忻州市就业和人才服务中心2021年度决算公开.pdf

忻州市就业和人才服务中心 2021 年度决算公开 目录 第一部分 概况 .......................................... 2 一、本单位主要职责 ....................................2 二、 内设机构 .......................................... 3 第二部分 2021 年度部门决算报表（见附表） ................ 5 一、收入支出决算总表 ...................................5 二、收入决算表 .........................................5 三、支出决算表 .........................................6 四、财政拨款收入支出决算表 .............................6 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 ................ 6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ................ 6 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ........ 6 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .............. 6 九、国有资本经营预算财政拨款收入决算批复表 ............ 6 十、部门决算公开相关信息统计表 .........................6 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 ..................... 6 一、部门决算收支情况说明 ...............................6 二、收入决算情况说明 ...................................6 三、支出决算情况说明 ...................................7 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .................. 7 五、政府性基金预算财政拨款收入支出 .................... 7 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .. 7 七、其他重要事项情况说明 ...............................7 第四部分 整体支出绩效自评报告 ..........................8 一、部门（单位）基本情况 ...............................8 二、部门（单位）预算管理及执行情况 ................... 11 三、部门（单位）整体支出绩效目标及开展情况 ........... 13 四、部门（单位）整体支出绩效实现情况 ................. 13 五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施 ..... 15 第五部分 专业性较强的名词解释 ..........................17 第六部分 附件 .........................................18 1 根据忻州市人力资源和社会保障局办公室文件忻人社办发 〔2022〕19 号关于 2021 年度部门决算的批复，现将市就业和人 才服务中心 2021 年度本单位的决算进行公开，接受社会监督。 第一部分 概况 一、本单位主要职责 （一）贯彻执行公共就业、人才服务、农民工服务保障、劳 动人事争议等法律法规政策，并组织实施相关业务工作。 （二）对全市城乡各类就业服务机构工作进行业务指导，协 助推进全市公共就业服务体系建设。 （三）承担全市城乡人力资源开发利用和创业政策咨询、项 目推介开发、创业指导、融资服务等创业服务工作。 （四）开展跨地区劳务交流，承担全市农村劳动力转移就业、 职业招聘、人才交流、高校毕业生就业见习服务工作，组织实施 就业援助。 （五）组织实施城乡劳动者参加就业培训和创业培训。 （六）承担全市人力资源市场职业供求信息的汇总、统计分 析等工作、承担全市《就业创业证》的发放管理。负责人事代理 服务工作。 （七）承担对全市公共就业和人才服务机构从业人员、劳动 2 人事争议仲裁员培训工作。 （八）开展劳动人事争议处理有关法律、法规及政策咨询。 负责劳动人事争议案件的办理。 （九）承担全市农民工服务保障工作。 （十）完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。 二、内设机构 我中心下设；办公室、职业介绍科、就业援助科、创业指导 科、人事代理、科市场信息科、计划财务科、案件受理科、仲裁 调解科。 （一）办公室。负责日常运转工作。负责党群、人事和退休 人员服务等工作。拟定单位工作制度并督促检查，承担会务、文 秘、后勤、安全和保密工作。 编制 3 名，科级领导职数 2 名（含党组织专职副书记 1 名）。 （二）职业介绍科（忻州市职业介绍服务中心）。负责全市 人力资源的开发工作，组织开展全市公共就业、人才服务专项活 动和劳务合作工作。承担全市公共就业服务机构《就业创业证》 的发放管理的服务工作。承担农村转移劳动力需求登记、就业推 荐、跟踪服务以及农民工公共服务等相关工作。承担高等院校和 中等专业学校毕业生就业服务工作。 编制 3 名，科级领导职数 1 名。 （三）就业援助科。负责开发和管理公益性岗位，承办市直 3 公益岗位人员招聘管理服务等工作。承担企业下岗人员、就业困 难人员就业援助工作。开展失业人员再就业服务工作，对失业人 员进行求职登记、政策咨询、职业指导。组织实施城乡劳动者参 加就业培训和创业培训。承担全市青年就业见习管理服务工作。 编制 3 名，科技领导职数 1 名。 （四）创业指导科（忻州市创业融资服务中心）。协助制定 全市创业有关政策，创建创业型城市，创建创业项目库、创业孵 化基地和项目评审专家库。承担创业项目审核认定的服务工作。 开展创业咨询和创业帮扶工作。为全市各类创业者和小微企业提 供融资服务，对全市公共就业服务机构开展小额担保贷款工作进 行业务指导。 编制 3 名，科级领导职数 1 名。 （五）人事代理科。对全市公共就业人才服务机构人事代理 工作进行业务指导，配合有关部门进行日常监督管理，承担单位 和个人存放人事档案、职称评定、代收代缴社会保险、集体户口 管理等服务工作，负责全市人事代理数据的统计、汇总、上报工作。 编制 3 名，科级领导职数 1 名。 （六）市场信息科。对全市人力资源市场服务机构信息系统 的应用进行业务指导。负责各类创业、就业信息的收集整理、统 计分析。建立完善全市职业供求信息库、创业项目和技能培训资 源库。发布职业供求信息和劳动力市场工资指导价位。承担全市 人才创业、就业服务宣传工作。 4 编制 3 名，科级领导职数 1 名。 （七）计划财务科。负责单位财务工作，拟定财务规划、年 度计划和行政经费财务预决算。负责各类财务报表、财务统计工 作。负责市级就业专项资金的支付等相关工作。 编制 3 名，科级领导职数 1 名。 （八）案件受理科。负责劳动人事争议的接待、登记、审查、 立案及仲裁文书的送达。负责案件的应诉、撤诉和统计归档工作。 负责劳动人事争议的法律、法规及政策咨询。承办仲裁员培训。 指导全市调解仲裁工作的开展。 编制 3 名，科级领导职数 1 名。 （九）仲裁调解科。对受理的劳动人事争议案件组织仲裁庭， 进行庭审、调解和裁决等工作。负责制作调解书、裁决书，并报 批结案。参与重大涉稳劳动人事争议案件的调查处理工作。 编制 3 名，科级领导职数 1 名。 忻州市就业服务中心（市劳动人事争议仲裁院、市农民工服 务中心）财政拨款事业编制 30 名为参照公务员法管理的全额事 业单位，年末实有在职人数 31 人。 第二部分 2021 年度部门决算报表（见附表） 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 5 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入决算批复表 十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、部门决算收支情况说明 2021 年度总收入 3484.89 万元，较上年增加 759.77 万元， 增幅 21.8%，支出 3486.19 万元，较上年增长 757.05 万元，增 幅 21.72%。收支增长的主要原因：机构改革单位合并人员增加 相应人员经费及办公经费也增加，就业专项资金社保基数调增。 二、收入决算情况说明 2021 年一般公共预算财政拨款年初结转和结余 1.31 万元， 本年收入 3484.89 万元，其中：基本支出 430.93 万元，项目支 出 3055.27 万元（就业补助资金 2034 万元），较上年增加 759.77 万元，占比 21.8% 6 三、支出决算情况说明 2021 年支出 3486.2 万元。较上年增长 757.05 万元，增幅 21.72%。基本支出 430.93 万元，（其中：工资福利支出 270.46 万元，职工养老保险缴费 37.03 万元，职工医保缴费 16.34 万元， 公积金 21.7 万元）。项目支出 3055.27 万元（主要用于就业补 助资金支出生活补助 1569.22 万元，社会保障缴费 461.09 万元， 委托业务费 5 万元， 人力资源市场装饰及信息化建设工程 999.99 万元）。本年无结余。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 3486.2 万元，支出总计 3486.2 万元。与上年相比增加 757.05 万元，增幅 21.72%，增长原因主 要是机构改革单位合并相应的人员经费及办公经费也增加，社保 缴费基数逐年递增专项资金也在增加。 五、政府性基金预算财政拨款收入支出 中心无政府性基金预算财政拨款收支。 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 中心“三公”经费支出为零。 七、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费执行情况说明 2021 年中心机关运行经费支出 75.25 万元，较上年增加 52.25 万元，增长 69%，主要原因机构改革单位合并人员增加相 应人员经费及办公经费也随着增加。 7 （二）政府采购情况说明 2021 年中心采购金额 1000.2 万元，主要是人力资源市场建 设及信息化装饰工程，大型修缮工程 759.86 万元，办公软件设 备采购 240.万元，全部经过政府采购及行政审批部门确认程序 落实资金来源后进行实施。其他办公设备 0.24 万元。 （三）“三公”经费情况说明 2021 年中心因公出国（境）费用 0 元。公车购置费用 0 元， 公务接待费 0 元，均未出现超预算支出。 中心严格按照中央八项规定，严格控制“三公”经费支出只 减不增。 （四）国有资产占有情况 年初车辆账面价值 8.38 万元，2021 年车改已处置，年末账 面价值为零。办公用房产权属于人社局。 （五）绩效评价 2021 年中心整体绩效执行情况良好，严格按照财政资金管 理使用办法，规范使用财政资金支出，各项资金无挤占、挪用、 虚列支出等情况。 第四部分 整体支出绩效自评报告 一、部门（单位）基本情况 （一）主要职责职能 8 1.贯彻执行全市公共就业、人才服务、农民工服务保障、劳 动人事争议等法律法规政策，并组织实施相关业务工作。 2.对全市城乡各类就业服务机构工作进行业务指导，协助推 进全市公共就业服务体系建设。 3.承担全市城乡人力资源开发利用、创业政策咨询、项目推 介开发、创业指导、融资服务等创业服务工作。 4.开展跨地区劳务交流工作。承担全市农村劳动力转移就 业、职业招聘、人才交流、高校毕业生就业见习服务工作，组织 实施就业援助。 5.组织实施城乡劳动者参加就业培训。 6.承担全市人力资源市场职业供求信息的汇总、统计分析等 工作，承担全市《就业创业证》的发放管理，负责人事代理服务 工作。 7.承担对全市公共就业和人才服务机构从业人员、劳动人事 争议仲裁员培训工作。 8.开展劳动人事争议处理有关法律、法规政策咨询，负责劳 动人事争议案件的办理。 9.承担全市农民工服务保障工作。 10.完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。 （二）组织架构 忻州市就业和人才服务中心内设职能部门个数 9 个，下属预 9 算单位个数 0 个。 科室主要工作内容 1.办公室：负责单位日常运转工作，负责党群、人事和退休 人员服务等工作。拟定单位工作制度并督促检查，承担会务。文 秘、后勤、安全和保密等工作。 2.职业介绍科：负责全市人力资源的开发工作、组织开展全 市公共就业、人才服务专项活动和劳务合作工作。承担全市公共 就业服务机构《就业创业证》的发放管理的服务工作。承担农村 转移劳动力需求登记，就业推荐，跟踪服务以及农民工公共服务 等相关工作，承担高等院校和中等专业学校毕业生就业服务工作。 3.就业援助科：负责开发和管理公益性岗位，承担市直公益 性岗位人员招聘管理服务等工作。承担企业下岗人员、就业困难 人员就业援助工作，开展失业人员再就业服务工作，对失业人员 进行求职登记、政策咨询、职业指导。组织实施城乡劳动者参加 就业培训和创业培训。承担全市青年就业见习管理服务工作。 4.创业指导科：协助制定全市创业有关政策，创建创业型城 市，创建创业项目库，创业孵化基地和项目评审专家库。承担创 业项目审核认定的服务工作，开展创业咨询和创业帮扶工作，为 全市各类创业者和小微企业提供融资服务，对全市公共就业服务 机构开展小额担保贷款工作进行业务指导。 5.人事代理科：对全市公共就业人才服务机构人事代理工作 10 进行业务指导，配合有关部门进行日常监督管理，承担单位和个 人存放人事档案，职称评定，代收代缴社会保险，集体户口管理 等服务工作，负责全市人事代理数据的统计、汇总、上报工作。 6.市场信息科：对全市人力资源市场服务机构信息系统的应 用进行业务指导。 7.计划财务科：负责单位财务工作，拟定财务规划，年度计 划和行政经费财务预决算。负责各类财务报表，财务统计工作等。 8.案件受理科：负责劳动人事争议案件的接待、登记、审查、 立案及仲裁文书的送达等工作。 9.仲裁调解科：对受理的劳动人事争议案件组织仲裁庭进行 庭审、调解和裁决等工作。 （三）人员构成 忻州市就业和人才服务中心核定的人员编制 30 人，年末在 编在职人员 31 人。 （四）资产情况 单位流动资产 34.41 万元，（其中货币资金 31.59 万元、其 他应收账款 2.82 万元），固定资产 460.95 万元，（其中房屋 4.09 万元、通用设备 437.57 万元、专用设备 1.97 万元、家俱 用具 17.32 万元）。 二、部门（单位）预算管理及执行情况 （一）资金使用情况 11 职能名称 完成 预算数 其中：财 执行数 其中：财 情况 （万元） 政拨款 （万元） 政拨款 政策或重点任务 城镇新增就业人数 32000 人，就 业困难人员就业人数 3900 人，灵 活就业人数就业 6000 人，失业人 员再就业人数 12000 人，城镇登 记失业率控制在 4.5%以内，转移 农村劳动力人数 32000 人。持续 提升就业公共服务能力，加快推 进市级人力资源市场建设，以高 校毕业生、退役士兵、农村贫困 劳动力转移就业作为重点，落实 好各类就业援助专项行动。继续 加强公益性岗位开发管理，加强 100 3906.19 3906.19 3486.19 3486.19 就业创业、技能提升培训；加强 创业孵化基地、创业园区等创业 载体建设，继续扩大劳务交流、 促进农村劳动力有限流动，组织 好各类劳动人事争议案件的接待 登记受理工作；做好仲裁庭审调 查，取证及调解工作。做好公证 的调解、裁决文书，按期送达。 做好政策宣传，保护单位和个人 的合法权益、维护社会稳定；做 好农民工公共服务相关工作。 3906.19 3906.19 3486.19 3486.19 金额合计 12 （二）预算管理及执行情况分析 预算总收支情况： 上年结转中央资金 1.31 万元： 本年收入：本单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款 收入 3484.89 万元，其中：基本支出 430.93 万元，项目支出 3055.27 万元，（就业补助资金 2034 万元）。 本年支出：一般公共预算财政拨款支出 3486.2 万元。其中： 基本支出 430.93 万元（其中工资福利支出 270.46 万元，职 工养老保险缴费 37.03 万元，职工医疗保险缴费 16.34 万元，公 积金 21.7 万元）。 项目支出 3055.27 万元（主要用于就业补助资金支出生活补 助 1569.22 万元，社会保障缴费 461.09 万元，委托业务费 5 万 元，人力资源市场装饰及信息化建设工程 999.99 万元）。 三、部门（单位）整体支出绩效目标及开展情况 综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数 据采集及分析，最终评分结果：整体支出绩效自评价结果为：总 得分 88.32 分，属于"良好"。 四、部门（单位）整体支出绩效实现情况 （一）履职完成情况 从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成 情况综合分析产出指标。 13 二级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 得分 33000 人 11.11 17992 人 11.11 城镇新增 >=32000 就业人数 11.11 人 （万人） 失业人员 >=12000 再就业人 11.11 人 数 就业困难 数量 人员就业 11.11 >=3900 人 4371 人 11.11 11.11 <4.5% 3.28% 11.11 50601 人 11.11 100% 11.11 100% 11.11 人数 城镇登记 失业率（%） 转移农村 >=32000 劳动力人 11.11 人 数 全面掌握 就业失业 质量 人员的总 全部按计 11.11 划完成目 体就业情 标任务 况 年度内按 时效 计划数完 年度内按 11.11 计划数完 成 成 14 （二）履职效果情况 从社会效益：积极落实各项就业援助政策，促进就业困难人 员就业，创业带动就业，提升公共就业服务信息水平化，得分 10.55 分。 经济效益：实现更高质量和更加充分就业。 社会公众及服务对象满意度：社会各类失业人员、城镇就业 失业人员满意度基本满意。 二级指标 三级指标 权重 目标值 实现更高 社会效益 质量和更 业绩值 得分 95% 10.55 实现更高 11.11 质量和更 充分就业 充分就业 （三）社会满意度情况 从社会公众对单位履职情况的满意度方面进行综合分析。 二级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 得分 11.12 满意 基本满意 0 城镇就业 满意度 失业人员 满意度 五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施 （一）主要问题：在部门整体绩效评价工作中，由于单位预 算绩效管理意识没有完全树立起来，在绩效目标设定时未进行充 分的研究，使绩效评价工作依据不足，难以达到预期效果。使部 15 门绩效管理不够科学、不够到位、不够合理。 原因分析：加强基础管理，创造良好工作环境，加强服务， 树立良好风气，加强学习，形成良好的学习氛围，认真履行职责 发现问题随时沟通。提高认识，突出重点。强化管理，规范行为， 科学考核，注重实效。 （二）改进的方向和具体措施 加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事 中有监控，事后有评价，并且按预算绩效目标完成程度考核项目 实施效果。部门整体绩效考核评价是一项系统性，全局性的工作， 需要领导重视，全员参与，科学考核，注重实效，才能不断增强 绩效考核评价的客观性和科学性，切实促进财政资金科学管理和 实际绩效水平不断提高。 绩效自评结果拟应用和公开情况 2021 年根据财政下发的关于加强完善绩效考核工作的要求， 在公司领导的高度重视下，本着规范管理，加强管控，提高效率 的目的，完善绩效考核制度，通过公司公示考核成绩，提高了干 部职工的工作用心性和主观能动性，工作业绩挂钩从而改善和提 高了工作效率。 把绩效自评体现在实效指标，数量指标、经济效益指标、可 持续影响指标，服务对象满意度指标等方面，用最少的资金得到 最大的社会效益，力争让服务对象满意，群众满意。 16 第五部分 专业性较强的名词解释 一、基本支出：指为保障中心正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员和公用支出。 二、项目支出：指在基本支出之外为完成日常工作及特定目 标所发生的支出。 三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公 出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅游费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反 映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费支出等；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（外宾接待）支出。 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位 使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公共经费支出。 四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业 单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。 五、政府购买服务：指根据我国现行政策规定，政府购买服 务是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且 适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程 17 序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等 情况向其支付费用的行为。 六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用 于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国 家机构正常运转等方面的收支预算。 七、其他需要说明的情况 无其他说明。 第六部分 附件 忻州市就业和人才服务中心 2021 年度部门决算公开表 忻州市就业和人才服务中心 2021 年度部门绩效自评 18