图书馆2023年部门预算12个项目绩效目标申报表.xls

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 2023年图书购置 主管部门及代码 404-永济市文化和旅游局 实施单位 永济市图书馆 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 80,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金 （元） 市县（区）财政资 80,000 金 0 单位自筹 其他资金 80,000 年度资金总额： 80,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 项目概况 收集、整理、保存文献资料，开展文献借阅、传递文献信息， 开展图书馆学研究，促进社会经济文化发展 。 立项依据 文化部办公厅关于开展第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作的通知 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 满足人民群众精神文化需求，进一步改善民众的精神生活条件，促进永济市精神文明的建设，提升城市文 化自信，推动经济社会持续发展，有效的提高了图书资源利用率。 图书馆内控制度，预算制度，财务会计制度 建设标准化、规范化和现代化的图书馆。提高永济公共文化服务体系标准，实现和保障人民群众利用图书 馆的权利，满足人民群众基本的知识、信息和文化需求。 实施期目标 年度目标 满足人民群众精神文化需求，进一步改善民众的精神生活条件，促进永济市精神文 总体目标 明的建设，提升城市文化自信，推动经济社会持续发展，有效的提高了图书资源利 用率。 满足人民群众精神文化需求，进一步改善民众的 精神生活条件，促进永济市精神文明的建设，提 升城市文化自信，推动经济社会持续发展，有效 的提高了图书资源利用率。 一级指标 二级指标 产出指标 绩 效 指 标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 数量指标 购置图书 ≥1600本 数量指标 购置图书 ≥1600本 质量指标 图书购置质量 提高100% 质量指标 图书购置质量 提高100% 时效指标 图书购置时效 提高100% 时效指标 图书购置时效 提高100% 图书购置成本 4万元 图书购置成本 4万元 杂志购置成本 4万元 成本指标 成本指标 杂志购置成本 4万元 经济效益指标 社会效益指标 指标值 经济效益指标 图书购置单位正常运转保障度 保证 社会效益指标 图书购置单位正常运转保障度 保证 效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 图书购置对读者开放程度提升度 ≥99% 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 图书购置阅读满意度 负责人 ： 经办人： 刘丹 ≥99% 图书购置对读者开放程度提升度 ≥99% 服务对象满意度指标 图书购置阅读满意度 ≥99% 联系电话： 15735980493 填报日期： 20221222111247 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 2023年免费开放专项资金(县级) 主管部门及代码 404-永济市文化和旅游局 实施单位 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 实施期资金总额： 210,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 省级财政资金 0 省级财政资金 项目资金 （元） 市县（区）财政资 210,000 金 0 单位自筹 其他资金 年度资金总额： 市县（区）财政资金 单位自筹 其他资金 项目概况 免费开放经费县级配套21万元，主要目的是保障图书馆、镇分馆免费开放工作正常运行， 化信息需求。 立项依据 根据运文广新文字【2013】30号运城市文化广电新闻出版局关于转发《中央补助地方美术 、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》通知。 项目设立必要性 满足人民群众精神文化需要，进一步改善民众的精神生活条件；促进永济市精神文明的建 化自信，推动经济社会持续发展。 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 图书馆项目管理制度 保障总馆、镇村分馆读者阅读开放天数，保障总馆、镇村分馆阅读推广服务人次，全年文 全覆盖。 实施期目标 总体目标 年度目标 满足人民群众精神文化需要，进 满足人民群众精神文化需要，进一步改善民众的精神生活条件；促进永济市精神文 神生活条件；促进永济市精神文 明的建设；提升城市文化自信，推动经济社会持续发展。 市文化自信，推动经济社 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 免费开放天数 ≥300天 全年完成读者阅读推广次数≥45次 二级指标 数量指标 全年完成免费开放服务人数≥50000人次 产出指标 绩 效 指 标 质量指标 全年文化服务实现城乡全覆盖 100% 质量指标 时效指标 全年完成读者阅读 推广服务工作 ≥35次 时效指标 成本指标 免费开放省级资金运行成本210000元 成本指标 绩 效 指 标 经济效益指标 满足人民群众的基本知识、100% 信息和文化需求 经济效益指标 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 读者满意度 负责人： 经办人： 何卫华 ≥98% 服务对象满意度指标 联系电话： 15035025808 效目标申报表 金(县级) 永济市图书馆 1年 210,000 0 0 210,000 0 馆免费开放工作正常运行，满足人民群众文 于转发《中央补助地方美术馆、公共图书馆 ；促进永济市精神文明的建设；提升城市文 阅读推广服务人次，全年文化建设实现城区 年度目标 人民群众精神文化需要，进一步改善民众的精 活条件；促进永济市精神文明的建设；提升城 市文化自信，推动经济社会持续发展。 三级指标 免费开放天数 指标值 ≥300天 全年完成读者阅读推广次数 ≥45次 全年完成免费开放服务人数 ≥50000人次 全年文化服务实现城乡全覆盖 100% 全年完成读者阅读≥35次 推广服务工作 免费开放省级资金运行成本 210000元 满足人民群众的基本知识、 100% 信息和文化需求 读者满意度 ≥98% 填报日期： 20221226105337 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助(中央资金) 主管部门及代码 908-教科文体股 实施单位 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 实施期资金总额： 420,000 年度资金总额： 其中：中央财政资金 420,000 其中：中央财政资金 省级财政资金 项目资金 （元） 市县（区）财政资 金 单位自筹 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 主要目的是保障图书馆、镇分馆免费开放工作正常运行，满足人民群众文化信息需求。 立项依据 根据运文广新文字【2013】30号运城市文化广电新闻出版局关于转发《中央补助地方美术 、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》通知。 项目设立必要性 满足人民群众精神文化需要，进一步改善民众的精神生活条件；促进永济市精神文明的建 化自信，推动经济社会持续发展。 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 图书馆项目管理制度 保障总馆、镇村分馆读者阅读开放天数，保障总馆、镇村分馆阅读推广服务人数。为镇村 类图书、期刊。全年文化建设实现城区全覆盖 实施期目标 总体目标 年度目标 保障总馆、镇村分馆读者阅读开 保障总馆、镇村分馆读者阅读开放天数，保障总馆、镇村分馆阅读推广服务人数。 、镇村分馆阅读推广服务人数。 为镇村分馆读者购买各类图书、期刊。全年文化建设实现城区全覆盖 买各类图书、期刊。全年文化建 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 免费开放天数 ≥300天 全年完成读者阅读推广人数≥50000人次 二级指标 数量指标 全年完成读者阅读推广延伸活动 ≥23次 产出指标 绩 效 指 标 质量指标 全年文化建设实现城区全覆盖 100% 质量指标 时效指标 全年完成读者阅读推广服务工作 ≥95% 时效指标 成本指标 免费开放全年运行成本 成本指标 420000元 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 满足人民群众的基本知识、信息和文化需求 提高100% 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 图书馆达到一级馆服务水平100% 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 读者满意度 负责人： 经办人： 何卫华 提高95% 服务对象满意度指标 联系电话： 15035025808 效目标申报表 开放补助(中央资金) 永济市图书馆 1年 420,000 420,000 0 0 0 人民群众文化信息需求。 于转发《中央补助地方美术馆、公共图书馆 ；促进永济市精神文明的建设；提升城市文 阅读推广服务人数。为镇村分馆读者购买各 年度目标 总馆、镇村分馆读者阅读开放天数，保障总馆 村分馆阅读推广服务人数。为镇村分馆读者购 类图书、期刊。全年文化建设实现城区全覆盖 三级指标 免费开放天数 指标值 ≥300天 全年完成读者阅读推广人数 ≥50000人次 全年完成读者阅读推广延伸活动 ≥23次 全年文化建设实现城区全覆盖 100% 全年完成读者阅读推广服务工作 ≥95% 免费开放全年运行成本 420000元 满足人民群众的基本知识、信息和文化需求 提高100% 图书馆达到一级馆服务水平 100% 读者满意度 提高95% 填报日期： 20230201104443 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助(省级资金) 主管部门及代码 908-教科文体股 实施单位 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 实施期资金总额： 70,000 其中：中央财政资金 0 70,000 省级财政资金 项目资金 （元） 市县（区）财政资 金 单位自筹 年度资金总额： 其中：中央财政资金 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 主要目的是保障图书馆、镇分馆免费开放工作正常运行，满足人民群众文化信息需求。 立项依据 财教（2022）213号《财政部关于提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站） 算的通知》 项目设立必要性 满足人民群众精神文化需要，进一步改善民众的精神生活条件；促进永济市精神文明的 化自信，推动经济社会持续发展 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 图书馆项目管理制度 保障总馆、镇村分馆读者阅读开放天数、保障总馆、镇村分馆阅读推广服务人数人次、 买各类图书、期刊，全年文化建设实现城区全覆盖。 实施期目标 总体目标 保障总馆、镇村分馆读者阅读开放天数、保障总馆、镇村分馆阅读推广服务人数人 次、为镇村分馆读者购买各类图书、期刊，全年文化建设实现城区全覆盖。 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 免费开放天数 ≥300天 全年完成读者阅读推广人数≥50000人次 全年完成读者阅读推广延伸活动 ≥23次 产出指标 质量指标 绩 效 指 标 全年文化建设实现城区全覆盖 100% 产出指标 绩 效 指 标 时效指标 全年完成阅读推广服务工作≥95% 成本指标 免费开放全年运行成本 70000元 经济效益指标 社会效益指标 满足人民群众的基本知识、信息和文化需求 提高100% 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 图书馆达到一级馆水平 满意度指标 服务对象满意度指标 读者满意度 负责人： 经办人： 何卫华 100% ≥93% 联系电话： 项目支出绩效目标申报表 馆、文化馆站免费开放补助(省级资金) 实施单位 永济市图书馆 项目期 1年 70,000 年度资金总额： 0 其中：中央财政资金 70,000 省级财政资金 市县（区）财政资金 0 单位自筹 0 其他资金 作正常运行，满足人民群众文化信息需求。 023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预 众的精神生活条件；促进永济市精神文明的建设；提升城市文 障总馆、镇村分馆阅读推广服务人数人次、为镇村分馆读者购 全覆盖。 年度目标 保障总馆、镇村分馆读者阅读开放天数、保障总馆 、镇村分馆阅读推广服务人数人次、为镇村分馆读 者购买各类图书、期刊，全年文化建设实现城区全 覆盖。 二级指标 三级指标 免费开放天数 数量指标 指标值 ≥300天 全年完成读者阅读推广人数 ≥50000人次 全年完成读者阅读推广延伸活动 ≥23次 质量指标 全年文化建设实现城区全覆盖 100% 时效指标 全年完成阅读推广服务工作 ≥95% 成本指标 免费开放全年运行成本 70000元 经济效益指标 社会效益指标 满足人民群众的基本知识、信息和文化需求 提高100% 生态效益指标 可持续影响指标 图书馆达到一级馆水平 100% 服务对象满意度指标 读者满意度 15035025808 ≥93% 填报日期： 20230203155456 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 2023年河东书房及镇分馆运行专项经费 主管部门及代码 404-永济市文化和旅游局 实施单位 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 实施期资金总额： 350,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 省级财政资金 0 省级财政资金 项目资金 （元） 市县（区）财政资 350,000 金 0 单位自筹 其他资金 年度资金总额： 市县（区）财政资金 单位自筹 其他资金 项目概况 为深化图书馆总分馆制建设成果，提升全民精神文明素质。保障河东书房和镇分馆正常 群众精神文化生活需求。 立项依据 按照运城市文化和旅游局《运城市“河东书房”建设实施方案》运文旅办发[2021]18号 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 深化图书馆总分馆制建设成果，提升全民精神文明素质 图书馆项目管理制度 图书馆2023年河东书房及镇分馆运行专项经费保障河东书房和镇分馆正常运行和管理， 生活需求。 实施期目标 总体目标 为深化图书馆总分馆制建设成果，提升全民精神文明素质。保障河东书房和镇分馆 正常运行和管理，满足群众精神文化生活需求。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 全年完成读者阅读免费开放天数 ≥300天 数量指标 全年完成读者阅读推广延伸活动 ≥50次 质量指标 全年文化建设实现城区全覆盖 100% 时效指标 项目及时完成率 产出指标 绩 效 指 标 100% 产出指标 绩 效 指 标 河东书房运行费 33.5万元 镇分馆运行费 1.5万元 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 使人民群众文化辅导、信息和文化需求成功实现城区全覆盖 100% 生态效益指标 带动了全市广大群众的精神文化生活，满足人民群众的基本知识、信息和文化需求 100% 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 公共文化服务建设群众满意度 ≥95% 负责人： 经办人： 何卫华 联系电话： 项目支出绩效目标申报表 东书房及镇分馆运行专项经费 实施单位 永济市图书馆 项目期 1年 350,000 年度资金总额： 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 350,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 精神文明素质。保障河东书房和镇分馆正常运行和管理，满足 房”建设实施方案》运文旅办发[2021]18号文件 神文明素质 费保障河东书房和镇分馆正常运行和管理，满足群众精神文化 年度目标 为深化图书馆总分馆制建设成果，提升全民精神文 明素质。保障河东书房和镇分馆正常运行和管理， 满足群众精神文化生活需求。 二级指标 三级指标 指标值 全年完成读者阅读免费开放天数 ≥300天 数量指标 全年完成读者阅读推广延伸活动 ≥50次 质量指标 全年文化建设实现城区全覆盖 100% 时效指标 项目及时完成率 100% 河东书房运行费 33.5万元 成本指标 镇分馆运行费 1.5万元 经济效益指标 社会效益指标 使人民群众文化辅导、信息和文化需求成功实现城区全覆盖 100% 生态效益指标 带动了全市广大群众的精神文化生活，满足人民群众的基本知识、信息和文化需求 100% 可持续影响指标 服务对象满意度指标 公共文化服务建设群众满意度 ≥95% 15035025808 填报日期： 20230222114444 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 2023年民俗规划展览馆运行经费 主管部门及代码 404-永济市文化和旅游局 实施单位 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 实施期资金总额： 694,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 省级财政资金 0 省级财政资金 项目资金 （元） 市县（区）财政资 694,000 金 0 单位自筹 其他资金 年度资金总额： 市县（区）财政资金 单位自筹 其他资金 项目概况 主要负责收藏和展示美术精品、组织创作采风活动，开展学术研究及对外文化交流等工 立项依据 永济市人民政府常务纪要<2016>3号 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 方便市民进馆参观，了解我是丰富的民俗文化和永济市未来发展规划 项目资金管理办法 保障民俗规划展正常运行 实施期目标 总体目标 保障民俗规划展正常运行 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 外聘人员 9人次 运行场馆 1个 免费开放天数 ≤311天 免费讲解次数 ≥300次 数量指标 产出指标 保障场馆优质运行 100% 外聘人员工作合格率 100% 质量指标 时效指标 产出指标 绩 效 指 标 按标准完成群众接待工作 ≥99% 保安服务费 ≤8.16万元 外聘人员工资成本 ≤24.72万元 日常办公费 ≤1.28万元 取暖费 ≤12.38万元 网费 ≤0.6万元 水电费 ≤12.5万元 保洁服务费 ≤5.76万元 电梯消防日常维修费 ≤4万元 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 每年接待群众中小学人次 ≥36000人次 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 提高人民群众对民俗文化的热爱 ≥99% 满意度指标 服务对象满意度指标 参观人员满意度 负责人： 经办人： 刘丹 ≥99% 联系电话： 项目支出绩效目标申报表 年民俗规划展览馆运行经费 实施单位 永济市图书馆 项目期 1年 694,000 年度资金总额： 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 694,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 风活动，开展学术研究及对外文化交流等工作 化和永济市未来发展规划 年度目标 方便市民进馆参观，了解我是丰富的民俗文化和永 济市未来发展规划 二级指标 三级指标 指标值 外聘人员 9人次 运行场馆 1个 免费开放天数 ≤311天 免费讲解次数 ≥300次 数量指标 保障场馆优质运行100% 质量指标 外聘人员工作合格率 100% 时效指标 按标准完成群众接待工作 ≥99% 保安服务费 ≤8.16万元 外聘人员工资成本≤24.72万元 日常办公费 ≤1.28万元 取暖费 ≤12.38万元 网费 ≤0.6万元 水电费 ≤12.5万元 保洁服务费 ≤5.76万元 成本指标 电梯消防日常维修费 ≤4万元 经济效益指标 社会效益指标 每年接待群众中小学人次 ≥36000人次 生态效益指标 可持续影响指标 提高人民群众对民俗文化的热爱 ≥99% 服务对象满意度指标 参观人员满意度 ≥99% 15735980493 填报日期： 20221222130310 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 2023年图书馆运行经费 主管部门及代码 404-永济市文化和旅游局 实施单位 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 实施期资金总额： 572,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 省级财政资金 0 省级财政资金 项目资金 （元） 市县（区）财政资 572,000 金 0 单位自筹 其他资金 年度资金总额： 市县（区）财政资金 单位自筹 其他资金 项目概况 项目运行内容包括保洁、保安等人员经费，水电暖经费，网费，中央空调电梯维护费等 图书馆免费开放工作正常运行，满足人民群众文化信息需求。 立项依据 永济市人民政府常务会议纪要<2016>3号文件 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 满足人民群众精神文化需求,进一步改善民众的精神生活条件,促进永济市精神文明的建 信,推动经济社会持续发展. 根据《永济市财务会计内部控制制度》《永济市图书馆财务会计内部控制制度》 建设标准化、规范化和现代化的图书馆。提高永济公共文化服务体系标准，满足人民群 息和文化需求。 实施期目标 总体目标 年度目标 保障图书馆免费开放购置正常运行 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 平均每周接待读者人次 ≥4200人次 免费开放天数 ≥362天 质量指标 免费开放正常运转率 100% 质量指标 时效指标 读者按时接待率 100% 时效指标 数量指标 产出指标 项目运行内容包括保洁、保安等 经费，网费，中央空调电梯维护 保障图书馆免费开放工作正常运 文化信息需求 二级指标 数量指标 取暖费 ≥13.3万元 保洁服务费 ≥8.64万元 保安服务费 ≥8.16万元 水电费 ≥16万元 网费 ≥4.5万元 日常维修费 ≥1万元 消防维保费 ≥3万元 电梯维修费 ≥1万元 中央空调维修费 ≥1万元 日常办公费 ≥0.6万元 产出指标 绩 效 指 标 成本指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 满足人民群众基本知识。信息和文化需求 提高99% 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 图书馆达到一级馆服务水平提高100% 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 读者满意度 负责人： 经办人： 刘丹 提高99% 服务对象满意度指标 联系电话： 15735980493 效目标申报表 经费 永济市图书馆 1年 572,000 0 0 572,000 0 费，中央空调电梯维护费等，主要目的是保障 。 ,促进永济市精神文明的建设,提升城市文化自 会计内部控制制度》 服务体系标准，满足人民群众基本的知识、信 年度目标 目运行内容包括保洁、保安等人员经费，水电暖 费，网费，中央空调电梯维护费等，主要目的是 障图书馆免费开放工作正常运行，满足人民群众 文化信息需求 三级指标 指标值 平均每周接待读者人次 ≥4200人次 免费开放天数 ≥362天 免费开放正常运转率 100% 读者按时接待率 100% 取暖费 ≥13.3万元 保洁服务费 ≥8.64万元 保安服务费 ≥8.16万元 水电费 ≥16万元 网费 ≥4.5万元 日常维修费 ≥1万元 消防维保费 ≥3万元 电梯维修费 ≥1万元 中央空调维修费 ≥1万元 日常办公费 ≥0.6万元 满足人民群众基本知识。信息和文化需求 提高99% 图书馆达到一级馆服务水平 提高100% 读者满意度 提高99% 填报日期： 20221222123007 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 流动美术车车辆购置税费用 主管部门及代码 404-永济市文化和旅游局 实施单位 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 实施期资金总额： 27,400 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 省级财政资金 0 省级财政资金 项目资金 （元） 市县（区）财政资 27,400 金 0 单位自筹 其他资金 年度资金总额： 市县（区）财政资金 单位自筹 其他资金 项目概况 为充分提供多样化服务，市美术馆除开展免费开放培训课程、公益讲座、展馆免费费开 群众提供书画创作的平台和布置展览的平台，进一步丰富群众精神文化生活。 立项依据 为群众提供书画创作的平台和布置展览的为平台，进一步丰富群众精神文化生活 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 市美术馆除开展免费开放培训课程、公益讲座、展馆免费费开放等服务外，可以为群众 图书馆项目管理办法 为群众提供书画创作的平台和布置展览的平台，进一步丰富群众精神文化生活 实施期目标 为充分提供多样化服务，市美术馆除开展免费开放培训课程、公益讲座、展馆免费 总体目标 费开放等服务外，还为群众提供书画创作的平台和布置展览的平台，进一步丰富群 众精神文化生活。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 流动美术车 1辆 流动文化服务 ≥5次 质量指标 保障美术馆服务 100% 时效指标 按计划完成流动文化服务工作 100% 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 产出指标 绩 效 指 标 成本指标 流动美术车车辆购置税费用27400元 经济效益指标 社会效益指标 流动美术车服务人次 ≥1000人次 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 提高市民对永济市美术馆美术服务的认可 ≥90% 满意度指标 服务对象满意度指标 市民对永济市美术馆美术服务的满意度 ≥90% 负责人： 经办人： 何卫华 联系电话： 项目支出绩效目标申报表 动美术车车辆购置税费用 实施单位 永济市图书馆 项目期 1年 27,400 年度资金总额： 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 27,400 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 费开放培训课程、公益讲座、展馆免费费开放等服务外，还为 ，进一步丰富群众精神文化生活。 平台，进一步丰富群众精神文化生活 座、展馆免费费开放等服务外，可以为群众提供多样化服务。 台，进一步丰富群众精神文化生活 年度目标 为充分提供多样化服务，市美术馆除开展免费开放 培训课程、公益讲座、展馆免费费开放等服务外， 还为群众提供书画创作的平台和布置展览的平台， 进一步丰富群众精神文化生活。 二级指标 三级指标 指标值 流动文化服务 ≥5次 流动美术车 1辆 数量指标 质量指标 保障美术馆服务 100% 时效指标 按计划完成流动文化服务工作 100% 成本指标 流动美术车车辆购置税费用 27400元 经济效益指标 社会效益指标 流动美术车服务人次 ≥1000人次 生态效益指标 可持续影响指标 提高市民对永济市美术馆美术服务的认可 ≥90% 服务对象满意度指标 市民对永济市美术馆美术服务的满意度 ≥90% 15035025808 填报日期： 20230222090534 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 图书馆(美术馆)更换民俗规划展一楼展厅部分版面和灯箱的资金 主管部门及代码 404-永济市文化和旅游局 实施单位 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 实施期资金总额： 36,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 省级财政资金 0 省级财政资金 项目资金 （元） 市县（区）财政资 36,000 金 0 单位自筹 其他资金 项目概况 立项依据 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 年度资金总额： 市县（区）财政资金 单位自筹 其他资金 为保护民俗文化，增强游客吸引力，加强人们对民俗文化的特殊认同感和归属感，让民 群众身边具有“现实价值”的历史文化传承基地、人文历史的宣传站、民俗风情的展示 文化旅游名城服务。现申请对民俗规划展一层“领导关怀”部分进行更换。 让民俗规划展成为普通群众身边具有“现实价值”的历史文化传承基地、人文历史宣传 示点，更好地为建设文化旅游名城服务。 1.荣誉树灯箱灯条损坏，灯箱陈旧，荣誉名称个别不符合要求，需要更换；2.“领导关 ，需要更换。 图书馆项目管理制度 1.荣誉树灯箱灯条损坏，灯箱陈旧，荣誉名称个别不符合要求，需要更换；2.“领导关 ，需要更换。 实施期目标 为保护民俗文化，增强游客吸引力，加强人们对民俗文化的特殊认同感和归属感， 总体目标 让民俗规划展成为普通群众身边具有“现实价值”的历史文化传承基地、人文历史 的宣传站、民俗风情的展示点，更好地为建设文化旅游名城服务。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 运行场馆 1个 免费开放天数 ≥300天 保障场馆优质运行 100% 数量指标 质量指标 产出指标 按标准完成群众接待工作 100% 时效指标 绩 效 指 标 产出指标 时效指标 按标准完成中小学生接待工作 100% 绩 效 指 标 人大会议版面 7000元 荣誉树灯箱版 29000元 接待人数 ≥36000人次 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 提高人民对民俗文化的热爱≥95% 满意度指标 服务对象满意度指标 人民对民俗文化的满意度 ≥95% 负责人： 经办人： 何卫华 联系电话： 项目支出绩效目标申报表 民俗规划展一楼展厅部分版面和灯箱的资金 实施单位 永济市图书馆 项目期 1年 36,000 年度资金总额： 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 36,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 们对民俗文化的特殊认同感和归属感，让民俗规划展成为普通 基地、人文历史的宣传站、民俗风情的展示点，更好地为建设 层“领导关怀”部分进行更换。 价值”的历史文化传承基地、人文历史宣传站、民俗风情的展 称个别不符合要求，需要更换；2.“领导关怀”版面内容陈旧 称个别不符合要求，需要更换；2.“领导关怀”版面内容陈旧 年度目标 为保护民俗文化，增强游客吸引力，加强人们对民 俗文化的特殊认同感和归属感，让民俗规划展成为 普通群众身边具有“现实价值”的历史文化传承基 地、人文历史的宣传站、民俗风情的展示点，更好 地为建设文化旅游名城服务。 二级指标 三级指标 指标值 运行场馆 1个 免费开放天数 ≥300天 数量指标 质量指标 保障场馆优质运行100% 按标准完成群众接待工作 100% 时效指标 时效指标 按标准完成中小学生接待工作 100% 人大会议版面 7000元 荣誉树灯箱版 29000元 接待人数 ≥36000人次 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 提高人民对民俗文化的热爱 ≥95% 服务对象满意度指标 人民对民俗文化的满意度 ≥95% 15035025808 填报日期： 20230222091419 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 主管部门及代码 908-教科文体股 实施单位 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 实施期资金总额： 200,000 年度资金总额： 其中：中央财政资金 200,000 其中：中央财政资金 省级财政资金 项目资金 （元） 市县（区）财政资 金 单位自筹 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 收集、整理、保存文献资料，开展文献借阅、传递文献信息，开展图书馆学研究，促进 。 立项依据 山西省财政厅关于提前下达2023年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金（市县部 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 保障图书馆、镇分馆免费开放工作正常运行 图书馆项目管理办法 公共文化服务体系内容包括总分馆运行、图书管理服务费、数字技术服务费和书刊采购 保障图书馆免费开放工作正常运行，满足人民群众的精神文化需求 实施期目标 公共文化服务体系内容包括总分馆运行、图书管理服务费、数字技术服务费和书刊 总体目标 采购费等，主要目的是保障图书馆免费开放工作正常运行，满足人民群众的精神文 化需求。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 镇分馆运行场馆个数 10个 镇场馆免费开放天数 ≥70天 质量指标 保障场馆优质运行 100% 时效指标 资金支付率 100% 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 产出指标 绩 效 指 标 成本指标 项目总成本 200000元 经济效益指标 社会效益指标 使人民群众文化辅导、信息和文化需求成功实现，实现城区全覆盖 提高100% 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 带动全市群众的精神文化生活，满足人民群众文化需求 100% 满意度指标 服务对象满意度指标 公共文化服务建设群众满意度 ≥93% 负责人： 经办人： 何卫华 联系电话： 项目支出绩效目标申报表 方公共文化服务体系建设补助资金 实施单位 永济市图书馆 项目期 1年 年度资金总额： 200,000 其中：中央财政资金 200,000 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 0 单位自筹 0 其他资金 、传递文献信息，开展图书馆学研究，促进社会经济文化发展 服务体系建设中央及省级补助资金（市县部分）的通知 书管理服务费、数字技术服务费和书刊采购费等，主要目的是 民群众的精神文化需求 年度目标 公共文化服务体系内容包括总分馆运行、图书管理 服务费、数字技术服务费和书刊采购费等，主要目 的是保障图书馆免费开放工作正常运行，满足人民 群众的精神文化需求。 二级指标 三级指标 指标值 镇分馆运行场馆个数 10个 数量指标 镇场馆免费开放天数 ≥70天 质量指标 保障场馆优质运行100% 时效指标 资金支付率 100% 成本指标 项目总成本 200000元 经济效益指标 社会效益指标 使人民群众文化辅导、信息和文化需求成功实现，实现城区全覆盖 提高100% 生态效益指标 可持续影响指标 带动全市群众的精神文化生活，满足人民群众文化需求 100% 服务对象满意度指标 公共文化服务建设群众满意度 ≥93% 15035025808 填报日期： 20230203151239 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 省级公共文化服务体系建设配套 主管部门及代码 908-教科文体股 实施单位 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 实施期资金总额： 140,000 其中：中央财政资金 0 140,000 省级财政资金 项目资金 （元） 市县（区）财政资 金 单位自筹 年度资金总额： 其中：中央财政资金 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 收集、整理、保存文献资料，开展文献借阅、传递文献信息，开展图书馆学研究，促进 。 立项依据 山西省财政厅关于提前下达2023年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金（市县部 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 保障图书馆、镇分馆免费开放工作正常运行 图书馆项目管理办法 公共文化服务体系内容包括总分馆运行、图书管理服务费、数字技术服务费和书刊采购 保障图书馆免费开放工作正常运行，满足人民群众的精神文化需求。 实施期目标 公共文化服务体系内容包括总分馆运行、图书管理服务费、数字技术服务费和书刊 总体目标 采购费等，主要目的是保障图书馆免费开放工作正常运行，满足人民群众的精神文 化需求。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 镇分馆场馆运行个数 10个 镇场馆免费开放天数 ≥70天 质量指标 保障场馆优质运行 100% 时效指标 资金按时支付率 100% 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 产出指标 绩 效 指 标 成本指标 项目总成本 140000元 经济效益指标 社会效益指标 使人民群众文化辅导、信息和文化需求成功实现，实现城区全覆盖 提高100% 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 带动全市群众的精神文化生活，满足人民群众文化需求 100% 满意度指标 服务对象满意度指标 公共文化服务建设群众满意度 ≥93% 负责人： 经办人： 何卫华 联系电话： 项目支出绩效目标申报表 公共文化服务体系建设配套 实施单位 永济市图书馆 项目期 1年 140,000 年度资金总额： 0 其中：中央财政资金 140,000 省级财政资金 市县（区）财政资金 0 单位自筹 0 其他资金 、传递文献信息，开展图书馆学研究，促进社会经济文化发展 服务体系建设中央及省级补助资金（市县部分）的通知 书管理服务费、数字技术服务费和书刊采购费等，主要目的是 民群众的精神文化需求。 年度目标 公共文化服务体系内容包括总分馆运行、图书管理 服务费、数字技术服务费和书刊采购费等，主要目 的是保障图书馆免费开放工作正常运行，满足人民 群众的精神文化需求。 二级指标 三级指标 指标值 镇分馆场馆运行个数 10个 数量指标 镇场馆免费开放天数 ≥70天 质量指标 保障场馆优质运行100% 时效指标 资金按时支付率 100% 成本指标 项目总成本 140000元 经济效益指标 社会效益指标 使人民群众文化辅导、信息和文化需求成功实现，实现城区全覆盖 提高100% 生态效益指标 可持续影响指标 带动全市群众的精神文化生活，满足人民群众文化需求 100% 服务对象满意度指标 公共文化服务建设群众满意度 ≥93% 15035025808 填报日期： 20230203152603 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 2023年图书馆公共文化服务体系(县级配套) 主管部门及代码 404-永济市文化和旅游局 实施单位 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 实施期资金总额： 79,500 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 省级财政资金 0 省级财政资金 项目资金 （元） 市县（区）财政资 79,500 金 0 单位自筹 其他资金 年度资金总额： 市县（区）财政资金 单位自筹 其他资金 项目概况 收集、整理、保存文献资料，开展文献借阅、传递文献信息，开展图书馆学研究，促进 立项依据 山西省财政厅关于提前下达2021年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金（市县部 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 保障图书馆、镇分馆免费开放工作正常运行 图书馆项目管理办法 总分馆运行、图书管理服务费数字技术服务费 实施期目标 总体目标 收集、整理、保存文献资料， 收集、整理、保存文献资料，开展文献借阅、传递文献信息，开展图书馆学研究 递文献信息，开展图书馆学研究 ，促进社会经济文化发展 化发展 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 年度目标 质量指标 三级指标 指标值 镇分馆运行场馆个数 10个 购买服务月数 ≥3月 镇场馆免费开放天数 ≥300天 保障场馆优质运行 100% 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 绩 效 指 标 购买服务 ≥3月 资金支付率 100% 项目总成本 79500元 时效指标 成本指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 满足人民群众文化辅导、 信息和文化需求 100% 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 带动了全市广大群众的精神文化生活，满足人民群众的基本知识、信息和文化需求 100% 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 公共文化服务建设群众满意度 100% 负责人： 经办人： 何卫华 服务对象满意度指标 联系电话： 15035025808 效目标申报表 体系(县级配套) 永济市图书馆 1年 60,000 0 0 60,000 0 ，开展图书馆学研究，促进社会经济文化发展 央及省级补助资金（市县部分）的通知 年度目标 集、整理、保存文献资料，开展文献借阅、传 文献信息，开展图书馆学研究，促进社会经济文 化发展 三级指标 指标值 镇分馆运行场馆个数 10个 购买服务月数 ≥3月 镇场馆免费开放天数 ≥300天 保障场馆优质运行100% 购买服务 ≥3月 资金支付率 100% 项目总成本 60000元 满足人民群众文化辅导、 100% 信息和文化需求 带动了全市广大群众的精神文化生活，满足人民群众的基本知识、信息和文化需求 100% 公共文化服务建设群众满意度 100% 填报日期： 20221226111817