长子县慈林镇人民政府2020年部门决算公开报告.docx

长治市长子县慈林镇人民政府 2020 年度部门决算公开 第一部分：目录编制 一、概况 1、本部门职能 2、部门决算单位构成 二、2020 年度部门决算情况说明 1、收入情况 2、支出情况 3、“三公”经费情况 4、机关运行经费情况 5、政府采购情况 6、国有资产占用情况 7、重点绩效评价情况 三、名词解释 1、财政拨款收入 2、事业收入 3、其他收入 4、年初结转和结余 5、支出 6、结余分配 7、年末结转和结余 8、基本支出 9、项目支出 10、“三公”经费 11、机关运行经费 四、2020 年度部门决算表 1、GK01 收入支出决算总表(公开01表) 2、GK02 收入决算表(公开 02 表) 3 GK03 支出决算表(公开 03 表) 4、GK04 财政拨款收入支出决算总表(公开 04 表) 5、GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）(公开 05 表) 6、GK06 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）(公开 06 表) 7、GK07 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表(公开 07 表) 8、GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公 开 08 表) 9、GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 09 表) 10、GK10 部门决算公开相关信息统计表(公开 10 表) 第二部分：概况 一、 主要职能 1、贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政 策，参与拟定全镇各项宏观经济政策，拟定和执行全镇财政、 税收发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有 关政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财 力的建议，拟定和执行镇和村的分配政策。 2、贯彻执行国家财政、财务、会计管理及行政事业单 位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策，拟定 全镇财政、财务、会计管理等基础管理的规章制度。 3、编制年度镇级预决算草案。受镇人民政府委托，向 镇人民代表大会报告全镇和镇级预算及其执行情况，向镇人 大常委会报告镇级决算。完善转移支付制度。 4、贯彻执行国家在关政府采购的政策，拟定和执行全 镇政府采购政策，负责管理和监督政府采购工作；管理镇级 财政公共支出。 5、执行财税方针、政策、法律法规的执行情况。 6、承办镇人民政府交办的其他事项。 二、机构设置情况 长治市长子县慈林镇人民政府属行政单位,一级行政预 算单位，内设机构 8 个。 第二部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入情况 2020 年 度 长 子 县 慈 林 镇 人 民 政 府 本 年 收 入 合 计 3414.588255 万元，较 2019 年度增加 1357.788255 万元,增 幅比例 66.01%，其中：财政拨款收入 1487.657255 万元， 较 2019 年度减少 273.032745 万元,减幅比例 15.51%，主要 是项目支出采煤沉陷区治理工程资金支出比上年减少。 二、支出情况 2020 年 度 长 子 县 慈 林 镇 人 民 政 府 本 年 支 出 合 计 3349.727255 万元，较 2019 年度增加 1318.877255 万元,增 幅比例 64.94%。其中：基本支出 536.683155 万元，较上年 增加 27.243155 万元，,增幅比例 5.34%，主要因为人员调动， 公用经费增加等；项目支出 950.9741 万元，较上年减少 570.4359 万元,降幅比例 37.49%，主要是项目支出采煤沉陷 区治理工程资金比上年减少。 三、“三公”经费情况说明 1、公务接待费增减变化情况及原因：2020 年度公务接 待费支出为 0 元，较去年增加 0.00 元，无增减变化。 2、因公出国（境）团组数及人数：因公出国出境费用 为 0 元，因公出国出境人数为 0 人，组数为 0 组，无增减变 化。 3、公务用车购置及运行维护费，购置数及保有量：公 务用车购置运行维护费为 4 万元， 公务用车购置费用为 0 元， 公务用车运行维护费为 4 万元，跟上年持平，原因是厉行节 约。2020 年我单位公务车持有量为 2 辆。 4、国内公务接待批次及人数：2020 年度公务接待次数 0 次，0 人，公务接待费为 0 元。 四、机关运行经费执行情况说明 本年度机关运行经费为 81.0332 万元，比去年减少 42.7168 万元，降幅为 34.52 %，原因是厉行节约，减少开 支，本年公用支出减少。 五、政府采购执行情况说明 2020 年度政府采购支出 91.4675 万元，其中：政府采购 货物支出 20.7645 万元,工程采购 71 万元,采购货物占采购 支出总额的 22.7%。 六、国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，慈林镇人民政府公务用车制 度改革后，保留车辆 2 辆车。 七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明 1、预算绩效管理工作开展情况 无 2、部门决算中项目绩效自评结果 无 第三部分 名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。 第四部分 2020 年度部门决算报表（见附表）