工程各阶段验收合格 区内的 50 条黑臭河 府下达建设任务，新建 100%；3.安全指标：建 涌进行治理，安排由 和扩建污水管网和污 设过程安全事故发生 区财政出资的工程 水净化厂，以便达到节 为 0 宗；4.成本指标： 建设费用（含查漏补 能减排、美化环境。 投资额控制在预算审 缺费用）。 定金额内；5.环境效 益：解决河涌黑臭水体 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 问题，改善流域内的水 质，使河涌不再发黑发 臭；6.社会效益：河流 景观满足生物生存需 要，创造清洁美观的生 态环境，提升区域防洪 排涝能力；7.服务对象 满意度指标：周边群众 满意度为 95%以上。 1.产出指标：支付二期 管网工程工程费用；2. 301001 污水工程项目 4,000.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 污水管网工程 适应广州市“南拓”发 质量指标：工程质量合 展战略，建设环境友好 格率 100%；3.时效指 型社会，控制区域水体 标：工程完成及时率 污染，保护水资源，保 100%；4.成本指标：资 障人民身体健康，促进 金使用不超出预算金 社会可持续发展，开展 额；5.环境效益：有机 镇级净水处理厂扩建 物和 N、P 有所削减， 和污水管网建设，收集 水污染对农业、渔业的 沿线污水集中处理。 收成影响同比下降； 6.环境效益：污染物排 放减少，水环境质量改 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 善；7.服务对象满意度 指标：群众对于污水排 放满意度达到 90%。 为进一步补齐番禺区 治水工作短板，巩固黑 臭河涌治理成效，明细 番禺区 62 条河涌管 301001 污水工程项目 500.00 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 网完善及农村生活 污水查缺补漏工程 征地拆迁 下一阶段治水工作安 排，确保河涌治理顺利 通过国家考核验收，达 到“长制久清”的工作 目标，实施番禺区 62 条河涌管网完善及农 村生活污水查缺补漏 工程。 301001 污水工程项目 500.00 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.产出指标：完成征地 拆迁各项工作；2.产出 指标：完成征地拆迁费 用支付；3.产出指标： 预算执行率 90%以上； 4.效益指标：征地拆迁 不发生超过 6 个月的 僵化期；5.效益指标： 不发生因征地拆迁事 宜影响工程进度的事 故；6.被征地居民满意 度 80%以上。 为进一步补齐番禺区 1.产出指标：完成征地 治水工作短板，巩固黑 拆迁各项工作；2.产出 番禺区黑臭河涌合 臭河涌治理成效，明细 指标：完成征地拆迁费 流管（渠）清污分流 下一阶段治水工作安 用支付；3.产出指标： 改造工程征地拆迁 排，确保河涌治理顺利 预算执行率 90%以上； 通过国家考核验收，达 4.效益指标：征地拆迁 到“长制久清”的工作 不发生超过 6 个月的 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 目标，实施番禺区黑臭 僵化期；5.效益指标： 河涌合流管（渠）清污 不发生因征地拆迁事 分流改造工程。 宜影响工程进度的事 故；6.被征地居民满意 度 80%以上。 1.产出指标：完成征地 拆迁各项工作；2.产出 指标：完成征地拆迁费 301001 污水工程项目 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 因工程建设范围内涉 用支付；3.产出指标： 用于番禺区南浦岛 及征地拆迁补偿，只有 预算执行率 90%以上； 污水主干管网工程 解决征地拆迁问题，才 4.效益指标：征地拆迁 范围内发生的征地 能为施工提供建设用 不发生超过 6 个月的 拆迁补偿。 地，确保工程项目顺利 僵化期；5.效益指标： 开展。 不发生因征地拆迁事 宜影响工程进度的事 故；6.被征地居民满意 度 80%以上。 301001 污水工程项目 400.00 400.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 铺设 d400-d1000 不 开挖修复 291（m）点 1.数量指标：修复管道 等Ⅱ级混凝土管 位修复 78（处）内衬 291 米；2.数量指标： 404.3 米，修复排水 修复 524（m）喷涂修 点位修复 78 处；3.数 管道结构缺陷 161 复 686（㎡）管道清疏 量指标：内衬修复 524 个、沉积及堵塞等功 3504（m），减少外水， 米；4.数量指标：喷涂 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 能性缺陷约 371 个， 提高污水水质浓度，达 修复 686 平方米；5. 修复 到提质增效效果，发挥 数量指标：管道清疏 d300-1400*1200 管 前锋净水厂和市桥、桥 3504 米；6.社会效益： 渠长 9275.7 米。 南片区、东环片区排水 提高污水水质浓度，达 管网投资效益，改善片 到提质增效效果；7. 区内部和周边河涌水 社会效益：发挥前锋净 质，实现片区内排水系 水厂和市桥、桥南片 统通畅，保障周边市民 区、东环片区排水管网 生活环境。 投资效益。 1.产出指标：完成我区 301001 污水工程项目 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 完成我区 82 条村社开 82 条村社开展临河村 展临河村居雨污分流 居雨污分流改造工作； 改造工作，切实推进番 2.质量指标：各阶段验 禺区治污工作，缓解沿 收合格率 100%；3.安 对我区 82 条村社开 河截污管河水倒灌问 全指标：建设过程中发 展临河村居雨污分 题，降低污水管网运行 生安全事故 0 宗；4. 流改造工作 水位及提高城市污水 经济效益：缓解沿河截 处理厂进水浓度，从根 污管河水倒灌问题，降 本上解决临河村居的 低污水管网运行水位 河涌黑臭问题，改善临 及提高城市污水处理 河村居周边的水环境。 厂进水浓度，从而大大 降低污水处理厂运营 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 成本；5.环境效益：解 决临河村居的河涌黑 臭问题，改善水环境， 从而为周边群众带来 干净卫生的水环境；6. 服务对象满意度指标： 群众满意度为 95%。 1.数量指标：纳污面积 近期 5.2 平方公里，远 期 8.8 平方公里 2.数 减少排入周边水体的 新建 DN800DN1500 污 水管道约 18.853 公 301001 污水工程项目 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 里；新建污水提升泵 站一座，规模 6.30 万吨/日。 污染物总量，改善洛溪 岛和南浦岛周边水环 境质量和居民的生活 环境，建设番禺区洛溪 岛污水管网首期工程 及南浦岛污水主干管 网工程。 量指标：近期污水收集 量 3 万吨/天，远期 5.5 万吨/天；3.数量指标： 新建 DN500-DN1500 污 水管 18.78 公里；4. 数量指标：新建污水提 升泵站 1 座；5.质量指 标：各阶段工程验收合 格率 100%；6.社会效 益：解决洛溪岛和南浦 岛生活污水的出路、解 决岛内生活污水直排 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 河涌问题；7.社会效 益：减少排入周边水体 的污染物总量，改善洛 溪岛和南浦岛周边水 环境质量和居民的生 活环境；8.服务对象满 意度：90%以上。 1.数量指标：新建排水 管（渠）约 33.935 公 301001 污水工程项目 14,000.00 14,000.00 0.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中新建排水管 为进一步补齐番禺区 里；2.数量指标：管网 （渠）约 33.935 公 治水工作短板，巩固黑 摸查修复约 118 公里； 里（不含农村生活污 臭河涌治理成效，明细 3.数量指标：排水单元 水治理查缺补漏）, 下一阶段治水工作安 达标改造 191.5ha；4. 管网摸查修复约 排，确保河涌治理顺利 数量指标：完成 68 条 118 公里，排水单元 通过国家考核验收，达 村实施农村生活污水 达标改造 191.5ha； 到“长制久清”的工作 治理查缺补漏工作；5. 68 条村实施农村生 目标，实施番禺区 62 数量指标：农村生活污 活污水治理查缺补 条河涌管网完善及农 水治理查缺补漏新建 漏工作，新建排水管 村生活污水查缺补漏 排水管网约 357.63 网约 357.63 公里。 工程。 公里；6.数量指标：路 面破除修复约 41 万平 方米；7.质量指标：验 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 收合格率 100%；8.社 会效益：补齐番禺区治 水工作短板，巩固黑臭 河涌治理成效。 1.数量指标：新建 D400-800 污水管 16.9 公里；2.数量指标：新 适应广州市“南拓”发 展战略，建设环境友好 301001 排水工程项目 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 主要内容为：新建 型社会，控制区域水体 d400-800 污水管 污染，保护水资源，保 16.9km，d600 雨水管 障人民身体健康，促进 1.6km，公共排水管 社会经济可持续发展， 网结构性隐患修复 开展镇级净水处理厂 36.6km 扩建和污水管网建设， 收集沿线污水集中处 理。 建 D600 雨水管 1.6 公 里；3.数量指标：公共 排水管网结构性隐患 修复 36.6 公里；4.质 量指标：各阶段工程验 收合格率 100%；5.社 会效益：实现源头雨污 分流，提高区域污水收 集率；6.生态效益：消 减排入河涌中 CODcr 负荷与氨氮负荷，进一 步提升河涌水环境质 量；7.服务对象满意 度：90%以上。 301001 排水工程项目 150.00 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 主要内容为：新建 适应广州市“南拓”发 1.数量指标：新建 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 d400-d800 污水管 展战略，建设环境友好 D400-800 污水管 25.7 25.7km，d800-d1200 型社会，控制区域水体 公里；2.数量指标：新 雨水管 2.3km，公共 污染，保护水资源，保 建 D600 雨水管 2.3 公 排水管网结构性隐 障人民身体健康，促进 里；3.数量指标：公共 患修复 49.5km 社会经济可持续发展， 排水管网结构性隐患 开展镇级净水处理厂 修复 49.5 公里；4.质 扩建和污水管网建设， 量指标：各阶段工程验 收集沿线污水集中处 收合格率 100%；5.社 理。 会效益：实现源头雨污 分流，提高区域污水收 集率；6.生态效益：消 减排入河涌中 CODcr 负荷与氨氮负荷，进一 步提升河涌水环境质 量；7.服务对象满意 度：90%以上. 301001 排水工程项目 30.00 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 主要内容为：新建 适应广州市“南拓”发 1.数量指标：新建 d400-800 污水管 展战略，建设环境友好 D400-800 污水管 10.5 10.5km，d600 雨水管 型社会，控制区域水体 公里；2.数量指标：新 1.1km，公共排水管 污染，保护水资源，保 建 D600 雨水管 1.1 公 网结构性隐患修复 障人民身体健康，促进 里；3.数量指标：公共 9.1km。 社会经济可持续发展， 排水管网结构性隐患 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 开展镇级净水处理厂 修复 9.1 公里；4.质量 扩建和污水管网建设， 指标：各阶段工程验收 收集沿线污水集中处 合格率 100%；5.社会 理。 效益：实现源头雨污分 流，提高区域污水收集 率；6.生态效益：消减 排入河涌中的 CODcr 负荷与氨氮负荷，进一 步提升河涌水环境质 量；7.服务对象满意 度：90%以上。 适应广州市“南拓”发 展战略，建设环境友好 301001 排水工程项目 160.00 160.00 0.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 主要内容为：新建 型社会，控制区域水体 d400-d800 污水管 污染，保护水资源，保 21.9km，d600-d1200 障人民身体健康，促进 雨水管 7.7km，公共 社会经济可持续发展， 排水管网架构性隐 开展镇级净水处理厂 患修复 22.3km 扩建和污水管网建设， 收集沿线污水集中处 理。 1.数量指标：新建污水 管 21.9 公里；2.数量指 标：新建 D600-1200 雨 水管 7.7 公里；3.数量 指标：公共排水管网结 构性隐患修复 22.3 公 里；4.质量指标：各阶 段工程验收合格率 100%；5.社会效益：实 现源头雨污分流，提高 区域污水收集率；6.生 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 态效益：消减排入河涌 中的 CODcr 负荷与氨 氮负荷，进一步提升河 涌水环境质量；7.服务 对象满意度：90%以上 1.数量指标：新建 D400-800 污水管 9.9 公里；2.数量指标：新 适应广州市“南拓”发 展战略，建设环境友好 301001 排水工程项目 80.00 80.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 主要内容为：新建 型社会，控制区域水体 d400-800 污水管 污染，保护水资源，保 9.9km，d600 雨水管 障人民身体健康，促进 5.4km，公共排水管 社会经济可持续发展， 网结构性隐患修复 开展镇级净水处理厂 8.3km 扩建和污水管网建设， 收集沿线污水集中处 理。 建 D600 雨水管 5.4 公 里；3.数量指标：公共 排水管网结构性隐患 修复 8.3 公里；4.质量 指标：各阶段工程验收 合格率 100%；5.社会 效益：实现源头雨污分 流，提高区域污水收集 率；6.生态效益：消减 排入河涌中的 CODcr 负荷与氨氮负荷，进一 步提升河涌水环境质 量；7.服务对象满意 度：90%以上。 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 1.数量指标：新建 D500-800 污水管 3.6 公 里；2.数量指标：新建 适应广州市“南拓”发 展战略，建设环境友好 301001 排水工程项目 50.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 主要内容为：新建 型社会，控制区域水体 d500-d800 污水管 污染，保护水资源，保 3.6km，d600-d1200 障人民身体健康，促进 雨水管 1.9km，公共 社会经济可持续发展， 排水管网结构性隐 开展镇级净水处理厂 患修复 12.8km 扩建和污水管网建设， 收集沿线污水集中处 理。 D600-1200 雨水管 1.9 公里；3.数量指标：公 共排水管网结构性隐患 修复 12.8 公里；4.质量 指标：各阶段工程验收 合格率 100%；5.社会效 益：实现源头雨污分流， 提高区域污水收集率； 6.生态效益：消减排入 河涌中的 CODcr 负荷 与氨氮负荷，进一步提 升河涌水环境质量；7. 服务对象满意度：90% 以上。 301001 排水工程项目 70.00 70.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 主要内容为：新建 适应广州市“南拓”发 1.数量指标：新建 d400-d600 污水管 展战略，建设环境友好 D400-600 污水管 9.9 9.9km，d600-d1200 型社会，控制区域水体 公里；2.数量指标：新 雨水管 0.6km，公共 污染，保护水资源，保 建 D600-1200 雨水管 排水管网结构性隐 障人民身体健康，促进 0.6 公里；3.数量指 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 患修复 26.3km 社会经济可持续发展， 标：公共排水管网结构 开展镇级净水处理厂 性隐患修复 26.3 公里 扩建和污水管网建设， 4.质量指标：各阶段工 收集沿线污水集中处 程验收合格率 100%； 理。 5.社会效益：实现源头 雨污分流，提高区域污 水收集率；6.生态效 益：消减排入河涌中的 CODcr 负荷与氨氮负 荷，进一步提升河涌水 环境质量；7.服务对象 满意度：90%以上。 301001 排水工程项目 40.00 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 适应广州市“南拓”发 1.数量指标：新建 展战略，建设环境友好 D400-800 污水管 14.3 主要内容为：新建 型社会，控制区域水体 公里 d400-800 污水管 污染，保护水资源，保 2.数量指标：新建 14.3km，d600 雨水管 障人民身体健康，促进 D600 雨水管 0.6 公里 0.6km，公共排水管 社会经济可持续发展， 3.数量指标：公共排水 网结构性隐患修复 开展镇级净水处理厂 16.1km 扩建和污水管网建设， 16.1 公里 管网结构性隐患修复 收集沿线污水集中处 4.质量指标：各阶段工 理。 程验收合格率 100% 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 5.社会效益：实现源头 雨污分流，提高区域污 水收集率 6.生态效益：消减排入 河涌中的 CODcr 负荷 与氨氮负荷，进一步提 升河涌水环境质量 7.服务对象满意度： 90%以上 1.数量指标：新建 D400-800 污水管 24.4 主要内容为：新建 d400-d800 污水管 301001 排水工程项目 90.00 90.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.4km，d600-d1200 雨水管 3.5km，公共 排水管网架构性隐 患修复 18km 适应广州市“南拓”发 公里；2.数量指标：新 展战略，建设环境友好 建 D600-1200 雨水管 型社会，控制区域水体 3.5 公里；3.数量指 污染，保护水资源，保 标：公共排水管网结构 障人民身体健康，促进 性隐患修复 18 公里； 社会可持续发展，开展 4.质量指标：各阶段工 镇级净水处理厂扩建 程验收合格率 100%； 和污水管网建设，收集 5.社会效益：实现源头 沿线污水集中处理。 雨污分流，提高区域污 水收集率；6.生态效 益：消减排入河涌中的 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 CODcr 负荷与氨氮负 荷，进一步提升河涌水 环境质量；7.服务对象 满意度：90%以上。 301001 其他一次性项 目（一次性） 2,127.00 2,127.00 10.00 2,117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 产出指标： 1.数量指 标：整治长 1.7km。 2.质量指标：工程质量 合格率 100%；3.时效 指标：2017 年工程整 整治长度 1.7km，防 301001 河涌整治工程 项目 108.00 108.00 0.00 108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 洪排涝标准 20 年一 遇 24 小时暴雨 1 天 排干，4 级堤防 工程已完工，投入使用 并结算、独立费结算、 财务结算、竣工验收， 准备竣工验收资料，结 算清尾款 体完工 。效益指标： 1.社会效益指标：巩固 了堤防让堤防完整性 达到 100%；2.安全指 标：本工程建成后，水 流条件大大改善，增大 涌容，减少洪（涝）灾 害，防止水土流失，美 化环境。3.生态效益指 标：本工程为综合性水 利工程，以防洪排涝、 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 丹山河补水为主，兼有 美化城市，结合生态景 观建设。 产出指标：1.时效：按 时在合同时间节点完 成；2.根据《番禺区水 利工程建设资金拨款 办法》（试行）、等资 金管理制度，将项目建 整治范围从桥南街 301001 河涌整治工程 项目 64.32 64.32 0.00 64.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 设管理费、投资待摊费 金业花园东至沙湾 工程已完工，投入使用 大桥收费站止，整治 并结算、独立费结算、 控制在概算范围内。3. 长度 3.1km，排涝标 财务结算、竣工验收， 数值：整治河涌一河两 准按 20 年一遇最大 准备竣工验收资料，结 岸水生态环境长度 24 小时设计暴雨一 算清尾款 3.1km;效益指标：1. 天排干。4 级堤防 用以及建安费等投资 社会效益：应充分利用 两岸自然风貌，保护好 河岸的生态，体现出水 之美，创造一个生态的 堤岸环境；2.经济效 益：提高堤围防洪排涝 能力以及堤顶道路通 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 行；3.环境效益：被保 护区不受洪涝侵害，改 善周边投资环境，促进 国民经济的持续发展。 产出指标：1.数量指 标：为东沙涌北岸直墙 段终点至拟建水闸处， 全长 305m，主要建设 内容为堤顶及边坡绿 化。 2.质量指标：工 东沙涌儿童公园段 301001 河涌整治工程 项目 0.60 0.60 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 北岸堤顶进行景观 升级改造，改造长度 约 500m 工程已完工，投入使用 并结算、独立费结算、 财务结算、竣工验收， 准备竣工验收资料，结 算清尾款 程质量合格率 100%； 3.时效指标：2015 年 工程整体完工。效益指 标：1.社会效益指标： 巩固了堤防让堤防完 整性达到 100%。2.安 全指标：本工程建成 后，减少洪（涝）灾害， 防止水土流失，美化环 境。3.生态效益指标： 满足景观要求的同时 种植水生与湿生植物， 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 修复与建立湿地。净化 江中水质，消减风浪和 景观美化。 4、社会效 益：改善沿岸的生态、 景观环境，促进国民经 济的持续发展。 产出指标：1.时效：已 完工；2.成本：根据《番 禺区水利工程建设资 金拨款办法》（试行）、 301001 河涌整治工程 项目 70.00 70.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 推动征地拆迁工作有 等资金管理制度，将项 序进行，及时发现和处 目建设管理费、投资待 一河两岸整治长度 理征地拆迁中矛盾冲 摊费用以及建安费等 1.24142km，新建截 突问题，确保工程建设 投资控制在概算范围 污管道长 项目顺利开工，为推进 内。3.数值：200 年一 2.37788KM。 工程按期完工发挥效 遇防洪（潮）、20 年 益提供强有力地服务 一遇 24 小时排干，水 和支持。 闸净宽 3 米;效益指 标：1.社会效益：200 年一遇防洪（潮）、20 年一遇 24 小时排干， 水闸净宽 3 米；2.经济 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 效益：能提高堤围防洪 排涝能力以及堤顶道 路通行，进行堤、路区 景观美化；3.环境效 益：美化、改善旅游和 交通环境，完成重建水 闸工程，工程防（潮） 和排涝能力提高到规 划设计的防洪（潮）和 排涝标。 堤段全长 1900m，路 产出指标:堤顶路面整 面净宽为 6.0m，面层 治长度 1900 米；路面 采用 5cm 厚中粒式密 净宽为 6.0m，路面横 级配沥青混凝土，基 层采用 20cm 厚 C25 301001 河涌整治工程 项目 3.57 3.57 0.00 3.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 混凝土，底基层采用 20cm 厚 6%水泥稳定 石屑（利用现有石粉 路面整平加厚）；在 工程已完工，投入使用 并结算、独立费结算、 财务结算、竣工验收， 准备竣工验收资料，结 算清尾款 坡 i=1%；路面两边管 道采用直径 110mm 的 PVC 管，2.质量指标： 工程质量合格 100%； 3.时效指标：工程整体 完工；二.效益指标： 路面两侧设机制混 1.社会效益：改善交 凝土路缘石，道路迎 通，美化堤岸景观，改 水坡侧路缘石规格 善投资环境、促进区域 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 为 1000mm×150mm× 国民经济的持续发展， 300mm，在堤顶路面 形成市桥河北岸河提 迎水坡侧路肩位置 长廊。2.经济效益：提 预埋通信管道，管道 高堤围防洪排涝能力 采用直径 110mm 的 以及堤顶道路通行，进 PVC 管，间隔 100m 行堤、路区景观美化； 布置 1 个检查手孔。 3.环境效益：程实施后 可保证被保护区不受 洪涝侵害，同时美化了 城市，改善了周边投资 环境，可促进该保护区 国民经济的持续发展。 满意度指标：施工期间 未收到市民投诉" 改善堤防景观、对莲 301001 河涌整治工程 项目 湖涌下游出口处湿 20.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 地水面进行景观改 造、滨水区域园林种 植 推动征地拆迁工作有 产出指标：1.时效：已 序进行，及时发现和处 完工；2.成本：根据《番 理征地拆迁中矛盾冲 禺区水利工程建设资 突问题，确保工程建设 金拨款办法》（试行） 项目顺利开工，为推进 将项目建设管理费、投 工程按期完工发挥效 资待摊费用以及建安 益提供强有力地服务 费等投资控制在概算 和支持。 范围内。；3.数值：200 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 年一遇防洪（潮）、20 年一遇 24 小时排干， 水闸净宽 3 米;效益指 标：1.社会效益：200 年一遇防洪（潮）、20 年一遇 24 小时排干， 水闸净宽 3 米；2.经济 效益：提高堤围防洪排 涝能力以及堤顶道路 通行，进行堤、路区景 观靓化； 3.环境效益：美化、改 善旅游和交通环境，完 成重建水闸工程，工程 防洪（潮）和排涝能力 提高到规划设计的防 洪（潮）和排涝标。 301001 河涌整治工程 项目 35.00 35.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 推动征地拆迁工作有 产出指标：1.时效：已 整治全长 793.3 米。 序进行，及时发现和处 完工；2.成本：资金使 新建底下排水箱涵 理征地拆迁中矛盾冲 用合理、合法、合规， 长度 793.3 米。 突问题，确保工程建设 工程投资控制在概算 项目顺利开工，为推进 范围内。3.数值：200 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 工程按期完工发挥效 年一遇防洪（潮）、20 益提供强有力地服务 年一遇 24 小时排干， 和支持。 水闸净宽 3 米; 效益指标：1.社会效 益：200 年一遇防洪 （潮）、20 年一遇 24 小时排干，水闸净宽 3 米；2.经济效益：提高 堤围防洪排涝能力以 及堤顶道路通行，进行 堤、路区景观靓化、符 合未来城市建设的发 展方向。3.环境效益： 美化、改善旅游和交通 环境，完成重建水闸工 程，工程防洪（潮）和 排涝能力提高到规划 设计的防洪（潮）和排 涝标。 301001 河涌整治工程 项目 146.89 146.89 0.00 146.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一河两岸整治工程 工程已完工，投入使用 产出指标：1.时效：按 长度 1.57 公里，设 并结算、独立费结算、 时在合同时间节点完 计排涝标准为 20 年 财务结算、竣工验收， 成；2.成本：将项目建 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 准备竣工验收资料，结 设管理费、投资待摊费 算清尾款 用、建安费等投资控制 一遇 在概算范围内；3.数 值：一河两岸整治工程 长度 1.57 公里;效益 指标：1.社会效益：应 充分利用两岸自然风 貌，保护好河岸的生 态，体现出水之美，创 造一个生态的堤岸环 境，；2.经济效益：提 高堤围防洪排涝能力 以及堤顶道路通行，进 行堤、路区景观美化； 3.环境效益：被保护区 不受洪涝侵害，美化了 城市，改善周边投资环 境，促进国民经济的持 续发展。 301001 河涌整治工程 项目 30.00 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一河两岸整治长度 1.238 公里 推动征地拆迁工作有 产出指标：1.时效：已 序进行，及时发现和处 完工；2.成本：根据《番 理征地拆迁中矛盾冲 禺区水利工程建设资 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 突问题，确保工程建设 金拨款办法》（试行） 项目顺利开工，为推进 等资金管理制度，根据 工程按期完工发挥效 施工进度，将项目建设 益提供强有力地服务 管理费、投资待摊费用 和支持。 等投资控制在概算范 围内。；3.数值：200 年一遇防洪（潮）、20 年一遇 24 小时排干， 水闸净宽 3 米;效益指 标：1.社会效益：200 年一遇防洪（潮）、20 年一遇 24 小时排干， 水闸净宽 3 米；2.经济 效益：提高堤围防洪排 涝能力以及堤顶道路 通行，进行堤、路区景 观美化；3.环境效益： 美化、改善旅游和交通 环境，工程防洪（潮） 和排涝能力提高到规 划设计的防（潮）和排 涝标。 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 产出指标：1.时效：按 时在合同时间节点完 成；2.成本：根据《番 禺区水利工程建设资 金拨款办法》（试行） 等资金管理制度，将项 目建设管理费、投资待 摊费用以及建安费等 根据区政府常务会 议纪要（番府十六届 67 次[2013]22 号）， 301001 河涌整治工程 项目 2.02 2.02 0.00 2.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 要求对东沙涌儿童 公园段的河涌两岸 绿化及水环境进行 升级改造工程，计划 2014 年开工。 投资控制在概算范围 工程已完工，投入使用 内；3.数值：新建翻板 并结算、独立费结算、 式水闸一座; 财务结算、竣工验收， 效益指标：1.社会效 准备竣工验收资料，结 益：满足番禺区的经济 算清尾款 发展，建立和谐统一的 生态滨水景观城市； 2.经济效益：提高堤围 防洪排涝能力以及堤 顶道路通行，进行堤、 路区景观美化；3.环境 效益：不受洪涝侵害， 美化了城市，改善周边 投资环境，可促进国民 经济的持续发展。 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 1.产出指标：完成对番 禺区 61 条行政村农村 生活污水收集率的核 查工作； 2.产出指标：根据核查 对广州市番禺区 61 个行政村农村生活 污水收集情况（核查 管网的建设情况、污 水处理设施运行维 301001 行业管理项目 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 护情况、污水收集 率、处理站周边环境 卫生、绿化等维护情 况），为后续农村生 活污水建设提供基 础数据。 结果，结合开展的查漏 开展农村生活污水收 补缺工作，实现全区农 集率核查工作，掌握农 村生活污水收集处理 村生活污水收集率情 行政村覆盖率 100%； 况，强化污水源头收 3.产出指标：形成完成 集，根本上从末端完善 核查报告 1 份，按核查 农村地区生活污水收 要求报告验收合格； 集管网建设，切实提高 4.成本指标：投资额控 农村污水收集率，为后 制在预算审定金额内； 续农村生活污水建设 5.效益指标：为农村生 提供基础数据。 活污水查漏补缺工作 提供基础数据，确保查 漏补缺工作准确有效； 6.效益指标：根据核查 结果总结已建工程的 不足之处，为日后的查 漏补缺工作提供宝贵 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 的经验； 7.效益指标：根据核查 结果，结合查漏补缺工 作，切实提高农村污水 收集率。 产出指标：1.时效：已 完工；2.成本：根据《番 禺区水利工程建设资 金拨款办法》（试行）、 推动征地拆迁工作有 序进行，及时发现和处 301001 堤防工程项目 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 有线迁剩 37 万，安 理征地拆迁中矛盾冲 置区测量 4 万,安置 突问题，确保工程建设 区办证 100 万，安置 项目顺利开工，为推进 区填土 970 万 工程按期完工发挥效 益提供强有力地服务 和支持。 等资金管理制度，将项 目建设管理费、投资待 摊费用以及建安费等 投资控制在概算范围 内；3.数值：200 年一 遇防洪（潮）、20 年 一遇 24 小时排干，水 闸净宽 3 米; 效益指标：1.社会效 益：200 年一遇防洪 （潮）、20 年一遇 24 小时排干，水闸净宽 3 米；2.经济效益：提高 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 堤围防洪排涝能力以 及堤顶道路通行，进行 堤、路区景观靓化。 3.环境效益：美化、改 善旅游和交通环境，完 成重建水闸工程，工程 防洪（潮）和排涝能力 提高到规划设计的防 洪（潮）和排涝标。 产出指标：1.时效：已 完工；2.成本：根据《番 禺区水利工程建设资 重建雁洲水闸 1 座， 301001 水闸工程项目 101.00 101.00 0.00 101.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 雁洲船闸 1 座，按 1 级水闸设计，设计标 准 100 年一遇。 推动征地拆迁工作有 金拨款办法》（试行） 序进行，及时处理征地 等资金管理制度，根据 拆迁中矛盾冲突问题， 施工进度，将项目建设 确保工程建设项目顺 管理费、投资待摊费用 利开工，为推进工程按 以及建安费等投资控 期完工发挥效益提供 制在概算范围内； 强有力地服务和支持。 3.数值：200 年一遇防 洪（潮）、20 年一遇 24 小时排干，水闸净 宽 3 米;效益指标： 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 1.社会效益：200 年一 遇防洪（潮）、20 年 一遇 24 小时排干，水 闸净宽 3 米；2.经济效 益：提高堤围防洪排涝 能力以及堤顶道路通 行，进行堤、路区景观 靓化；3.环境效益：美 化、改善旅游和交通环 境，完成重建水闸工 程，工程防洪（潮）和 排涝能力提高到规划 设计的防洪（潮）和排 涝标。 新造 A1.新造 A2 和 301001 污水工程项目 50.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 新造暨大收取的征 地拆迁费。 适应广州市“南拓”发 1.产出指标：完成征地 展战略，建设环境友好 拆迁各项工作，为工程 型社会，控制区域水体 建设提供 100%的建设 污染，保护水资源，保 用地；2.产出指标：完 障人民身体健康，促进 成征地拆迁补偿费用 社会经济可持续发展， 的支付工作，确保向被 开展镇级净水处理厂 补偿户的补偿费用到 扩建和污水管网建设， 位率 100%；3.时效指 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 收集沿线污水集中处 标：征地拆迁不发生超 理。 过 6 个月的僵化期；4. 效益指标：不发生因征 地拆迁事宜影响工程 进度；5.社会效益：征 地拆迁费用到位，有利 于排解用地矛盾，保护 征用土地权属方的合 法权益，促进社会经济 的可持续发展；6.服务 对象满意度指标：居民 满意度 80%以上。 污水管网工程（新造 301001 污水工程项目 885.60 885.60 0.00 885.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A1.新造 A2 和新造暨 大）工程费 适应广州市“南拓”发 1.完成新造 A1.新造 展战略，建设环境友好 A2.新造暨大等 3 宗工 型社会，控制区域水体 程；2.工程质量合格率 污染，保护水资源，保 100%；3.工程完成及时 障人民身体健康，促进 率 100%；4.资金使用 社会经济可持续发展， 不超出预算金额；5. 开展镇级净水处理厂 有机物和 N、P 有所削 扩建和污水管网建设， 减，水污染对农业、渔 收集沿线污水集中处 业的收成影响同比下 理。 降；6.污染物排放减 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 少，水环境质量改善； 7.辖内群众对于污水 排放满意度达到 90%。 广州市一、二期农村 生活污水治理任务 301001 污水工程项目 500.00 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目结算款，经初步 统计，2020 年区财政 暂时先安排补助 500 万元 通过铺设污水管涵、铺 1.产出指标：工程预设 设污水收集箱、敷设截 功能达标率 100%；2. 污管、河道清淤、堤岸 安全指标：安全事故发 修复、增设一体化污水 生率 0；3.质量指标： 处理装置、改造水闸、 工程各阶段验收合格 增设水泵等建设，对番 率 100%；4.环境效益： 禺区 56 宗农污查缺补 改善农村河涌的水质， 漏项目、76 宗农污项 使河涌不再发黑发臭； 目进行建设，改善流域 5.环境效益：使农村周 内的水质，使河涌不再 边河流不再受生活污 发黑发臭，使河流景观 水污染，使河涌恢复生 满足生物的生存需要， 态功能，为群众创造清 301002 301002 番禺区石龙联 围管理所 机构运行保障 类（经常性） 为群众创造清洁美观 洁美观的生态环境； 的生态环境，同时提升 6.服务对象满意度指 区域防洪排涝能力。 标：群众满意度 95%。 631.95 591.95 193.00 398.95 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 1.产出指标： （1） 数量指标：保障冲锋舟 驾驶员工资、绩效、五 301002 编外人员经费 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 根据番人社【2017】 金一险及日常办公、其 75 号通知，参照政府 他福利等支出；（2） 聘请雇员福利待遇 为确保两艘冲锋舟的 时效指标：年底前完成 标准，包括工资、绩 正常使用与管理及防 全年 12 个月工资福利 效、五金一险及日常 汛应急提供人员保障， 发放；（3）成本指标： 办公及其他福利等 落实冲锋舟驾驶员工 支出，安排冲锋舟人 资、绩效、五险一金、 效益指标:社会效益 员费用按每年每人 8 日常办公及其他福利 1：（1）保障冲锋舟日 万元计算，聘请人员 等费用支出。 常使用与管理工作正 控制在 24 万以内。2. 3 名，共计费用 24 常开展；（2)社会效益 万元。 2：满足防汛抢险工作 需要；（3）可持续影 响指标：稳定防汛抢险 队伍。 301002 事业发展类（经常性） 508.95 508.95 110.00 398.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 广州南站地区 301002 建设及维护管 养经费 398.95 398.95 0.00 398.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 南站核心区 4 座水 对南站核心区水务工 1.产出指标：（1）数 闸、3 座泵站、4 条 程设施(4 座水闸、3 量指标：4 座水闸、3 景观渠河道堤岸等 座泵站，4 条景观渠河 座泵站，4 条景观渠河 日常维护管养费、项 道堤岸等)进行日常管 道堤岸等）维护与运行 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 目测算费、招标费 养与维护，保证水务工 管理；（2）质量指标： 等。 程设施安全正常运行。 工程维护管养合格率 100% ；（3)时效指标： 水利设施故障维修及 时率达 100%。 2.效益 指标：（1）社会效益： 各项水利设施安全运 行率达 100%，无行洪 排涝安全事故发生。 （2）可持续影响指标: 水质环境持续向好，为 辖区提供良好的生态 环境；（3）满意度指 标：满足辖区生产用水 及防洪排涝需求，村企 满意度达 90%以上。 301002 水利工程运行 经费 110.00 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 为保证水利工程设 满足 15 座水闸、7 座 1.产出指标：（1）数 施（15 座水闸、7 座 泵站日常运行水电费、 量指标：15 座水闸、7 泵站）安全运行，发 油料费、备品备件、易 座泵站日常运行水电 挥水利工程最大的 损件等必要开支，保障 费、油料费、备品备件 经济效益，满足日常 水利工程设施安全正 等费用开支； （2）水 运行水电费、油料 常运行。 利工程正常运行率达 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 费、劳保用品、设备 100%；（3）成本指标： 易损件、设备设施升 全年运行费用控制在 级改造更换、网络租 110 万以内。2.效益指 赁费、水利工程修缮 标：（1）社会效益： 等费用。 各项水利设施安全运 行率达 100%，无运行 安全事故发生（2）可 持续影响指标:通过水 闸联合调度，改善河涌 水体质量，提供良好的 水生态环境；（3）满 意度指标：满足区内农 业生产用水灌溉及保 障防洪排涝安全，受益 村企满意度 90%以上。 301002 301002 信息化运行维 护类（经常性） 信息化运行维 护经费 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 屏山水闸、韦涌水 屏山水闸、韦涌水闸、 1.产出指标：（1）数 闸、西海咀（泵）闸 西海咀（泵）闸等 9 量指标：完成 9 座水利 等 9 座水利工程自动 座水利工程自动化控 工程自动化控制系统 化控制系统（含监控 制系统（含监控系统、 运行维护工作；（2） 系统、水情采集系统 水情采集系统及相关 质量指标：全年维护验 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 及相关信息化设施 信息化设施设备）日常 收合格率达 100% ； 设备）日常维护，例 维护，例行检查、软硬 （3)时效指标：信息化 行检查、软硬件升级 件升级与维护和故障 系统故障维修及时率 与维护和故障处理 处理等，保障水闸、泵 达 100%。2.效益指标 等，保障水闸、泵站 站正常安全运行。 （1）社会效益：信息 正常安全运行。 化系统安全运行率达 100%，无安全事故发 生。（2）经济效益： 全面监控水闸、泵站运 行调度情况，为水闸、 泵站运行调度提供科 学支撑；（3）可持续 影响指标：信息化系统 运行稳定可靠，有利于 提高水利工程现代化 管理水平。 301002 301002 其他经常性项 目（经常性） 维护管养项目 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 屏山水闸、韦涌水 屏山水闸、韦涌水闸、 1.产出指标：（1）数 闸、西海咀（泵）闸 西海咀（泵）闸等 9 量指标：完成 9 座水利 等 9 座水利工程自动 座水利工程自动化控 工程自动化控制系统 化控制系统（含监控 制系统（含监控系统、 （含监控系统、水情采 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 系统、水情采集系统 水情采集系统及相关 集系统）运行维护工 及相关信息化设施 信息化设施设备）日常 作；（2）质量指标： 设备）日常维护，例 维护，例行检查、软硬 全年维护验收合格率 行检查、软硬件升级 件升级与维护和故障 达 100% ；（3)时效指 与维护和故障处理 处理等，保障水闸、泵 标：信息化系统故障维 等，保障水闸、泵站 站正常安全运行。 修及时率达 100%。 正常安全运行。 2.效益指标：（1）社 会效益：信息化系统安 全运行率达 100%，无 安全事故发生。（2） 经济效益：全面监控水 闸、泵站运行调度情 况，为水闸、泵站运行 调度提供科学支撑； （3）可持续影响指标： 信息化系统运行稳定 可靠，有利于提高水利 工程现代化管理水平。 301002 301002 购置类（一次 性） 车辆购置经费 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 购公务用车 1.确保管理运行任务 1.数量指标值：安全行 完成及日常工作的正 驶 25 万公里。2.质量 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 常运转。 2.控制在预 指标：购买五座以下一 算范围内。 台新能源汽车。3.成本 指标：20 万元以下。4、 效益指标：1.确保管理 运行任务完成。2.日常 工作的正常运转。3. 安全行驶及提高公务 车使用率。 301007 301007 番禺区莲花联 围管理所 机构运行保障 类（经常性） 336.00 316.00 316.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 24.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 根据番人社〔2017〕 75 号通知，参照政府 聘请雇员福利待遇 标准，包括社保、医 301007 编外人员经费 24.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 保、工伤保险、公积 金等福利待遇，安排 冲锋舟人员费用按 每年每人 8 万元计 1.产出指标：支出率确 落实冲锋舟驾驶员的 工资、绩效、五险一金、 日常办公及其他福利 支出等费用。为本单位 两艘冲锋舟的正常使 用提供人员保障。 算， 共聘请人员 3 名。 301007 事业发展类（经 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 保资金使用率在 90% 以上；支出及时率 91%；支出的合规性（合 规）。2.效益指标：冲 锋舟使用情况（正常） 冲锋舟驾驶员考核合 格率（100%）；人员社 保参保率（100%）。 - - 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 常性） 1.产出指标：支出（确 6 座水闸、1 座船闸、2 座泵站的运行所产生 为保证水闸、泵站安 的全年的水电费、油料 全运行，发挥水利工 费、备品备件及易损件 程最大的经济效益 更换，保障正常运行。 而需要发生的费用。 发挥工程最大效益，确 1.水闸、泵站运行水 保安全度汛，完成各项 费、电费（含变损）； 防潮排涝、联合调度等 301007 水利工程运行 经费 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.发电机柴油费用； 任务。规范通航建筑物 3.润滑油、液压油消 运行管理，保障通航建 耗；4、设施设备、 筑物高效运行和船舶 专用配件等更换；5. 安全通行。通过水利工 新砺江水（船）闸须 程运行管理，积极开展 编制运行方案及专 优化调度，提高城市防 家评审；6.备品备件 洪潮能力、排涝能力、 等。 水环境恢复能力，创造 合适生产、生活的人水 和谐环境。 保资金使用率 90%以 上）；支出的相关性（项 目的实际支出是否与 预算批复(或合同)的 用途相符。标准：相 符）；支出的合规性 (项目的实际支出是否 符合国家财经法规和 财务管理制度以及有 关专项资金管理办法 标准：合规）；2.效益 指标：金属结构安全性 （闸门、启闭机依然能 够安全运行）；工程运 行故障发生次数（全年 少于 15 次）；防潮防 旱抗涝能力（较强，水 利设施安全运行、应急 响应制度完备、防洪抗 涝效果明显） 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 301007 信息化运行维 护类（经常性） 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 3 4 5 6 92.00 92.00 92.00 0.00 - - - 1.泵站自动化设备 的日常检查、控制平 台及软硬件维护、故 障处理等费用 2.水 1.产出指标：支出率 闸自动化设备日常 301007 信息化运行维 护经费 92.00 92.00 92.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 检查、控制平台及软 1.做好辖区水利设施 硬件维护、故障处理 自动化控制平台及软 等费用；3.七沙片区 硬维护、故障处理，确 水利设施及新砺江 保设备安全运行，发挥 片区水利设施联控 最大效益。 租用运营商点对点 2.租用点对点数字链 数字链路；4、租用 路及管理平台，确保数 自动化管理平台运 据库整编入库及准确 行数据库整编入库； 上传数据，为水利设施 5、租用水位监测网 运行提供安全保障。" 络设备；6、七沙水 闸、泵站自动化专业 控制平台及软硬件 维护、故障处理等费 用。 （确保资金使用率在 90%以上）；系统维护 次数（不少于每周一 次）；自动化设备及线 路正常运行。 2.效益指标： 自动化 系统故障率（小于 5%， 即全年少于 15 天）； 故障排除平均用时（不 大于 4 小时）；系统运 行安全事故数（不大于 0）。 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 301007 购置类（一次 性） 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 3 4 5 6 20.00 0.00 0.00 0.00 - - 1.数量指标值：安全行 驶 25 万公里。2.质量 指标：购买五座以下一 301007 车辆购置经费 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 购公务用车 1.确保管理运行任务 台新能源汽车。3.成本 完成及日常工作的正 指标：20 万元以下。4、 常运转。 2.控制在预 效益指标：1.确保管理 算范围内。 运行任务完成。2.日常 工作的正常运转。 3. 安全行驶及提高公务 车使用率。 301010 301010 番禺区市桥河 工程管理所 机构运行保障 类（经常性） 386.00 366.00 364.00 2.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 24.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 按三防办要求，对三 防冲锋舟进行管理， 301010 编外人员经费 24.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 配备三名驾驶员，包 括工资、社保、医保、 公积金、福利等。按 编外人员三级岗位 按三防办要求，对三防 冲锋舟进行管理，配备 三名驾驶员，提高水上 交通搜救和应急处置 能力 绩效指标：1.产出指 标:（1）数量指标：包 含工资、社保等每人每 年 8 万元，按月发放。 （2）质量指标：年度 考核合格率 100%。 （3） 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 配置：1.工资约 3435 时效指标：按规定完成 元每人每月；2.社保 各项任务。（4）成本 单位部分约 900 元每 指标：不超出预算； 人每月；3.住房公积 2.效益指标：（1）社 金单位部分约 250 元 会效益：增强防汛应急 每人每月；4、逐年 抢险救灾的能力，为做 增加起薪 5％的档 好防汛抢险工作提供 差，约 150 元每人每 了有力的保障。（2） 月；5、逐年增加公 经济效益：减少人民群 积金、社保，约 300 众生命财产损失，确保 元每人每月；约 8 万 社会稳定。（3）生态 元每人每年。 效益：抵御洪涝灾害、 提供人畜饮水安全保 障和确保农作物丰收； 3.满意度指标：群众满 意度不小于 90%。" 301010 301010 事业发展类（经 常性） 维护管养项目 305.00 125.00 305.00 125.00 305.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 1.金山湖水库运行 1.①能够有效防范事 绩效指标：1.产出指 管理标准化拟开展 故发生深入开展安全 标:（1）数量指标：① 标准化改造，改造内 生产标准化建设，能够 水库运行管理标准化 容包括：增设坝脚反 进一步规范从业人员 创建工作，1 座，98 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 渗检查沟，铺设石粉 的安全行为，提高机械 万元；②2 座水（船） 路面，修建巡查通道 化和信息化水平，促进 闸编制运行方案及专 及大坝左岸人行道， 现场各类隐患的排查 家评审（2）质量指标： 改造排水涵管、增设 治理。②能够加强安全 各单元工程评定合格 “四要素”监测设施 监管实施安全生产标 率 100%，各阶段验收 等。2.根据广东省广 准化建设考评③提高 100%合格、无质量事故 州航道事务中心关 安全管理水平，促进安 发生。（3）时效指标： 于贯彻落实《通航建 全生产主体责任落实 合同工期按期完成。 筑物运行管理办法》 到位。 （4）成本指标：项目 有关工作的函，硬性 2.规范通航建筑物运 投资控制在概算范围 要求龙湾水（船）闸、 行管理，保障通航建筑 内；2.效益指标：（1） 雁洲水（船）闸须编 物高效运行和船舶安 社会效益：保障人民群 制运行方案及专家 全通行" 众生命安全，为流域内 评审。 地区产业持续、健康发 展提供良好的生态环 境 。既有利于闸区管 理又为维护治安，交通 安全和构建和谐等提 供了保障。（2）经济 效益：减少意外事故发 生，减少经济损失；构 建和谐社会。（3）生 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 态效益：提高城市环境 质量，为流域内地区产 业持续、健康发展提供 良好的生态环境；3. 满意度指标：群众满意 度不小于 90%。 绩效指标：1.产出指 标:（1）数量指标：根 目标 1：加强水利工程 管理，确保水利工程安 全运行，充分发挥水利 水闸、泵站运行水 301010 水利工程运行 经费 工程综合效益，提高城 费、电费（含变损）、 市河道的防洪排涝能 180.00 180.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 发电柴油、润滑油、 力 液压油、汽油、损坏 目标 2：通过水利工程 件更换、备品备件。 运行管理，积极开展优 化调度，改善城市水环 境质量 据市桥河水系区域划 分，我所工作范围涉及 水闸 34 座，泵站 15 座，一二级堤防 48.8 公里，主干河道 36.8 公里，水库 3 座。（2） 质量指标：确保水闸、 泵站长期处于正常运 行状态。（3）时效指 标：按时缴纳水电费、 采购发电柴油、润滑 油、液压油、汽油、机 械配件完成率 100%。 （4）成本指标：不超 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 出预算；2.效益指标： （1）社会效益：改善 沿河两岸城市人居环 境，提高城市环境质 量，为流域内地区产业 持续提供良好的生态 环境。（2）经济效益： 防洪（潮）、排涝能力 得到保障，减少因洪涝 造成的经济损失；促进 当地经济发展。（3） 生态效益：提高城市环 境质量，为流域内地区 产业持续、健康发展提 供良好的生态环境；3. 满意度指标：周边群众 满意度不小于 90%。 301010 301010 信息化运行维 护类（经常性） 信息化运行维 护经费 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - ①自动化监控系统 目标 1：加强水利工程 绩效指标：1.产出指 维护费，设备的例行 管理，确保水利工程安 标:（1）数量指标：① 检查，软件的维护， 全运行，充分发挥水利 自动化监控系统维护 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 故障处理等。主要包 工程综合效益，提高城 费 18 万元。②市桥河 括市桥河监控中心、 市河道的防洪排涝能 联合调度光纤租赁费 陇枕围闸站、丹山河 力 3.5 万元。③市桥河优 闸站、市桥河水系调 目标 2：通过水利工程 化调度数据流量费 度等的软件、光纤、 运行管理，积极开展优 7.5 万元。总共 60 套， 应急设备购置、自动 化调度，改善城市水环 每月每套 100 元流量 化维护②市桥河联 境质量 费用。④市桥河优化调 合调度光纤租赁费 " 度工作发布平台维护 ③市桥河优化调度 费 2 万元。⑤丹山挡潮 数据流量费，购置无 闸、丹山分洪闸监控设 线 3G 流量，用于各 备维修养护经费 4 万 调度闸站设备使用. 元。（2）质量指标： 市桥河联合优化调 确保水闸、泵站长期处 度系统需对水闸工 于正常运行状态。（3） 情、水雨情及河道流 时效指标：维修养护按 量进行无线数据采 时完成率 100%。（4） 集，数据发射及接收 成本指标：不超预算； 使用无线 3G 网络， 2.效益指标：（1）社 需产生流量费用。④ 会效益：明显改善沿河 市桥河优化调度工 两岸城市人居环境，提 作发布平台维护费， 高城市环境质量，为流 拟建设微信公众（审 域内地区产业持续、健 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 核）账号服务平台， 康发展提供良好的生 提供人员工作外勤 态环境。（2）经济效 支持。⑤丹山挡潮 益：被保护区域内防洪 闸、丹山分洪闸监控 （潮）、排涝能力得到 设备维修养护经费， 保障，减少因洪涝造成 水务局将丹山挡潮 的经济损失；促进经济 闸、丹山分洪闸监控 发展，提高人民生活质 设备维养工作移交 量。（3）生态效益： 市桥所，按照往年维 提高城市环境质量，为 修养护标准安排资 流域内地区产业持续、 金。 健康发展提供良好的 生态环境；3.满意度指 标：周边群众对工程效 果满意度不小于 90%。 301010 购置类（一次 性） 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 1.数量指标值：确保安 301010 车辆购置经费 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 购公务用车 1.确保管理运行任务 全行驶 25 万公里。 完成及日常工作的正 2.质量指标：购买五座 常运转。 2.控制在预 以下一台新能源汽车。 算范围内。 3.成本指标：预计 20 万元以下。4、效益指 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 标：1.确保管理运行任 务完成。2.日常工作的 正常运转。3.安全行驶 及提高公务车使用率。 301010 基本建设类（一 次性） 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （1）在内河侧防冲 绩效指标：1.产出指 板上游侧末端、外江 标:（1）质量指标：各 侧消力池末端各打 单元工程评定合格率 一排钢板桩，内河侧 100%，各阶段验收 钢板桩长 6m，外河侧 钢板桩长 9m； （2）在钢板桩的一 301010 水闸工程项目 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 侧铺设宽约 3m 的钢 筋石笼护坦，对钢板 桩进行一定的保护； （3）对原消能工范 围进行抛石护底，对 通过工程实施，提高水 （船）闸抗冲能力和主 体建筑物稳定，保障雁 洲水（船）闸运行安全， 充分发挥防洪（潮）、 排涝、改善水质和水路 交通等功能。 100%合格、无质量事故 发生。（2）时效指标： 合同工期 150 历天按 期完成（3）成本指标： 项目投资控制在概算 范围内。2.效益指标： （1）社会效益：改善 沿河两岸城市人居环 已经形成的尤其是 境，提高城市环境质 靠近水（船）闸主体 量。（2）经济效益： 建筑物的“冲坑”进 被保护区域内防洪 行抛石填坑处理。 （潮）、排涝能力得到 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 " 保障，减少因洪涝造成 的经济损失；促进当地 经济发展，提高人民生 活质量。（3）生态效 益：提高城市环境质 量，为流域内地区产业 持续、健康发展提供良 好的生态环境； 3.满意度指标：周边群 众满意度不小于 90%。 301011 301011 番禺区河涌管 36,602.61 36,582.61 860.00 35,722.61 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 理所 业务工作经费 类（经常性） 产出指标：1.有管理组 织和专人负责。2.管理 日常工程管理办公 301011 业务工作经费 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 所需的水电煤气，办 公耗材等费用 高效，合理，合规使用 制度保障，项目的管理 项目管理费，能保证各 制度相对健全。3.有定 项工程顺利开展，确保 期进行水利工程测量 工作质量和效益。 检查。效益指标：1. 预计工程运行故障发 生次数 0 次。2.预计水 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 利工程事故下降率 (100%)。3.预设功能达 标率(90%)。 301011 301011 301011 机构运行保障 类（经常性） 编外人员经费 购置类（一次 性） 275.00 275.00 20.00 275.00 275.00 0.00 275.00 275.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 河涌所是按照区基建 1.计划资金资金到位 办的人员与资金的管 率 100%。2.计划资金 理模式开展水利工程 实际支出率 97%。3.计 安排聘用编外工程 代建，每年要面对高强 划项目完成率 97%。4. 人员工资等相关费 度的建设任务，资金的 编外人员聘用程序与 用。 全面到位是保障整个 劳务合同合规率标椎 河涌所人员结构的稳 合规。5.招聘的编制外 定性，使河涌整治项目 人员计划数是 29 人。 等到全面落实。 6.工资及时完成支付。 - - - 1.数量指标：确保安全 301011 车辆购置经费 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 购公务用车 1.确保管理运行任务 行驶 25 万公里。 完成及日常工作的正 2.质量指标：购买五座 常运转。 2.控制在预 以下一台新能源汽车。 算范围内。 3.成本指标：预计 20 万元以下。4、效益指 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 标：1.确保建设任务完 成。2.日常工作的正常 运转。 3.安全行驶及 提高公务车使用率。 301011 基本建设类（一 31,947.61 31,947.61 510.00 31,437.61 次性） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 产出指标：1.时效：预 计完工时间 2021 年 12 月；2.成本：将项目建 新基水闸位于南村 301011 水闸工程项目 30.00 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 设管理费、投资待摊费 镇，主要建设内容为 推动征地拆迁工作有 用以及建安费等投资 新建箱涵与两侧堤 序进行，及时发现和处 控制在概算范围内。3. 岸及堤顶路，箱涵与 理征地拆迁中矛盾冲 支付及时性：资金及时 原水闸顺接，两侧堤 突问题，确保工程建设 支付。效益指标：1. 岸及堤顶路与《广州 项目顺利开工，为推进 社会效益：新基水闸位 市珠江堤防工程（大 工程按期完工发挥效 于南村镇，主要建设内 学城南岸段加固一 益提供强有力地服务 容为新建箱涵与两侧 期）》顺接，改建管 和支持。 堤岸及堤顶路，箱涵与 理费及电房等。 原水闸顺接，两侧堤岸 及堤顶路与《广州市珠 江堤防工程（大学城南 岸段加固一期）》顺接， 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 改建管理费及电房等； 2.经济效益：提高堤围 防洪排涝能力以及堤 顶道路通行，进行堤、 路区景观美化；3.环境 效益：美化、改善旅游 和交通环境，防洪（潮） 和排涝能力提高。 产出指标：1.时效：预 计完工时间 2021 年 12 新建水闸和泵站（泵 闸结合）1 座，工程 防洪（潮）标准为 200 年一遇，水闸为单 301011 水闸工程项目 40.00 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 孔，水闸净宽 8 米， 泵站共设为 3 台（两 用一备）潜水轴流 泵，设计流量为 2 立 方米/秒。 月；2.成本：资金使用 推动征地拆迁工作有 合理、合法、合规，工 序进行，及时发现和处 程投资控制在概算范 理征地拆迁中矛盾冲 围内。3.数值：200 年 突问题，确保工程建设 一遇防洪（潮）、20 项目顺利开工，为推进 年一遇 24 小时排干， 工程按期完工发挥效 水闸净宽 5 米; 益提供强有力地服务 效益指标：1.社会效 和支持。 益：200 年一遇防洪 （潮）、20 年一遇 24 小时排干，水闸净宽 5 米；2.经济效益：提高 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 堤围防洪排涝能力以 及堤顶道路通行，进行 堤、路区景观靓化、符 合未来城市建设的发 展方向。3.环境效益： 美化、改善旅游和交通 环境，完成重建水闸工 程，工程防洪（潮）和 排涝能力提高到规划 设计的防洪（潮）和排 涝标。 产出指标：1.时效：预 推动征地拆迁工作有 序进行，及时发现和处 301011 水闸工程项目 650.00 650.00 0.00 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 重建水闸及其管理 理征地拆迁中矛盾冲 设施，闸净宽 14m， 突问题，确保工程建设 新建泵站一座，流量 项目顺利开工，为推进 20m³/s 工程按期完工发挥效 益提供强有力地服务 和支持。 计完工时间 2021 年 12 月；2.成本：资金使用 合理、合法、合规，工 程投资控制在概算范 围内。3.数值：防洪标 准为 200 年一遇，排涝 标准为 20 年一遇。效 益指标：1.社会效益： 在番禺区石碁镇小龙 涌出口处建小龙涌水 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 闸（泵闸结合）工程， 防洪标准为 200 年一 遇，排涝标准为 20 年 一遇；2.经济效益：提 高堤围防洪排涝能力 以及堤顶道路通行，进 行堤、路区景观美化； 3.环境效益：美化、改 善旅游和交通环境，防 洪（潮）和排涝能力提 高到规划设计的防洪 （潮）和排涝标。 效益指标：1.是响应乡 村振兴战略，保护天然 渔港，支持当地渔村发 新建水闸和泵站 1 301011 水闸工程项目 200.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 座，水闸为单孔，水 2021 年，工程资料移 闸净宽 8 米，泵站共 交归案，结算送审，支 设为 3 台潜水轴流 付工程尾款。 泵。 展的需求。2.经济效 益：本工程的实施改善 了本地区的投资、开发 环境，从而带来土地的 增值效益。3.社会效 益：是完善防洪排涝体 系，提高流域抗灾减灾 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 能力的需。产出指标 1.新建水闸泵站一座。 2.工程验收合格率：各 阶段验收 100%合格、 无质量事故发生。3. 成本控制情况：项目投 资控制在概算范围内。 番禺区南村镇塘西 水闸重建工程（供配 电电气工程）建设专 301011 水闸工程项目 60.00 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 用高低压电房及公 共开关房，安装专用 变压器和自动化控 制室，容量为 200KVA。 由于塘西水闸及泵站 一.产出指标:1.数量 的实施，使得区域排涝 指标：新建公共开关 系统的排涝标准不仅 房。新建 1 座液压闸， 满足 20 年一遇最大 24 新建泵站一座，2.质量 小时暴雨遭遇外江多 指标：工程质量合格率 年平均最高潮位一天 100%；3.时效指标： 排干的规划要求，同时 2020 年工程整体完工 能有效改善遭遇类似 二.效益指标：1.社会 “黑格比”、“妮妲” 效益：改善塘西涌上游 风暴潮等极端气候条 与垃圾山生活污水分 件下的内涝问题，从而 割、促进区域国民经济 适应当地城市现代化 的持续发展，避免下游 发展的需求.总目标： 河涌污染。2.经济效 本工程前期工作各阶 益：属公益性质，工程 段内容按建设规定的 后无现实的财务收入。 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 程序完成报批工作，工 工程实施，能提高堤围 程如期开工，工程实际 防洪排涝能力以及堤 进度与计划相符，项目 顶道路通行，进行堤、 实施过程中无质量、安 路区景观靓化、符合未 全事故发生，资金使用 来城市建设的发展方 合理、合法，投资控制 向。3.环境效益：为使 在概算范围内，无违法 水系规划能够配合番 违纪案件发生，工程质 禺 23 区发展的新功能 量全部合格。 定位，确保下游水体环 境质量能力至关重要。 301011 水闸工程项目 600.00 600.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 在番禺区石碁镇小 产出指标 龙涌出口处建小龙 1.数量指标 涌水闸（泵闸结合） 指标 1：重建水闸共 3 工程，防洪标准为 孔，单孔净宽 5 米，总 200 年一遇，排涝标 2020 年 12 月工程主体 净宽 15 米，最大过闸 准为 20 年一遇 24 小 完工，21 年 3 月完成 流量为 51.9m³/s；指 时设计暴雨 1 日排干 通水，21 年移交运管 标 2：泵站一座。共水 不成灾；工程等级为 单位。 泵 4 台，设计流量为 III 等，主要建筑物 20 m³/s，排涝片总泵 为 1 级。水闸闸孔为 排流量 30 m³/s ；2. 3 孔，单孔净宽 5 米， 质量指标：指标 1：工 总净宽 15 米，最大 程质量合格率。各单元 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 过闸流量为 51.9 立 工程评定合格 100%。 方米/秒，采用直升 指标 2：工程各阶段验 式闸门及卷扬启闭 收合格率。各阶段验收 机；泵站设置 4 台立 100%合格、无质量事故 式轴流泵，单泵流量 发生；3.时效指标 5 立方米/秒，总流量 指标 1：2020 年 1 月份 为 20 立方米/秒。 完成导流施工；2020 年 12 月工程完工水闸 主体；4、成本指标 1）指标 1：成本控制 情况。项目投资控制在 概算范围内。二、效益 指标：1.社会效益指 标：指标 1：防洪排涝 提高程度：小龙涌排涝 片排涝工程建成后，河 涌过流能力增大，提高 了区域的排涝标准。 2.可持续影响指标 指标 1：排涝标准提高 到 2 0 年一遇 24 小时 暴雨不成灾。 三、满 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 意度目标：居民满意度 90%。 效益指标：1.排涝标准 提高到 20 年一遇 24 小时暴雨不成灾。2. 经济效益：改善投资、 开发环境。3.社会效益 南派水闸排涝标准为 20 年一遇 24 小时暴 301011 水闸工程项目 464.00 464.00 0.00 464.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 重建水闸及其管理 项目完工已验收并移 设施，闸净宽 16m， 并运管单位投入使用， 水闸防洪标准为 200 2021 年，结算送审， 年一遇。 支付工程尾款。 雨不成灾，防洪潮标准 为 200 年一遇。提高 防洪能力及排涝标准， 保护了围内人民的生 命财产安全。产出指 标：1.重建水闸一座。 2.各阶段验收 100%合 格、无质量事故发生。 3.成本控制情况：资金 使用合理、合法、合规、 项目投资控制在概算 范围内。 301011 水闸工程项目 50.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 年一遇，水闸等 推动征地拆迁工作有 产出指标： 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 别为Ⅰ等，工程主要 序进行，及时发现和处 1.时效：预计完工时间 建筑物按 1 级设计， 理征地拆迁中矛盾冲 2021 年 12 月； 次要建筑物按 3 级设 突问题，确保工程建设 2.成本：项目建设管理 计，临时建筑物按 4 项目顺利开工，为推进 费、投资待摊费用以及 级设计。水闸布置在 工程按期完工发挥效 建安费等投资控制在 外江侧，闸孔为单 益提供强有力地服务 概算范围内；3.数值： 孔，净宽 3m，闸室长 和支持。 200 年一遇，水闸等别 12.0m。 为Ⅰ等，工程主要建筑 物按 1 级设计，次要建 筑物按 3 级设计，临时 建筑物按 4 级设计。水 闸布置在外江侧，闸孔 为单孔，净宽 3m，闸 室长 12.0m。; 效益指标：1.社会效 益：200 年一遇，水闸 等别为Ⅰ等，工程主要 建筑物按 1 级设计，次 要建筑物按 3 级设计， 临时建筑物按 4 级设 计。水闸布置在外江 侧，闸孔为单孔，净宽 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 3m，闸室长 12.0m。； 2.经济效益：提高堤围 防洪排涝能力以及堤 顶道路通行，进行堤、 路区景观美化；3.环境 效益：美化、改善旅游 和交通环境，完成重建 水闸工程，工程防洪 （潮）和排涝能力提 高。 产出指标：1.时效：预 计完工时间 2021 年 12 301011 水闸工程项目 600.00 600.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 推动征地拆迁工作有 月；2.成本：资金使用 序进行，及时发现和处 合理、合法、合规，工 重建水闸及其管理 理征地拆迁中矛盾冲 程投资控制在概算范 设施，双孔水闸净宽 突问题，确保工程建设 围内。3.数值：200 年 16m，新建泵站一座， 项目顺利开工，为推进 一遇防洪（潮）、20 流量 14m³/s 工程按期完工发挥效 年一遇 24 小时排干， 益提供强有力地服务 水闸净宽 5 米;效益指 和支持。 标：1.社会效益：200 年一遇防洪（潮）、20 年一遇 24 小时排干， 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 水闸净宽 5 米；2.经济 效益：提高堤围防洪排 涝能力以及堤顶道路 通行；3.环境效益：美 化、改善旅游和交通环 境，完成重建水闸工 程，工程防洪（潮）和 排涝能力提高。 产出指标：1.时效：预 计完工时间 2021 年 12 大边西闸设计防洪 月；2.成本：工程概算 （潮）标准为 200 投资 1170.09 万元；3. 年一遇，水闸等级为 301011 水闸工程项目 577.15 577.15 0.00 577.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ⅰ级， 该项目 2020 年底完成 工程主要建筑物按 总工程量的 38%，2021 1 级设计，次要建筑 年完成单位验收，并建 物按 3 级设计，临 安费及独立费送审结 时建筑物按 4 级设 算工作 计。闸孔为单孔，净 宽 5m，闸室长 30m。 数值：水闸净宽 5 米， 交通桥采用 4 车道，桥 面宽度 15.5 米；效益 指标：1.社会效益：本 项目是社会公益性项 目；2.环境效益：被保 护区不受洪潮、内涝侵 害，工程防洪朝能力提 高至 200 年一遇标准， 排涝能力提高至 20 年 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 一遇最大 24 小时设计 暴雨一日排干不成灾。 满意度指标:施工期间 暂未收到市民投诉。 一、产出指标 在番禺区石碁镇沙 1.质量指标 涌出口处重建水闸 工程质量合格率：各单 和泵站一座（泵闸结 元工程评定合格率 合），防洪标准为 200 100%。2.时效指标： 年一遇。水闸工程等 2020 年 1 月前完成导 级为 1 级，主要建筑 物等级为 1 级；水闸 设计 1 孔，总净宽 5 301011 水闸工程项目 400.00 400.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 米，流量为 14.8 立 方米/秒，采用直升 式平面闸门及卷扬 式启闭机；泵站总共 设 2 台立式轴流泵， 泵站设计总流量为 10 立方米/秒；水闸 及泵站的抗震设计 标准为Ⅶ度。 流施工；2020 年 12 月 2020 年 12 月工程主体 水闸主体工程完工； 完工，21 年 3 月完成 3.成本指标 ：成本控 通水，21 年移交运管 制情况。项目投资控制 单位。 在概算范围内。 二、效益指标 1.社会效益指标 小龙涌排涝片排涝工 程建成后，该排涝片将 成为相对独立的排涝 片区，河涌过流能力增 大，提高了区域的排涝 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 标准。2.持续影响指 标：排涝标准提高到 2 0 年一遇 24 小时暴雨 不成灾。 效益指标：1.是响应乡 村振兴战略，保护天然 渔港，支持当地渔村发 展的需求。2.经济效 新建水闸和泵站（泵 301011 水闸工程项目 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 益：本工程的实施改善 闸结合）1 座，工程 上涌水闸 2021 年工程 防洪（潮）标准为 200 完工并单位工程验收， 环境，从而带来土地的 年一遇，水闸为单 移交至运行管理单位， 增值效益。3.社会效 孔，水闸净宽 8 米， 发挥工程效益，工程资 益：是完善防洪排涝体 泵站共设为 3 台（两 料归档，完成工程施 系，提高流域抗灾减灾 用一备）潜水轴流 工、监理、设计结算送 能力的需。产出指标 泵，设计流量为 2 立 审，支付工程尾款。 1.新建水闸泵站一座。 方米/秒。 了本地区的投资、开发 2.工程验收合格率：各 阶段验收 100%合格、 无质量事故发生。3. 成本控制情况：项目投 资控制在概算范围内。 301011 水闸工程项目 250.00 250.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 新建水闸 1 座，总净 推动征地拆迁工作有 产出指标：1.时效：预 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 宽 5m，最大过闸流量 序进行，及时发现和处 计完工时间 2021 年 12 为 14.8m³/s，新建泵 理征地拆迁中矛盾冲 月；2.成本：资金使用 站一座，设计流量为 突问题，确保工程建设 合理、合法、合规，工 10m³/s。 项目顺利开工，为推进 程投资控制在概算范 工程按期完工发挥效 围内。3.数值：重建水 益提供强有力地服务 闸和泵站一座（泵闸结 和支持。 合），防洪标准为 200 年一遇，排涝标准为 20 年一遇。效益指标： 1.社会效益：防洪标准 为 200 年一遇，排涝标 准为 20 年一遇 24 小时 设计暴雨 1 日排干不 成灾； 2.经济效益：提高堤围 防洪排涝能力以及堤 顶道路通行，进行堤、 路区景观美化； 3.环境效益：美化、改 善旅游和交通环境，完 成重建水闸工程，工程 防洪（潮）和排涝能力 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 提高。 产出指标： 1.时效：预计完工时间 2021 年 12 月； 2.成本：资金使用合 理、合法、合规，工程 投资控制在概算范围 推动征地拆迁工作有 序进行，及时发现和处 301011 水闸工程项目 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 年一遇防洪 理征地拆迁中矛盾冲 （潮）、20 年一遇 突问题，确保工程建设 24 小时排干，水闸净 项目顺利开工，为推进 宽5米 工程按期完工发挥效 益提供强有力地服务 和支持。 内。 3.数值：200 年一遇防 洪（潮）、20 年一遇 24 小时排干，水闸净 宽 5 米; 效益指标： 1.社会效益：200 年一 遇防洪（潮）、20 年 一遇 24 小时排干，水 闸净宽 5 米； 2.环境效益：美化、改 善旅游和交通环境，完 成重建水闸工程，工程 防洪（潮）和排涝能力 提高到规划设计的防 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 洪（潮）和排涝标。 产出指标： 1.时效：预计完工时间 2021 年 12 月； 2.成本：资金使用合 理、合法、合规，工程 投资控制在概算范围 新建水闸一座，水闸 301011 水闸工程项目 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 闸孔净宽 5m，两台潜 推动征地拆迁工作有 水轴流泵，设计流量 序进行，及时发现和处 为 2.506m³/s，水闸 理征地拆迁中矛盾冲 防洪潮设计标准为 突问题，确保工程建设 200 年一遇，排涝标 项目顺利开工，为推进 准为 20 年一遇 24 小 工程按期完工发挥效 时暴雨遭遇外江多 益提供强有力地服务 年平均最高潮位不 和支持。 成灾。 内。3.数值：新建水闸 一座。 效益指标： 1.社会效益：水闸防洪 潮设计标准为 200 年 一遇，排涝标准为 20 年一遇 24 小时暴雨遭 遇外江多年平均最高 潮位不成灾。 2.环境效益：美化、改 善旅游和交通环境，完 成重建水闸工程，工程 防洪（潮）和排涝能力 提高到规划设计的防 洪（潮）和排涝标。 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 产出指标： 1.时效：预计完工时间 2021 年 12 月； 2.成本：资金使用合 理、合法、合规，工程 301011 水闸工程项目 50.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 推动征地拆迁工作有 投资控制在概算范围 序进行，及时发现和处 内。 重建水闸及其管理 理征地拆迁中矛盾冲 效益指标： 设施，闸净宽 16m， 突问题，确保工程建设 1.社会效益：重建水闸 水闸防洪标准为 200 项目顺利开工，为推进 及其管理设施，水闸闸 年一遇。 工程按期完工发挥效 宽 2 孔*8 米总净宽 益提供强有力地服务 16m。 和支持。 2.环境效益：美化、改 善旅游和交通环境，完 成重建水闸工程，工程 防洪（潮）和排涝能力 提高到规划设计的防 洪（潮）和排涝标。 301011 水闸工程项目 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 新建水闸 1 座，总净 推动征地拆迁工作有 产出指标：1.时效：预 宽 5m，最大过闸流量 序进行，及时发现和处 计完工时间 2021 年 12 为 14.8m³/s，新建泵 理征地拆迁中矛盾冲 月；2.成本：资金使用 站一座，设计流量为 突问题，确保工程建设 合理、合法、合规，工 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 项目顺利开工，为推进 程投资控制在概算范 工程按期完工发挥效 围内。 益提供强有力地服务 效益指标：1.社会效 和支持。 益：重建水闸和泵站一 10m³/s。 座（泵闸结合），防洪 标准为 200 年一遇，排 涝标准为 20 年一遇 24 小时设计暴雨 1 日排 干不成灾；2.环境效 益：美化、改善旅游和 交通环境，完成重建水 闸工程，工程防洪（潮） 和排涝能力提高。 推动征地拆迁工作有 为完善区域排涝体 系，提高河涌的行洪 301011 水闸工程项目 30.00 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 能力，保障群众生命 财产安全，促进区域 经济可持续发展。 序进行，及时发现和处 理征地拆迁中矛盾冲 突问题，确保工程建设 项目顺利开工，为推进 工程按期完工发挥效 益提供强有力地服务 和支持。 产出指标：1.时效：预 计完工时间 2021 年 12 月；2.成本：资金使用 合理、合法、合规，工 程投资控制在概算范 围内。3.数值：200 年 一遇防洪（潮）、20 年一遇 24 小时排干， 水闸净宽 5 米; 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 效益指标：1.社会效 益：200 年一遇防洪 （潮）、20 年一遇 24 小时排干，水闸净宽 5 米；2.环境效益：美化、 改善旅游和交通环境， 完成重建水闸工程，工 程防洪（潮）和排涝能 力提高。 产出指标：1.重建水闸 单孔，单孔净宽 5 米， 新建水闸一座，水闸 总净宽 5 米，潜水轴流 闸孔净宽 5m，两台潜 301011 水闸工程项目 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 水轴流泵，设计流量 第一季度：建安费结 为 2.506m³/s，水闸 算、监理费结算； 防洪潮设计标准为 第二季度：资料组卷 200 年一遇，排涝标 第三季度：资料移交 准为 20 年一遇 24 小 第四季度：施工及监理 时暴雨遭遇外江多 资料归档及竣工验收 年平均最高潮位不 成灾 泵两座。2.各单元工程 评定合格率 100%。工 程各阶段验收合格率。 各阶段验收 100%合 格、无质量事故发生； 二、效益指标 1.社会 效益指标：防洪排涝提 高程度，塘西涌排涝片 排涝工程建成后，该排 涝片将成为相对独立 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 的排涝片区，河涌过流 能力增大，提高了区域 的排涝标准。 2.可持续影响指标：排 涝标准提高到 2 0 年一 遇 24 小时暴雨不成 灾。 产出指标： 1.时效：预计完工时间 大边西闸设计防洪 （潮）标准为 200 年一遇，水闸等级为 Ⅰ级， 工程主要建筑物按 301011 水闸工程项目 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 级设计，次要建筑 物按 3 级设计，临 时建筑物按 4 级设 计。闸孔为单孔，净 宽 5m，闸室长 30m。 2021 年 12 月； 2.成本： 推动征地拆迁工作有 序进行，及时发现和处 理征地拆迁中矛盾冲 突问题，确保工程建设 项目顺利开工，为推进 工程按期完工发挥效 益提供强有力地服务 和支持。 资金使用合理、合法、 合规，工程投资控制在 概算范围内。3.数值： 200 年一遇，水闸等别 为Ⅰ等，工程主要建筑 物按 1 级设计，次要建 筑物按 3 级设计，临时 建筑物按 4 级设计。 效益指标：1.社会效 益：200 年一遇，水闸 等别为Ⅰ等。2.经济效 益：提高堤围防洪排涝 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 能力以及堤顶道路通 行，进行堤、路区景观 靓化、符合未来城市建 设的发展方向。3.环境 效益：美化、改善旅游 和交通环境，完成重建 水闸工程，工程防洪 （潮）和排涝能力提 高。 产出指标： 1.时效：预计完工时间 推动征地拆迁工作有 序进行，及时发现和处 理征地拆迁中矛盾冲 301011 水闸工程项目 109.00 109.00 0.00 109.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 重建水闸净宽 5m 突问题，确保工程建设 项目顺利开工，为推进 工程按期完工发挥效 益提供强有力地服务 和支持。 2021 年 12 月； 2.成本：资金使用合 理、合法、合规，工程 投资控制在概算范围 内；3.数值：200 年一 遇防洪（潮）、20 年 一遇 24 小时排干，水 闸净宽 5 米; 效益指标： 1.社会效益：200 年一 遇防洪（潮）、20 年 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 一遇 24 小时排干，水 闸净宽 5 米； 2.环境效益：美化、改 善旅游和交通环境，完 成重建水闸工程，工程 防洪（潮）和排涝能力 提高。 一、产出指标 301011 水闸工程项目 200.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 前锋水闸（含泵站） 1.数量指标 为 III 等工程，主要 1）：扩建会江泵站工 建筑物级别为 I 级， 程，2 台排涝泵扩建部 次要建筑物为 3 级， 分设计流量 12m³/s。 临时建筑物为 4 级。 2：检修闸门共分 6 孔， 按 200 年一遇防洪 2020 年 12 月工程竣工 单孔净宽 2.4m。 （潮）标准，20 年一 验收；21 年工程移交 2.质量指标：工程质量 遇 24 小时设计暴雨 运管单位及结算。 合格率。各单元工程评 1 天排干不成灾的排 定合格率 100%。 3.时 涝标准设计，相应的 效指标：2020 年 12 月 施工洪水为汛期和 工程完工水闸主体。 非汛期均取 10 年一 二、效益指标： 1.社 遇洪水标准。水闸及 会效益指标:1.防洪排 泵站的抗震设计烈 涝提高程度。2.该排涝 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 度为 VII 度。 片将成为相对独立的 排涝片区，河涌过流能 力增大，提高了区域的 排涝标准。 三、满意 度调查：居民满意度 90%。 产出指标： 1.时效：预计完工时间 2021 年 11 月； 2.成本：工程概算投资 200 年一遇，水闸等 718.4109 万元； 别为Ⅰ等，工程主要 301011 水闸工程项目 305.46 305.46 0.00 305.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 建筑物按 1 级设计， 该项目 2020 年底完成 次要建筑物按 3 级设 水闸水下部分，2021 计，临时建筑物按 4 年完成单位验收，并建 级设计。水闸布置在 安费及独立费送审结 外江侧，闸孔为单 算工作 孔，净宽 3m，闸室长 12.0m。 3.数值：水闸净宽 3 米。 效益指标： 1.社会效益：本项目是 社会公益性项目；工程 建成后无现实的财务 收入。 2.环境效益：防洪朝能 力提高至 200 年一遇 标准，排涝能力提高至 20 年一遇最大 24 小时 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 设计暴雨一日排干不 成灾。三.满意度指标: 施工期间暂未收到市 民投诉。 产出指标： 1.时效：预计完工时间 2021 年 12 月； 2.成本：资金使用合 理、合法、合规，工程 301011 水闸工程项目 30.00 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 测量 72283 元 推动征地拆迁工作有 投资控制在概算范围 序进行，及时发现和处 内。； 理征地拆迁中矛盾冲 3.数值：重建水闸及其 突问题，确保工程建设 管理设施，单孔闸净宽 项目顺利开工，为推进 6m; 工程按期完工发挥效 效益指标： 益提供强有力地服务 1.社会效益：重建水闸 和支持。 及其管理设施，单孔闸 净宽 6m； 2.环境效益：美化、改 善旅游和交通环境，完 成重建水闸工程，工程 防洪（潮）和排涝能力 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 提高。 效益指标：1.减少的洪 (潮)涝灾害损失以及 番区石楼镇海鸥岛 产生的社会效益。2. 重建 3 座涌，孔口净 长期维持内涌稳定的 宽分别为 2.0 米 2.0 301011 水闸工程项目 310.00 310.00 0.00 310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 米、2.0 米·2.0 海鸥岛涵闸工程 2021 米、2.0 米 1.5 米 年工程移交至运行管 (宽？高)，长均为约 理单位，发挥工程效 30 米，底板高程-2.0 益。工程资料归档，完 米 成工程施工、监理、设 (珠基)，采用直升式 计结算送审，支付工程 平板钢网门;两岸堤 尾款。 防连接段 0.2 千米， 景观水位，改善区域的 水景观和水环境，防治 咸潮的入侵，改善水系 的灌溉系统。 产出指标：1.重建海 鸥岛涵闸 3 座。2.工程 质量合格率、各单元工 程评定合格率 100%。 3.成本控制情况：资金 工程防洪(潮)标准 使用合理、合法、合规、 为 50 年一遇 项目投资控制在概算 范围内。 重建水闸及其管理 301011 水闸工程项目 46.00 46.00 0.00 46.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 设施，闸净宽 5m， 16.32m³/s 项目完工已验收并移 并运管单位投入使用， 2021 年，结算送审， 支付工程尾款。 环境指标：1.工程完成 后提高了区域的防洪 排涝标准。间接效益为 美化、改善环境。2. 经济效益：提高区域的 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 防洪排涝能力，避免或 减轻洪涝灾害造成的 经济损失。产出指标： 1.新建水闸一座莲山 水闸设计防洪（潮）标 准为 200 年一遇，水闸 等级为Ⅰ级，工程主要 建筑物按 1 级设计。2. 各阶段验收 100%合 格、无质量事故发生。 3.成本控制情况：资金 使用合理、合法、合规、 项目投资控制在概算 范围内。 301011 水闸工程项目 180.00 180.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 产出指标： 产出指标： 1.时效：预计完工时间 1.时效：预计完工时间 200 年一遇防洪 2021 年 12 月。 2021 年 12 月； （潮）、20 年一遇 2.成本：资金使用合 2.成本：资金使用合 24 小时排干，水闸净 理、合法、合规，工程 理、合法、合规，工程 宽3米 投资控制在概算范围 投资控制在概算范围 内。 内； 3.数值：200 年一遇防 3.数值：200 年一遇防 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 洪（潮）、20 年一遇 洪（潮）、20 年一遇 24 小时排干，水闸净 24 小时排干，水闸净 宽 3 米。 宽 3 米; 效益指标： 效益指标： 1.社会效益：200 年一 1.社会效益：200 年一 遇防洪（潮）、20 年 遇防洪（潮）、20 年 一遇 24 小时排干，水 一遇 24 小时排干，水 闸净宽 3 米。 闸净宽 3 米； 2.经济效益：提高堤围 2.经济效益：提高堤围 防洪排涝能力以及堤 防洪排涝能力以及堤 顶道路通行，进行堤、 顶道路通行，进行堤、 路区景观靓化； 路区景观靓化。3.环境 3.环境效益：美化、改 效益：美化、改善旅游 善旅游和交通环境，完 和交通环境，完成重建 成重建水闸工程，工程 水闸工程，工程防洪 防洪（潮）和排涝能力 （潮）和排涝能力提 提高。 高。 一、产出指标：1.数量 一、产出指标：1.数量 指标：重建水闸一座， 指标：重建水闸一座， 301011 水闸工程项目 50.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 重建水闸净宽 5m 水闸设计 1 孔，总净宽 水闸设计 1 孔，总净宽 8 米。重建泵站一座， 8 米。.重建泵站一座， 泵站总共设 2 台挂式 泵站总共设 2 台挂式 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 全惯流泵。2.质量指 全惯流泵。2.质量指 标：工程质量合格率 标：工程质量合格率 100%；3.时效指标： 100%；3.时效指标： 2020 年工程整体完 2020 年工程整体完 工。 工；二、效益指标：1. 社会效益指标：提高防 洪排涝提高程度； 建 设生态城市；经济效益 指标；三、满意度指标： 居民对整治满意度 90%以上。 新基水闸位于南村 一、产出指标：1.改建 镇，主要建设内容为 新建箱涵与两侧堤 岸及堤顶路，箱涵与 301011 水闸工程项目 183.50 183.50 0.00 183.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 原水闸顺接，两侧堤 岸及堤顶路与《广州 市珠江堤防工程（大 学城南岸段加固一 水闸一座；2.质量指 本工程 2020 年 6 月已 标：工程质量合格率 完成单位工程验收， 100%；3.时效指标： 2021 年第一至第四季 2020 年工程整体完 度完成施工单位资料 工；二、效益指标：1. 结算及资料移交 提高防洪排涝提高程 度；2. 建设生态城市； 期）》顺接，改建管 3.改善生态环境； 理费及电房等 301011 泵站工程项目 318.00 318.00 0.00 318.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 扩建会江泵站工程， 第一季度完成单位工 一、产出指标 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 2 台排涝泵扩建部分 程验收、第二季度移交 1.数量指标：指标 1. 设计流量为 12m³/s 运管单位、第三四季度 扩建会江泵站工程，2 完成结算评审。 台排涝泵扩建部分设 计流量为 12m³/s。指 标 2.工程各阶段验收 合格率。各阶段验收 100%合格、无质量事故 发生； 3.时效指标：2020 年 12 月工程完工水闸主 体。 二、效益指标 1.社会效益指标 1）指标 1：该排涝片 将成为相对独立的排 涝片区，河涌过流能力 增大，提高了区域的排 涝标准。 2.可持续影响指标： 排涝标准提高到 20 年 一遇 24 小时暴雨不成 灾。 三、满意度调查： 居民满意度 90%。 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 产出指标： 1.时效：预计完工时间 2021 年 12 月； 2.成本：资金使用合 理、合法、合规，工程 投资控制在概算范围 内。； 301011 泵站工程项目 150.00 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 推动征地拆迁工作有 3.数值：新建泵站及电 序进行，及时发现和处 房一座; 理征地拆迁中矛盾冲 效益指标： 新建泵站，设计流量 突问题，确保工程建设 1.社会效益：新建泵站 为 5m³/s 项目顺利开工，为推进 及电房一座； 工程按期完工发挥效 2.经济效益：提高堤围 益提供强有力地服务 防洪排涝能力以及堤 和支持。 顶道路通行，进行堤、 路区景观靓化、符合未 来城市建设的发展方 向。 3.环境效益：美化、改 善旅游和交通环境，完 成重建水闸工程，工程 防洪（潮）和排涝能力 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 提高。 一.产出指标:1.数量 指标：扩建高低压电 房，新建泵站一座，2. 301011 泵站工程项目 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 总目标：本工程前期工 质量指标：工程质量合 作各阶段内容按建设 格率 100%；3.时效指 大山西泵站高低压 规定的程序完成报批 标：2021 年工程整体 配电房增容改造，增 工作，工程如期开工， 完工 加自动化控制室，建 工程实际进度与计划 二.效益指标：1.社会 设专用电房，安装专 相符，项目实施过程中 效益：改善大山西涌上 用变压器，高低压配 无质量、安全事故发 游与垃圾山生活污水 电房增容改造，增加 生，资金使用合理、合 分割、促进区域国民经 自动化控制室，增加 法，投资控制在概算范 济的持续发展，避免下 容量为 165KVA。 围内，无违法违纪案件 游河涌污染。2.经济效 发生，工程质量全部合 益：提高堤围防洪排涝 格。 能力以及堤顶道路通 行；3.环境效益：确保 下游水体环境质量能 力至关重要。 301011 泵站工程项目 578.00 578.00 0.00 578.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 泵站结合，重建水闸 第一季度：完成总进度 一、产出指标 1.数量 及其管理设施，闸净 65%； 指标：新建新合益泵站 宽 4m；新建新合益泵 第二季度：工程完工； 工程，设计流量为 2m³ 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 站工程，设计流量为 第三季度：单位工程验 /s。指标 2：水闸单孔 2m³/s 收； 净宽 4m。2.质量指标 第四季度：移交运管单 指标 1：工程质量合格 位。 率。各单元工程评定合 格率 100%。3.时效指 标 A）指标 1：2021 年 8 月工程完工水闸 完工。 二、效益指 标 1.社会效益指标 指标 1：该排涝片将成 为相对独立的排涝片 区，河涌过流能力增 大，提高了区域的排涝 标准。2.环境效益 ： 促进新合益涌运作发 展，通过联合调度，有 效保证番禺区城区水 质环境。 301011 泵站工程项目 20.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 推动征地拆迁工作有 产出指标： 新建泵站，设计流量 序进行，及时发现和处 1.时效：预计完工时间 为 9.2m³/s 理征地拆迁中矛盾冲 2021 年 12 月； 突问题，确保工程建设 2.成本：资金使用合 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 项目顺利开工，为推进 理、合法、合规，工程 工程按期完工发挥效 投资控制在概算范围 益提供强有力地服务 内； 和支持。 3.数值：新建泵站，设 计流量为 9.2m³/s; 效益指标： 1.社会效益：新建泵 站，设计流量为 9.2m³ /s； 2.经济效益：提高堤围 防洪排涝能力以及堤 顶道路通行。 3.环境效益：美化、改 善旅游和交通环境，完 成重建水闸工程，工程 防洪（潮）和排涝能力 提高。 301011 泵站工程项目 20.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 推动征地拆迁工作有 产出指标： 扩大排涝泵强排流 序进行，及时发现和处 1.时效：预计完工时间 量，新增一座排泵站 理征地拆迁中矛盾冲 2021 年 12 月； （9M3/秒） 突问题，确保工程建设 2.成本：资金使用合 项目顺利开工，为推进 理、合法、合规，工程 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 工程按期完工发挥效 投资控制在概算范围 益提供强有力地服务 内。； 和支持。 3.数值：河涌拓宽整治 总长度 413m，新建箱 涵长约 1.46km；新建 截污闸及泵站一座，重 建人行天桥一座; 效益指标： 1.经济效益：提高堤围 防洪排涝能力以及堤 顶道路通行； 2.环境效益：美化、改 善旅游和交通环境，完 成重建水闸工程，工程 防洪（潮）和排涝能力 提高。 重建水闸和新建泵 301011 泵站工程项目 150.00 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 站一座,设计总流量 为 2.6m³/s 第一季度：完成总进度 一、产出指标 1.数量 65%； 指标：新建新合益泵站 第二季度：工程完工； 工程，设计流量为 2m³ 第三季度：单位工程验 /s。指标 2：水闸单孔 收； 净宽 4m。2.质量指标 第四季度：移交运管单 1：工程质量合格率。 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 位。 各单元工程评定合格 率 100%。指标 2：工程 各阶段验收合格率。各 阶段验收 100%合格、 无质量事故发生；3. 时效指标 1：2021 年 8 月工程完工水闸完工； 二、效益指标 1.经济 效益指标 ：本项目属 于惠民工程，不直接产 生经济效益 2.社会效 益指标 ：该排涝片将 成为相对独立的排涝 片区，河涌过流能力增 大，提高了区域的排涝 标准。 3.环境效益： 有效保证番禺区城区 水质环境。 新建九牙泵站工程， 301011 泵站工程项目 120.00 120.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 闸净宽 5m，泵站 2 台，总流量 4m³/s 第一季度完成单位工 一、产出指标 1.数量 程验收、第二季度移交 指标 A）指标 1：新建 运管单位、第三四季度 九牙泵站工程，2 台潜 完成结算评审。 水轴流泵设计流量为 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 4.0m³/s。 B）指标 2： 水闸净宽 5m，水闸设 计排涝流量为 6.06m 3 /s。2.质量指标：工 程质量合格率。各单元 工程评定合格率 100%。工程各阶段验收 合格率。各阶段验收 100%合格、无质量事故 发生； 3.成本指标： 成本控制情况。项目投 资控制在概算范围内。 4、时效指标指标 1： 2020 年 12 月工程完工 水闸主体；项目投资控 制在概算范围内。 二、效益指标 1.社会 效益指标 A）指标 1： 该排涝片将成为相对 独立的排涝片区，河涌 过流能力增大，提高了 区域的排涝标准。 2. 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 环境效益： 促进洛浦 街粪涌运作发展，通过 联合调度，有效保证番 禺区城区水质环境。 一、产出指标：1.数量 指标；重建水闸一座， 布置 2 台轴流潜水电 泵，装机约 2*160KW: 泵站设计流 5.0m³/s； 2.质量指标：工程质量 该项目 2020 年底完成 301011 泵站工程项目 547.00 547.00 0.00 547.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 新建泵站，设计流量 为 5m³/s 水闸水下部分，2021 年初完成单位验收，并 建安费及独立费送审 结算工作 合格率 100%；3.时效 指标：2020 年工程整 体完工；二、效益指标： 1.社会效益指标：提高 防洪排涝提高程度； 建设生态城市；经济内 部收益增长率 8%，成 本控制项目投资控制 在概算范围内；三、满 意度指标：施工期间暂 未收到市民投诉。2. 经济效益：提高堤围防 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 洪排涝能力以及堤顶 道路通行。3.环境效 益：美化、改善旅游和 交通环境，完成重建水 闸工程，工程防洪（潮） 和排涝能力提高。 产出指标： 1.时效：预计完工时间 2021 年 12 月； 2.成本：资金使用合 扩建会江泵站工程， 301011 泵站工程项目 170.00 170.00 0.00 170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 台排涝泵扩建部分 设计流量为 12m³/s 推动征地拆迁工作有 理、合法、合规，工程 序进行，及时发现和处 投资控制在概算范围 理征地拆迁中矛盾冲 内。3.数值：新建泵站 突问题，确保工程建设 1 座。效益指标：1.社 项目顺利开工，为推进 会效益：新建泵站 1 工程按期完工发挥效 座，工程防洪标准为 益提供强有力地服务 200 年一遇，排涝标准 和支持。 为 20 年一遇 24 小时设 计暴雨 1 日排干不成 灾。2.经济效益：提高 堤围防洪排涝能力以 及堤顶道路通行；3. 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 环境效益：美化、改善 旅游和交通环境，完成 重建水闸工程，工程防 洪（潮）和排涝能力提 高。 产出指标：1.时效：预 计完工时间 2021 年 12 月；2.成本：资金使用 合理、合法、合规，工 推动征地拆迁工作有 泵站结合，重建水闸 及其管理设施，闸净 301011 泵站工程项目 50.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 宽 4m；新建新合益泵 站工程，设计流量为 2m³/s 序进行，及时发现和处 理征地拆迁中矛盾冲 突问题，确保工程建设 项目顺利开工，为推进 工程按期完工发挥效 益提供强有力地服务 和支持 程投资控制在概算范 围内。；3.数值：在番 禺区洛浦街新合益涌 口处重建水闸及泵站 1 座（泵闸结合），效 益指标：1.社会效益： 防洪标准为 200 年一 遇，排涝标准为 20 年 一遇 24 小时设计暴雨 1 日排干不成灾。 2.经济效益：提高堤围 防洪排涝能力以及堤 顶道路通行，进行堤、 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 路区景观靓化； 3.环境效益：美化、改 善旅游和交通环境，完 成重建水闸工程，工程 防洪（潮）和排涝能力 提高。 301011 泵站工程项目 20.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本工程设计防洪 产出指标：1.时效：预 （潮）标准为 200 年 计完工时间 2021 年 12 一遇，设计排涝标准 月；2.成本：资金使用 为 20 年一遇最大 24 合理、合法、合规，工 小时设计暴雨遭遇 推动征地拆迁工作有 程投资控制在概算范 外江多年平均高潮 序进行，及时发现和处 围内；3.数值：河涌拓 水位不成灾。本工程 理征地拆迁中矛盾冲 宽整治总长度 413m， 为水闸（泵站）与堤 突问题，确保工程建设 新建箱涵长约 身结合的建筑物，工 项目顺利开工，为推进 1.46km；新建截污闸及 程等别为Ⅰ等，主要 工程按期完工发挥效 泵站一座，重建人行天 建筑物级别为 1 级， 益提供强有力地服务 桥一座;效益指标：1. 次要建筑物级别为 3 和支持。 社会效益：河涌拓宽整 级，临时建筑物级别 治总长度 413m，新建 为 4 级。水闸设计过 箱涵长约 1.46km；新 流能力为 78.89m³ 建截污闸及泵站一座， /s，水闸采用双孔， 重建人行天桥一座； 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 单孔净宽 7m，总净宽 2.经济效益：提高堤围 14m。泵站设计排涝 防洪排涝能力以及堤 流量为 9.9m³/s，设 顶道路通行，进行堤、 3 台水泵，泵室净宽 路区景观靓化； 10.5m。 3.环境效益：美化、改 善旅游和交通环境，完 成重建水闸工程，工程 防洪（潮）和排涝能力 提高。 一、产出指标 1.新建 泵站一座。2.泵站主要 建筑物包括管理房、连 接堤、进水池、出水箱 301011 泵站工程项目 143.10 143.10 0.00 143.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 新建泵站，设计流量 为 9.2m³/s 本工程 2020 年完成单 涵等。3.防洪潮设计标 位工程验收，2021 年 准为 200 年一遇，排涝 完成施工单位、监理单 标准为 20 年一遇 24 位结算及资料归档移 小时设计暴雨 1 日排 交。 干不成灾。二、效益指 标：1.提高防洪排涝提 高程度；2. 建设生态 城市；3.可持续发展经 济效益 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 产出指标：1.时效：预 计完工时间 2021 年 12 月；2.成本：资金使用 合理、合法、合规，工 程投资控制在概算范 围内；3.数值：新建泵 站 1 座，在泵站旁边重 新建九牙泵站工程， 301011 泵站工程项目 70.00 70.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 闸净宽 5m，泵站 2 台，总流量 4m³/s 推动征地拆迁工作有 建水闸 1 座，建有关配 序进行，及时发现和处 套设施，防洪标准为 理征地拆迁中矛盾冲 200 年一遇，排涝标准 突问题，确保工程建设 为 20 年一遇 24 小时暴 项目顺利开工，为推进 雨一天排干不成灾； 工程按期完工发挥效 效益指标：1.社会效 益提供强有力地服务 益：防洪标准为 200 和支持。 年一遇，排涝标准为 20 年一遇 24 小时暴雨 一天排干不成灾；2. 经济效益：提高堤围防 洪排涝能力以及堤顶 道路通行。3.环境效 益：美化、改善旅游和 交通环境，完成重建水 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 闸工程，工程防洪（潮） 和排涝能力提高。 产出指标：1.时效：预 计完工时间 2021 年 12 月；2.成本：资金使用 合理、合法、合规，工 程投资控制在概算范 推动征地拆迁工作有 序进行，及时发现和处 对大山西泵站进行 301011 泵站工程项目 20.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 扩建，排涝流量 3.7m ³/s 理征地拆迁中矛盾冲 突问题，确保工程建设 项目顺利开工，为推进 工程按期完工发挥效 益提供强有力地服务 和支持。 围内。；3.数值：对大 山西泵站进行扩建，排 涝流 3.7m³/s; 效益指标：1.社会效 益：对大山西泵站进行 扩建，排涝流量 3.7m³ /s； 2.经济效益：提高堤围 防洪排涝能力以及堤 顶道路通行；3.环境效 益：改善旅游和交通环 境，完成重建水闸工 程，工程防洪（潮）和 排涝能力提高。 301011 泵站工程项目 579.00 579.00 0.00 579.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 新建九牙泵站工程， 第一季度完成单位工 一、产出指标 1.数量 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 闸净宽 5m，泵站 2 程验收、第二季度移交 指标 ：新建九牙泵站 台，总流量 4m³/s 运管单位、第三四季度 工程。2.质量指标 1. 完成结算评审。 工程质量合格率。各单 元工程评定合格率 100%。 2.工程各阶段 验收合格率。各阶段验 收 100%合格、无质量 事故发生； 3.成本指 标：成本控制情况。项 目投资控制在概算范 围内。 4、时效指标、： 2020 年 12 月工程完工 水闸主体；项目投资控 制在概算范围内。 二、效益指标 1.经济 效益指标 1.社会效益 指标 1.防洪排涝提高 程度.该排涝片将成为 相对独立的排涝片区， 河涌过流能力增大，提 高区域的排涝标准。 3.环境效益： 促进洛 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 浦街粪涌运作发展，通 过联合调度，有效保证 番禺区城区水质环境。 产出指标：1.数量指 标：修复堤顶路面 140m,完善大理石护栏 70m。2.质量指标：工 程质量合格率 100%； 3.时效指标：2019 年 计划明年完成工程单 301011 河涌整治工程 项目 10.30 10.30 0.00 10.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 陇枕围两处栏杆和 堤顶道路的完善 位验收，确保工程质 量。并开展结算工作， 明年完成全部全部费 用的结算工作， 工程整体完工 效益指 标：1.社会效益指标： 提供市民环境优雅的 休闲之地，改善投资环 境；2.安全指标：通过 对陇枕围修复建设完 善，改善周边环境，提 高招商环境。 3.生态 效益指标：防洪排涝、 亲水平台碧道，兼有美 化城市，结合生态景观 建设 301011 河涌整治工程 169.00 169.00 0.00 169.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 修复堤段 120 米，工 推动征地拆迁工作有 产出指标： 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 项目 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 程河涌排涝标准为 序进行，及时发现和处 1.时效：预计完工时间 20 年一遇 24 小时 理征地拆迁中矛盾冲 2021 年 12 月； 暴雨不成灾，河涌规 突问题，确保工程建设 2.成本：资金使用合 划景观常水位 项目顺利开工，为推进 理、合法、合规，工程 20.60m，本工程段河 工程按期完工发挥效 投资控制在概算范围 涌设计水位为 益提供强有力地服务 内。3.数值：河涌拓宽 2.10m。沙墟涌属二 和支持。 整治总长度 413m，新 类河涌，堤防等级为 建箱涵长 1.46km；新 4 级，主要建筑物级 建截污闸及泵站一座， 别为 4 级，次要建筑 重建人行天桥一座;效 物为 5 级。 益指标：1.社会效益： 河涌拓宽整治总长度 413m，新建箱涵长约 1.46km；新建截污闸及 泵站一座，重建人行天 桥一座；2.经济效益： 提高堤围防洪排涝能 力以及堤顶道路通行； 3.环境效益：美化、改 善旅游和交通环境，完 成重建水闸工程，工程 防洪（潮）和排涝能力 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 提高。 1、补水工程 产出指标 1.时效性： 2.水循环工程 工程未超工期。2.成 新建 10000m3/d 水动 本：工程未超立项价。 循环泵站 2 座，敷设 3.质量：工程按图完 DN300DN350 循环管 工，无质量事故。 效 道约 4.85km；堤闸改 造 1 座；新建阶梯式 301011 生态湿地一座（处理 河涌整治工程 1,900.00 1,900.00 0.00 1,900.00 项目 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 能力 Q=0.8 万 m3/d），改造现状池 塘为生态塘一座，改 益指标 1.经济效益： 完成单位验收工作，移 通过对市政道路修复， 交运行管理单位并投 雨污管修复，改善区域 入使用，开展独立费结 生态环境，建设海绵城 算送审。 市示范区。2.社会效 益：完善排水单位达 造现状表流湿地一 标，改善周边环境，同 座。 时打造城市碧道，提高 3.碧道建设工程 人民居住出行环境。3. 绿化补植；建设碧道 环境效益：改善黑臭治 系统路线长度约为 理工作，优化环境。 25137.97 米。 301011 河涌整治工程 项目 900.00 900.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 推动征地拆迁工作有 产出指标：1.时效：预 河涌整治及截污，整 序进行，及时发现和处 计完工时间 2021 年 12 治 3.28 公里 理征地拆迁中矛盾冲 月；2.成本：资金使用 突问题，确保工程建设 合理、合法、合规，工 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 项目顺利开工，为推进 程投资控制在概算范 工程按期完工发挥效 围内。3.数值：河涌整 益提供强有力地服务 治及截污，整治 3.28 和支持。 公里;效益指标： 1.社会效益：河涌整治 及截污，整治 3.28 公 里； 2.经济效益：提高堤围 防洪排涝能力以及堤 顶道路通行； 3.环境效益：美化、改 善旅游和交通环境，完 成重建水闸工程，工程 防洪（潮）和排涝能力 提高。 修复堤段 120 米， 1.K1～K2 段本段长 301011 河涌整治工程 项目 度 45.0m，沿原截污 218.00 218.00 0.00 218.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 箱涵式挡土墙护岸 位置重建悬臂式挡 土墙护岸；挡土墙上 设置亲水平台，亲水 产出指标 1.时效性： 工程完工、工程单位验 收，办理施工费结算、 监理费结算，设计等独 立费结算 工程未超工期。2.成 本：工程未超立项价。 3.质量：工程按图施 工，无质量事故。 效益指标 1.经济效 益：通过对坍塌河堤的 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 平台至堤顶用花岗 修复，保护当地居民财 岩步级。 产安全。2.社会效益： 工程完工后，与现有沙 墟涌堤岸、水闸等构成 完整的防洪排涝体系， 保障人民生命财产安 全。3.环境效益：减少 洪（潮）涝灾害对环境 造成污染，提升人民群 众对水利的满意度。 产出指标： 1.数量指 标：新建碧道标识牌 1 新建碧道标识牌 1 个；南湖水库碧道长 度为 3.6km，本次工 301011 河涌整治工程 项目 11.11 11.11 0.00 11.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 程建设内容为：改造 连通亲水漫步道 1061 米、新建碧道标 识牌 1 个、新建休闲 坐凳 5 座。 个；南湖水库碧道长度 完成工程的单位工程 验收，碧道移交大夫山 和投入使用，办理工程 和监理、设计等独立费 结算。 为 3.6k 。 2.质量指 标：工程质量合格率 100%；3.时效指标： 2020 年工程整体完工 效益指标：1.社会效益 指标：提供市民环境优 雅的休闲之地，其间 接效益为改善投资环 境 2.安全指标：形成 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 了局部弯道、江心岛、 湖滨带等多样性的自 然景观格局和生物栖 息地。 3.生态效益指 标：本工程为综合性水 利工程，以防洪排涝、 亲水平台碧道为主，兼 有美化城市，结合生态 景观建设 产出指标：1.时效：预 计完工时间 2021 年 12 整治曾边涌河道 600 米。水闸设计闸门净 301011 河涌整治工程 项目 宽 8 米，最大排涝过 150.00 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 闸流量 49.6 立方米/ 秒；泵站设置 2 台立 式轴流泵，排涝总流 量为 9.5 立方米/秒。 推动征地拆迁工作有 序进行，及时发现和处 理征地拆迁中矛盾冲 突问题，确保工程建设 项目顺利开工，为推进 工程按期完工发挥效 益提供强有力地服务 和支持。 月；2.成本：资金使用 合理、合法、合规，工 程投资控制在概算范 围内。3.数值：新建曾 边涌水闸和泵站，整治 曾边涌河道 600 米。水 闸设计闸门净宽 8 米， 最大排涝过闸流量 49.6 立方米/秒，采用 平面钢闸门和液压启 闭机；泵站设置 2 台立 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 式轴流泵，排涝总流量 为 9.5 立方米/秒。效 益指标：1.社会效益： 新建曾边涌水闸和泵 站，整治曾边涌河道 600 米。 2.经济效益：提高堤围 防洪排涝能力以及堤 顶道路通行，进行堤、 路区景观靓化； 3.环境效益：美化、改 善旅游和交通环境，完 成重建水闸工程，工程 防洪（潮）和排涝能力 提高。 301011 河涌整治工程 项目 130.00 130.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 河涌整治长度为 推动征地拆迁工作有 产出指标：1.时效：预 1.2km，一类河涌， 序进行，及时发现和处 计完工时间 2021 年 12 主要内容：河涌清 理征地拆迁中矛盾冲 月；2.成本：资金使用 淤，两侧采用适当坡 突问题，确保工程建设 合理、合法、合规，工 比与原地面相接；沿 项目顺利开工，为推进 程投资控制在概算范 线堤岸整治及截污 工程按期完工发挥效 围内；3.数值：200 年 治理，堤岸整治基本 益提供强有力地服务 一遇防洪（潮）、20 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 按原堤线布置，左、 和支持。 年一遇 24 小时排干， 右岸部分堤段建防 水闸净宽 5 米; 浪墙、人行道及砼路 效益指标：1.社会效 面；松木桩基础，格 益：200 年一遇防洪 宾石笼挡墙护脚，部 （潮）、20 年一遇 24 分段采用灌注桩支 小时排干。2.经济效 护，边坡种植草皮护 益：提高堤围防洪排涝 坡。 能力以及堤顶道路通 行；3.环境效益：改善 旅游和交通环境，完成 重建水闸工程，工程防 洪（潮）和排涝能力提 高。 产出指标 1.时效性： 工程未超工期。2.成 301011 河涌整治工程 项目 939.90 939.90 0.00 939.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 建造集水井和消能 工程完工验收，并交付 井，安装潜水排污泵 使用，无质量问题下步 对河涌进行应急补 开展完成独立费结算 水 工作 本：工程未超立项价。 3.质量：工程按图完 工，无质量事故。 效益指标 1.经济效 益：本项目为应急抢险 项目，暂不计经济效 益。2.社会效益：改善 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 周边居住环境，分流雨 污河流管道，净化河涌 水质。3.环境效益：改 善黑臭治理工作，优化 环境。 产出指标 1.时效性： 工程未超工期。2.成 本：工程未超立项价。 3.质量：工程按图完 工，无质量事故。 效 主要建设内容有 1.1 301011 河涌整治工程 项目 补水工程 2.水循环 800.00 800.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工程及生态岸线构 建 3.水生态修复工 程 4、碧道建设工程 益指标 1.经济效益： 完成单位验收工作，移 通过对市政道路修复， 交运行管理单位并投 雨污管修复，改善区域 入使用，开展独立费结 生态环境，建设海绵城 算送审。 市示范区。2.社会效 益：完善排水单位达 标，改善周边环境，同 时打造城市碧道，提高 人民居住出行环境。3. 环境效益：改善黑臭治 理工作，优化环境。 301011 河涌整治工程 1,010.00 1,010.00 0.00 1,010.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 河涌整治及截污，整 总体进度完成 30%，加 一、产出指标：1.数量 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 快施工进度，确保在时 指标；河涌整治及截 间节点完成，并确保质 污，清淤、清障，局部 量及施工安全。 断面扩宽，恢复河涌的 项目 治 3.28 公里 过流能力，整治 3.28 公里；2.质量指标：工 程质量合格率 100%； 3.时效指标：2021 年 工程整体完工；二、效 益指标：1.社会效益指 标：提高防洪排涝提高 程度；2.经济效益：被 保护区不受涝水侵害， 改善投资环境、促进国 民经济的持续发展；3. 环境效益指标：城市水 景观：在河涌两岸营造 出于现代城市相协调 的河涌景观带，提供一 个绿化休闲的场所三、 满意度指标：施工期间 暂未收到投诉。 301011 河涌整治工程 304.20 304.20 0.00 304.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 岐头涌（含市沙一 项目建成后，将彻底解 产出指标： 1.数量指 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 涌）河道两侧(其中 决历史遗留问题，完成 标：完成敷设电缆 岐头涌长 1716m，深 5 条河涌道路通电照 7500m，更换路灯 234 涌长 3000m)、大蕴涌 明，给附近居民的日常 套； 2.质量指标：附 （含二塱涌）河道两 出行提供方便。 合城市节能照明标准 项目 侧(全长 3159m)、下 3.成本指标：只出执行 婆涌(中心医院段 率介于 90-100%之间。 外)河道两侧(全长 效益指标： 1.社会效 3800m)、涌口涌河道 益指标：巩固了堤防让 两侧（全长 2600m）、 堤防完整性达到 100% 银平路道路东侧（全 2.安全指标：堤顶路满 长 510m）道路照明、 足居民安全通行。 3. 防雷接地等部分的 生态效益指标：恢复周 设计。 边生态水环境功能。 产出指标：1.时效：在 301011 河涌整治工程 项目 3.70 3.70 0.00 3.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本项目为环城河清 规定合同时间节点完 淤工程，箱涵 2455m， 工程已完工，投入使用 成建设；2.成本：资金 均为暗渠。HDPE 双壁 并结算、独立费结算、 使用合理、合法、合规， 波纹管 110m,采用人 财务结算、竣工验收， 工程投资控制在概算 工清淤方式，并对清 准备竣工验收资料，结 范围内；3.数值：箱涵 淤后的箱涵壁进行 算清尾款 清淤长度 2455m，均为 清洗，约 44190m3。 暗渠。 效益指标：1.社会效 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 益：对环城中路排水箱 涵进行清淤，提高排涝 能力，切实改善水环 境；2.经济效益提高堤 围防洪排涝能力以及 堤顶道路通行；3.环境 效益：为使市桥河水系 规划能够配合番禺 23 区发展的新功能定位， 提高市区的防洪排涝 能力至关重要。 一、产出指标：1.数量 指标：一河两岸进行景 观提 升改造 514 米； 工程资料核备及组卷， 2.工程达标率指标：工 301011 河涌整治工程 项目 13.00 13.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一河两岸进行景观 完成工程结算。资金使 程质量合格率 100%； 提 升改造，改造长 用合理、合法、合规， 3.时效指标：2020 年 度 514 米 项目投资控制在概算 工程整体完工；二、效 范围内。 益指标：1.公众满意度 指标：居民对整治满意 度 90%以上。2.社会效 益指标：提高防洪排涝 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 提高程度；3.建设生态 城市，提升河涌（广汽 段）水景观及亲水环 境。 产出指标：1.时效：预 计完工时间 2021 年 12 月；2.成本：资金使用 合理、合法、合规，工 程投资控制在概算范 301011 河涌整治工程 项目 150.00 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 推动征地拆迁工作有 围内。3.数值：对小龙 序进行，及时发现和处 中上游进行拓宽。改建 理征地拆迁中矛盾冲 二个箱涵； 对小龙中上游进行 突问题，确保工程建设 效益指标：社会效益： 拓宽。改建二个箱涵 项目顺利开工，为推进 对小龙中上游进行拓 工程按期完工发挥效 宽。改建二个箱涵； 益提供强有力地服务 2.经济效益：提高堤围 和支持。 防洪排涝能力以及堤 顶道路通行；3.环境效 益：美化、改善旅游和 交通环境，工程防洪 （潮）和排涝能力提 高。 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 产出指标： 1.数量指 标：修建右岸 140 米挡 墙、左岸修复 65 米道 路； 2.质量指标：堤 防达到 20 年一遇的设 本次设计堤岸整治 301011 河涌整治工程 项目 137 米，防洪标准达 50.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 到 20 年一遇，混凝 土路面修复 140 米， 护栏 480 米。 21 年项目建成后，提 高河涌堤防的防洪能 力，改善水环境及河涌 周边居民生活环境。 计标准 ；3.成本指标： 只出执行率介于 90-100%之间。效益指 标： 1.社会效益指 标：巩固了堤防让堤防 完整性达到 100%；2. 安全指标：堤顶路满足 居民安全通行。 3.生 态效益指标：符合海绵 城市建设要求。 一、产出指标：1.数量 工程资料核备及组卷， 指标；A。提岸修复。， 301011 河涌整治工程项目 275.00 275.00 0.00 275.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 修复堤岸长 430 米， 完成工程结算。资金使 B.污水管修复；2.质量 新建地下污水管网 用合理、合法、合规， 指标：工程质量合格率 长 180 米。 项目投资控制在概算 100%；3.时效指标： 范围内。 2020 年工程整体完 工；二、效益指标： 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 1.社会效益指标：提高 防洪排涝提高程度； 2.公众满意度指标：居 民对整治满意度 90% 以上。3.提高了砺江河 及附近区域的排涝能 力，使原来乱的堤岸变 得整齐美观，有效地减 少了水土流失。 产出指标 1.时效性： 工程正在实施中，预计 2021 年完工验收并投 丹山河瓶颈段拓宽， 新建箱涵长约 301011 河涌整治工程 项目 1.46km；重建侨基分 2,360.00 2,360.00 0.00 2,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 洪闸、重建富华西路 人行桥、增设侨基分 流堰及新建西丽分 洪闸。 21 年完工后提高现状 河涌的防洪排涝能力， 提高河道自净能力，改 善水质水景观，解决旧 城区部分水浸街情况， 提高市民居住幸福感 入使用。2.成本：工程 未超立项价。3.质量： 工程按图完工，无质量 事故。效益指标 1.经 济效益：丹山河行洪及 调水补水工程内部收 益率 13.20%，按照 8% 的折现率，经济净现值 7957.96 万元。2.社会 效益：改善城市河道水 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 质和水环境，给人民以 舒适的环境安居乐业， 本工程防洪效益为 1500 万元/年。3.环境 效益：消除丹山河下游 行洪不利和旱季上游 补水不足的问题，提高 该地区防洪排涝能力， 保证周边居民生命财 产安全。 一、产出指标：1.数量 指标：重建桥涵两个； 2.工程达标率指标：工 工程整体完工，通过单 301011 河涌整治工程 项目 157.62 157.62 0.00 157.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对小龙中上游进行 拓宽。改建二个箱涵 位验收并移交运行管 理单位运行管理，发挥 工程效益，准备结算资 料并开始资料组卷 程质量合格率 100%； 3.时效指标：2020 年 工程整体完工；二、效 益指标：1.公众满意度 指标：居民对整治满意 度 90%以上。2.社会效 益指标：提高防洪排涝 提高程度；3.建设生态 城市，充分发挥小龙涌 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 整治的投资效益。 产出指标：1.时效：预 计完工时间 2021 年 12 月；2.成本：资金使用 合理、合法、合规，工 程投资控制在概算范 该项目计划建曾边 围内。3.数值：新建曾 涌水闸和泵站（泵闸 301011 河涌整治工程 项目 260.00 260.00 0.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 相结合），整治曾边 推动征地拆迁工作有 涌河道 600 米。水闸 序进行，及时发现和处 设计闸门净宽 8 米， 理征地拆迁中矛盾冲 最大排涝过闸流量 突问题，确保工程建设 49.6 立方米/秒，采 项目顺利开工，为推进 用平面钢闸门和液 工程按期完工发挥效 压启闭机；泵站设置 益提供强有力地服务 2 台立式轴流泵，排 和支持。 涝总流量为 9.5 立方 米/秒。 边涌水闸和泵站，整治 曾边涌河道 600 米。水 闸设计闸门净宽 8 米， 最大排涝过闸流量 49.6 立方米/秒。效益 指标：1.社会效益：新 建曾边涌水闸和泵站 （泵闸相结合），整治 曾边涌河道 600 米。水 闸设计闸门净宽 8 米， 最大排涝过闸流量 49.6 立方米/秒，泵站 设置 2 台立式轴流泵， 排涝总流量为 9.5 立 方米/秒。； 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 2.经济效益：提高堤围 防洪排涝能力； 3.环境效益：美化、改 善旅游和交通环境，完 成重建水闸工程，工程 防洪（潮）和排涝能力 提高。 产出指标：1.时效：预 计完工时间 2021 年 12 月；2.成本：资金使用 推动征地拆迁工作有 序进行，及时发现和处 301011 河涌整治工程 项目 道路、绿化、围墙、 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 雨水管网和用电扩 容工作 理征地拆迁中矛盾冲 突问题，确保工程建设 项目顺利开工，为推进 工程按期完工发挥效 益提供强有力地服务 和支持。 合理、合法、合规，工 程投资控制在概算范 围内。3.数值：河涌拓 宽整治总长度 413m， 新建箱涵长约 1.46km；新建截污闸及 泵站一座，重建人行天 桥一座; 效益指标： 1.社会效益：河涌拓宽 整治总长度 413m，新 建箱涵长 1.46km；新 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 建截污闸及泵站一座， 重建人行天桥一座；2. 经济效益：提高堤围防 洪排涝能力 3.环境效 益：美化、改善旅游和 交通环境，防洪（潮） 和排涝能力提高。 产出指标：1.时效：预 计 2020 年 11 月单位工 程验收、在合同节点时 间完工；2.成本：资金 301011 堤防工程项目 1,445.00 1,445.00 0.00 1,445.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 整治长度约 2.2 公里 1.本年完成单位验收， （含中海南湾至上 开展结算工作，安排工 滘船厂 0.6km,上滘 程款 北水闸至地铁维修 段各阶段资金使用合 站 1.0km,粮食仓至 理、合法，项目投资控 七标水闸 0.6km） 制在概算范围内 2.各阶 使用合理、合法、合规， 工程投资控制在概算 范围内。3.数值：堤防 达标堤岸整治长度约 2.3 千米; 效益指标：1.社会效 益：应充分利用两岸自 然风貌，保护好河岸的 生态，体现出水之美， 创造一个生态的堤岸 环境； 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 2.经济效益：提高堤围 防洪排涝能力； 3.环境效益：防洪潮、 亲水平台，美化城市， 结合生态景观建设。3. 满意度指标:施工期间 暂未收到市民投诉。 产出指标：1.时效：预 计完工时间 2021 年 12 月；2.成本：资金使用 推动征地拆迁工作有 序进行，及时发现和处 除险加固 4 公里北岸 301011 堤防工程项目 50.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 外江堤围，加高防浪 墙 理征地拆迁中矛盾冲 突问题，确保工程建设 项目顺利开工，为推进 工程按期完工发挥效 益提供强有力地服务 和支持。 合理、合法、合规，工 程投资控制在概算范 围内。3.数值：河涌拓 宽整治总长度 413m， 新建箱涵长约 1.46km；新建截污闸及 泵站一座，重建人行天 桥一座; 效益指标：1.社会效 益：河涌拓宽整治总长 度 413m，新建箱涵长 1.46km；新建截污闸及 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 泵站一座，重建人行天 桥一座；2.经济效益： 提高堤围防洪排涝能 力；3.环境效益：美化、 改善旅游和交通环境， 防洪（潮）和排涝能力 提高。 效益指标：1.加固堤 岸，铺筑堤顶路面，改 善交通条件和美化堤 岸景观。改善交通条件 和美化堤岸景观。2. 堤防整治 435m，工程 301011 堤防工程项目 15.00 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 主体部分是加固堤 岸，铺筑堤顶路面。 项目已验收并移并运 管单位投入使用，2021 年，设计结算送审，支 付设计尾款。 经济效益：改善投资环 境、促进区域国民经济 的持续发展。3.社会效 益：改善交通，美化堤 岸景观。 产出指标 1.堤防整治长度堤防 整治 435M，路面净宽 为 6.0m，路面标高 4.10m。2.工程验收合 格率工程质量合格率、 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 各单元工程评定合格 率 100%。3.成本控制 情况：资金使用合理、 合法、合规、项目投资 控制在概算范围内。 产出指标： 1.时效：预计完工时间 2021 年 12 月； 2.成本：资金使用合 推动征地拆迁工作有 301011 堤防工程项目 300.00 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 按 200 年一遇防洪 序进行，及时发现和处 （潮）标准对南大围 理征地拆迁中矛盾冲 桔树水闸至新合益 突问题，确保工程建设 水闸段堤防进行达 项目顺利开工，为推进 标整治，整治长度 工程按期完工发挥效 4km。 益提供强有力地服务 和支持。 理、合法、合规，工程 投资控制在概算范围 内。3.数值：堤防达标 整治长度 4.25 公里， 更换 3 个暗窦; 效益指标：1.社会效 益：堤防达标整治长度 4.25 公里，更换 3 个 暗窦；2.经济效益：提 高堤围防洪排涝能力 以及堤顶道路通行； 3.环境效益：美化、改 善旅游和交通环境，防 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 洪（潮）和排涝能力提 高。 产出指标：1.时效：预 计完工时间 2021 年 12 月；2.成本：资金使用 合理、合法、合规，工 程投资控制在概算范 围内。3.数值：整治长 301011 堤防工程项目 150.00 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 推动征地拆迁工作有 度约 2.2 公里（含中海 整治长度约 2.2 公里 序进行，及时发现和处 南湾至上滘船厂 （含中海南湾至上 理征地拆迁中矛盾冲 0.6km,上滘北水闸至 滘船厂 0.6km,上滘 突问题，确保工程建设 地铁维修站 1.0km,粮 北水闸至地铁维修 项目顺利开工，为推进 食仓至七标水 0.6km; 站 1.0km,粮食仓至 工程按期完工发挥效 效益指标：1.社会效 七标水闸 0.6km） 益提供强有力地服务 益：整治长度约 2.2 和支持。 公里,上滘北水闸至地 铁维修站 1.0km,粮食 仓至七标水闸 0.6km）； 2.经济效益：提高堤围 防洪排涝能力以及堤 顶道路通行； 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 3.环境效益：美化、改 善旅游和交通环境，防 洪（潮）和排涝能力提 高。 一、产出指标：1.数量 指标：堤防达标整治长 度 4.25 公里。更换 3 个暗窦。2.质量指标： 工程质量合格率。各单 301011 堤防工程项目 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 推动征地拆迁工作有 元工程评定合格率 按 200 年一遇防洪 序进行，及时发现和处 100%。工程各阶段验收 （潮）标准对南大围 理征地拆迁中矛盾冲 合格率。各阶段验收 桔树水闸至新合益 突问题，确保工程建设 100%合格、无质量事故 水闸段堤防进行达 项目顺利开工，为推进 发生；3.时效指标：预 标整治，整治长度 工程按期完工发挥效 计完工时间 2020 年 12 4km. 益提供强有力地服务 月；4、成本指标：成 和支持。 本控制情况。项目投资 控制在概算范围内。 二、效益指标：1.经济 效益指标：能提高堤围 防洪排涝能力； 2. 社会效益指标 1：改善 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 交通，美化堤岸景观， 改善投资环境、促进区 域国民经济的持续发 展，打通三防巡河通 道。3.可持续影响指 标：美化、改善旅游和 交通环境，工程防洪 （潮）提高到规划设计 的防洪（潮）和排涝标。 三、满意度调查 ：建 设阶段暂未收到市民 投诉。 产出指标：1.是效性： 工程未超工期；2.成 本：工程结算费用未超 301011 堤防工程项目 500.00 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 除险加固 4 公里北岸 恢复 50 年一遇防洪 立项价；3.质量与安 外江堤围，加高防浪 潮，防浪提高至 3.8 全：工程按图完工，无 墙，更称三个预制箱 标高，完成区域防洪标 安全质量事故。效益指 涵 准，达到验收条件 标：1.经济效益：通过 堤岸修复，改善区域内 交通，提高农业生产交 通便利。2.修补破损丁 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 坝，保障堤围内居民生 活安全。3.环境效益： 堤岸重新加高浇筑防 浪墙、砼路面美化环 境，提高我区一村三岛 休闲旅游的功能。 一、产出指标：1.数量 指标；A。堤路除险加 固；2.质量指标：工程 质量合格率 100%；3. 时效指标：2020 年工 组卷资料完成决算报 301011 堤防工程项目 70.00 70.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 堤路进行除险加固 告，资金使用合理、合 全长 263 米 法、合规，项目投资控 制在概算范围内。 程整体完工；二、效益 指标：1.公众满意度指 标：提高防洪排涝提高 程度；2.解决水厂生产 存在的安全隐患，保 证石碁自来水厂的正 常供水及生产、生活安 全。3.公众满意度指 标：居民对整治满意度 90%以上。 301011 堤防工程项目 658.00 658.00 0.00 658.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 堤防整治全长 1.8km 推动征地拆迁工作有 产出指标： 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 序进行，及时发现和处 1.时效：预计完工时间 理征地拆迁中矛盾冲 2021 年 12 月； 突问题，确保工程建设 2.成本：资金使用合 项目顺利开工，为推进 理、合法、合规，工程 工程按期完工发挥效 投资控制在概算范围 益提供强有力地服务 内。3.数值：堤防达标 和支持。 整治长度 1.2 公里; 效益指标：1.社会效 益：堤防达标整治长度 1.2 公里；2.经济效 益：提高堤围防洪排涝 能力以及堤顶道路通 行；3.环境效益：美化、 改善旅游和交通环境， 防洪（潮）和排涝能力 提高。 301011 堤防工程项目 150.00 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 按 200 年一遇防洪 推动征地拆迁工作有 产出指标：1.时效：预 （潮）标准对南大围 序进行，及时发现和处 计完工时间 2021 年 12 桔树水闸至新合益 理征地拆迁中矛盾冲 月；2.成本：资金使用 水闸段堤防进行达 突问题，确保工程建设 合理、合法、合规，工 标整治，整治长度 项目顺利开工，为推进 程投资控制在概算范 4km. 工程按期完工发挥效 围内。3.数值：堤防达 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 益提供强有力地服务 标整治长度 4.25 公 和支持。 里，更换 3 个暗窦; 效益指标：1.社会效 益：堤防达标整治长度 4.25 公里，更换 3 个 暗窦；2.经济效益：提 高堤围防洪排涝能力； 3.环境效益：美化、改 善旅游和交通环境，防 洪（潮）和排涝能力。 产出指标：1.时效：预 计完工时间 2021 年 12 301011 堤防工程项目 550.00 550.00 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 堤防整治全长 1.2km 推动征地拆迁工作有 月；2.成本：资金使用 序进行，及时发现和处 合理、合法、合规，工 理征地拆迁中矛盾冲 程投资控制在概算范 突问题，确保工程建设 围内。3.数值：200 年 项目顺利开工，为推进 一遇防洪（潮）、20 工程按期完工发挥效 年一遇 24 小时排干。 益提供强有力地服务 效益指标 1.社会效 和支持。 益：200 年一遇防洪 （潮）、20 年一遇 24 小时排干；2.提高堤围 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 防洪排涝能力； 3.环境效益：美化、改 善旅游和交通环境，防 洪（潮）和排涝能力提 高。 一、产出指标：1.数量 指标；对堤身进行灌浆 处理，整治长度约 1.7km，2.质量指标： 工程质量合格率 100%；3.时效指标： 301011 堤防工程项目 227.00 227.00 0.00 227.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对堤防灌浆处理，约 1.6 公里 本年度完成施工，2021 2020 年工程整体完 年完成单位验收工作 工；二、效益指标：1. 以及建安费及独立费 社会效益指标：对九如 送审工作，资料组员移 围及沙栏涌堤防加固 交、财务结算 修复，确保堤防防洪安 全；2.社会效益： 被 保护区不受涝水侵害， 改善投资环境；3.环境 效益指标：为当地老百 姓提供一定的经济效 益。 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 产出指标：1.时效：预 计完工时间 2021 年 12 月；2.成本：资金使用 合理、合法、合规，工 堤防达标整治，全长 117 米，堤防防洪 301011 堤防工程项目 50.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （潮）设计标准为 50 年一遇。堤防级别为 2 级。 推动征地拆迁工作有 程投资控制在概算范 序进行，及时发现和处 围内。3.数值：堤防达 理征地拆迁中矛盾冲 标整治长度 150 米;效 突问题，确保工程建设 益指标： 项目顺利开工，为推进 1.社会效益：堤防达标 工程按期完工发挥效 整治长度 150 米； 益提供强有力地服务 2.经济效益：提高堤围 和支持。 防洪排涝能力； 3.环境效益：美化、改 善旅游和交通环境，防 洪（潮）和排涝能力提 高。 新增设一台抽排水 泵， 新建 2 座节制闸； 301011 排水工程项目 59.60 59.60 0.00 59.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 新建出水渠道 90m 及 敷设输水管道 100m; 对现状 170 米排水涵 （管）进行清疏 工程已完工，投入使用 并结算、独立费结算、 财务结算、准备竣工验 收资料，竣工验收、结 算清尾款。 一.产出指标:1.数量 指标：新增一台排水 泵，新建 2 座节制闸， 敷设输水管道及对管 道 170m 清淤，2.质量 指标：工程质量合格率 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 100%；3.时效指标： 2019 年工程整体完工 二.效益指标：1.社会 效益：改善丹山河上游 与垃圾山生活污水分 割、促进区域国民经济 的持续发展，改善下游 河涌水质，提升水环 境。2.经济效益：提高 堤围防洪排涝能力；3. 环境效益：为使市桥河 水系规划能够配合番 禺 23 区发展的新功能 定位，确保下游水体环 境质量能力至关重要。 3.满意度指标：施工期 间未收到市民投诉。 301011 排水工程项目 150.00 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 提升泵站设计流量 推动征地拆迁工作有 产出指标： 5.0m³/s，配套水闸 序进行，及时发现和处 1.时效：预计完工时间 设计流量 36.0m³/s。 理征地拆迁中矛盾冲 2021 年 12 月； 2.成本： 沙陇运河（深涌至沙 突问题，确保工程建设 资金使用合理、合法、 陇头涌段）清淤 项目顺利开工，为推进 合规，工程投资控制在 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 5.41km；深涌清淤 工程按期完工发挥效 概算范围内；3.数值： 3.6km。 益提供强有力地服务 新建深涌提升泵站及 和支持。 清淤; 效益指标： 1.社会效益：新建深涌 提升泵站及清淤； 2.经济效益：提高堤围 防洪排涝能力； 3.环境效益：美化、改 善旅游和交通环境，防 洪（潮）和排涝能力提 高。 产出指标：1.时效：预 301011 排水工程项目 857.20 857.20 0.00 857.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 杨家涌新建泵站最 计完工时间 2021 年 12 大输水能力为 0.69m 月；2.成本：资金使用 ³/s，修建过水管道 2020 年底完成沙栏涌 合理、合法、合规，工 总长约 1230m。沙栏 段顶管施工，2021 年 程投资控制在概算范 涌新建泵站最大输 初完成杨家涌段施工， 围内。3.数值：杨家涌 水能力为 0.23m³/s， 完成单位验收工作 新建泵站一座，并对应 修建过水管道总长 修建过江管道，总长度 约 610m。 共约 1230m。; 效益指标： 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 1.社会效益：杨家涌新 建泵站一座，配置初雨 提升水泵，修建过江管 道，总长度共约 1230m。； 2.经济效益：提高堤围 防洪排涝能力； 3.环境效益：美化、改 善旅游和交通环境，防 洪（潮）和排涝能力提 高。 产出指标：1.时效：完 工时间 2021 年 12 月； 301011 排水工程项目 125.80 125.80 0.00 125.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年度完成按照省交 2.成本：工程估算 确保过河管网水域 通厅报批航道手续，完 157.12 万元；3.质量： 通航安全，需要对管 成 4 座航标标识，建设 单位工程验收合格率 道进行通航论证及 过河管道通航论证咨 100%； 设置航标等航道保 询报告，工程完成后， 效益指标： 护措施。 发挥工程效益，确保紫 1.环境效益：工程完工 坭河道通航安全。 后，能保护性通航环 境；2.经济效益：避免 紫坭河航道通航安全； 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 3.可持续影响：避免破 坏紫坭河航道。 产出指标 1.时效性： 工程未超工期。2.成 本：工程未超立项价。 该项目计划对番禺 区沙头街禺山西路 301011 排水工程项目 250.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （东新高速入口至 殡仪馆段）水浸黑点 进行整治。 利用现状排水管道系 3.质量：工程按图完 统，设计排水重现期以 工，无质量事故。 已有管道排水能力为 效益指标 1.经济效 主， 益：本项目为应急抢险 并校核排水系统排除 项目，暂不计经济效 地面积水的能力，按已 益。2.社会效益：改善 有排水系统可达到内 周边居住环境，解决道 涝重现期为目标。 路水浸问题。3.环境效 益：消除区域水浸灾 害，提升道路环境，方 便市民出行。 301011 排水工程项目 208.50 208.50 0.00 208.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 新建箱涵尺寸：B× 推动征地拆迁工作有 产出指标： H=2.35×2.22.75× 序进行，及时发现和处 1.时效：预计完工时间 2.2m，长度 464m。合 理征地拆迁中矛盾冲 2021 年 12 月； 流管 D1200 迁改，长 突问题，确保工程建设 2.成本：资金使用合 度 483m。给水管 D600 项目顺利开工，为推进 理、合法、合规，工程 迁改，长度 494m，给 工程按期完工发挥效 投资控制在概算范围 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 水管 D300 迁改，长 益提供强有力地服务 内。3.数值：河涌拓宽 度 20m。燃气迁改， 和支持。 整治总长度 413m，新 长度 101m。通讯迁 建箱涵长 1.46km；新 改，长度 222m。电缆 建截污闸及泵站一座， 10KV 迁改，长度 重建人行天桥一座; 224m。电缆迁改，长 效益指标：1.社会效 度 224m。路灯迁改， 益：河涌拓宽整治总长 长度 48m。 度 413m，新建箱涵长 约 1.46km；新建截污 闸及泵站一座，重建人 行天桥一座；2.经济效 益：提高堤围防洪排涝 能力；3.环境效益：美 化、改善旅游和交通环 境，防洪（潮）和排涝 能力提高。 箱涵主渠清淤约 301011 排水工程项目 264.00 264.00 0.00 264.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3010 米，清淤量约 4285 立方米， 21 年项目的建成后能 产出指标 1.时效性： 够完善减少箱涵上游 工程未超工期。2.成 的洪潮灾害，保障人民 本：工程未超立项价。 生命财产安全，保证箱 3.质量：工程按图完 涵上游片区的正常生 工，无质量事故。 产、生活安全。 效益指标 1.社会效 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 益：改善周边居住环 境，分流雨污河流管， 净化河涌水质。3.环境 效益：改善黑臭治理工 作，优化环境。 产出指标 1.时效性： 工程未超工期。2.成 本：工程未超立项价。 21 年项目建成后能够 301011 排水工程项目 160.00 160.00 0.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 箱涵主渠清淤约 完善减少箱涵上游的 3332 米，支渠长约 洪潮灾害，保障人民生 685 米，清淤量约 命财产安全，保证箱涵 7255 立方米， 上游片区的正常生产、 生活安全。 3.质量：工程按图完 工，无质量事故。 效益指标 1.经济效 益：本项目为应急抢险 项目，暂不计经济效 益。2.社会效益：改善 周边居住环境，净化河 涌水质。3.环境效益： 改善黑臭治理工作，优 化环境。 301011 排水工程项目 150.00 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 杨家涌新建泵站最 推动征地拆迁工作有 产出指标：1.时效：预 大输水能力为 0.69m 序进行，及时发现和处 计完工时间 2021 年 12 ³/s，修建过水管道 理征地拆迁中矛盾冲 月；2.成本：资金使用 总长约 1230m。沙栏 突问题，确保工程建设 合理、合法、合规，工 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 涌新建泵站最大输 项目顺利开工，为推进 程投资控制在概算范 水能力为 0.23m³/s， 工程按期完工发挥效 围内。3.数值：杨家涌 修建过水管道总长 益提供强有力地服务 新建泵站一座，配置初 约 610m。 和支持。 雨提升水泵，对应修建 过江管道，总长度共约 1230m。; 效益指标：1.社会效 益：杨家涌新建泵站一 座，对应修建过江管 道，总长度共约 1230m。；2.经济效益： 提高堤围防洪排涝能 力；3.环境效益：美化、 改善旅游和交通环境， 防洪（潮）和排涝能力 提高。 提升泵站设计流量 5.0m³/s，配套水闸 301011 排水工程项目 402.40 402.40 0.00 402.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 设计流量 36.0m³/s。 沙陇运河（深涌至沙 陇头涌段）清淤 5.41km；深涌清淤 该项目 2020 年底完成 水闸水下部分，2021 年初完成单位验收，并 建安费及独立费送审 结算工作 产出指标： 1.时效：预计完工时间 2021 年 12 月，在合理 时间节点完成；2.成 本：资金使用合理、合 法、合规，工程投资控 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 3.6km。 制在概算范围内。3. 数值：新建泵站一座、 清淤 5.41km；深涌清 淤 3.6km; 效益指标：1.社会效 益：新建泵站及清淤河 涌；2.经济效益：提高 堤围防洪排涝能力； 3.环境效益：美化、改 善旅游和交通环境，防 洪（潮）和排涝能力提 高。 301011 排水工程项目 500.00 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 新建箱涵尺寸：B× 产出指标 1.时效性： H=2.35×2.22.75× 工程未超工期。2.成 2.2m，长度 464m。合 为提高区域防洪（潮） 本：工程未超立项价。 流管 D1200 迁改，长 标准，解决银平路段 3.质量：工程按图完 度 483m。给水管 D600 “每逢暴雨必水浸”的 工，无质量事故。 迁改，长度 494m，给 问题，避免对居民的生 效益指标 1.经济效 水管 D300 迁改，长 活起居产生影响，是本 益：本项目为应急抢险 度 20m。燃气迁改， 次项目的主要任务。 项目，暂不计经济效 长度 101m。通讯迁 益。2.社会效益：改善 改，长度 222m。电缆 周边居住环境，解决道 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 10KV 迁改，长度 路水浸问题。3.环境效 224m。电缆迁改，长 益：消除区域水浸灾 度 224m。路灯迁改， 害，提升道路环境，方 长度 48m。 便市民出行。 产出指标 1.时效性： 工程未超工期。2.成 结合同步实施的石 岗西涌雨污分流改 造工程，梳理东华花 301011 排水工程项目 409.77 409.77 260.00 149.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 园南侧市莲路与广 华路十字交叉路口 的水浸问题，通过新 建浅层雨水系统 700m 解决内涝 利用现状排水管道系 本：工程未超立项价。 统，设计排水重现期以 3.质量：工程按图完 已有管道排水能力为 工，无质量事故。 主， 效益指标 1.社会效 并校核排水系统排除 益：改善周边居住环 地面积水的能力，按已 境，解决道路水浸问 有排水系统可达到内 题，提高区域排涝能 涝重现期为目标。达到 力。2.环境效益：消除 验收条件 区域水浸灾害，提升道 路环境，解决单元雨污 达标，方便市民出行。 主要内容为上下游 301011 排水工程项目 95.00 95.00 0.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 新建 2 座控制闸，敷 设 2 根 DN600 双壁波 纹管，总长 912 米 工程已完工，投入使用 一.产出指标:1.数量 并结算、独立费结算、 指标：新建 2 座节制 财务结算、准备竣工验 闸，新建敷设 912 米波 收资料，竣工验收、结 纹管，2.质量指标：工 算清尾款。 程质量合格率 100%； 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 3.时效指标：2019 年 工程整体完工。二.效 益指标：1.社会效益： 改善丹山河上游与垃 圾山生活污水分割、促 进区域国民经济的持 续发展，避免下游河涌 污染。2.经济效益：提 高堤围防洪排涝能力； 3.环境效益：为使市桥 河水系规划能够配合 番禺 23 区发展的新功 能定位，确保下游水体 环境质量能力至关重 要。 三.满意度指标：施工 期间未收到市民投诉 重建原有混凝土挡 301011 防汛抢险及应 急工程 土墙 130 米，修复路 154.30 154.30 0.00 154.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 面和栏杆 130 米，修 复 D900 污水主管 58m，D800 合流管 61m 办理施工费结算和监 理费结算、设计等独立 费结算，组卷移交资 料。 产出指标 1.时效性： 工程未超工期。2.成 本：工程未超立项价。 3.质量：工程按图完 工，无质量事故。 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 效益指标 1.经济效 益：通过对坍塌河堤的 修复，保护当地居民的 财产安全。2.社会效 益：通过对河堤坍塌河 堤的修复，保护了当地 居民的生命安全，维护 社会的稳定。3.环境效 益：减少洪（潮）涝灾 害对环境造成污染，提 升人民群众对水利的 满意度。 （1）对大坝坝体进 一、产出指标：1.数量 行高压旋喷灌浆防 指标；对大坝坝体进行 渗处理，总灌浆长度 为 2030m；（2）对输 301011 防汛抢险及应 急工程 170.00 170.00 0.00 170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 水涵管与坝体结合 处进行回填灌浆处 理，总灌浆长度为 311.68m；（3）对大 本年度完成施工，2021 年完成单位验收工作 以及建安费及独立费 送审工作，财务结算， 竣工验收 高压旋喷灌浆防渗处 理，总灌浆长度为 2030m，新建排水沟 63m，新建水位标尺 7 个级管理房一座；2. 质量指标：工程质量合 坝原贴坡排水进行 格率 100%；3.时效指 破碎，重建贴坡排 标：2020 年工程整体 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 水，并重建排水沟， 完工；二、效益指标： 其中排水棱体长 1.社会效益指标：1. 38.1m，排水沟长 确保了下游防洪安全； 63m； 2.社会效益： 不受涝 水侵害，改善投资环 境、以促进该保护区国 民经济的持续发展；3. 环境效益指标：为当地 老百姓提供一定的经 济效益；三、满意度指 标：施工期间暂未收到 投诉。 301011 河涌整治工程 134.00 134.00 0.00 134.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.人行道提升，在原 产出指标 1.时效性： 路面基础上铺设花 工程未超工期。2.成 岗岩;2.建设环形跑 工程单位验收，办理施 本：工程未超立项价。 道，在原路面基础上 工费结算、监理费结 3.质量：工程按图施 铺设透水砼+红色强 算，设计等独立费结 工，无质量事故。 效 固透水砼;3.1 座社 算.打造番禺区重点碧 益指标 1.经济效益： 区桥外立面涂料翻 道生态工程，美化城市 通过对河道两岸景观 新;4.彩虹桥栏杆及 景观 提升，改善投资环境 。 立面改造;5.河岸两 2.社会效益：为周边居 侧栏杆立面翻新、加 民提供悠闲舒适的公 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 高至符合安全标 共场地。3.环境效益： 准;6.设置宣传区宣 美化周边环境，净化空 传栏;7.河道两岸设 气，提升人民群众满意 置移动花箱遮挡管 度。 线;8.黄编截污闸处 加设钢结构人行桥。 301011 其他一次性项 目（一次性） 4,285.00 4,285.00 0.00 4,285.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 产出指标：1.时效：预 计完工时间 2021 年 12 月；2.成本：资金使用 屏山水闸至西海咀 301011 河涌整治工程 项目 段一河两岸整治长 60.00 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 度 7.94km，拆除重建 水闸 7 座，新建水闸 2 座，拆除水闸 7 座； 推动征地拆迁工作有 合理、合法、合规，工 序进行，及时发现和处 程投资控制在概算范 理征地拆迁中矛盾冲 围内。3.数值：200 年 突问题，确保工程建设 一遇防洪（潮）、20 项目顺利开工，为推进 年一遇 24 小时排干。 工程按期完工发挥效 效益指标：1.社会效 益提供强有力地服务 益：200 年一遇防洪 和支持。 （潮）、20 年一遇 24 小时排干。2.经济效 益：提高堤围防洪排涝 能力；3.环境效益：美 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 化、改善旅游和交通环 境，完成重建水闸工 程，工程防洪（潮）和 排涝能力提高到规划 设计的防洪（潮）和排 涝标。 产出指标：1.时效：预 计完工时间 2021 年 12 月；2.成本：资金使用 推动征地拆迁工作有 序进行，及时发现和处 理征地拆迁中矛盾冲 301011 河涌整治工程 项目 211.00 211.00 0.00 211.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 整治河涌长 9.74 公 突问题，确保工程建设 里 项目顺利开工，为推进 工程按期完工发挥效 益提供强有力地服务 和支持。 合理、合法、合规，工 程投资控制在概算范 围内。3.数值：整治河 涌长 9.74 公里; 效益指标：1.社会效 益：整治河涌长 9.74 公里；2.经济效益：提 高堤围防洪排涝能力； 3.环境效益：美化、改 善旅游和交通环境，防 洪（潮）和排涝能力提 高。 301011 河涌整治工程 1,209.00 1,209.00 0.00 1,209.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 建设一个以“湿地” 工程完工，投入使用并 产出指标 1.、时效性： 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 为主题，以典型的岭 结算，2021 年办理监 工程未超工期。2.成 南水乡湿地景观为 理，设计等独立费，办 本：工程未超立项价。 项目 301011 河涌整治工程 项目 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 特色，打造“纯天然、 理竣工验收。 3.质量：工程按图完 原始的”湿地景观， 工，无质量事故。 创造出纯生态、供观 效益指标 1.经济效 赏和保护环境的湿 益：通过对湿地公园进 地公园。位于桥南街 行建设，改善周边环 草河村，规划建设面 境，提高招商环境。2. 积为 60 公顷。主要 社会效益：通过对湿地 有：湿地保育区约 32 公园，提高园区和桥南 公顷，湿地生态功能 片区的防洪排涝，减少 展示区约 5 公顷，湿 水浸灾害。3.环境效 地体验区约 20 公顷， 益：营造番禺区特色湿 服务管理区约 3.5 公 地公园，为番禺区人民 顷。排涝标准 20 年 提供休闲的好去向，提 一遇 24 小时暴雨一 升人民群众对水利的 天排干。 满意度。 推动征地拆迁工作有 产出指标：1.时效：预 整治长度 1.64km,包 序进行，及时发现和处 计完工时间 2021 年 12 括堤岸整治、景观绿 理征地拆迁中矛盾冲 月；2.成本：资金使用 化 突问题，确保工程建设 合理、合法、合规，工 项目顺利开工，为推进 程投资控制在概算范 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 工程按期完工发挥效 围内。3.数值：200 年 益提供强有力地服务 一遇防洪（潮）、20 和支持。 年一遇 24 小时排干。 效益指标：1.社会效 益：200 年一遇防洪 （潮）、20 年一遇 24 小时排干。2.经济效 益：提高堤围防洪排涝 能力；3.环境效益：美 化、改善旅游和交通环 境，防洪（潮）和排涝 能力提高。 产出指标：1.时效：预 301011 河涌整治工程 项目 200.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 推动征地拆迁工作有 计完工时间 2021 年 12 一河两岸整治长度 序进行，及时发现和处 月；2.成本：资金使用 4.45 公里，拆除水闸 理征地拆迁中矛盾冲 合理、合法、合规，工 2 座；新建水闸 5 座， 突问题，确保工程建设 程投资控制在概算范 拆除水闸 5 座；拆除 项目顺利开工，为推进 围内。3.数值：200 年 重建跨河公路桥 5 工程按期完工发挥效 一遇防洪（潮）、20 座。 益提供强有力地服务 年一遇 24 小时排干， 和支持。 水闸净宽 5 米; 效益指标：1.社会效 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 益：200 年一遇防洪 （潮）、20 年一遇 24 小时排干。2.经济效 益：提高堤围防洪排涝 能力；3.环境效益：美 化、改善旅游和交通环 境，防洪（潮）和排涝 能力提高。 产出指标：1.时效：预 计完工时间 2021 年 12 月；2.成本：资金使用 301011 河涌整治工程 项目 整治长度 3.16km,包 7.00 7.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 括堤岸整治、景观绿 化 推动征地拆迁工作有 合理、合法、合规，工 序进行，及时发现和处 程投资控制在概算范 理征地拆迁中矛盾冲 围内。3.数值：200 年 突问题，确保工程建设 一遇防洪（潮）、20 项目顺利开工，为推进 年一遇 24 小时排干， 工程按期完工发挥效 水闸净宽 5 米;效益指 益提供强有力地服务 标：社会效益：200 年 和支持。 一遇防洪（潮）、20 年一遇 24 小时排干。 经济效益：提高堤围防 洪排涝能力；3.环境效 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 益：美化、改善旅游和 交通环境，防洪（潮） 和排涝能力提高。 一、产出指标 1.河涌 301011 河涌整治工程 项目 740.00 740.00 0.00 740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 整治河涌长 9.74 公 里 第一季度：完成河涌两 整治 5.04 公里。2.工 岸道路及栏杆施工。 程质量合格率 100%。 第二季度：完工、单位 3.防洪潮设计标准为 工程验收。 200 年一遇，排涝标准 第三季度：施工单位、 为 20 年一遇 24 小时设 监理单位资料整理。 计暴雨 1 日排干不成 第四季度：施工单位、 灾。二、效益指标：1. 监理单位结算及资料 提高防洪排涝标准；2. 移交。 建设生态城市；3.可持 续发展经济效益 301011 堤防工程项目 1,300.00 1,300.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 整治堤防草河村 效益指标：1.增强抗御 3.44km（200 年一 洪水的能力，并且改善 遇）、海鸥岛 项目完工已验收并移 了当地的交通状况，对 29.33km、大刀沙岛 并运管单位投入使用， 当地发展将起到积极 9.69km、观龙岛 2021 年，结算送审， 的作用。2.经济效益： 7.71km 路堤工程（50 支付工程尾款。 改善投资、开发环境， 年一遇）和沿线的水 从而带来土地的增值 闸、泵站工程（新建 效益。3.社会效益：提 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 泵站 3 座、水闸 2 座， 高一村三岛堤围的防 重建水闸 15 座）。 洪排涝能力，改善水环 境及堤顶道路通行能 力。产出指标：1.工程 整治堤防总长度 50.17 公里。2.工程质 量合格率、各单元工程 评定合格率 100%。3. 成本控制情况：资金使 用合理、合法、合规、 项目投资控制在概算 范围内。 整治堤防草河村 301011 堤防工程项目 50.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 产出指标：1.时效：预 3.44km（200 年一 推动征地拆迁工作有 计完工时间 2021 年 12 遇）、海鸥岛 序进行，及时发现和处 月；2.成本：资金使用 29.33km、大刀沙岛 理征地拆迁中矛盾冲 合理、合法、合规，工 9.69km、观龙岛 突问题，确保工程建设 程投资控制在概算范 7.71km 路堤工程（50 项目顺利开工，为推进 围内。效益指标： 年一遇）和沿线的水 工程按期完工发挥效 1.社会效益：提高堤围 闸、泵站工程（新建 益提供强有力地服务 防洪排涝能力； 泵站 3 座、水闸 2 座， 和支持。 2.经济效益：提高堤围 重建水闸 15 座）。 防洪排涝能力； 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 3.环境效益：美化、改 善旅游和交通环境，防 洪（潮）和排涝能力提 高。 产出指标：1.时效：预 计完工时间 2021 年 12 月；2.成本：资金使用 合理、合法、合规，工 推动征地拆迁工作有 序进行，及时发现和处 对 9 个镇街的险段进 301011 堤防工程项目 15.00 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行除险加固，总长 36.34 公里。 理征地拆迁中矛盾冲 突问题，确保工程建设 项目顺利开工，为推进 工程按期完工发挥效 益提供强有力地服务 和支持。 程投资控制在概算范 围内。3.数值：200 年 一遇防洪（潮）、20 年一遇 24 小时排干。 效益指标：1.社会效 益：200 年一遇防洪 （潮）、20 年一遇 24 小时排干。2.经济效 益：提高堤围防洪排涝 能力；3.环境效益：美 化、改善旅游和交通环 境，防洪（潮）和排涝 能力提高。 301011 堤防工程项目 360.00 360.00 0.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 堤防整治全长 2.0km 推动征地拆迁工作有 产出指标：1.时效：预 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 序进行，及时发现和处 计完工时间 2021 年 12 理征地拆迁中矛盾冲 月；2.成本：资金使用 突问题，确保工程建设 合理、合法、合规，工 项目顺利开工，为推进 程投资控制在概算范 工程按期完工发挥效 围内。3.数值：200 年 益提供强有力地服务 一遇防洪（潮）、20 和支持。 年一遇 24 小时排干。 效益指标：社会效益： 200 年一遇防洪（潮）、 20 年一遇 24 小时排 干。经济效益：提高堤 围防洪排涝能力；环境 效益：美化、改善旅游 和交通环境，防洪（潮） 和排涝能力提高。 重建水闸净宽 7m，设 301011 水闸工程项目 30.00 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 计流量 34.6 立方米/ 秒，防洪标准为 100 年一遇。 推动征地拆迁工作有 产出指标：1.时效：预 序进行，及时发现和处 计完工时间 2021 年 12 理征地拆迁中矛盾冲 月；2.成本：资金使用 突问题，确保工程建设 合理、合法、合规，工 项目顺利开工，为推进 程投资控制在概算范 工程按期完工发挥效 围内。3.数值：200 年 益提供强有力地服务 一遇防洪（潮）、20 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 和支持。 年一遇 24 小时排干。 效益指标：1.社会效 益：200 年一遇防洪 （潮）、20 年一遇 24 小时排干。2.经济效 益：提高堤围防洪排涝 能力；3.环境效益：美 化、改善旅游和交通环 境。 产出指标：1.时效：预 计完工时间 2021 年 12 推动征地拆迁工作有 序进行，及时发现和处 301011 水闸工程项目 60.00 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 水闸净宽 80m,拆除 理征地拆迁中矛盾冲 狮子洋水闸，设计排 突问题，确保工程建设 涝流量 345m³/s，200 项目顺利开工，为推进 年一遇 工程按期完工发挥效 益提供强有力地服务 和支持。 月；2.成本：资金使用 合理、合法、合规，工 程投资控制在概算范 围内。3.数值：水闸净 宽 80m,拆除狮子洋水 闸，设计排涝流量 345m³/s，200 年一遇; 效益指标：1.社会效 益：水闸净宽 80m,拆 除狮子洋水闸，设计排 涝流量 345m³/s，200 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 年一遇；2.经济效益： 提高堤围防洪排涝能 力 3.环境效益：美化、 改善旅游和交通环境。 产出指标：1.时效：预 计完工时间 2021 年 12 月；2.成本：资金使用 合理、合法、合规，工 301011 水闸工程项目 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 推动征地拆迁工作有 程投资控制在概算范 序进行，及时发现和处 围内。3.数值：200 年 理征地拆迁中矛盾冲 一遇防洪（潮）、20 重建一座水闸，水闸 突问题，确保工程建设 年一遇 24 小时排干。 净宽 16m。 项目顺利开工，为推进 效益指标：1.社会效 工程按期完工发挥效 益：200 年一遇防洪 益提供强有力地服务 （潮）、20 年一遇 24 和支持。 小时排干。2.经济效 益：提高堤围防洪排涝 能力； 3.环境效益：美化、改 善旅游和交通环境。 301011 泵站工程项目 30.00 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 设计流量 3.2 立方米 推动征地拆迁工作有 产出指标：1.时效：预 /秒，设计扬程为 序进行，及时发现和处 计完工时间 2021 年 12 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 理征地拆迁中矛盾冲 月；2.成本：资金使用 突问题，确保工程建设 合理、合法、合规，工 项目顺利开工，为推进 程投资控制在概算范 工程按期完工发挥效 围内。3.数值：200 年 益提供强有力地服务 一遇防洪（潮）、20 和支持。 年一遇 24 小时排干。 3.35 米。 效益指标：1.社会效 益：200 年一遇防洪 （潮）、20 年一遇 24 小时排干。2.经济效 益：提高堤围防洪排涝 能力；3.环境效益：美 化、改善旅游和交通环 境。 番禺区大学城 301012 水利工程管理 128.56 108.56 108.56 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 13.00 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 大学城水利所临时 目标：完成临时办公基 一、产出指标：1.数量 办公基地于 2007 年 地板房修缮加固，保障 指标一：100%完成板房 10 月竣工投入使用， 单位职工人身安全和 金属结构除锈防腐加 所 301012 301012 机构运行保障 类（经常性） 业务用房经费 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 整体为临时板房结 三防仓库物资财产安 固； 构，至今已超过使用 全。 100%完成板房屋顶防 2.数量指标二： 安全年限，目前整体 渗； 3.时效指标：项 结构不稳定，个别部 目按合同施工工期完 位存在渗漏，台风暴 成； 4.质量指标：各 雨特殊天气存在极 阶段验收合格 100%。 大的安全隐患。为保 二、效益指标：社会效 障管理所的基本办 益一：保障职工人身安 公条件和人身安全， 全和三防物资财产安 每年需进行加固维 全，抗击台风次数大于 护，主要包括构件更 10；2.社会效益二：保 换、除锈防腐、加固、 障水利设施以及三防 防渗等内容。 物资在防洪抢险中充 分发挥工程效益；3. 满意度指标：95%以上。 301012 编外人员经费 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 聘请冲锋舟维护人 目标 1：完成冲锋舟驾 一、产出指标： 员 1 名，根据番人社 驶员的工资、绩效、五 1.数量指标一;100%完 【2017】75 号文通 金一险、及福利支出等 成工资和五金一险支 知，参照政府聘请雇 发放与支出。 付；2.数量指标 员福利待遇标准，每 目标 2：为本单位 1 艘 二;100%完成绩效工资 年人均费用约 80000 冲锋舟的日常演练及 发放；3.数量指标三： 元。 汛期防汛抢险正常使 100%支付五金一险、节 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 用提供人员保障，为我 日福利发放，及体检等 区防汛工作提供水上 福利支出。 应急抢险保障措施。 二、效益指标: 1.社会效益指标一：全 年日常演练正常开展 次数≥2； 2.可持续影响指标：汛 期应急响应或参与上 级组织演练，冲锋舟可 正常出动率达 100%。 3.满意度指标：政府及 辖区群众对汛期应急 抢险工作满意度达 95%以上。 301012 301012 事业发展类（经 常性） 水利工程运行 经费 64.80 64.80 64.80 64.80 64.80 64.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 为保证水闸、泵站安 目标 1;为辖区内的水 一、产出指标：数量指 全运行，发挥水利工 利工程（水闸、泵站共 标一：完成全年水利工 程最大的经济效益 计 13 座）提供必须的 程运行所实际产生的 而需要发生的费用。 水电费、油料费、劳保 水电费、油料费等费用 运行经费开支内容： 用品、备品备件。 支付；数量指标二：采 1.水闸、泵站全年运 目标 2：对设备设施进 购常用的劳保用品、备 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 行水费约 2 万元；2. 行升级改造，对水利设 品备件。数量指标三： 水闸、泵站全年运行 施进行必要的修缮等， 对设备进行升级改造， 电费约 22.5 万元； 使水利工程能够正常 3.水闸、泵站运行油 运行，发挥工程效益， 的修缮。质量指标：保 料费约 30 万元；4、 确保辖区安全度汛，完 证各水利工程能正常 备品备件购置费 成各项防洪（潮）、排 运行，充分发挥工程效 10.3 万元。 涝、联合调度及保持大 益。时效指标：及时支 学城景观水位等管理 付各项费用，设施设备 任务。 发生故障能及时更换 对水利设施进行必要 处理。 二、效益指标: 1.可持续影响指标：水 利工程可持续运行时 间达 95%以上。 2.社会效益：无发生工 程运行安全事故。 3.政府及辖区群众满 意度为 95%以上。 301012 301012 其他经常性项 目（经常性） 维护管养项目 30.76 30.76 30.76 30.76 30.76 30.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 一、水闸液压动力臂 目标 1;修复液压启闭 一、产出指标： 更换。1#水闸两侧动 机设备故障，保障水利 1.数量指标一：完成 力臂油缸出现不可 设施正常运行。 1#水闸动力臂更换一 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 逆磨损，导致闸门出 目标 2：完善 1#水闸动 项。 2.数量指标二： 现自动下滑，存在严 力臂更换，提高水利工 完成 1#水闸动力臂更 重安全隐患，且影响 程涉水设施安全管理 换一项。3.数量指标 水闸的正常启闭。为 效率。 三：完成 11#水闸动力 保障水闸运行安全， 臂更换一项。3.质量指 对 1#水闸 2 条液压 标：所有项目验收合格 臂进行整体更换。 率 100%。4、时效指标： 二、水闸监控系统升 各项目按期完成验收 级改造。水闸监控系 率 100%。二、效益指 统升级改造：水闸水 标：社会效益一：进一 位计运行至今超过 步提高水利设施安全 15 年，低潮位时无法 防护措施，降低水安全 测量到最低水位，现 事故发生。社会效益 对 13 所水闸共计 26 二：有利于水利工程安 支水位计进行升级 全运行，确保水利设施 改造，同时将穗石水 安全度汛，降低洪涝灾 闸监控数据接入到 害。 水闸监控系统，实现 3.满意度指标：政府满 穗石水闸远程监控 意度达 95%以上。 功能。 301012 购置类（一次 性） 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 1.数量指标值：确保安 全行驶 25 万公里。 2.质量指标：购买五座 1.确保管理运行任务 301012 车辆购置经费 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 购公务用车 完成及日常工作的正 常运转。 2.控制在预 算范围内。 以下一台新能源汽车。 3.成本指标：预计 20 万元以下。 4、效益指标：1.确保 管理运行任务完成。2. 日常工作的正常运转。 3.安全行驶及提高公 务车使用率。 广州市番禺区 301013 水务工程质量 97.00 97.00 97.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 97.00 97.00 97.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 安全监督站 301013 业务工作经费 类（经常性） 1.质量安全培训，总计 2 产出指标：1.每年组织全 万。2.供排水工程总投资 区在建水务工程参建单位 提高水务工程各参建单位 301013 业务工作经费 97.00 97.00 97.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 按区污水工程 2021 年度 的质量安全培训；2.对在 的业务能力；监督在建工程 估算投资工程费约 10.5 建水务工程质量抽检必须 质量、安全达标。 亿，水利工程总投资 2021 满足设计要求或规范验收 年度估算投资工程费约 标准；3.成本控制在 97 万 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 注： 因金额单位转换可能存在尾数误差。 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 3.5 亿，合计约 14 亿， 元；效益指标：1.提高水 根据《水利工程质量监督 务工程各参建单位的业务 管理规定》（水建 能力和安全意识；2.确保 [1997]339 号）第二十九 水务工程原材料、中间产 条规定，按照 0.15%计取， 品和实体质量；3.为质量 共计 210 万元。先暂按 监督工作提供质量监督技 95 万安排。 术支撑； 表 11 部门预算转移支付项目预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位 编码 单位名称 （项目名 总计 称） 1 2 合 计 其中：部门 项目支出 单位：万元 政府 国有 其中： 一般公 性基 资本 其他 上年 共预算 金预 经营 资金 预结转 越秀 海珠 荔湾 天河 白云 黄埔 南沙 花都 番禺 从化 增城 算 预算 待分 配 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政专项 资金(本级 支出) 注： 2021 年本部门无相关预算,公开空表。 绩效目标 21 项目主要绩 效指标 22 表 12 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 1 2 3 4 5 行政经费 379.81 379.81 0.00 0.00 “三公”经费总额 97.50 97.50 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）费 0.00 0.00 0.00 0.00 96.90 96.90 0.00 0.00 1.公务用车购置费 40.00 40.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 56.90 56.90 0.00 0.00 0.60 0.60 0.00 0.00 （二）公务用车购置及运行维护费 （三）公务接待费 注： 无 表 13 政府采购预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位 单位：万元 政府釆购项目 单位名称（支出项目 金预算 经营预算 9 10 11 12 1054.98 934.98 294.25 640.73 0.00 120.00 0.00 其中：货物类 308.95 188.95 188.95 0.00 0.00 120.00 0.00 工程类 71.00 71.00 71.00 0.00 0.00 0.00 0.00 服务类 675.03 675.03 34.3 640.73 0.00 0.00 0.00 301001 番禺区水务局本级 179.18 179.18 179.18 0.00 0.00 0.00 0.00 301001 基本支出 16.18 16.18 16.18 0.00 0.00 0.00 0.00 合 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年） 行政事业单位公用经 301001 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年） 行政事业单位公用经 301001 编号 3 4 5 计 行政事业单位公用经 301001 名称 其他资金 预算 2 名称 财政专户 国有资本 1 政府采购品目 总计 政府性基 名称） 政府采购品目 数量 一般公共 编码 政府采购项目 财政拨款 计量 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年） - - 单位 6 - 合计 7 - 8 - 管理资金 13 14 行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 台式计算机 A02010104 10 台 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 扫描仪 A0201060901 1 台 0.18 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 多功能一体机 A020204 1 台 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 万/人、年） 行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年） 行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年） 表 13 政府采购预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位 名称） 1 政府采购项目 政府采购品目 政府采购品目 名称 名称 编号 3 4 5 2 行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年） 行政事业单位公用经 301001 政府釆购项目 单位名称（支出项目 编码 301001 单位：万元 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年） 数量 计量 单位 6 7 财政拨款 总计 合计 8 9 财政专户 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 10 11 12 管理资金 13 其他资金 14 行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 办公家具 A06 1 批 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 163.00 163.00 163.00 0.00 0.00 0.00 0.00 万/人、年） 行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 复印纸 A090101 111 箱 万/人、年） 301001 项目支出 301001 车辆购置经费 车辆购置经费 乘用车（轿车） A020305 2 辆 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301001 业务工作经费 业务工作经费 印刷服务 C081401 5 批 13.00 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301001 业务用房经费 业务用房经费 修缮工程 B08 5 项 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301001 一般设备、材料购置 其他货物 A99 1 批 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 736.68 696.68 55.95 640.73 0.00 40.00 0.00 15.75 15.75 15.75 0.00 0.00 0.00 0.00 301002 301002 番禺区石龙联围管理 所 基本支出 一般设备、材料 购置 表 13 政府采购预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位 编码 1 名称） 2 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年） 行政事业单位公用经 301002 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年） 行政事业单位公用经 301002 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年） 行政事业单位公用经 301002 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年） 行政事业单位公用经 301002 政府釆购项目 单位名称（支出项目 行政事业单位公用经 301002 单位：万元 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年） 数量 计量 财政拨款 总计 财政专户 政府采购品目 政府采购品目 名称 名称 编号 3 4 5 6 7 A0206180203 2 台 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 空调机 A0206180203 3 台 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 办公家具 A06 1 批 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 复印纸 A090101 4 箱 0.16 0.16 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 复印纸 A090101 12 箱 0.49 0.49 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 单位 合计 8 9 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 10 11 12 其他资金 政府采购项目 管理资金 13 14 行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 空调机 万/人、年） 行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年） 行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年） 行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年） 行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年） 表 13 政府采购预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位 名称） 1 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年） 行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年） 301002 项目支出 301002 车辆购置经费 301002 301007 301007 广州南站地区建设及 维护管养经费 财政专户 名称 编号 3 4 5 6 7 修缮工程 B08 1 项 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C081401 1 批 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 720.93 680.93 40.20 640.73 0.00 40.00 0.00 合计 8 9 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 10 11 12 其他资金 名称 单位 管理资金 13 14 行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年） 行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 印刷服务 万/人、年） 车辆购置经费 广州南站地区 建设及维护管 养经费 乘用车（轿车） 其他维修和保 养服务 A020305 2 辆 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 C0599 1 项 640.73 640.73 0.00 640.73 0.00 0.00 0.00 36.60 16.60 16.60 0.00 0.00 20.00 0.00 16.60 16.60 16.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 基本支出 2.3 万/人、年） 总计 政府采购品目 所 费（3.3 万/人、年或 财政拨款 政府采购品目 番禺区莲花联围管理 行政事业单位公用经 301007 数量 计量 政府采购项目 2 行政事业单位公用经 301002 政府釆购项目 单位名称（支出项目 编码 301002 单位：万元 行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年） 碎纸机 A02021101 2 台 表 13 政府采购预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位 编码 1 名称） 2 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年） 行政事业单位公用经 301007 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年） 行政事业单位公用经 301007 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年） 行政事业单位公用经 301007 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年） 行政事业单位公用经 301007 政府釆购项目 单位名称（支出项目 行政事业单位公用经 301007 单位：万元 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年） 数量 计量 财政拨款 总计 财政专户 政府采购品目 政府采购品目 名称 名称 编号 3 4 5 6 7 空调机 A0206180203 3 台 2.40 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 复印纸 A090101 10 箱 0.35 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 修缮工程 B08 1 项 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 审计服务 C0803 1 项 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C0805 1 项 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 单位 合计 8 9 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 10 11 12 其他资金 政府采购项目 管理资金 13 14 行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年） 行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年） 行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年） 行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年） 行政事业单位 公用经费（3.3 资产及其他评 万/人、年或 2.3 估服务 万/人、年） 表 13 政府采购预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位 名称） 1 2 行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年） 301007 项目支出 301007 车辆购置经费 301010 301010 政府采购项目 政府采购品目 政府采购品目 名称 名称 编号 3 4 5 6 7 C081401 1 批 单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 印刷服务 2.3 万/人、年） 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年） 总计 合计 8 9 财政专户 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 10 11 12 管理资金 13 其他资金 14 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 36.40 16.40 16.40 0.00 0.00 20.00 0.00 16.40 16.40 16.40 0.00 0.00 0.00 0.00 万/人、年） 车辆购置经费 乘用车（轿车） A020305 1 辆 基本支出 费（3.3 万/人、年或 财政拨款 行政事业单位 理所 行政事业单位公用经 301010 数量 计量 番禺区市桥河工程管 行政事业单位公用经 301010 政府釆购项目 单位名称（支出项目 编码 301007 单位：万元 行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 台式计算机 A02010104 5 台 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 便携式计算机 A02010105 1 台 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 万/人、年） 行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年） 表 13 政府采购预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位 编码 1 名称） 2 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年） 行政事业单位公用经 301010 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年） 行政事业单位公用经 301010 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年） 行政事业单位公用经 301010 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年） 行政事业单位公用经 301010 政府釆购项目 单位名称（支出项目 行政事业单位公用经 301010 单位：万元 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年） 数量 计量 财政拨款 总计 财政专户 政府采购品目 政府采购品目 名称 名称 编号 3 4 5 6 7 激光打印机 A0201060102 4 台 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 空调机 A0206180203 6 台 4.80 4.80 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 单位 合计 8 9 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 10 11 12 其他资金 政府采购项目 管理资金 13 14 行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年） 行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年） 行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 空调机 A0206180203 4 台 1.60 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 复印纸 A090101 35 箱 1.40 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 审计服务 C0803 1 项 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 万/人、年） 行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年） 行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年） 表 13 政府采购预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位 编码 政府釆购项目 单位名称（支出项目 名称） 1 2 行政事业单位公用经 301010 单位：万元 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年） 政府采购项目 政府采购品目 政府采购品目 名称 名称 编号 3 4 5 数量 计量 单位 6 7 财政拨款 总计 合计 8 9 财政专户 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 10 11 12 管理资金 13 其他资金 14 行政事业单位 公用经费（3.3 资产及其他评 万/人、年或 2.3 估服务 C0805 1 项 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 万/人、年） 301010 项目支出 301010 车辆购置经费 301011 番禺区河涌管理所 36.80 16.80 16.80 0.00 0.00 20.00 0.00 301011 基本支出 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 36.60 16.60 16.60 0.00 0.00 20.00 0.00 行政事业单位公用经 301011 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年） 301011 301011 301011 301011 车辆购置经费 乘用车（轿车） A020305 1 辆 行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 复印纸 A090101 5 箱 万/人、年） 项目支出 车辆购置经费 车辆购置经费 乘用车（轿车） A020305 1 辆 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 业务工作经费 业务工作经费 碎纸机 A02021101 1 台 1.60 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 业务工作经费 业务工作经费 复印纸 A090101 1 批 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表 13 政府采购预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位 编码 301011 301012 301012 名称） 2 政府采购品目 政府采购品目 名称 名称 编号 3 4 5 数量 单位 6 7 财政拨款 总计 合计 财政专户 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 11 12 8 9 10 管理资金 13 其他资金 14 业务工作经费 印刷服务 C081401 1 批 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 业务工作经费 业务工作经费 物业管理服务 C1204 1 项 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.82 8.82 8.82 0.00 0.00 20.00 0.00 3.82 3.82 3.82 0.00 0.00 0.00 0.00 番禺区大学城水利工 程管理所 基本支出 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年） 行政事业单位公用经 301012 政府采购项目 计量 业务工作经费 行政事业单位公用经 301012 政府釆购项目 单位名称（支出项目 1 301011 单位：万元 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年） 行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 复印纸 A090101 20 箱 0.82 0.82 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 修缮工程 B08 1 项 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 5.00 5.00 0.00 0.00 20.00 0.00 万/人、年） 行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年） 301012 项目支出 301012 车辆购置经费 车辆购置经费 乘用车（轿车） A020305 1 辆 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 301012 业务用房经费 业务用房经费 修缮工程 1 项 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 301013 广州市番禺区水务工 程质量安全监督站 B08 表 13 政府采购预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位 编码 名称） 2 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年） 行政事业单位公用经 301013 政府采购项目 政府采购品目 政府采购品目 名称 名称 编号 3 4 5 数量 计量 单位 6 7 基本支出 行政事业单位公用经 301013 政府釆购项目 单位名称（支出项目 1 301013 单位：万元 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年） 注： 无 财政拨款 总计 合计 8 9 财政专户 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 10 11 12 管理资金 13 其他资金 14 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 复印纸 A090101 5 箱 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 印刷服务 C081401 1 批 0.30 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 万/人、年） 行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年） 表 14 政府购买服务预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 政府购买服务项目 单位编码 单位名称（支出项目名称） 1 2 合 计 财政拨款 一级 二级 三级 目录 目录 目录 3 4 5 - - 购买 总计 方式 6 - - 合计 一般公共预 政府性基金 算 预算 10 国有 财政专户管 资本 理资金 其他资金 经营 7 8 9 11 12 13 686.13 686.13 686.13 0.00 0.00 0.00 0.00 686.13 686.13 686.13 0.00 0.00 0.00 0.00 301001 广州市番禺区水务局 301001 基本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301001 项目支出 686.13 686.13 686.13 0.00 0.00 0.00 0.00 公开招标 266.80 266.80 266.80 0.00 0.00 0.00 0.00 竞争性磋商 99.40 99.40 99.40 0.00 0.00 0.00 0.00 直接委托 42.00 42.00 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府委托的 技术服务事 301001 番禺区排水工程规划修编 行业规划 专项性规划 项 的研究 政府委托的 广州市番禺区防洪（潮） 技术服务事 301001 行业规划 专项性规划 排涝规划（2020-2035 年） 项 的研究 政府委托的 301001 番禺区海绵城市建设工作 技术服务事 技术服务 项 行业规划 专项性规划 的研究 表 14 政府购买服务预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 政府购买服务项目 单位编码 单位名称（支出项目名称） 1 2 一级 二级 三级 目录 目录 目录 3 4 5 《番禺区水务发展“十四 五规划”》及《番禺区水 财政拨款 方式 6 总计 合计 一般公共预 政府性基金 算 预算 10 国有 财政专户管 资本 理资金 其他资金 经营 7 8 9 11 12 13 询价 97.80 97.80 97.80 0.00 0.00 0.00 0.00 询价 11.00 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 询价 13.65 13.65 13.65 0.00 0.00 0.00 0.00 询价 14.78 14.78 14.78 0.00 0.00 0.00 0.00 政府组织的 技术服务事 301001 行业布局等 行业规划 利基础设施空间布局规 购买 项 总体规划研 划》 究服务 政府委托的 《沙湾水道整治概念性规 技术服务事 划》编制 项 301001 行业规划 专项性规划 的研究 政府委托的 《洛溪岛水系专项规划》 技术服务事 编制 项 301001 行业规划 专项性规划 的研究 政府委托的 番禺区主要河道河砂可采 技术服务事 301001 行业规划 区和禁采区论证 专项性规划 项 的研究 表 14 政府购买服务预算表 部门名称： 广州市番禺区水务局 单位：万元 政府购买服务项目 单位编码 单位名称（支出项目名称） 1 2 一级 二级 三级 目录 目录 目录 3 4 5 技术服务事 301001 财政拨款 番禺区水资源公报编制 购买 方式 6 总计 7 合计 8 一般公共预 政府性基金 算 预算 9 10 国有 财政专户管 资本 理资金 其他资金 经营 11 12 13 其他技术服 其他 项 询价 9.80 9.80 9.80 0.00 0.00 0.00 0.00 公开招标 36.10 36.10 36.10 0.00 0.00 0.00 0.00 询价 45.00 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公开招标 44.80 44.80 44.80 0.00 0.00 0.00 0.00 询价 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 务事项 政府委托的 番禺区基于生态流量保障 技术服务事 的水量调度方案编制 项 301001 行业规划 专项性规划 的研究 其他政府委 水源水、管网水、二次供 技术服务事 301001 托的检验、 其他 水水质检测费用 项 检疫、检测 服务 政府履职所 政府履职所 水土保持“天地一体化” 301001 需辅助性和 其他 需辅助性和 监管项目 技术性事务 技术性事务 技术服务事 301001 取水户在线监测系统维护 项 注： 无 其他技术服 其他 务事项