中国共产党方山县委员会老干部局2021年部门决算公开.pdf

中国共产党方山县委员会老干部局 2021 年度部门决算目录第一部分概况 ......................................................................3 一、本部门职责 ..............................................................3 二、机构设置情况 ........................................................4 第二部分 2021 年度部门决算报表 .................................... 5 一、收入支出决算总表 ................................................6 二、收入决算表 ..............................................................7 三、支出决算表 ..............................................................7 四、财政拨款收入支出决算总表 ................................. 8 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） ....... 10 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） ....... 11 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ................................................................................................ 12 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ....... 12 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ........... 14 十、部门决算公开相关信息统计表 ........................... 15 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .......................... 15 一、收入支出决算总体情况说明 ............................... 16 二、收入决算情况说明 ................................................16 三、支出决算情况说明 ................................................16 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ............... 16 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ....... 17 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明18 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .................................................................................... 18 八、其他重要事项情况说明 ........................................19 第五部分附件 ....................................................................22 第一部分概况一、本部门职责（一）中国共产党方山县委员会老干部局主要职责： 1．贯彻执行党中央、省委、市委、县委关于离退休干部工作的方针、政策、规定，制订实施办法和细则，为县委、县政府制定离退休干部工作政策提供情况和依据。 2．负责对全县离退休干部工作的监督、指导和协调;负责全县离退休干部的政治待遇、生活待遇的督促、落实。 3．检查、督促、指导全县离退休干部的党组织建设，做好思想政治工作;加强离退休干部的学习教育;组织引导离退休干部在习近平新时代中国特色社会主义思想建设中发挥正能量。 4．负责组织指导全县离退休干部的文体建设活动及医疗保健工作。 5．所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。 6．承担法律法规规定的其他职责。完成县委交办的其他（二）方山县离退休干部服务中心主要职责：任务。 1．贯彻落实国家、省、市关于老干部工作和老年教育工作的方针政策、法律法规，对老年人进行思想政治教育和科学文化知识的传授。 2．负责日常教育教学活动管理工作，制定教学大纲、开展教学活动和教学研究，加强对老年大学管理和业务指导。 3．加强阵地建设，为老干部创造安全、文明、健康、和 3 谐的学习和活动环境，组织引导老干部开展各类有益身心健康的正能量活动。 4．负责指导全县老干部工作，配合县委、县政府做好老干部工作，推进全县老干部工作精准化、信息化建设。 5．完成县委老干部局交办的其他任务。二、机构设置情况中国共产党方山县委员会老干部局在册 15 人，其中行政干部 6 人，事业性质 9 人。共有行政编制 6 个，配备领导班子一正一副，实配局长 1 名（正科级）、副局长 1 名（副科级）、三级调研员 2 名（离岗干部）、一级主任科员 2 名。内设机构 4 个，分别为办公室、生活待遇股、政治待遇股、活动指导股。我局有下属事业单位 1 个，即方山县离退休干部服务中心，编制 9 人（加挂县老干部活动中心、县老年大学牌子），副科级建制，隶属于县委老干部局。县离退休干部服务中心设主任 1 名，内设教务股和活动股两个股室。 4 第二部分 2021 年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、部门决算公开相关信息统计表 5 一、收入支出决算总表 6 二、收入决算表 7 三、支出决算表 8 四、财政拨款收入支出决算总表 9 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 10 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 11 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 12 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明：中国共产党方山县委员会老干部局没有使用政府性基金预算财政拨款收入的支出，故本表无数据。 13 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表说明：中国共产党方山县委员会老干部局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 14 十、部门决算公开相关信息统计表 15 第三部分 2021 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 511.27 万元、支出总计 511.27 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 100.28 万元，增长 24.40%，其中年初结转和结余总计 24.21 万元。支出总计增加 100.28 万元，增长 24.40%。主要原因是在职人数与上年对比增加 1 人，收入与支出同上年对比也相对增加。二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 487.06 万元，其中：财政拨款收入 487.06 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 511.27 万元，其中：基本支出 442.20 万元，占比 86.49%；项目支出 69.07 万元，占比 13.51%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%,对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 487.06 万元、支出总计 511.27 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 84.57 万元，增长 21.01%，财政拨款支出总计增加 100.28 万元，增长 24.40%。主要原因是在职人数与上年对比增加 1 人，收入与 16 支出同上年对比也相对增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况 2021 年度财政拨款支出 511.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 84.57 万元，增长 21.01%。主要原因是在职人数与上年对比增加 1 人，收入与支出同上年对比也相对增加，老区建设促进委员会有一个项目所以支出费用增加。其中，人员经费 278.40 万元，占比 54.45%，日常公用经费 163.80 万元，占比 32.04%。（二）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 511.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 485.48 万元，占 94.96%；卫生健康（类）支出 8.99 万元，占 1.76%；农林水（类）支出 1.79 万元，占 0.35%；住房保障（类）支出 13.40 万元，占 2.62%；其他（类）支出 1.61 万元，占 0.31%。（三）财政拨款支出决算具体情况 2021 年度财政拨款支出年初预算 349.70 万元，支出决算 511.27 万元，完成年初预算的 146.20%。其中：社会保障和就业（类）支出年初预算 326.91 万元，支出决算 485.48 万元，完成年初预算的 148.51%，用于行政事业单位养老支出 465.43 万元、抚恤 19.90 万元、财政对其他社会保险基金的补助 0.16 万元。较 2020 年决算增加 117.51 万元，增长 31.94%，主要原因在职人员增加 1 人；卫生健康（类）支 17 出年初预算 5.99 万元，支出决算 8.99 万元，完成年初预算的 150.08%，用于行政事业单位医疗 1.73 万元、财政对基本医疗保险基金的补助 7.26 万元。较 2020 年决算增加 0.65 万元，增长 7.81%，主要原因在职人员增加 1 人；农林水（类）支出年初预算 1.79 万元，支出决算 1.79 万元，完成年初预算的 100%，用于扶贫 1.79 万元。较 2020 年决算减少 4.68 万元，下降 72.24%；住房保障（类）支出年初预算 13.40 万元，支出决算 13.40 万元，完成年初预算的 100%，用于住房改革支出 13.40 万元。较 2020 年决算增加 5.07 万元，增长 60.75%，主要原因在职人员增加 1 人；其他（类）支出年初预算 1.61 万元，支出决算 1.61 万元，完成年初预算的 100%。用于其他支出 1.61 万元。较 2020 年决算增加 0.83 万元，增长 106.41%，主要原因在职人员增加 1 人。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 442.20 万元，其中:人员经费 278.40 万元，主要包括工资福利支出 158.02 万元、对个人和家庭的补助 120.38 万元;公用经费 163.80 万元，主要包括商品和服务支出 157.51 万元、资本性支出 6.29 万元。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，与 2020 年相比无变动。 18 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明其中：因公出国（境）费用 0 元，公务用车购置及运行维护费 2 万元，公务接待费 0 元。 1．没有因公出国（境）费用 2．公务用车公购置及运行维护费 2 万元。2020 年公务用车保有 1 辆，主要公务用车运行维护费 2 万元。 3．公务接待费 0 元。八、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况说明 2021 年机关运行经费支出 163.80 万元，比 2020 年增加 44.08 万元，增长 36.82%。主要原因是：主要原因在职人员增加 1 人。（二）政府采购情况说明 2021 年度政府采购支出总额 6.29 万元，其中：政府采购货物支出 6.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（三）国有资产占用情况说明截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆， 19 其他用车主要是单位公务用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。（四）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我部门组织无 2021 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类项目。对 2021 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 0 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。 2.部门决算中项目绩效自评结果我部门组织未涉及 2021 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类项目。无项目绩效自评结果。 3.部门评价项目绩效评价结果我部门组织未涉及 2021 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类项目。无项目绩效自评结果。（五）其他需要说明的事项无其他需要说明事项。 20 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 21 十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。第五部分 22 附件