中共襄垣县委机构编制委员会办公室2020年预算公开表.xls

襄垣县2020年中共襄垣县委机构编制委员会办公室 单位预算公开表 目 录 表1 中共襄垣县委机构编制委员会办公室2020年部门主要职责及机构设置情况 表2 中共襄垣县委机构编制委员会办公室2020年部门收支预算总表 表3 中共襄垣县委机构编制委员会办公室2020年预算收入总表 表4 中共襄垣县委机构编制委员会办公室2020年预算支出总表 表5 中共襄垣县委机构编制委员会办公室2020年预算收支增减变化情况说明 表6 中共襄垣县委机构编制委员会办公室2020年财政拨款收支总表 表7 中共襄垣县委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算支出预算表（项级） 表8 中共襄垣县委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算安排基本支出 分经济类科目表 表9 中共襄垣县委机构编制委员会办公室2020年机关运行经费安排情况说明 表10 中共襄垣县委机构编制委员会办公室2020年政府采购安排情况说明 表11 中共襄垣县委机构编制委员会办公室2020年专业性较强的名词解释 表12 中共襄垣县委机构编制委员会办公室2020年“三公”经费预算表 表13 中共襄垣县委机构编制委员会办公室2020年非税收入执收单位公示表 表14 中共襄垣县委机构编制委员会办公室2020年政府性基金执收单位公示表 表15 中共襄垣县委机构编制委员会办公室2020年政府性基金预算支出情况表 表16 中共襄垣县委机构编制委员会办公室2020年民生支出情况公开表 表1： 中共襄垣县委机构编制委员会办公室2020年部门主要职责及机构设置情况表 部门名称 主要职能 机构设置 下属有事业单位登记管 负责全县行政管理体制和机构 理局参公事业单位和电 中共襄垣县委机构编制 改革以及机构编制的日常管理 委员会办公室 子政务中心全额事业单 工作 位 备注 表2 部门收支预算总表 部门名称：中共襄垣县委机构编制委员会办公室 收入 项目名称 功能分类 金额 一、财政拨款 功能科目名称 142.21 一、一般公共服务支出 1. 一般公共预算 142.21 二、外交支出 2. 政府性基金预算 三、国防支出 二、财政专户管理资金 四、公共安全支出 三、其他资金 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、自然资源海洋气象等支出 十八、住房保障支出 十九、粮油物资储备支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、其他支出 当年收入小计 上年结转资金 收入合计 142.21 0 当年支出小计 结转下年资金 142.21 支出合计 部门收支预算总表 单位:万元 支出 功能分类 支出用途 金额 93.74 项目名称 金额 一、基本支出 141.63 二、项目支出 0.58 三、单位预留机动经费 33.2 5.59 9.1 当年支出小计 结转下年资金 支出合计 142.21 0 142.21 表3： 中共襄垣县委机构编制委员会办公室2020年预算收入总表 单位：万元 收 入 预算数 项目 2020年 一、一般公共预算资金 2019年 2020年比2019年增减% 142.21 130.16 9.26% 142.21 130.16 9.26 二、纳入预算管理的政府性基金 三、纳入专户管理的事业资金 四、其他收入 五、上年结转 本年收入总计 表4： 中共襄垣县委机构编制委员会办公室 2020年预算支出总表 单位：万元 项目 2020年预算数 2019年预算数 2020年比2019年增减% 合计 142.21 130.16 9.26% 一般公共服务支出 93.74 94.39 -0.69% 社会保障和就业支出 33.20 21.18 56.75% 医疗卫生与计划生育支出 5.59 5.74 -2.61% 住房保障支出 9.10 8.85 2.82% 农村第一书记保障经费 0.58 教育支出 100.00% 表5： 中共襄垣县委机构编制委员会办公室 2020年预算收支增减变化情况说明 收入方面变动项 收入增加 说明 录入退休人员工资 支出方面变动项 支出增加 说明 录入退休人员工资 备注 表6： 中共襄垣县委机构编制委员会办公室 2020年预算收支总体情况表 收入 收 项 目 一、预算管理资金 （一）、公共财政预算资 金 1、工资统发 2、经费拨款 （二）、政府性基金 二、其他资金 （一）、纳入专户管理的 事业资金 （二）、其他收入 收入总计 支出 入 2020年预算 支 项 目 142.21 一、基本支出 人员支出 142.21 对个人和家庭的补助 136.95 支出商品和服务支出 5.26 二、项目支出 会议、培训类项目 信息化运行维护类项 目 专项业务费项目 其他项目支出 修缮、维保类项目 工程建设类项目 课题调研、规划类项 目 宣传活动类项目 前期工作经费类项目 政府购置类项目 政策补贴类项目 社会公共事业类项目 其他项目支出 142.21 支出总计 备注 出 2020年预算 141.63 117.34 16.04 8.25 0.58 0.58 142.21 表7： 中共襄垣县委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算支出预算表（功能分类科目） 单位：万元 项目 科目编 码 科目名称 2020年预算数 合计 基本支 项目 出 支出 2019年预算数 基本支 项目 出 支出 合计 2020年预算数比2019年预算 数增减% 合计 基本支 项目支出 出 合计 142.21 141.63 0.58 130.16 130.16 0.00 9.26% 8.81% 100.00% 一般公共服务支出 94.32 93.74 0.58 94.39 94.39 0.00 -0.07% -0.69% 100.00% 94.32 93.74 0.58 94.39 94.39 0.00 -0.07% -0.69% 1O0.00% 01 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） 57.65 57.07 0.58 62.31 62.31 0.00 -7.48% -8.41% 100.00% 50 事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） 36.67 36.67 32.08 32.08 14.31% 14.31% 33.20 33.20 21.18 21.18 56.75% 56.75% 行政事业单位离退休 33.20 33.20 21.18 21.18 56.75% 56.75% 01 行政单位离退休 15.92 15.92 0 0 100.00% 100.00% 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.52 11.52 15.13 15.13 -23.86% -23.86% 06 机关事业单位职业年金缴费支出 5.76 5.76 6.05 6.05 -4.79% -4.79% 医疗卫生与计划生育支出 5.59 5.59 5.74 5.74 -2.61% -2.61% 行政事业单位医疗 5.59 5.59 3.62 3.62 54.42% 54.42% 01 行政单位医疗 3.31 3.31 3.62 3.62 -8.56% -8.56% 02 事业单位医疗 2.28 2.28 2.12 2.12 7.55% 7.55% 201 31 党委办公厅（室）及相关机构事务 208 社会保障和就业支出 05 210 11 221 住房保障支出 02 01 9.10 9.10 8.85 8.85 2.82% 2.82% 住房改革支出 9.10 9.10 8.85 8.85 2.82% 2.82% 住房公积金 9.10 9.10 8.85 8.85 2.82% 2.82% 表8： 中共襄垣县委机构编制委员会办公室 2020年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 合计 142.21 一、工资福利支出 108.25 基本工资 46.90 津贴补贴 22.06 奖金 3.91 社会保障缴费 22.87 绩效工资 12.51 二、商品和服务支出 8.83 办公费 1.71 印刷费 1.00 邮电费 0.30 差旅费 0.30 维修（护）费 会议费 培训费 公务接待费 工会经费 1.07 福利费 0.10 公务用车运行维护费 其他交通费用 3.57 其他商品和服务支出 0.78 三、对个人和家庭的补助 25.13 离休费 退休费 15.91 医疗费补助（离退休大病） 0.01 生活补助 奖励金 0.12 住房公积金 9.09 采暖补贴 其他对个人和家庭的补助支出 表9： 中共襄垣县委机构编制委员会办公室 2020年机关运行经费安排情况说明 项目名称 金额 依据 公用经费 46800.00 13人，每人3600元 备注 表10： 中共襄垣县委机构编制委员会办公室政府采购安排情况说明 项目名称 采购文号 采购金额 项目用途 府采购安排情况说明 单位：万元 备注 本单位本年度无此项预算，故无此项说明情况 中共襄垣县委机构编制委员会办公室2020年专业性较强的名词解释 名称 解释 备注 财政拨款收入 指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 事业收入 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反 映。 经营收入 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位缴款 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 其他收入 指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。 用事业基金弥补收支差额 指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 年初结转和结余 年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 结余分配 结余分配指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按 规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 年末结转和结余资金 年末结转和结余资金指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 基本支出 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出 指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 上缴上级支出 指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 经营支出 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 对附属单位补助支出 对附属单位补助支出指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 “三公”经费 指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 机关运行经费 机关运行经费指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在 财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 表12： 中共襄垣县委机构编制委员会办公室2020年“三公”经费预算表 单位：万元 项目 1、因公出国出(境)费 2、公务接待费 3、公务用车费 其中:(1)公务用车运行维护费 (2)公务用车购置费 2020年 2019年 2020年预算数比2019年预 算数增减% 增减变化原因 本单位本年度无此项 预算，故无此项说明 情况 表13： 中共襄垣县委机构编制委员会办公室2020年非税收入执收单位公示表 单位：万元 执收部门 项目名称 1、... 2、... ... 设立依据 征收方式 标准 预计征收规模 非税收入执收单位公示表 单位：万元 备注 本单位本年度无此项预算，故无此项说明情况 表14： 中共襄垣县委机构编制委员会办公室2020年政府性基金执收单位公示表 单位：万元 执收部门 项目名称 1、... 2、... ... 设立依据 征收方式 标准 预计征收规模 政府性基金执收单位公示表 单位：万元 备注 本单位本年度无此项预算，故无此项说明情况 表15： 中共襄垣县委机构编制委员会办公室2020年政府性基金预算支出情况表 科目名称 项目名称 依据文号 金额 府性基金预算支出情况表 备注 本单位本年度无此项预算，故无此项说明情况 表16： 民生支出情况公开表 年 月 序号 项目名称 1 2 3 预算规模 补助标准 日 发放程序 资金分配结果 备注 未发放（需说明 原因） 已发放但未发放 完（需说明发放 进度，发放完成 预计时间等） 未分配（需说明 原因） 已分配但未分配 完（需说明分配 进度，分配完成 预计时间等） 本单位本年度 无此项预算， 故无此项说明 情况