高阳镇人民政府2022年部门预算公开表．xlsx.xlsx

表1 孝义市高阳镇人民政府2022年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2021年 一、一般公共预算收入 2022年 1322.15 1675.15 预算数 2022年 比2021 年增减% 2021年 2022年 2022年比 2021年增 减% 780.51 859.27 10.09 八、社会保障和就业支出 92.18 101.76 10.9 十、卫生健康支出 37.80 41.1 8.73 十一、节能环保支出 97.78 十二、城乡社区支出 471.64 512.4 154.12 十三、农林水支出 112.24 73.71 37.33 项 目 21.10% 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 二、外交支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 三、国防支出 四、其他收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十四、交通运输支出 -100 表1 孝义市高阳镇人民政府2022年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2021年 2022年 预算数 2022年 比2021 年增减% 项 目 2021年 2022年 2022年比 2021年增 减% 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 1.38 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 85.53 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 1322.15 1675.15 21.10% 本年支出合计 1,322.15 1675.15 21.10% 表2 孝义市高阳镇人民政府2022年部门收入总表 单位：万元 项目 本年收入合计 一般公共预算 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 859.27 859.27 20103 政府办公厅（室）及相关机 构事务 行政运行 859.27 859.27 477.88 477.88 事业运行 381.39 381.39 社会保障和就业支出 101.76 101.76 2010301 2010350 208 20805 行政事业单位养老支出 97.78 97.78 2080501 行政单位离退休 17.26 17.26 3.55 3.55 20811 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 残疾人事业 3.978 3.98 2081107 残疾人生活和护理补贴 3.978 3.98 41.1 41.1 4.02 4.02 4.02 4.02 2080505 210 21007 2100799 卫生健康支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 政府性基金 纳入财政专 户管理的事 业收入 其他收入 21011 行政事业单位医疗 37.08 37.08 2101101 行政单位医疗 12.6 12.6 2101102 事业单位医疗 18.67 18.67 5.81 5.81 85.54 85.54 85.54 85.54 512.4 512.4 5 5 5 5 507.4 507.4 507.4 507.4 73.71 73.71 73.71 73.71 73.71 73.71 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 16785.16 16785.16 2101103 221 公务员医疗 住房保障支出 22102 212 住房改革支出 城乡社区支出 21201 2120199 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支 出 21203 2120399 213 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支 出 农林水支出 21307 2130705 216 农村综合改革 对村民委员会和村党支部 的补助 商业服务业等支出 21602 商业流通事务 2160299 其他商业流通事务支出 合 计 表3 孝义市高阳镇人民政府2022年部门支出总表 单位：万元 项目 本年支出合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 201 一般公共服务支出 859.27 636.27 223 20103 政府办公厅（室）及相关机构 事务 859.27 636.27 223 2010301 行政运行 477.88 275.91 201.97 2010350 事业运行 381.39 360.36 21.03 社会保障和就业支出 101.76 97.78 3.98 208 20805 行政事业单位养老支出 97.78 97.78 2080501 行政单位离退休 17.26 17.26 3.55 3.55 2080505 20811 2081107 210 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 残疾人事业 残疾人生活和护理补贴 卫生健康支出 3.978 3.978 3.978 3.978 41.1 37.08 4.02 21007 2100799 计划生育事务 其他计划生育事务支出 4.02 4.02 4.02 4.02 21011 行政事业单位医疗 37.08 37.08 2101101 行政单位医疗 18.41 18.41 2101102 事业单位医疗 18.67 18.67 85.54 85.54 85.54 85.54 221 22102 212 21201 2120199 21203 2120399 213 21307 住房保障支出 住房改革支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 农林水支出 农村综合改革 512.4 512.4 5 5 5 5 507.4 507.4 507.4 507.4 73.71 73.71 73.71 73.71 2130705 对村民委员会和村党支部的 补助 73.71 73.71 216 商业服务业等支出 1.38 1.38 21602 商业流通事务 2160299 其他商业流通事务支出 合 计 1.38 1.38 1.38 1.38 16785.16 856.68 818.48 表4 孝义市高阳镇人民政府2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一、一般公共预算收入 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 二、外交支出 一般公共预算 859.27 859.27 101.76 101.76 41.1 41.1 十二、城乡社区支出 512.4 512.4 十三、农林水支出 73.71 73.71 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 政府性基金预算 表4 孝义市高阳镇人民政府2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一般公共预算 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 1.38 1.38 85.53 85.53 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 本年支出合计 1675.15 1675.15 政府性基金预算 表5 孝义市高阳镇人民政府2022年一般公共预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 2021年预算数 科目名称 合计 201 一般公共服务支出 20103 2022年预算数 基本支出 项目支出 合计 780.51 655.42 125.09 859.27 636.27 政府办公厅及相关机构事务 780.51 655.42 125.09 859.27 2010301 行政运行 389.12 288.62 100.50 2010350 事业运行 391.39 366.80 24.59 20132 组织事务 2013202 一般行政管理事务 92.18 行政事业单位离退休 88.22 203 国防支出 20399 其他国防支出 2039901 其他国防支出 208 社会保障和就业支出 20805 2022年预算数比2021年预算数增减% 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 223 10.09 -2.92 78.26 636.27 223 10.09 -2.92 78.26 477.88 275.91 201.97 22.81 -4.40 100.96 381.39 360.36 21.03 -2.55 -1.76 -14.48 92.18 101.76 97.78 3.98 10.39 6.08 88.22 97.78 97.78 10.84 10.84 2080501 行政单位离退休 16.58 2080502 事业单位离退休 2080505 2080506 20811 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 机关事业单 出 位职业年金 缴费 残疾人事业 支出 16.58 17.26 17.26 4.10 4.10 71.64 71.64 97.78 97.78 3.96 3.96 3.978 3.978 0.51 3.96 3.96 3.978 3.978 0.51 33.78 8.73 9.77 2081107 残疾人生活和护理补贴 2081199 其他残疾人事业支出 210 医疗卫生与计划生育支出 37.80 21007 计划生育事务 4.02 4.02 4.02 4.02 2100799 其他计划生育事务支出 4.02 4.02 4.02 4.02 21011 行政事业单位医疗 33.78 33.78 37.08 37.08 9.77 9.77 2101101 行政单位医疗 14.06 14.06 18.41 18.41 -10.38 -10.38 2101102 事业单位医疗 19.72 19.72 18.67 18.67 -5.32 -5.32 2101103 公务员医疗 211 节能环保支出 97.78 21103 污染防治 97.78 4.02 97.78 97.78 2110301 大气 97.78 212 城乡社区支出 201.64 21201 城乡社区管理事务 2120199 97.78 191.53 512.4 512.4 154.12 10.00 10.00 5 5 -50.00 -50.00 其他城乡社区管理事务支出 10.00 10.00 5 5 -50.00 -50.00 21203 城乡社区公共设施 191.64 10.11 181.53 507.4 507.4 164.77 -100.00 179.51 2120399 其他城乡社区公共设施支出 191.64 10.11 181.53 507.4 507.4 164.77 -100.00 179.51 213 农林水支出 112.24 112.24 73.71 73.71 -34.33 -34.33 21307 农村综合改革 112.24 112.24 73.71 73.71 -34.33 -34.33 112.24 73.71 73.71 -34.33 -34.33 2130705 对村民委员 会和党支部 的补助 112.24 10.11 2130799 其他农村综合改革支出 221 住房保障支出 85.54 85.54 22102 住房改革支出 85.54 85.54 2210201 住房公积金 85.54 85.54 216 商业服务业等支出 1.38 1.38 商业流通事务 1.38 1.38 其他商业流通事务支出 1.38 1.38 21602 2160299 -100.00 167.53 …… 合 计 1322.15 791.49 530.66 1675.15 856.68 818.48 ######### 8.24 54.24 表6 孝义市高阳镇人民政府2022年一般公共预算基本支出 经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 一、工资福利支出 基本工资 291.36 津贴补贴 183.27 奖金 9.42 绩效工资 112.64 机关事业单位基本养老保险缴费 76.97 职业年金缴费 3.55 职工基本医疗保险缴费 31.27 公务员医疗补助缴费 5.81 其他社会保障缴费 0.38 住房公积金 85.54 其他工资福利支出 61.38 二、商品和服务支出 办公费 32.00 印刷费 17.50 咨询费 手续费 水费 电费 25.00 邮电费 0.87 取暖费（单位） 物业管理费 10.00 差旅费 0.30 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 25.00 表6 孝义市高阳镇人民政府2022年一般公共预算基本支出 经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 7.13 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 9.88 公务用车运行维护费 5.00 其他交通费用 22.50 税金及附加费用 其他商品和服务支出 106.02 三、对个人和家庭的补助 离休费 16.91 退休费 退职（役）费 抚恤金 23.13 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 个人农业生产补贴 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出 合 计 28.25 859.27 表7 孝义市高阳镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位：万元 项 目 合 计 2022年预算数 5.00 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 5.00 5.00 （2）公务用车购置费 注：按照中央、省预算公开规定，各级各部门公开的“三公”经费为一般公共预算安排的“三公”经费。“三公”经 费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置费及运行费。1、因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。3、公务用车购置费及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支 出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 表8 孝义市高阳镇人民政府2022年政府性基金预算收入表 单位：万元 项目 政府性基金预算收入 科目编码 科目名称 合 计 表9 孝义市高阳镇人民政府2022年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 2021年预算数 科目名称 …… …… …… …… …… …… …… 合 计 合计 基本支出 项目支出 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 2022年预算比2021年预算数增减 合计 基本支出 项目支出 表10 孝义市高阳镇人民政府2022年国有资本经营预算收支预算表 单位：万元 国有资本经营预算收入 国有资本经营预算支出 项目 国有资本经营收 入预算 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 表11 孝义市高阳镇人民政府2022年一般公共预算重点项目绩效目标表 单位：万元 项目名称 合 其中 2022年预算 预算科目名 预算科目代 支出内容 金额 称 码 本级财力 转移支付 计 558.99 绩效目标 558.99 核桃产业融合发展大会绿化 5.00 提升及林地管护尾款 5.00 薛三线公路占地款 4.64 4.64 村级纪检监督员补助 2.74 2.74 其他城乡社 2120399 区公共设施 支出 其他城乡社 2120399 区公共设施 支出 行政运行 2010301 其他收入 46.00 46.00 行政运行 2010301 核桃 核桃产业工程提升 产业融合发 展大会绿化 薛三 村民得到了应有的占地补 提升及林地 偿 线公路占地 管护尾款 款 村级 村级纪检监督员工作保障 纪检监督员 补助 机关正常运 机关正常运行 税收奖补款 45.00 45.00 行政运行 2010301 办公经费 资产购置 税收奖补款 7.86 7.86 行政运行 2010301 设备购置 机关正常运行 2010301 公务用车运 机关公务用车正常运行 行维护费 税收奖补款 其他收入 税收奖补款 其他收入（电费） 税收奖补款 其他收入 困难群众爱心券 5 5 56.14 56.14 63 63 25 25 22 59.5 22 59.5 1.38 1.38 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 21602 2010301 2010301 2010301 行 办公经费 机关正常运行 办公经费 机关正常运行 办公经费 机关正常运行 办公经费 机关正常运行 2010301 办公经费 2010301 机关正常运行 商业服务业 商业流通 商业流通事务 等支出 事务 高阳办公楼物业管理费 10 10 参战退役士兵 10.7 扶持再就业退役士兵社区补 助 文化辅导员工资 10.7 食堂补助 计生转移支付 12.88 12.88 0.144 0.144 3.98 3.98 3 9.38 3 9.38 4.02 4.02 道路转移支付 村级转移支付 人大工作经费 临县第一书记经费 5.94 5.94 73.71 73.71 3 3 7.5 7.5 社区经费 5 科级以下车补单位统筹 退役军人事务站 2010301 其他城乡社 区公共设施 2120399 支出 事业运行 二到六类残疾人生活补贴 干部驻村工作队经费 行政运行 5 1.5 1.5 8 8 2010350 事业运行 2010350 其他残疾人 2081107 事业 行政运行 2010301 2010301 行政运行 其他计划生 育事务支出 2100799 其他城乡社 区公共设施 2120399 支出 对村民委员 会和村党支 2130705 部的补助 行政运行 2010301 行政运行 2010301 其他城乡社 区管理事务 2120199 支出 行政运行 事业运行 2010301 2010350 高阳办公楼 物业管理费 保障办公楼物业正常运行 参战退役士 参战退役士兵 兵 扶持再就业 退役士兵社 区补助 文化辅导员 工资 保障退役士兵生活补助及 养老公积金医保的正常发 放 文化辅导员工资 残疾人 生活和护理 二到六类残疾人生活补贴 补贴 干部驻村工 保障驻村干部在村正常工 作队经费 作运行 食堂补助 食堂补助 计生转移支 计生工作正常运行 付 道路转移支 道路维修养护正常运行 付 村级转移支 村集体工作正常运行 付 人大工作经 保障人大工作正常运行 费 临县第一书 临县第一书记经费 记经费 社区经费 保障社区工作正常运行 科级以下车 补单位统筹 科级以下车 退役军人事 补单位统筹 退役军人事务站 务站 防灾减灾 临水、下吐京金龙山占地款 5 51.98 5 51.98 个人农业生 2130119 产补贴 其他城乡社 区公共设施 2120399 支出 防灾减灾 高阳镇农业防灾减灾 临水、下吐 保障了两村村民占地补偿 京金龙山占 宽的及时发放 地款 表12 孝义市高阳镇人民政府2022年政府采购预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算 采购项 目 规格要 求 计量单 位 数量 总计 小 空调机 空调机 经费拨 计 款 1 0.30 0.30 0.30 激光打印机激光打印机 5 0.15 0.15 0.15 台、桌类 台、桌类 2 0.08 0.08 0.08 柜类 柜类 4 0.10 0.10 0.10 便携式计算机 便携式计算机 2 0.70 0.70 0.70 喷墨打印机喷墨打印机 2 0.15 0.15 0.15 椅凳类 27 0.05 0.05 0.05 台式计算机台式计算机 5 0.50 0.50 0.50 台、桌类 台、桌类 7 0.10 0.10 0.10 厨卫用具 厨卫用具 1 4.50 4.50 4.50 复印纸 20 0.01 0.01 0.01 椅凳类 复印纸 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 国有资 源（资 产）有 偿使用 收入安 排资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 需求时 间 印刷服务 印刷服务 1 2.50 2.50 2.50 台式计算机台式计算机 1 0.40 0.40 0.40 激光打印机激光打印机 1 0.20 0.20 0.20 车辆维修和保养服务 车辆维修和保养服务 1 2.40 2.40 2.40 机动车保险服务 机动车保险服务 1 0.80 0.80 0.80 车辆加油服务 车辆加油服务 1 1.80 1.80 1.80 印刷服务 印刷服务 1 10.00 10.00 10.00 复印纸 80 0.01 0.01 0.01 印刷服务 印刷服务 1 5.00 5.00 5.00 激光打印机激光打印机 2 0.15 0.15 0.15 多功能一体机 多功能一体机 1 2.50 2.50 2.50 台式计算机台式计算机 3 0.50 0.50 0.50 工地平整和清理 工地平整和清理 1 160.00 160.00 160.00 192.91 192.91 192.91 复印纸 合 计 表13 孝义市高阳镇人民政府2022年政府购买服务支出预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算资金 购买服务内容 承接主体 总计 小 合 计 计 经费拨 款 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 其他收 入安排 资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 备注