永济市城乡居民养老保险服务中心2021年部门预算编制说明.docx

永济市城乡居民养老保险服务中心 2021 年部门预算编制说明 一、单位主要职责及机构设置情况 （一）基本情况 永济市城乡居民养老保险服务中心属全额事业单位，位于永济市城北街道迎宾北路 7 号，事业编制 14 人，工勤编制 3 人，实有在职人数 14 人，车辆 1 辆。 （二）机构设置情况 我单位机构设为基金征缴股，待遇发放股，财务股，审计稽核股，档案股，综合股 等六个股室。 （三）主要职责 负责全市城乡居民养老保险政策宣传工作；引导城乡居民参加养老保险，建立健全 养老保险制度；负责全市城乡居民养老保险基金管理、发放工作。 二、本级预算情况 我单位为全额事业单位，属于永济市人力资源和社会保障局局二级独立核算单位。 2021 年我单位一般公共预算收入安排为 127.43 万元，全部为财政拨款。根据收支平衡的 原则，预算支出安排为 127.43 万元（其中工资福利支出 113.99 万元，对个人和家庭补 助 0.01 万元，公用经费 5.58 万元，项目支出 7.85 万元）。 三、预算收支增减变化及情况说明 2021 年一般公共预算收入为 127.43 万元，较上年下降 25.6%。预算支出为 127.43 万元，较上年下降 25.6%，其中工资福利支出为 113.99 万元，比上年增长 3.9%，原因是 工资普调；对个人和家庭的补助为 0.01 万元，较上年下降 99.9%，原因是 2021 年协办员 工资减少；商品服务支出为 5.58 万元，较上年增长 43.4%，原因是 2021 年人均公用经费 标准提高；项目支出为 7.85 万元，较上年下降 8.2%，原因是根据上级文件压减预算项目 支出。 四、机关运行经费安排情况说明 2021 年我单位机关运行经费安排为 5.58 万元，比上年增长 43.4%，原因是 2021 年 人均公用经费标准提高。 五、政府采购安排情况说明 2021 年我单位政府采购预算安排为 3.87 万元，其中台式电脑（2 台）0.79 万元，笔 记本电脑（1 台）0.59 万元，针式打印机（3 台）0.89 万元，因单位开展业务需要；纸 张 0.1 万元，印刷资料 0.8 万元，车辆加油 0.4 万元，车辆维修及保养 0.1 万元，车辆 保险 0.2 万元。 六、专业性较强的名词解释 城乡居民养老保险：是指凡年满 16 周岁（不含在校学生），非国家机关和事业单位 工作人员及不属于职工基本养老保险制度覆盖范围的城乡居民，可以在户籍地参加城乡 居民养老保险。城乡居民养老保险由个人缴费、集体补助、政府补贴三部分构成。其中 政府补贴分为基础养老金补贴和缴费补贴，基础养老金补贴由政府对符合领取城乡居民 养老保险待遇条件的参保人全额支付基础养老金。 七、“三公”经费增减变化情况说明 2021 年三公经费预算 0.9 万元。其中因公出国（费）0 万元；公务接待费 0.2 万元， 较 2020 年预算下降 33.3%；公务用车运行维护费 0.7 万元，较上年下降 53.3%，原因是 厉行节约，压减三公支出；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算持平。 八、国有资产占用情况说明 截止 2020 年 12 月 31 日，我单位资产总额 10.71 万元，其中流动资产 6.38 万元； 固定资产原值 35.1 万元，累计折旧 30.77 万元，固定资产净值为 4.34 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元。固定资产当中，房屋构筑物 0 万元，汽车 1 辆 6.93 万元，单价 200 万元以上大型设备价值 0 万元，其他固定资产 28.18 万元。与上年相比，本年固定资 产原值减少 4.47 万元，原因是车辆报废 1 辆。 2021 年我单位预计新增固定资产 2.27 万元，其中台式机 2 台，笔记本电脑 1 台，针 式打印机 3 台。 九、2021 年城乡居民养老保险财政补助预算绩效情况说明 2021 年项目为基础养老金的发放及缴费人员、代缴人员的财政补贴。预计累计发放 72506 人，月领取标准为 108 元/每人每月(65 岁以上月领标准为 113 元/每人每月)，基 础养老金发放补贴为中央财政补助 7310 万元、省财政补助 738 万元，市（县）财政 963.98 万元，共计 9011.98 万元；预计享受缴费补贴人员 146792 人，补贴标准为缴 200 元补贴 35 元、缴 300 元补贴 40 元、缴 500 元补贴 60 元、缴 700 元补贴 80 元、缴 1000 元补贴 100 元、缴 1500 元补贴 140 元、缴 2000 元补贴 180 元、缴 3000 元补贴 220 元、 缴 4000 元补贴 260 元、缴 5000 元补贴 300 元，预计享受政府代缴补贴为 8566 人，补贴 标准为 100 元/每人每年，缴费人员及代缴人员的补贴为 606.8145 万元。充分发挥社会 保险对保障人民基本生活、调节社会收入分配、促进城乡经济社会协调发展的作用。 单位负责人：杨贵仁 财务负责人：卫红武 填 联 系电 话：0359-8026489 报 人：王丽君