沁县退役军人事务局廉政风险防控图.doc

对负有军人优待义务的单位不履行优待义务的处罚 廉政风险防控图 职权编码：9970-B-00100-140430 发现违法事实 1.不按规定受理或回避、隐瞒违法违 规线索、举报、投诉等； 2.向被举报或被调查对象泄露信息； 3.超越职权，擅自销案。 风险点 立 案 防控措施 风险等级：中 1.调查取证时接受请托，不按规定组 织调查，调查对象或方案带有倾向性， 办理人情案； 2.伪造、丢失、损毁，不按规定取证， 风险点 导致案件调查无法正常进行； 3.回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改 调查结果，重要情况不如实向分管领 导汇报。 风险等级：高 1.不进行告知； 2.不听取当事人申辩，不进行复议。 风险等级：低 1.久拖不批或越权审批，无故拖延案 件办理； 2.利用职务便利接受贿赂为当事人 谋利益； 3.随意行使自由裁量权； 4.法律法规运用错误； 5.盖上案审会不上案审会，少数人说 了算； 6.不按规定受理申诉。 风险等级：中 1.随意从轻或减轻处罚； 2.不依法履行重大案件处罚程序； 1.截留或私分罚没款物，使用丢失 或损毁扣押的财物。 风险等级：中 风险点 风险点 风险点 调 查 审 查 告 知 决 定 送 达 执 行 防控措施 防控措施 施 防控措施 施 防控措施 施 1.建立查处案件台账，定期进行 检查； 2.严格按照法规程序进行监督； 3.加强信息保密管理。 1.规范处罚程序，现场调查必须 两人以上，严格执行回避制度； 2.拓调查取证可采取现场录音、 录像等技术手段； 3.按规定程序组织开展调查，调 查方案、进展集体研究，定期向 分管领导汇报。 1.严格政务公开制度； 2.健全信访投诉举报受理制度； 3.实行一次性告知制度； 4.实行申诉复议制度。 1.执行内部监督检查、纪检跟进 督导制度； 2.严格层级审批制度，量化处罚 标准； 3.严格执行听证程序，重大案件 必须集体讨论； 4.严格履行服务承诺、政务公开、 信访投诉举报受理制度。 1.严格按规定进行执法； 2.严格执行财务管理制度； 3.执行内部监督检查、纪检跟进 督导制度； 4.落实责任追究。 联系电话：7021799 监督电话：7021890 结案（办结） 1 对抚恤优待对象冒领抚恤金、优待金、补助金或虚报病情骗取医药费 或出具假证明，伪造证件、印章骗取抚恤金、优待金、补助金的处罚 廉政风险防控图 职权编码：9970-B-00200-140430 发现违法事实 1.不按规定受理或回避、隐瞒违法违 规线索、举报、投诉等； 2.向被举报或被调查对象泄露信息； 3.超越职权，擅自销案。 风险点 立 案 防控措施 1.建立查处案件台账，定期进行 检查； 2.严格按照法规程序进行监督； 3.加强信息保密管理。 防控措施 1.规范处罚程序，现场调查必须 两人以上，严格执行回避制度； 2.拓调查取证可采取现场录音、 录像等技术手段； 3.按规定程序组织开展调查，调 查方案、进展集体研究，定期向 分管领导汇报。 风险等级：中 1.调查取证时接受请托，不按规定组 织调查，调查对象或方案带有倾向性， 办理人情案； 风险点 2.伪造、丢失、损毁，不按规定取证， 导致案件调查无法正常进行； 3.回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改 调查结果，重要情况不如实向分管领 导汇报。 风险等级：高 1.不进行告知； 2.不听取当事人申辩，不进行复议。 风险等级：低 1.久拖不批或越权审批，无故拖延案 件办理； 2.利用职务便利接受贿赂为当事人 谋利益； 3.随意行使自由裁量权； 4.法律法规运用错误； 5.盖上案审会不上案审会，少数人说 了算； 6.不按规定受理申诉。 风险等级：中 1.随意从轻或减轻处罚； 2.不依法履行重大案件处罚程序； 2.截留或私分罚没款物，使用丢失 或损毁扣押的财物。 风险等级：中 调 查 审 查 1.严格政务公开制度； 风险点 告 知 防控措施 2.健全信访投诉举报受理制度； 3.实行一次性告知制度； 施 4.实行申诉复议制度。 风险点 风险点 决 定 送 达 执 行 1.执行内部监督检查、纪检跟进 督导制度； 防控措施 2.严格层级审批制度，量化处罚 标准； 施 3.严格执行听证程序，重大案件 必须集体讨论； 4.严格履行服务承诺、政务公开、 信访投诉举报受理制度。 防控措施 施 1.严格按规定进行执法； 2.严格执行财务管理制度； 3.执行内部监督检查、纪检跟进 督导制度； 4.落实责任追究。 联系电话：7021799 监督电话：7021890 结案（办结） 2 对负有烈士遗属优待义务单位不履行优待义务的处罚 廉政风险防控图 职权编码：9970-B-00300-140430 发现违法事实 1.不按规定受理或回避、隐瞒违法违 规线索、举报、投诉等； 2.向被举报或被调查对象泄露信息； 3.超越职权，擅自销案。 风险点 立 案 防控措施 1.建立查处案件台账，定期进行 检查； 2.严格按照法规程序进行监督； 3.加强信息保密管理。 防控措施 1.规范处罚程序，现场调查必须 两人以上，严格执行回避制度； 2.拓调查取证可采取现场录音、 录像等技术手段； 3.按规定程序组织开展调查，调 查方案、进展集体研究，定期向 分管领导汇报。 风险等级：中 1.调查取证时接受请托，不按规定组 织调查，调查对象或方案带有倾向性， 办理人情案； 风险点 2.伪造、丢失、损毁，不按规定取证， 导致案件调查无法正常进行； 3.回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改 调查结果，重要情况不如实向分管领 导汇报。 风险等级：高 1.不进行告知； 2.不听取当事人申辩，不进行复议。 风险等级：低 1.久拖不批或越权审批，无故拖延案 件办理； 2.利用职务便利接受贿赂为当事人 谋利益； 3.随意行使自由裁量权； 4.法律法规运用错误； 5.盖上案审会不上案审会，少数人说 了算； 6.不按规定受理申诉。 风险等级：中 1.随意从轻或减轻处罚； 2.不依法履行重大案件处罚程序； 3.截留或私分罚没款物，使用丢失 或损毁扣押的财物。 风险等级：中 调 查 审 查 1.严格政务公开制度； 风险点 告 知 防控措施 2.健全信访投诉举报受理制度； 3.实行一次性告知制度； 施 4.实行申诉复议制度。 风险点 风险点 决 定 送 达 执 行 1.执行内部监督检查、纪检跟进 督导制度； 防控措施 2.严格层级审批制度，量化处罚 标准； 施 3.严格执行听证程序，重大案件 必须集体讨论； 4.严格履行服务承诺、政务公开、 信访投诉举报受理制度。 防控措施 施 1.严格按规定进行执法； 2.严格执行财务管理制度； 3.执行内部监督检查、纪检跟进 督导制度； 4.落实责任追究。 联系电话：7021799 监督电话：7021890 结案（办结） 3 对接收安置退役士兵的单位拒绝或者无故拖延执行人民政府下达的安排 退役士兵工作任务或未依法与退役士兵签订劳动合同、聘用合同或与残 疾退役士兵解除劳动关系或者人事关系的处罚廉政风险防控图 职权编码：9970-B-00400-140430 发现违法事实 1.不按规定受理或回避、隐瞒违法违 规线索、举报、投诉等； 2.向被举报或被调查对象泄露信息； 3.超越职权，擅自销案。 风险点 立 案 防控措施 1.建立查处案件台账，定期进行 检查； 2.严格按照法规程序进行监督； 3.加强信息保密管理。 防控措施 1.规范处罚程序，现场调查必须 两人以上，严格执行回避制度； 2.拓调查取证可采取现场录音、 录像等技术手段； 3.按规定程序组织开展调查，调 查方案、进展集体研究，定期向 分管领导汇报。 风险等级：中 1.调查取证时接受请托，不按规定组 织调查，调查对象或方案带有倾向性， 办理人情案； 风险点 2.伪造、丢失、损毁，不按规定取证， 导致案件调查无法正常进行； 3.回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改 调查结果，重要情况不如实向分管领 导汇报。 风险等级：高 1.不进行告知； 2.不听取当事人申辩，不进行复议。 风险等级：低 1.久拖不批或越权审批，无故拖延案 件办理； 2.利用职务便利接受贿赂为当事人 谋利益； 3.随意行使自由裁量权； 4.法律法规运用错误； 5.盖上案审会不上案审会，少数人说 了算； 6.不按规定受理申诉。 风险等级：中 1.随意从轻或减轻处罚； 2.不依法履行重大案件处罚程序； 4.截留或私分罚没款物，使用丢失 或损毁扣押的财物。 风险等级：中 调 查 审 查 1.严格政务公开制度； 风险点 告 知 防控措施 2.健全信访投诉举报受理制度； 3.实行一次性告知制度； 施 4.实行申诉复议制度。 风险点 风险点 决 定 送 达 执 行 1.执行内部监督检查、纪检跟进 督导制度； 防控措施 2.严格层级审批制度，量化处罚 标准； 施 3.严格执行听证程序，重大案件 必须集体讨论； 4.严格履行服务承诺、政务公开、 信访投诉举报受理制度。 防控措施 施 1.严格按规定进行执法； 2.严格执行财务管理制度； 3.执行内部监督检查、纪检跟进 督导制度； 4.落实责任追究。 联系电话：7021799 监督电话：7021890 结案（办结） 4 对未经批准迁移烈士纪念设施，非法侵占烈士纪念设施保护范围内的土 地、设施，破坏、污损烈士纪念设施，或者在烈士纪念设施保护范围内 为烈士以外的其他人修建纪念设施、安放骨灰、埋葬遗体的处罚 廉政风险防控图 职权编码：9970-B-00500-140430 发现违法事实 1.不按规定受理或回避、隐瞒违法违 规线索、举报、投诉等； 2.向被举报或被调查对象泄露信息； 3.超越职权，擅自销案。 风险点 立 案 防控措施 1.建立查处案件台账，定期进行 检查； 2.严格按照法规程序进行监督； 3.加强信息保密管理。 防控措施 1.规范处罚程序，现场调查必须 两人以上，严格执行回避制度； 2.拓调查取证可采取现场录音、 录像等技术手段； 3.按规定程序组织开展调查，调 查方案、进展集体研究，定期向 分管领导汇报。 风险等级：中 1.调查取证时接受请托，不按规定组 织调查，调查对象或方案带有倾向性， 办理人情案； 2.伪造、丢失、损毁，不按规定取证， 导致案件调查无法正常进行； 3.回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改 调查结果，重要情况不如实向分管领 导汇报。 风险等级：高 1.不进行告知； 2.不听取当事人申辩，不进行复议。 风险等级：低 1.久拖不批或越权审批，无故拖延案 件办理； 2.利用职务便利接受贿赂为当事人 谋利益； 3.随意行使自由裁量权； 4.法律法规运用错误； 5.盖上案审会不上案审会，少数人说 了算； 6.不按规定受理申诉。 风险等级：中 1.随意从轻或减轻处罚； 2.不依法履行重大案件处罚程序； 5.截留或私分罚没款物，使用丢失 或损毁扣押的财物。 风险等级：中 风险点 调 查 审 查 1.严格政务公开制度； 风险点 告 知 防控措施 2.健全信访投诉举报受理制度； 3.实行一次性告知制度； 施 4.实行申诉复议制度。 风险点 风险点 决 定 送 达 执 行 1.执行内部监督检查、纪检跟进 防控措施 督导制度； 2.严格层级审批制度，量化处罚 施 标准； 3.严格执行听证程序，重大案件 必须集体讨论； 4.严格履行服务承诺、政务公开、 信访投诉举报受理制度。 防控措施 施 1.严格按规定进行执法； 2.严格执行财务管理制度； 3.执行内部监督检查、纪检跟进 督导制度； 4.落实责任追究。 联系电话：7021799 监督电话：7021890 结案（办结） 5 对违反相关规定的光荣院服务对象的处罚廉政风险防控图 职权编码：9970-B-00600-140430 发现违法事实 1.不按规定受理或回避、隐瞒违法违 规线索、举报、投诉等； 2.向被举报或被调查对象泄露信息； 3.超越职权，擅自销案。 风险点 立 案 防控措施 1.建立查处案件台账，定期进行 检查； 2.严格按照法规程序进行监督； 3.加强信息保密管理。 防控措施 1.规范处罚程序，现场调查必须 两人以上，严格执行回避制度； 2.拓调查取证可采取现场录音、 录像等技术手段； 3.按规定程序组织开展调查，调 查方案、进展集体研究，定期向 分管领导汇报。 风险等级：中 1.调查取证时接受请托，不按规定组 织调查，调查对象或方案带有倾向性， 办理人情案； 风险点 2.伪造、丢失、损毁，不按规定取证， 导致案件调查无法正常进行； 3.回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改 调查结果，重要情况不如实向分管领 导汇报。 风险等级：高 1.不进行告知； 2.不听取当事人申辩，不进行复议。 风险等级：低 1.久拖不批或越权审批，无故拖延案 件办理； 2.利用职务便利接受贿赂为当事人 谋利益； 3.随意行使自由裁量权； 4.法律法规运用错误； 5.盖上案审会不上案审会，少数人说 了算； 6.不按规定受理申诉。 风险等级：中 1.随意从轻或减轻处罚； 2.不依法履行重大案件处罚程序； 6.截留或私分罚没款物，使用丢失 或损毁扣押的财物。 风险等级：中 调 查 审 查 1.严格政务公开制度； 风险点 告 知 防控措施 2.健全信访投诉举报受理制度； 3.实行一次性告知制度； 施 4.实行申诉复议制度。 风险点 风险点 决 定 送 达 执 行 1.执行内部监督检查、纪检跟进 督导制度； 防控措施 2.严格层级审批制度，量化处罚 标准； 施 3.严格执行听证程序，重大案件 必须集体讨论； 4.严格履行服务承诺、政务公开、 信访投诉举报受理制度。 防控措施 施 1.严格按规定进行执法； 2.严格执行财务管理制度； 3.执行内部监督检查、纪检跟进 督导制度； 4.落实责任追究。 结案（办结） 联系电话：7021799 监督电话：7021890 6 对侵占、破坏光荣院财物的单位和个人的处罚廉政风险防控图 职权编码：9970-B-00700-140430 发现违法事实 1.不按规定受理或回避、隐瞒违法违 规线索、举报、投诉等； 2.向被举报或被调查对象泄露信息； 3.超越职权，擅自销案。 风险点 立 案 防控措施 1.建立查处案件台账，定期进行 检查； 2.严格按照法规程序进行监督； 3.加强信息保密管理。 防控措施 1.规范处罚程序，现场调查必须 两人以上，严格执行回避制度； 2.拓调查取证可采取现场录音、 录像等技术手段； 3.按规定程序组织开展调查，调 查方案、进展集体研究，定期向 分管领导汇报。 风险等级：中 1.调查取证时接受请托，不按规定组 织调查，调查对象或方案带有倾向性， 办理人情案； 风险点 2.伪造、丢失、损毁，不按规定取证， 导致案件调查无法正常进行； 3.回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改 调查结果，重要情况不如实向分管领 导汇报。 风险等级：高 1.不进行告知； 2.不听取当事人申辩，不进行复议。 风险等级：低 1.久拖不批或越权审批，无故拖延案 件办理； 2.利用职务便利接受贿赂为当事人 谋利益； 3.随意行使自由裁量权； 4.法律法规运用错误； 5.盖上案审会不上案审会，少数人说 了算； 6.不按规定受理申诉。 风险等级：中 1.随意从轻或减轻处罚； 2.不依法履行重大案件处罚程序； 7.截留或私分罚没款物，使用丢失 或损毁扣押的财物。 风险等级：中 调 查 审 查 1.严格政务公开制度； 风险点 告 知 防控措施 2.健全信访投诉举报受理制度； 3.实行一次性告知制度； 施 4.实行申诉复议制度。 风险点 风险点 决 定 送 达 执 行 1.执行内部监督检查、纪检跟进 督导制度； 防控措施 2.严格层级审批制度，量化处罚 标准； 施 3.严格执行听证程序，重大案件 必须集体讨论； 4.严格履行服务承诺、政务公开、 信访投诉举报受理制度。 防控措施 施 1.严格按规定进行执法； 2.严格执行财务管理制度； 3.执行内部监督检查、纪检跟进 督导制度； 4.落实责任追究。 结案（办结） 联系电话：7021799 监督电话：7021890 7 在乡复员军人定期定量补助的发放廉政风险防控图 职权编码：9970-F-00100-140430 申 请 1.故意刁难申请人； 2.对不符合条件的予以受理，对符合条 件的不予受理或无正当理由拖延受理； 风险点 受 理 防控措施 风险点 审 防控措施 1.及时公开审批结果； 3.不严格审查或故意让虚假资料通过。 风险等级：中 不按规定条件、标准、对象进行审批 1.实行首问负责制； 2.做好流程记录，做到追责可逆 推； 3.一次性告知所需材料； 4.政务公开，明确工作程序、时 限等。 批 风险等级：高 2.拓展监督渠道，通过设立举报 电话、举报邮箱和信访等方式受 理，强化监督。 办 结 联系电话：7021799 监督电话：7021890 8 退役军人伤残等级评定和伤残证办理廉政风险防控图 职权编码：9970-F-00200-140430 申 请 1.故意刁难申请人； 2.对不符合条件的予以受理，对符合条 件的不予受理或无正当理由拖延受理； 风险点 受 理 防控措施 风险点 审 防控措施 1.及时公开审批结果； 3.不严格审查或故意让虚假资料通过。 风险等级：中 不按规定条件、标准、对象进行审批 1.实行首问负责制； 2.做好流程记录，做到追责可逆 推； 3.一次性告知所需材料； 4.政务公开，明确工作程序、时 限等。 批 风险等级：高 2.拓展监督渠道，通过设立举报 电话、举报邮箱和信访等方式受 理，强化监督。 办 结 联系电话：7021799 监督电话：7021890 9 伤残抚恤关系接收、转移办理廉政风险防控图 职权编码：9970-F-00300-140430 申 请 8.不按规定程序办理； 9.不能一次性告知所需材料； 3.不严格审查或故意让虚假资料通 风险点 过。 受 理 防控措施 风险等级：中 审 1.无原因超时上报； 2.对符合条件的不报。 风险等级：低 1.未及时送达。 风险等级：高 风险点 风险点 1.实行首问负责制； 2.做好流程记录，做到追责可逆 推； 3.一次性告知所需材料； 4.政务公开，明确工作程序、时 限等。 核 上 报 审 批 送 达 防控措施 防控措施 施 1.严格按规定时限上报； 2.拓展监督渠道，通过设立 举报电话、举报邮箱和信访 等方式受理，强化监督。 严格按照时限、程序送达申请人。 办 结 联系电话：7021799 监督电话：7021890 10 对退出现役残疾军人集中供养的确定廉政风险防控图 职权编码：9970-F-00400-140430 申 请 10.不按规定程序办理； 11.不能一次性告知所需材料； 3.不严格审查或故意让虚假资料通 风险点 过。 受 理 防控措施 风险等级：中 审 1.无原因超时上报； 2.对符合条件的不报。 风险等级：低 1.未及时告知。 风险等级：高 风险点 风险点 1.实行首问负责制； 2.做好流程记录，做到追责可逆 推； 3.一次性告知所需材料； 4.政务公开，明确工作程序、时 限等。 核 上 报 审 批 告 知 防控措施 防控措施 施 1.严格按规定时限上报； 2.拓展监督渠道，通过设立 举报电话、举报邮箱和信访 等方式受理，强化监督。 严格按照时限、程序告知申请人。 办 结 联系电话：7021799 监督电话：7021890 11 自主就业退役士兵一次性经济补助金给付廉政风险防控图 职权编码：9970-G-00100-140430 申 请 1.故意刁难申请人； 2.对不符合条件的予以受理，对符合条 件的不予受理或无正当理由拖延受理； 风险点 受 理 防控措施 风险点 审 批 防控措施 1.及时公开审批结果； 给 付 防控措施 施 3.不严格审查或故意让虚假资料通过。 风险等级：中 不按规定条件、标准、对象进行审批 2.拓展监督渠道，通过设立举报 电话、举报邮箱和信访等方式受 理，强化监督。 风险等级：高 资金社会化发放不及时 风险等级：低 1.实行首问负责制； 2.做好流程记录，做到追责可逆 推； 3.一次性告知所需材料； 4.政务公开，明确工作程序、时 限等。 风险点 及时社会化发放到位 办 结 联系电话：7021799 监督电话：7021890 12 退役士兵待安排工作期间生活补助费给付廉政风险防控图 职权编码：9970-G-00200-140430 申 请 1.故意刁难申请人； 2.对不符合条件的予以受理，对符合条 件的不予受理或无正当理由拖延受理； 风险点 受 理 防控措施 风险点 审 批 防控措施 1.及时公开审批结果； 给 付 防控措施 施 3.不严格审查或故意让虚假资料通过。 风险等级：中 不按规定条件、标准、对象进行审批 2.拓展监督渠道，通过设立举报 电话、举报邮箱和信访等方式受 理，强化监督。 风险等级：高 资金社会化发放不及时 风险等级：低 1.实行首问负责制； 2.做好流程记录，做到追责可逆 推； 3.一次性告知所需材料； 4.政务公开，明确工作程序、时 限等。 风险点 及时社会化发放到位 办 结 联系电话：7021799 监督电话：7021890 13 放弃安排工作待遇的退役士兵一次性就业补助金给付 廉政风险防控图 职权编码：9970-G-00300-140430 申 请 1.故意刁难申请人； 2.对不符合条件的予以受理，对符合条 件的不予受理或无正当理由拖延受理； 风险点 受 理 防控措施 风险点 审 批 防控措施 1.及时公开审批结果； 付 防控措施 施 3.不严格审查或故意让虚假资料通过。 风险等级：中 不按规定条件、标准、对象进行审批 2.拓展监督渠道，通过设立举报 电话、举报邮箱和信访等方式受 理，强化监督。 风险等级：高 资金社会化发放不及时 风险等级：低 1.实行首问负责制； 2.做好流程记录，做到追责可逆 推； 3.一次性告知所需材料； 4.政务公开，明确工作程序、时 限等。 风险点 给 及时社会化发放到位 办 结 联系电话：7021799 监督电话：7021890 14 退役士兵待安排工作期间接续基本保险费用给付 廉政风险防控图 职权编码：9970-G-00400-140430 申 请 1.故意刁难申请人； 2.对不符合条件的予以受理，对符合条 件的不予受理或无正当理由拖延受理； 风险点 受 理 防控措施 风险点 审 批 防控措施 1.及时公开审批结果； 付 防控措施 施 3.不严格审查或故意让虚假资料通过。 风险等级：中 不按规定条件、标准、对象进行审批 2.拓展监督渠道，通过设立举报 电话、举报邮箱和信访等方式受 理，强化监督。 风险等级：高 资金社会化发放不及时 风险等级：低 1.实行首问负责制； 2.做好流程记录，做到追责可逆 推； 3.一次性告知所需材料； 4.政务公开，明确工作程序、时 限等。 风险点 给 及时社会化发放到位 办 结 联系电话：7021799 监督电话：7021890 15 义务兵家庭优待金、大学生入伍奖励金给付 廉政风险防控图 职权编码：9970-G-00500-140430 申 请 1.故意刁难申请人； 2.对不符合条件的予以受理，对符合条 件的不予受理或无正当理由拖延受理； 风险点 受 理 防控措施 风险点 审 批 防控措施 1.及时公开审批结果； 付 防控措施 施 3.不严格审查或故意让虚假资料通过。 风险等级：中 不按规定条件、标准、对象进行审批 2.拓展监督渠道，通过设立举报 电话、举报邮箱和信访等方式受 理，强化监督。 风险等级：高 资金社会化发放不及时 风险等级：低 1.实行首问负责制； 2.做好流程记录，做到追责可逆 推； 3.一次性告知所需材料； 4.政务公开，明确工作程序、时 限等。 风险点 给 及时社会化发放到位 办 结 联系电话：7021799 监督电话：7021890 16 立功、受奖现役军人一次性奖励金给付廉政风险防控图 职权编码：9970-G-00600-140430 申 请 1.故意刁难申请人； 2.对不符合条件的予以受理，对符合条 件的不予受理或无正当理由拖延受理； 风险点 受 理 防控措施 风险点 审 批 防控措施 1.及时公开审批结果； 给 付 防控措施 施 3.不严格审查或故意让虚假资料通过。 风险等级：中 不按规定条件、标准、对象进行审批 2.拓展监督渠道，通过设立举报 电话、举报邮箱和信访等方式受 理，强化监督。 风险等级：高 资金社会化发放不及时 风险等级：低 1.实行首问负责制； 2.做好流程记录，做到追责可逆 推； 3.一次性告知所需材料； 4.政务公开，明确工作程序、时 限等。 风险点 及时社会化发放到位 办 结 联系电话：7021799 监督电话：7021890 17 烈士褒扬金给付廉政风险防控图 职权编码：9970-G-00700-140430 申 请 1.故意刁难申请人； 2.对不符合条件的予以受理，对符合条 件的不予受理或无正当理由拖延受理； 风险点 受 理 防控措施 风险点 审 批 防控措施 1.及时公开审批结果； 给 付 防控措施 施 3.不严格审查或故意让虚假资料通过。 风险等级：中 不按规定条件、标准、对象进行审批 2.拓展监督渠道，通过设立举报 电话、举报邮箱和信访等方式受 理，强化监督。 风险等级：高 资金社会化发放不及时 风险等级：低 1.实行首问负责制； 2.做好流程记录，做到追责可逆 推； 3.一次性告知所需材料； 4.政务公开，明确工作程序、时 限等。 风险点 及时社会化发放到位 办 结 联系电话：7021799 监督电话：7021890 18 现役军人遗属一次性抚恤金给付廉政风险防控图 职权编码：9970-G-00800-140430 申 请 1.故意刁难申请人； 2.对不符合条件的予以受理，对符合条 件的不予受理或无正当理由拖延受理； 风险点 受 理 防控措施 风险点 审 批 防控措施 1.及时公开审批结果； 给 付 防控措施 施 3.不严格审查或故意让虚假资料通过。 风险等级：中 不按规定条件、标准、对象进行审批 2.拓展监督渠道，通过设立举报 电话、举报邮箱和信访等方式受 理，强化监督。 风险等级：高 资金社会化发放不及时 风险等级：低 1.实行首问负责制； 2.做好流程记录，做到追责可逆 推； 3.一次性告知所需材料； 4.政务公开，明确工作程序、时 限等。 风险点 及时社会化发放到位 办 结 联系电话：7021799 监督电话：7021890 19 烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属和因旧伤复发 死亡残疾军人遗属定期抚恤金给付廉政风险防控图 职权编码：9970-G-00900-140430 申 请 1.故意刁难申请人； 2.对不符合条件的予以受理，对符合条 件的不予受理或无正当理由拖延受理； 风险点 受 理 防控措施 风险点 审 批 防控措施 1.及时公开审批结果； 付 防控措施 施 3.不严格审查或故意让虚假资料通过。 风险等级：中 不按规定条件、标准、对象进行审批 2.拓展监督渠道，通过设立举报 电话、举报邮箱和信访等方式受 理，强化监督。 风险等级：高 资金社会化发放不及时 风险等级：低 1.实行首问负责制； 2.做好流程记录，做到追责可逆 推； 3.一次性告知所需材料； 4.政务公开，明确工作程序、时 限等。 风险点 给 及时社会化发放到位 办 结 联系电话：7021799 监督电话：7021890 20 烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属死亡丧葬补助费 给付廉政风险防控图 职权编码：9970-G-01000-140430 申 请 1.故意刁难申请人； 2.对不符合条件的予以受理，对符合条 件的不予受理或无正当理由拖延受理； 风险点 受 理 防控措施 风险点 审 批 防控措施 1.及时公开审批结果； 付 防控措施 施 3.不严格审查或故意让虚假资料通过。 风险等级：中 不按规定条件、标准、对象进行审批 2.拓展监督渠道，通过设立举报 电话、举报邮箱和信访等方式受 理，强化监督。 风险等级：高 资金社会化发放不及时 风险等级：低 1.实行首问负责制； 2.做好流程记录，做到追责可逆 推； 3.一次性告知所需材料； 4.政务公开，明确工作程序、时 限等。 风险点 给 及时社会化发放到位 办 结 联系电话：7021799 监督电话：7021890 21 新中国成立前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇 老党员生活补贴给付廉政风险防控图 职权编码：9970-G-01100-140430 申 请 1.故意刁难申请人； 2.对不符合条件的予以受理，对符合条 件的不予受理或无正当理由拖延受理； 风险点 受 理 防控措施 风险点 审 批 防控措施 1.及时公开审批结果； 付 防控措施 施 3.不严格审查或故意让虚假资料通过。 风险等级：中 不按规定条件、标准、对象进行审批 2.拓展监督渠道，通过设立举报 电话、举报邮箱和信访等方式受 理，强化监督。 风险等级：高 资金社会化发放不及时 风险等级：低 1.实行首问负责制； 2.做好流程记录，做到追责可逆 推； 3.一次性告知所需材料； 4.政务公开，明确工作程序、时 限等。 风险点 给 及时社会化发放到位 办 结 联系电话：7021799 监督电话：7021890 22 退出现役的残疾军人残疾抚恤金给付廉政风险防控图 职权编码：9970-G-01200-140430 申 请 1.故意刁难申请人； 2.对不符合条件的予以受理，对符合条 件的不予受理或无正当理由拖延受理； 风险点 受 理 防控措施 风险点 审 批 防控措施 1.及时公开审批结果； 给 付 防控措施 施 3.不严格审查或故意让虚假资料通过。 风险等级：中 不按规定条件、标准、对象进行审批 2.拓展监督渠道，通过设立举报 电话、举报邮箱和信访等方式受 理，强化监督。 风险等级：高 资金社会化发放不及时 风险等级：低 1.实行首问负责制； 2.做好流程记录，做到追责可逆 推； 3.一次性告知所需材料； 4.政务公开，明确工作程序、时 限等。 风险点 及时社会化发放到位 办 结 联系电话：7021799 监督电话：7021890 23 分散安置的一级至四级残疾军人护理费给付廉政风险防控图 职权编码：9970-G-01300-140430 申 请 1.故意刁难申请人； 2.对不符合条件的予以受理，对符合条 件的不予受理或无正当理由拖延受理； 风险点 受 理 防控措施 风险点 审 批 防控措施 1.及时公开审批结果； 给 付 防控措施 施 3.不严格审查或故意让虚假资料通过。 风险等级：中 不按规定条件、标准、对象进行审批 2.拓展监督渠道，通过设立举报 电话、举报邮箱和信访等方式受 理，强化监督。 风险等级：高 资金社会化发放不及时 风险等级：低 1.实行首问负责制； 2.做好流程记录，做到追责可逆 推； 3.一次性告知所需材料； 4.政务公开，明确工作程序、时 限等。 风险点 及时社会化发放到位 办 结 联系电话：7021799 监督电话：7021890 24 退出现役的因战、因公、因病致残的残疾军人死亡 丧葬补助费给付廉政风险防控图 职权编码：9970-G-01400-140430 申 请 1.故意刁难申请人； 2.对不符合条件的予以受理，对符合条 件的不予受理或无正当理由拖延受理； 风险点 受 理 防控措施 风险点 审 批 防控措施 1.及时公开审批结果； 给 付 防控措施 施 3.不严格审查或故意让虚假资料通过。 风险等级：中 不按规定条件、标准、对象进行审批 2.拓展监督渠道，通过设立举报 电话、举报邮箱和信访等方式受 理，强化监督。 风险等级：高 资金社会化发放不及时 风险等级：低 1.实行首问负责制； 2.做好流程记录，做到追责可逆 推； 3.一次性告知所需材料； 4.政务公开，明确工作程序、时 限等。 风险点 及时社会化发放到位 办 结 联系电话：7021799 监督电话：7021890 25 在乡复员军人定期定量补助给付廉政风险防控图 职权编码：9970-G-01500-140430 申 请 1.故意刁难申请人； 2.对不符合条件的予以受理，对符合条 件的不予受理或无正当理由拖延受理； 风险点 受 理 防控措施 风险点 审 批 防控措施 1.及时公开审批结果； 给 付 防控措施 施 3.不严格审查或故意让虚假资料通过。 风险等级：中 不按规定条件、标准、对象进行审批 2.拓展监督渠道，通过设立举报 电话、举报邮箱和信访等方式受 理，强化监督。 风险等级：高 资金社会化发放不及时 风险等级：低 1.实行首问负责制； 2.做好流程记录，做到追责可逆 推； 3.一次性告知所需材料； 4.政务公开，明确工作程序、时 限等。 风险点 及时社会化发放到位 办 结 联系电话：7021799 监督电话：7021890 26 带病回乡退伍军人定期定量补助给付廉政风险防控图 职权编码：9970-G-01600-140430 申 请 1.故意刁难申请人； 2.对不符合条件的予以受理，对符合条 件的不予受理或无正当理由拖延受理； 风险点 受 理 防控措施 风险点 审 批 防控措施 1.及时公开审批结果； 给 付 防控措施 施 3.不严格审查或故意让虚假资料通过。 风险等级：中 不按规定条件、标准、对象进行审批 2.拓展监督渠道，通过设立举报 电话、举报邮箱和信访等方式受 理，强化监督。 风险等级：高 资金社会化发放不及时 风险等级：低 1.实行首问负责制； 2.做好流程记录，做到追责可逆 推； 3.一次性告知所需材料； 4.政务公开，明确工作程序、时 限等。 风险点 及时社会化发放到位 办 结 联系电话：7021799 监督电话：7021890 27 参战退役人员生活补助给付廉政风险防控图 职权编码：9970-G-01700-140430 申 请 1.故意刁难申请人； 2.对不符合条件的予以受理，对符合条 件的不予受理或无正当理由拖延受理； 风险点 受 理 防控措施 风险点 审 批 防控措施 1.及时公开审批结果； 给 付 防控措施 施 3.不严格审查或故意让虚假资料通过。 风险等级：中 不按规定条件、标准、对象进行审批 2.拓展监督渠道，通过设立举报 电话、举报邮箱和信访等方式受 理，强化监督。 风险等级：高 资金社会化发放不及时 风险等级：低 1.实行首问负责制； 2.做好流程记录，做到追责可逆 推； 3.一次性告知所需材料； 4.政务公开，明确工作程序、时 限等。 风险点 及时社会化发放到位 办 结 联系电话：7021799 监督电话：7021890 28 参试退役人员生活补助给付廉政风险防控图 职权编码：9970-G-01800-140430 申 请 1.故意刁难申请人； 2.对不符合条件的予以受理，对符合条 件的不予受理或无正当理由拖延受理； 风险点 受 理 防控措施 风险点 审 批 防控措施 1.及时公开审批结果； 给 付 防控措施 施 3.不严格审查或故意让虚假资料通过。 风险等级：中 不按规定条件、标准、对象进行审批 2.拓展监督渠道，通过设立举报 电话、举报邮箱和信访等方式受 理，强化监督。 风险等级：高 资金社会化发放不及时 风险等级：低 1.实行首问负责制； 2.做好流程记录，做到追责可逆 推； 3.一次性告知所需材料； 4.政务公开，明确工作程序、时 限等。 风险点 及时社会化发放到位 办 结 联系电话：7021799 监督电话：7021890 29 60 周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助给付廉政风险防控图 职权编码：9970-G-01900-140430 申 请 1.故意刁难申请人； 2.对不符合条件的予以受理，对符合条 件的不予受理或无正当理由拖延受理； 风险点 受 理 防控措施 风险点 审 批 防控措施 1.及时公开审批结果； 给 付 防控措施 施 3.不严格审查或故意让虚假资料通过。 风险等级：中 不按规定条件、标准、对象进行审批 2.拓展监督渠道，通过设立举报 电话、举报邮箱和信访等方式受 理，强化监督。 风险等级：高 资金社会化发放不及时 风险等级：低 1.实行首问负责制； 2.做好流程记录，做到追责可逆 推； 3.一次性告知所需材料； 4.政务公开，明确工作程序、时 限等。 风险点 及时社会化发放到位 办 结 联系电话：7021799 监督电话：7021890 30 60 周岁以上烈士子女和建国前错杀后被平反人员子女 定期生活补助廉政风险防控图 职权编码：9970-G-02000-140430 申 请 1.故意刁难申请人； 2.对不符合条件的予以受理，对符合条 件的不予受理或无正当理由拖延受理； 风险点 受 理 防控措施 风险点 审 批 防控措施 1.及时公开审批结果； 给 付 防控措施 施 3.不严格审查或故意让虚假资料通过。 风险等级：中 不按规定条件、标准、对象进行审批 2.拓展监督渠道，通过设立举报 电话、举报邮箱和信访等方式受 理，强化监督。 风险等级：高 资金社会化发放不及时 风险等级：低 1.实行首问负责制； 2.做好流程记录，做到追责可逆 推； 3.一次性告知所需材料； 4.政务公开，明确工作程序、时 限等。 风险点 及时社会化发放到位 办 结 联系电话：7021799 监督电话：7021890 31 部分优抚对象死亡丧葬补助费给付廉政风险防控图 职权编码：9970-G-02100-140430 申 请 1.故意刁难申请人； 2.对不符合条件的予以受理，对符合条 件的不予受理或无正当理由拖延受理； 风险点 受 理 防控措施 风险点 审 批 防控措施 1.及时公开审批结果； 付 防控措施 施 3.不严格审查或故意让虚假资料通过。 风险等级：中 不按规定条件、标准、对象进行审批 2.拓展监督渠道，通过设立举报 电话、举报邮箱和信访等方式受 理，强化监督。 风险等级：高 资金社会化发放不及时 风险等级：低 1.实行首问负责制； 2.做好流程记录，做到追责可逆 推； 3.一次性告知所需材料； 4.政务公开，明确工作程序、时 限等。 风险点 给 及时社会化发放到位 办 结 联系电话：7021799 监督电话：7021890 32 退役士兵职业教育和技能培训经费给付廉政风险防控图 职权编码：9970-G-02200-140430 申 请 1.故意刁难申请人； 2.对不符合条件的予以受理，对符合条 件的不予受理或无正当理由拖延受理； 风险点 受 理 防控措施 风险点 审 批 防控措施 1.及时公开审批结果； 付 防控措施 施 3.不严格审查或故意让虚假资料通过。 风险等级：中 不按规定条件、标准、对象进行审批 2.拓展监督渠道，通过设立举报 电话、举报邮箱和信访等方式受 理，强化监督。 风险等级：高 资金社会化发放不及时 风险等级：低 1.实行首问负责制； 2.做好流程记录，做到追责可逆 推； 3.一次性告知所需材料； 4.政务公开，明确工作程序、时 限等。 风险点 给 及时社会化发放到位 办 结 联系电话：7021799 监督电话：7021890 33 困难退役军人帮扶援助资金（实物、服务）廉政风险防控图 职权编码：9970-G-02300-140430 申 请 1.故意刁难申请人； 2.对不符合条件的予以受理，对符合条 件的不予受理或无正当理由拖延受理； 风险点 受 理 防控措施 风险点 审 批 防控措施 1.及时公开审批结果； 付 防控措施 施 3.不严格审查或故意让虚假资料通过。 风险等级：中 不按规定条件、标准、对象进行审批 2.拓展监督渠道，通过设立举报 电话、举报邮箱和信访等方式受 理，强化监督。 风险等级：高 资金社会化发放不及时 风险等级：低 1.实行首问负责制； 2.做好流程记录，做到追责可逆 推； 3.一次性告知所需材料； 4.政务公开，明确工作程序、时 限等。 风险点 给 及时社会化发放到位 办 结 联系电话：7021799 监督电话：7021890 34 优抚对象医疗补助资金廉政风险防控图 职权编码：9970-G-02400-140430 申 请 1.故意刁难申请人； 2.对不符合条件的予以受理，对符合条 件的不予受理或无正当理由拖延受理； 风险点 受 理 防控措施 风险点 审 批 防控措施 1.及时公开审批结果； 给 付 防控措施 施 3.不严格审查或故意让虚假资料通过。 风险等级：中 不按规定条件、标准、对象进行审批 2.拓展监督渠道，通过设立举报 电话、举报邮箱和信访等方式受 理，强化监督。 风险等级：高 资金社会化发放不及时 风险等级：低 1.实行首问负责制； 2.做好流程记录，做到追责可逆 推； 3.一次性告知所需材料； 4.政务公开，明确工作程序、时 限等。 风险点 及时社会化发放到位 办 结 联系电话：7021799 监督电话：7021890 35 1 级至 4 级分散供养残疾退役士兵购（建）房资金给付 廉政风险防控图 职权编码：9970-G-02500-140430 申 请 1.故意刁难申请人； 2.对不符合条件的予以受理，对符合条 件的不予受理或无正当理由拖延受理； 风险点 受 理 防控措施 风险点 审 批 防控措施 1.及时公开审批结果； 给 付 防控措施 施 3.不严格审查或故意让虚假资料通过。 风险等级：中 不按规定条件、标准、对象进行审批 2.拓展监督渠道，通过设立举报 电话、举报邮箱和信访等方式受 理，强化监督。 风险等级：高 资金社会化发放不及时 风险等级：低 1.实行首问负责制； 2.做好流程记录，做到追责可逆 推； 3.一次性告知所需材料； 4.政务公开，明确工作程序、时 限等。 风险点 及时社会化发放到位 办 结 联系电话：7021799 监督电话：7021890 36 退役军人保障工作先进表彰奖励廉政风险防控图 职权编码：9970-H-00100-140430 制定方案 1 表彰奖励事实不实，有意为特定单位、 组织推荐 特定关系人放宽条件； 2.评审时向评委打招呼，票决前传递雕 导向性、目的性信息，人为影响决断和 意见； 3.打招呼说情，违规作出与评审结果相 风险点 审核公示 防控措施 风险点 表 悖的决定； 4.公示期间，对举报反映的问题不调查 取证，不如实汇报。 1.健全评审机制，充分吸取意见； 2.要求评委签署廉政承诺书； 3.实行无记名票决制，成果评鉴 实行打分制； 4.量化、公开评分标准和要求， 减少主观影响； 5.当场宣布票决结果，评审人员 签字确认。 风险等级：中 徇私舞弊、多拨、少拨、错拨或延期拨 彰 付奖金 防控措施 1.表彰后复核； 2.受表彰单位、个人出具开户行 资金汇款凭证，确认资金去向。 风险等级：低 风险等级：高 办 结 政务公开，明确工作程序、时限 等。 联系电话：7021799 监督电话：7021890 37 军人抚恤优待工作先进表彰奖励廉政风险防控图 职权编码：9970-H-00200-140430 制定方案 1 表彰奖励事实不实，有意为特定单位、 组织推荐 特定关系人放宽条件； 2.评审时向评委打招呼，票决前传递雕 导向性、目的性信息，人为影响决断和 意见； 3.打招呼说情，违规作出与评审结果相 风险点 审核公示 防控措施 风险点 表 悖的决定； 4.公示期间，对举报反映的问题不调查 取证，不如实汇报。 1.健全评审机制，充分吸取意见； 2.要求评委签署廉政承诺书； 3.实行无记名票决制，成果评鉴 实行打分制； 4.量化、公开评分标准和要求， 减少主观影响； 5.当场宣布票决结果，评审人员 签字确认。 风险等级：中 徇私舞弊、多拨、少拨、错拨或延期拨 彰 付奖金 防控措施 1.表彰后复核； 2.受表彰单位、个人出具开户行 资金汇款凭证，确认资金去向。 风险等级：低 风险等级：高 办 结 政务公开，明确工作程序、时限 等。 联系电话：7021799 监督电话：7021890 38 退役士兵安置工作先进表彰廉政风险防控图 职权编码：9970-H-00300-140430 制定方案 1 表彰奖励事实不实，有意为特定单位、 组织推荐 特定关系人放宽条件； 2.评审时向评委打招呼，票决前传递雕 导向性、目的性信息，人为影响决断和 意见； 3.打招呼说情，违规作出与评审结果相 风险点 审核公示 防控措施 风险点 表 悖的决定； 4.公示期间，对举报反映的问题不调查 取证，不如实汇报。 1.健全评审机制，充分吸取意见； 2.要求评委签署廉政承诺书； 3.实行无记名票决制，成果评鉴 实行打分制； 4.量化、公开评分标准和要求， 减少主观影响； 5.当场宣布票决结果，评审人员 签字确认。 风险等级：中 徇私舞弊、多拨、少拨、错拨或延期拨 彰 付奖金 防控措施 1.表彰后复核； 2.受表彰单位、个人出具开户行 资金汇款凭证，确认资金去向。 风险等级：低 风险等级：高 办 结 政务公开，明确工作程序、时限 等。 联系电话：7021799 监督电话：7021890 39 烈士褒扬工作先进表彰奖励廉政风险防控图 职权编码：9970-H-00400-140430 制定方案 1 表彰奖励事实不实，有意为特定单位、 组织推荐 特定关系人放宽条件； 2.评审时向评委打招呼，票决前传递雕 导向性、目的性信息，人为影响决断和 意见； 3.打招呼说情，违规作出与评审结果相 风险点 审核公示 防控措施 风险点 表 悖的决定； 4.公示期间，对举报反映的问题不调查 取证，不如实汇报。 1.健全评审机制，充分吸取意见； 2.要求评委签署廉政承诺书； 3.实行无记名票决制，成果评鉴 实行打分制； 4.量化、公开评分标准和要求， 减少主观影响； 5.当场宣布票决结果，评审人员 签字确认。 风险等级：中 徇私舞弊、多拨、少拨、错拨或延期拨 彰 付奖金 防控措施 1.表彰后复核； 2.受表彰单位、个人出具开户行 资金汇款凭证，确认资金去向。 风险等级：低 风险等级：高 办 结 政务公开，明确工作程序、时限 等。 联系电话：7021799 监督电话：7021890 40 退役军人保障相关法律法规和政策措施落实情况检查 廉政风险防控图 职权编码：9970-J-00100-140430 1、收受他人好处，提出倾向 性政策制度方案，为特定群 体谋取不正当利益； 2、利用知悉的政策拟定方案 信息索取或接受他人好处 风险等级：中 1、收受他人好处或委托，向 被检查单位泄露监管信息； 2、监管人员收受他人好处或 委托，不真实记录监督工作 情况。 风险等级：高 1、不按法律法规规定作出通 报或违规做出减轻处罚的决 定； 2、不按规定送达相关文书； 3、不按规定时限办结。 风险等级：高 防控措施 1、建立相关制度和程序，按 照“双随机一公开”的原则 进行监督； 2、严格按照法规程序进行监 督； 防控措施 1、加强电子台帐监督，落实 回避制度； 2、严格层级审批制度，控制 细化自由裁量权； 3、建立问责机制，对违反规 定的人员严肃处理。 制定方案 风险点 风险点 风险点 印发通知 监督检查 防控措施 检查结果通报 1、严格按法律法规作出处罚 类别和处罚幅度； 2、保障被监督检查方陈述、 申辩和听证等权利； 3、对监督检查案卷进行抽查， 加强对处罚实施过程的监督。 联系电话：7021799 监督电话：7021890 41 退役士兵安置工作监督检查廉政风险防控图 职权编码：9970-J-00200-140430 1、收受他人好处，提出倾向 性政策制度方案，为特定群 体谋取不正当利益； 2、利用知悉的政策拟定方案 信息索取或接受他人好处 风险等级：中 1、收受他人好处或委托，向 被检查单位泄露监管信息； 2、监管人员收受他人好处或 委托，不真实记录监督工作 情况。 风险等级：高 1、不按法律法规规定作出通 报或违规做出减轻处罚的决 定； 2、不按规定送达相关文书； 3、不按规定时限办结。 风险等级：高 防控措施 1、建立相关制度和程序，按 照“双随机一公开”的原则 进行监督； 2、严格按照法规程序进行监 督； 防控措施 1、加强电子台帐监督，落实 回避制度； 2、严格层级审批制度，控制 细化自由裁量权； 3、建立问责机制，对违反规 定的人员严肃处理。 制定方案 风险点 风险点 风险点 印发通知 监督检查 防控措施 检查结果通报 1、严格按法律法规作出处罚 类别和处罚幅度； 2、保障被监督检查方陈述、 申辩和听证等权利； 3、对监督检查案卷进行抽查， 加强对处罚实施过程的监督。 联系电话：7021799 监督电话：7021890 42 军人抚恤优待工作监督检查廉政风险防控图 职权编码：9970-J-00300-140430 1、收受他人好处，提出倾向 性政策制度方案，为特定群 体谋取不正当利益； 2、利用知悉的政策拟定方案 信息索取或接受他人好处 风险等级：中 1、收受他人好处或委托，向 被检查单位泄露监管信息； 2、监管人员收受他人好处或 委托，不真实记录监督工作 情况。 风险等级：高 1、不按法律法规规定作出通 报或违规做出减轻处罚的决 定； 2、不按规定送达相关文书； 3、不按规定时限办结。 风险等级：高 防控措施 1、建立相关制度和程序，按 照“双随机一公开”的原则 进行监督； 2、严格按照法规程序进行监 督； 防控措施 1、加强电子台帐监督，落实 回避制度； 2、严格层级审批制度，控制 细化自由裁量权； 3、建立问责机制，对违反规 定的人员严肃处理。 制定方案 风险点 风险点 风险点 印发通知 监督检查 防控措施 检查结果通报 1、严格按法律法规作出处罚 类别和处罚幅度； 2、保障被监督检查方陈述、 申辩和听证等权利； 3、对监督检查案卷进行抽查， 加强对处罚实施过程的监督。 联系电话：7021799 监督电话：7021890 43 英雄烈士保护工作监督检查廉政风险防控图 职权编码：9970-J-00400-140430 1、收受他人好处，提出倾向 性政策制度方案，为特定群 体谋取不正当利益； 2、利用知悉的政策拟定方案 信息索取或接受他人好处 风险等级：中 1、收受他人好处或委托，向 被检查单位泄露监管信息； 2、监管人员收受他人好处或 委托，不真实记录监督工作 情况。 风险等级：高 1、不按法律法规规定作出通 报或违规做出减轻处罚的决 定； 2、不按规定送达相关文书； 3、不按规定时限办结。 风险等级：高 防控措施 1、建立相关制度和程序，按 照“双随机一公开”的原则 进行监督； 2、严格按照法规程序进行监 督； 防控措施 1、加强电子台帐监督，落实 回避制度； 2、严格层级审批制度，控制 细化自由裁量权； 3、建立问责机制，对违反规 定的人员严肃处理。 制定方案 风险点 风险点 风险点 印发通知 监督检查 防控措施 检查结果通报 1、严格按法律法规作出处罚 类别和处罚幅度； 2、保障被监督检查方陈述、 申辩和听证等权利； 3、对监督检查案卷进行抽查， 加强对处罚实施过程的监督。 联系电话：7021799 监督电话：7021890 烈士褒扬工作监督检查廉政风险防控图 44 职权编码：9970-J-00500-140430 1、收受他人好处，提出倾向 性政策制度方案，为特定群 体谋取不正当利益； 2、利用知悉的政策拟定方案 信息索取或接受他人好处 风险等级：中 1、收受他人好处或委托，向 被检查单位泄露监管信息； 2、监管人员收受他人好处或 委托，不真实记录监督工作 情况。 风险等级：高 1、不按法律法规规定作出通 报或违规做出减轻处罚的决 定； 2、不按规定送达相关文书； 3、不按规定时限办结。 风险等级：高 防控措施 1、建立相关制度和程序，按 照“双随机一公开”的原则 进行监督； 2、严格按照法规程序进行监 督； 防控措施 1、加强电子台帐监督，落实 回避制度； 2、严格层级审批制度，控制 细化自由裁量权； 3、建立问责机制，对违反规 定的人员严肃处理。 制定方案 风险点 风险点 风险点 印发通知 监督检查 防控措施 检查结果通报 1、严格按法律法规作出处罚 类别和处罚幅度； 2、保障被监督检查方陈述、 申辩和听证等权利； 3、对监督检查案卷进行抽查， 加强对处罚实施过程的监督。 联系电话：7021799 监督电话：7021890 军队转业干部安置工作监督检查廉政风险防控图 45 职权编码：9970-J-00600-140430 1、收受他人好处，提出倾向 性政策制度方案，为特定群 体谋取不正当利益； 2、利用知悉的政策拟定方案 信息索取或接受他人好处 风险等级：中 1、收受他人好处或委托，向 被检查单位泄露监管信息； 2、监管人员收受他人好处或 委托，不真实记录监督工作 情况。 风险等级：高 1、不按法律法规规定作出通 报或违规做出减轻处罚的决 定； 2、不按规定送达相关文书； 3、不按规定时限办结。 风险等级：高 防控措施 1、建立相关制度和程序，按 照“双随机一公开”的原则 进行监督； 2、严格按照法规程序进行监 督； 防控措施 1、加强电子台帐监督，落实 回避制度； 2、严格层级审批制度，控制 细化自由裁量权； 3、建立问责机制，对违反规 定的人员严肃处理。 制定方案 风险点 风险点 风险点 印发通知 监督检查 防控措施 检查结果通报 1、严格按法律法规作出处罚 类别和处罚幅度； 2、保障被监督检查方陈述、 申辩和听证等权利； 3、对监督检查案卷进行抽查， 加强对处罚实施过程的监督。 联系电话：7021799 监督电话：7021890 就业创业工作的监督检查廉政风险防控图 职权编码：9970-J-00700-140430 46 1、收受他人好处，提出倾向 性政策制度方案，为特定群 体谋取不正当利益； 2、利用知悉的政策拟定方案 信息索取或接受他人好处 风险等级：中 1、收受他人好处或委托，向 被检查单位泄露监管信息； 2、监管人员收受他人好处或 委托，不真实记录监督工作 情况。 风险等级：高 1、不按法律法规规定作出通 报或违规做出减轻处罚的决 定； 2、不按规定送达相关文书； 3、不按规定时限办结。 风险等级：高 风险点 风险点 风险点 制定方案 防控措施 1、建立相关制度和程序，按 照“双随机一公开”的原则 进行监督； 2、严格按照法规程序进行监 督； 防控措施 1、加强电子台帐监督，落实 回避制度； 2、严格层级审批制度，控制 细化自由裁量权； 3、建立问责机制，对违反规 定的人员严肃处理。 印发通知 监督检查 防控措施 检查结果通报 1、严格按法律法规作出处罚 类别和处罚幅度； 2、保障被监督检查方陈述、 申辩和听证等权利； 3、对监督检查案卷进行抽查， 加强对处罚实施过程的监督。 联系电话：7021799 监督电话：7021890 优抚对象补助经费监督检查工作廉政风险防控图 职权编码：9970-J-00800-140430 47 1、收受他人好处，提出倾向 性政策制度方案，为特定群 体谋取不正当利益； 2、利用知悉的政策拟定方案 信息索取或接受他人好处 风险等级：中 1、收受他人好处或委托，向 被检查单位泄露监管信息； 2、监管人员收受他人好处或 委托，不真实记录监督工作 情况。 风险等级：高 1、不按法律法规规定作出通 报或违规做出减轻处罚的决 定； 2、不按规定送达相关文书； 3、不按规定时限办结。 风险等级：高 防控措施 1、建立相关制度和程序，按 照“双随机一公开”的原则 进行监督； 2、严格按照法规程序进行监 督； 防控措施 1、加强电子台帐监督，落实 回避制度； 2、严格层级审批制度，控制 细化自由裁量权； 3、建立问责机制，对违反规 定的人员严肃处理。 制定方案 风险点 风险点 风险点 印发通知 监督检查 防控措施 检查结果通报 1、严格按法律法规作出处罚 类别和处罚幅度； 2、保障被监督检查方陈述、 申辩和听证等权利； 3、对监督检查案卷进行抽查， 加强对处罚实施过程的监督。 联系电话：7021799 监督电话：7021890 烈士评定申报材料审查廉政风险防控图 职权编码：9970-Z-00100-140430 48 申 请 1.故意刁难申请人； 2.对不符合条件的予以受理，对符合条 件的不予受理或无正当理由拖延受理； 风险点 受 理 防控措施 风险点 审 防控措施 1. 将材料退还给申请人，重新 风险等级：中 1.不认真审查，.对材料中关键性材料 缺失和涂改造假内容不指出、不报告； 1.实行首问负责制； 2.做好流程记录，做到追责可逆 推； 3.一次性告知所需材料； 4.政务公开，明确工作程序、时 限等。 查 2.不坚持原则，不依法依规办事； 3.不严格审查或故意让虚假资料通过。 风险等级：高 整理完善； 2.及时公开初审结果； 3.拓展监督渠道，通过设立举报 电话、举报邮箱和信访等方式受 理，强化监督。 转报 联系电话：7021799 监督电话：7021890 光荣牌悬挂管理廉政风险防控图 职权编码：9970-Z-00200-140430 49 光荣牌 1.充分尊重悬挂对象意愿，悬挂 1.未尊重悬挂对象意愿； 2.未举行简朴、庄重、热烈的悬挂仪式； 3.未及时上门悬挂，让对象自取。 风险点 或摆放； 悬 挂 防控措施 2.注重仪式感，及时举行简朴、 庄重、热烈的悬挂仪式； 风险等级：低 3.主动上门悬挂，让对象满意。 风险等级：低 1.不及时登记光荣牌使用管理情况； 2.未对光荣牌悬挂情况开展常态化巡 风险点 管 理 查； 3.未及时掌握新悬挂和需收回光荣牌 对象情况。 风险等级：低 防控措施 1.建立光荣牌使用管理台账； 2.常态化开展光荣牌悬挂情况 巡查，及时更换不合格光荣牌； 3.为每年应征入伍的家庭及时 悬挂光荣牌，及时收回不符合悬 挂条件家庭悬挂的光荣牌。 办 结 联系电话：7021799 监督电话：7021890 光荣院集中供养审核廉政风险防控图 职权编码：9970-Z-00300-140430 50 申 请 1.故意刁难申请人； 2.对不符合条件的予以受理，对符合条 件的不予受理或无正当理由拖延受理； 风险点 受 理 防控措施 风险点 审 防控措施 1.规范工作程序，加强制度建设； 3.不严格审查或故意让虚假资料通过。 风险等级：中 1.收受好处，对特定关系人的申请材料 审查不严格、不公正； 2.对特定关系人的申请事项不按规定 审查。 风险等级：高 1.实行首问负责制； 2.做好流程记录，做到追责可逆 推； 3.一次性告知所需材料； 4.政务公开，明确工作程序、时 限等。 核 2.加强对工作人员的教育和培 训。 风险点 风险等级：高 防控措施 审 批 办 结 联系电话：7021799 监督电话：7021890 恢复、取消抚恤待遇审查廉政风险防控图 职权编码：9970-Z-00400-140430 51 申 请 1.故意刁难申请人； 2.对不符合条件的予以受理，对符合条 件的不予受理或无正当理由拖延受理； 风险点 受 理 3.不严格审查或故意让虚假资料通过。 防控措施 1.实行首问负责制； 2.做好流程记录，做到追责可逆 推； 3.一次性告知所需材料； 4.政务公开，明确工作程序、时 限等。 风险等级：中 1.坚持以事实为依据，应当有 2 调查取证环节徇私徇情，形成的调查报 风险点 告有失偏颇。 调 查 防控措施 名以上工作人员共同进行； 2.依法依纪办事，切实维护申请 风险等级：高 人合法权益。 转 报 联系电话：7021799 监督电话：7021890 烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属 享受定期抚恤金审批廉政风险防控图 职权编码：9970-Z-00500-140430 52 申 请 1.故意刁难申请人； 2.对不符合条件的予以受理，对符合条 件的不予受理或无正当理由拖延受理； 风险点 受 理 防控措施 风险点 审 防控措施 1.及时公开审批结果； 3.不严格审查或故意让虚假资料通过。 风险等级：中 不按规定条件、标准、对象进行审批 1.实行首问负责制； 2.做好流程记录，做到追责可逆 推； 3.一次性告知所需材料； 4.政务公开，明确工作程序、时 限等。 批 风险等级：高 2.拓展监督渠道，通过设立举报 电话、举报邮箱和信访等方式受 理，强化监督。 办 结 联系电话：7021799 监督电话：7021890 带病回乡退伍军人定期定量补助审批廉政风险防控图 职权编码：9970-Z-00600-140430 53 申 请 1.故意刁难申请人； 2.对不符合条件的予以受理，对符合条 件的不予受理或无正当理由拖延受理； 风险点 受 理 防控措施 风险点 审 防控措施 1.及时公开审批结果； 3.不严格审查或故意让虚假资料通过。 风险等级：中 不按规定条件、标准、对象进行审批 1.实行首问负责制； 2.做好流程记录，做到追责可逆 推； 3.一次性告知所需材料； 4.政务公开，明确工作程序、时 限等。 批 风险等级：高 2.拓展监督渠道，通过设立举报 电话、举报邮箱和信访等方式受 理，强化监督。 办 结 联系电话：7021799 监督电话：7021890 参战退役人员生活补助审批廉政风险防控图 职权编码：9970-Z-00700-140430 54 申 请 1.故意刁难申请人； 2.对不符合条件的予以受理，对符合条 件的不予受理或无正当理由拖延受理； 风险点 受 理 防控措施 风险点 审 防控措施 1.及时公开审批结果； 3.不严格审查或故意让虚假资料通过。 风险等级：中 不按规定条件、标准、对象进行审批 1.实行首问负责制； 2.做好流程记录，做到追责可逆 推； 3.一次性告知所需材料； 4.政务公开，明确工作程序、时 限等。 批 风险等级：高 2.拓展监督渠道，通过设立举报 电话、举报邮箱和信访等方式受 理，强化监督。 办 结 联系电话：7021799 监督电话：7021890 参试退役人员生活补助审批廉政风险防控图 职权编码：9970-Z-00800-140430 55 申 请 1.故意刁难申请人； 2.对不符合条件的予以受理，对符合条 件的不予受理或无正当理由拖延受理； 风险点 受 理 防控措施 风险点 审 防控措施 1.及时公开审批结果； 3.不严格审查或故意让虚假资料通过。 风险等级：中 不按规定条件、标准、对象进行审批 1.实行首问负责制； 2.做好流程记录，做到追责可逆 推； 3.一次性告知所需材料； 4.政务公开，明确工作程序、时 限等。 批 风险等级：高 2.拓展监督渠道，通过设立举报 电话、举报邮箱和信访等方式受 理，强化监督。 办 结 联系电话：7021799 监督电话：7021890 农村籍退役士兵老年生活补助审批廉政风险防控图 职权编码：9970-Z-00900-140430 56 申 请 1.故意刁难申请人； 2.对不符合条件的予以受理，对符合条 件的不予受理或无正当理由拖延受理； 风险点 受 理 防控措施 风险点 审 防控措施 1.及时公开审批结果； 3.不严格审查或故意让虚假资料通过。 风险等级：中 不按规定条件、标准、对象进行审批 1.实行首问负责制； 2.做好流程记录，做到追责可逆 推； 3.一次性告知所需材料； 4.政务公开，明确工作程序、时 限等。 批 风险等级：高 2.拓展监督渠道，通过设立举报 电话、举报邮箱和信访等方式受 理，强化监督。 办 结 联系电话：7021799 监督电话：7021890 烈士子女和建国前错杀后被平反人员子女 定期生活补助审批廉政风险防控图 职权编码：9970-Z-01000-140430 57 申 请 1.故意刁难申请人； 2.对不符合条件的予以受理，对符合条 件的不予受理或无正当理由拖延受理； 风险点 受 理 防控措施 风险点 审 防控措施 1.及时公开审批结果； 3.不严格审查或故意让虚假资料通过。 风险等级：中 不按规定条件、标准、对象进行审批 1.实行首问负责制； 2.做好流程记录，做到追责可逆 推； 3.一次性告知所需材料； 4.政务公开，明确工作程序、时 限等。 批 风险等级：高 2.拓展监督渠道，通过设立举报 电话、举报邮箱和信访等方式受 理，强化监督。 办 结 联系电话：7021799 监督电话：7021890 取消弄虚作假骗取安置的退役士兵的安置待遇廉政风险防控图 职权编码：9970-Z-01100-140430 58 退役士兵档 案 1.不认真审查档案内容，.对档案中关 键性材料缺失和涂改造假内容不指出、 不报告； 风险点 审 查 防控措施 2.不坚持原则，不依法依规办事； 1.实行首问负责制； 2.做好流程记录，做到追责可逆 推； 3.政务公开，明确工作程序、时 限等。 3.不严格审查或故意让虚假资料通过。 风险等级：高 根据审查结论作出决定 2 3.不严格审查或故意让虚假资料通过。 风险等级：中 联系电话：7021799 监督电话：7021890 59