2019年政府办决算公开.pdf

陵川县人民政府办公室 2019年部门决算 目录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 三、人员基本情况 第二部分 2019年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2019年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 概 况 1 一、主要职能 （一）负责或协助县政府领导处理县政府及办公室的各类政务、 事务、会务工作。 （二）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公 室名义发布的文、函、电等各类公文。负责起草县政府领导的各类 讲话、报告、文稿，收发、保管各类文件资料，做好机要保密工作。 指导全县行政机关公文处理工作，办理上级党政机关以及外地单位 发送县政府的公文。 （三）负责与县委办公室、县人大常委会办公室、县政协办公 室及各县（市、区）、各部门、各单位的日常工作联系，确保县政 府各项工作顺利开展。 （四）负责县政府党组与县委的党务联系，统筹做好县政府党 组、县政府办公室党组各项日常工作。 （五）研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项， 提出审核意见，报县政府领导审定。 （六）督促检查县政府各部门和各乡镇对县政府公文、会议议 定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况，及时向县政府领导 报告。 （七）协调县政府各部门的工作，对政府部门间有争议的事项 提出处理意见，报县政府领导审定。 （八）负责对国务院和省市县政府要求落实事项、决策部署、 批示指示等的落实情况进行督促检查。 （九）负责县政府值班工作，指导全县政府系统值班工作,及时 2 报告重要情况，传达和督促落实县政府领导的指示批示。 （十）负责全县涉外事务。负责全县因公出国（境）工作的管 理、协调服务和监督工作。 （十一）负责全县台港澳相关事务。贯彻执行党中央、国务院 对台港澳工作的方针政策，研究拟订全县对台对港澳工作计划、规 划并组织实施。 （十二）负责牵头制定并组织实施全县大数据发展应用规划和 政策措施，加快建设“互联网+政务服务”；统筹规划大数据基础设 施建设等。 （十三）对全县经济和社会发展重大问题及县政府各项政策、 决策组织调查研究，为县政府决策提供参考依据。 （十四）指导、监督全县政府信息公开工作。负责收集、反馈、 处理各类政务信息，提供信息咨询服务，及时报送重要信息。 （十五）负责人大代表建议、政协委员提案办理相关工作。 （十六）按有关程序严格管理并使用县人民政府、县人民政府 办公室等印章。统一刻制、颁发各乡镇人民政府、县直各部门及下 属单位的印章，启用并废止有关机构的印章。 （十七）协调做好人民群众来信来访工作，做好征集人民群众 建议、意见工作。 （十八）负责做好机关精神文明、社会治安综合治理、安全保 卫、环境卫生等后勤保障工作。 （十九）加强党风廉政建设，研究制定本单位党风廉政建设工 作计划，提出目标要求和制定落实措施。全面落实“两个责任”和 “一岗双责”要求。突出党的作风建设，落实党内监督制度，加强 3 廉政宣传教育，强化权力监督制约。 （二十）承办县人民政府和县政府领导交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 陵川县人民政府办公室设综合办公室、秘书股、政研股、信息 股、外事股、党务办、督查股7个股级内设机构；县人民政府外事办 公室、县人民政府台港澳办公室隶属于县政府办公室管理；下属事 业单位包括陵川县人民政府大数据中心、陵川县机要值班室、陵川 县经济研究中心3个。 三、人员基本情况 县政府办公室机关行政事业编制共 49 名。其中县政府机关行政 编制 6 名；县政府办公室机关行政编制 21 名,工勤人员编制 3 名； 陵川县人民政府大数据中心编制 8 名；陵川县机要值班室编制 6 名； 陵川县经济研究中心编制 5 名。 4 第二部分 2019年部门决算表 一、收入支出决算总表 金额单位：元 收入 项目 行次 栏次 一、一般公共预算财政 拨款收入 二、政府性基金预算财 政拨款收入 支出 金额 项目 1 栏次 1 11940258.96 2 三、上级补助收入 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 10958461.51 0.00 二、外交支出 32 3 0.00 三、国防支出 33 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 35 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 七、其他收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒 支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 484655.12 9 九、卫生健康支出 39 163018.2 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支 出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、灾害防治及应急 管理支出 51 22 二十二、其他支出 52 23 二十三、债务还本支出 53 24 二十四、债务付息支出 54 本年支出合计 55 10000 320747.64 本年收入合计 25 11940258.96 用事业基金弥补 收支差额 26 0.00 结余分配 56 年初结转和结余 27 0.00 年末结转和结余 57 3376.49 其中: 项目支出结 转和结余 28 0.00 其中:项目支出结转 和结余 58 3376.49 29 总计 30 11936882.47 59 11940258.96 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 60 11,940,258.96 二、收入决算表 金额单位：元 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 11,940,258.96 11,940,258.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 10,961,838.00 10,961,838.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相 关机构事务 10,948,559.00 10,948,559.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 4,936,957.00 4,936,957.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 5,279,629.00 5,279,629.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 731,973.00 731,973.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 13,279.00 13,279.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012906 工会事务 13,279.00 13,279.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 484,655.12 484,655.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 466,097.60 466,097.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 466,097.60 466,097.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,557.52 18,557.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,143.50 5,143.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,414.02 13,414.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 20827 2082702 2082703 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 财政对其他社会保险 基金的补助 财政对工伤保险基 金的补助 财政对生育保险基 金的补助 210 卫生健康支出 163,018.20 163,018.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 2,050.00 2,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 2,050.00 2,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 160,968.20 160,968.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 108,238.82 108,238.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 52,729.38 52,729.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 21302 2130299 科目名称 栏次 项 林业和草原 其他林业和草原支 出 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 320,747.64 320,747.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 320,747.64 320,747.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 320,747.64 320,747.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 三、支出决算表 金额单位：元 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 11,936,882.47 5,965,029.96 5,971,852.51 0.00 0.00 0.00 科目名称 项 201 一般公共服务支出 10,958,461.51 4,996,609.00 5,961,852.51 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 10,945,182.51 4,983,330.00 5,961,852.51 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 4,936,957.00 4,251,357.00 685,600.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 5,276,252.51 0.00 5,276,252.51 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 731,973.00 731,973.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 13,279.00 13,279.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012906 工会事务 13,279.00 13,279.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 484,655.12 484,655.12 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 466,097.60 466,097.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 466,097.60 466,097.60 0.00 0.00 0.00 0.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助 18,557.52 18,557.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 5,143.50 5,143.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2082703 财政对生育保险基金的补助 13,414.02 13,414.02 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 163,018.20 163,018.20 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 2,050.00 2,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 2,050.00 2,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 160,968.20 160,968.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 108,238.82 108,238.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 52,729.38 52,729.38 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 21302 2130299 科目名称 项 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 栏次 林业和草原 其他林业和草原支 出 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 320,747.64 320,747.64 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 320,747.64 320,747.64 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 320,747.64 320,747.64 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 四、财政拨款收入支出决算总表 金额单位：元 收 项 目 栏 次 入 行次 支 金额 项目 1 栏 一、一般公共预算财政拨款 1 11,940,258.96 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 2 3 4 31 10,958,461.51 10,958,461.51 0.00 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 9 九、卫生健康支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 484,655.12 163,018.20 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 484,655.12 163,018.20 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 51 22 二十二、其他支出 52 23 二十三、债务还本支出 53 24 二十四、债务付息支出 54 55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320,747.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,936,882.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320,747.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,936,882.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56 3,376.49 3,376.49 0.00 11,940,258.96 11,940,258.96 0.00 11,940,258.96 年初财政拨款结转和结余 26 一、一般公共预算财政拨款 27 二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 57 58 29 总计 金额 一、一般公共服务支出 25 本年收入合计 行次 出 30 59 11,940,258.96 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 60 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 金额单位：元 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 201 20103 2010301 2010302 2010350 20129 2012906 208 20805 2080505 20827 2082702 2082703 210 21007 2100717 21011 2101101 2101102 213 21302 2130299 221 22102 2210201 项 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 群众团体事务 工会事务 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 财政对其他社会保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助 财政对生育保险基金的补助 卫生健康支出 计划生育事务 计划生育服务 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 林业和草原 其他林业和草原支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 11,936,882.47 5,965,029.96 5,971,852.51 10,958,461.51 4,996,609.00 5,961,852.51 10,945,182.51 4,983,330.00 5,961,852.51 4,936,957.00 4,251,357.00 685,600.00 5,276,252.51 0.00 5,276,252.51 731,973.00 731,973.00 0.00 13,279.00 13,279.00 0.00 13,279.00 13,279.00 0.00 484,655.12 484,655.12 0.00 466,097.60 466,097.60 0.00 466,097.60 466,097.60 0.00 18,557.52 18,557.52 0.00 5,143.50 5,143.50 0.00 13,414.02 13,414.02 0.00 163,018.20 163,018.20 0.00 2,050.00 2,050.00 0.00 2,050.00 2,050.00 0.00 160,968.20 160,968.20 0.00 108,238.82 108,238.82 0.00 52,729.38 52,729.38 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 320,747.64 320,747.64 0.00 320,747.64 320,747.64 0.00 320,747.64 320,747.64 0.00 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 金额单位：元 其中： 基本支出 经济 分类 科目 编码 科目名称 金额 其中： 基本支出 经济分类 科目编码 科目名称 经济分类 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 4,419,351.96 4,419,351.96 302 商品和服务支 出 1,553,628.00 1,543,628.0 0 309 资本性支出（基本建设） 0.00 ──── 30101 基本工资 2,482,387.00 2,482,387.00 30201 办公费 374,800.00 364,800.00 30901 房屋建筑物购建 0.00 ──── 30102 津贴补贴 155,040.00 155,040.00 30202 印刷费 120,000.00 120,000.00 30902 办公设备购置 0.00 ──── 30103 奖金 622,627.00 622,627.00 30203 咨询费 0.00 0.00 30903 专用设备购置 0.00 ──── 30106 伙食补助费 0.00 0.00 30204 手续费 0.00 0.00 30905 基础设施建设 0.00 ──── 30107 绩效工资 162,927.00 162,927.00 30205 水费 0.00 0.00 30906 大型修缮 0.00 ──── 30108 机关事业单位基本 养老保险缴费 466,097.60 466,097.60 30206 电费 0.00 0.00 30907 信息网络及软件购置更新 0.00 ──── 0.00 0.00 30207 邮电费 30,000.00 30,000.00 30908 物资储备 0.00 ──── 52,729.38 52,729.38 30208 取暖费 0.00 0.00 30913 公务用车购置 0.00 ──── 108,238.82 108,238.82 30209 物业管理费 0.00 0.00 30919 其他交通工具购置 0.00 ──── 210,000.00 210,000.00 30921 文物和陈列品购置 0.00 ──── 30109 30110 30111 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 费 金额 其中： 基本支出 金额 30112 其他社会保障缴费 18,557.52 18,557.52 30211 差旅费 30113 住房公积金 320,747.64 320,747.64 30212 因公出国（境） 费用 0.00 0.00 30922 无形资产购置 0.00 ──── 30114 医疗费 0.00 0.00 30213 维修（护）费 90,000.00 90,000.00 30999 其他基本建设支出 0.00 ──── 30199 其他工资福利支出 30,000.00 30,000.00 30214 租赁费 0.00 0.00 310 资本性支出 5,961,852.51 0.00 303 对个人和家庭的补 助 2,050.00 2,050.00 30215 会议费 70,000.00 70,000.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 0.00 30301 离休费 0.00 0.00 30216 培训费 0.00 0.00 31002 办公设备购置 0.00 0.00 30302 退休费 0.00 0.00 30217 公务接待费 0.00 0.00 31003 专用设备购置 5,276,252.51 0.00 30303 退职（役）费 0.00 0.00 30218 专用材料费 0.00 0.00 31005 基础设施建设 0.00 0.00 30304 抚恤金 0.00 0.00 30224 被装购置费 0.00 0.00 31006 大型修缮 0.00 0.00 30305 生活补助 0.00 0.00 30225 专用燃料费 0.00 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 685,600.00 0.00 30306 救济费 0.00 0.00 30226 劳务费 0.00 0.00 31008 物资储备 0.00 0.00 30307 医疗费补助 0.00 0.00 30227 委托业务费 0.00 0.00 31009 土地补偿 0.00 0.00 30308 助学金 0.00 0.00 30228 工会经费 13,279.00 13,279.00 31010 安置补助 0.00 0.00 30309 奖励金 2,050.00 2,050.00 30229 福利费 106,349.00 106,349.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 350,000.00 350,000.00 31012 拆迁补偿 0.00 0.00 189,200.00 189,200.00 31013 公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 0.00 0.00 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 0.00 31022 无形资产购置 0.00 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 0.00 30701 国内债务付息 0.00 0.00 30702 国外债务付息 0.00 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 0.00 311 对企业补助（基本建设） 0.00 ──── 31101 资本金注入 0.00 ──── 31199 其他对企业补助 0.00 ──── 312 对企业补助 0.00 0.00 31201 资本金注入 0.00 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 0.00 31204 费用补贴 0.00 0.00 31205 利息补贴 0.00 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 0.00 399 其他支出 0.00 0.00 39906 赠与 0.00 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 0.00 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 0.00 30231 公务用车运行 维护费 30399 其他对个人和家庭 的补助支出 0.00 0.00 30239 其他交通费用 30240 30299 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 人员经费合计 4,421,401.96 4,421,401.96 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 公用经费合计 39999 其他支出 0.00 0.00 313 对社会保障基金补助 0.00 ──── 31302 对社会保险基金补助 0.00 ──── 31303 补充全国社会保障基金 0.00 ──── 7,515,480.51 1,543,628.0 0 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 金额单位：元 预算数 合计 因公出国 （境）费 1 2 350,000.00 0.00 决算数 公务用车购置及运行维护费 公务 接待费 合计 因公出国 （境）费 8 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 3 4 5 6 7 350,000.00 0.00 350,000.00 350,000.00 0.00 0.00 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 9 10 11 350,000.00 0.00 350,000.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 公务 接待费 12 0.00 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 金额单位：元 项目 支出功能分 类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 类 款 年初结转和结余 本年收入 1 2 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 项 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本表不可删除，单位无数字也必须保留本表。 年末结转和结余 6 九、部门决算公开相关信息统计表 金额单位：元 一、政府采购情况 项目 行次 采购金额 合计 1 0.00 货物 2 0.00 工程 3 0.00 服务 4 0.00 二、机关运行经费 项目 统计数 （一）行政单位 5 1,543,628.00 （二）参照公务员法管理事业单位 6 0.00 （一）车辆数合计（辆） 7 11 1.副部（省）级及以上领导用车 8 0 2.主要领导干部用车 9 0 3.机要通信用车 10 0 4.应急保障用车 11 0 5.执法执勤用车 12 0 6.特种专业技术用车 13 0 7.离退休干部用车 14 0 8.其他用车 15 11 （二）单价 50 万元以上通用设备（台、套） 16 0 （三）单价 100 万元以上专用设备（台、套） 17 0 三、国有资产占用情况 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 第三部分 2019年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 陵川县人民政府办公室2019年度收、支总计11940258.96元。与 2018年相比收、支总计各增加4112815.98元，增长52%。其中，一般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入 11940258.96 元 ； 一 般 公 共 服 务 支 出 10958461.51元；社会保障和就业支出484655.12元；卫生健康支出 163018.2元；农林水支出10000元；住房保障支出320747.64元；年 末结转结余3376.49元。 二、 收入决算情况说明 本年收入合计11940258.96元，其中：财政拨款收入11940258.96 元，占100%。 三、支出决算情况说明 本 年 支 出 合 计 11936882.47 元 ， 其 中 ： 一 般 公 共 服 务 支 出 10958461.51元，占91.9%；社会保障和就业支出484655.12元，占 4.1%；卫生健康支出163018.2元，占1.3%；农林水支出10000元，占 0.08；住房保障支出320747.64元，占2.62%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019年度财政拨款收、支总计11940258.96元。与2018年相比收、 支总计各增加4112815.98元，增长52%。与年初预算相比，增加 2676930.96元，占年初预算28.8%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2019年度财政拨款支出11936882.47元，占本年支出99.97%。与 2018年相比增加4331347.47元，增长57%。主要原因是：一般公共预 算财政拨款增加4331347.47元。2019年度财政拨款支出年初预算数 为 9263328 元 ， 支 出 决 算 数 为 11936882.47 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 128.9%。 财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支10958461.51 元，占91.82 %；社会保障和就业支出484655.12元，占4.06%；卫生 健康支出163018.2元，占1.37%；农林水支出10000元，占0.08%；住 房保障支出320747.64元，占2.67%。 六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明 2019年度一般公共预算财政拨款支出11940258.96元， 其中： 人员经费4421401.96元，人员经费中基本支出4421401.96元，主要 包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关 事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴 费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗 费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救 济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用 经费7515480.51元，公用经费中基本支出1543628元，主要包括：办 公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及 附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 陵川县人民政府办公室2019年度“三公”经费财政拨款支出预 算数为100000元，决算数为350000元，其中：公务用车运行维护费 350000元；2019年度“三公”经费支出大于预算数的原因主要是： 车辆运行维护费350000元。 2019 年 度 “ 三 公 ” 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 数 比 2018 年 减 少 406757.97元，降低53.8%，其中因公出国（境）费用0批次0人，减 少89270元，降低100%，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及 运行维护费350000元，减少313767.97元，降低47.2%,占“三公”经 费支出的100%；公务接待费0批次0人，减少3720元，降低100%,占“三 公”经费支出的0%。原因主要是：无因公出国境费及接待费。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 公务用车购置及运行维护费350000元，其中公务用车购置费0 元，购置车辆0辆；公务用车运行维护费350000元，主要用于车辆运 行及维护 。2019年度我单位公务用车保有量为7辆。因公出国（境） 费用0批次0人。公务接待费0批次0人 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支 出。 九、部门决算公开相关信息情况说明 （一）政府采购情况 无。 （二）机关运行经费情况 2019年度机关运行经费支出1543628元，主要包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费……比2018年增加（减少）827845元， 增长（降低）34.9%，主要原因是：机关运行经费减少527845元。 （三）国有资产占用情况 截至2019年12月31日，陵川县人民政府办公室共有车辆7辆，其 中：主要领导干部用车7辆。 （四）预算绩效管理工作开展情况 2019年度，陵川县人民政府办公室共对2个项目进行了预算绩效 评价，分别为政务云、信息化固定费用项目，涉及一般公共预算当 年财政拨款5971852.51元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效 情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入” 、 “ “事 业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 主要是事业单位固定资 产出租收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“一般公 共预算财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其 他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业 基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以 及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 八、年末结转和结余： 指单位本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用 的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业 发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。