孝义市农业局2018年部门决算公开表.xls

2018年收入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 编制单位：孝义市农业局 收入 项目 支出 行次 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 1 金额 项目 1 栏次 26,438,294.74 一、一般公共服务支出 行次 2 37 2 二、外交支出 38 二、上级补助收入 3 三、国防支出 39 三、事业收入 4 四、公共安全支出 40 四、经营收入 5 五、教育支出 41 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 42 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 43 8 八、社会保障和就业支出 44 9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 10 十、节能环保支出 46 11 十一、城乡社区支出 47 12 十二、农林水支出 48 13 十三、交通运输支出 49 14 十四、资源勘探信息等支出 50 15 十五、商业服务业等支出 51 16 十六、金融支出 52 17 十七、援助其他地区支出 53 18 十八、国土海洋气象等支出 54 19 十九、住房保障支出 55 20 二十、粮油物资储备支出 56 21 二十一、其他支出 57 22 二十二、债务还本支出 58 23 二十三、债务付息支出 59 本年支出合计 60 本年收入合计 24 26,438,294.74 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 10,871,641.19 基本支出结转 27 201,299.24 项目支出结转和结余 28 10,670,341.95 经营结余 29 结余分配 金额 1,469,491.62 24,508,933.56 418,188.00 26,396,613.18 61 交纳所得税 62 提取职工福利基金 63 转入事业基金 64 其他 65 30 年末结转和结余 66 10,913,322.75 31 基本支出结转 67 257,869.22 32 项目支出结转和结余 68 10,655,453.53 33 经营结余 69 总计 36 37,309,935.93 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 70 37,309,935.93 2018年收入决算表 公开02表 金额单位：元 编制单位：孝义市农业局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 208 20805 2080505 2080506 210 21010 2101016 213 21301 2130101 2130104 2130106 2130124 2130135 2130199 21308 2130803 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 本年收入合计 财政拨款收入 1 2 26,438,294.74 26,438,294.74 1,469,491.62 1,469,491.62 1,469,491.62 1,469,491.62 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,407,949.21 1,407,949.21 机关事业单位职业年金缴费支出 61,542.41 61,542.41 医疗卫生与计划生育支出 10,000.00 10,000.00 食品和药品监督管理事务 10,000.00 10,000.00 食品安全事务 10,000.00 10,000.00 农林水支出 24,540,615.12 24,540,615.12 农业 22,100,086.60 22,100,086.60 行政运行 2,167,209.67 2,167,209.67 事业运行 5,858,865.93 5,858,865.93 科技转化与推广服务 435,498.00 435,498.00 农业组织化与产业化经营 8,213,883.00 8,213,883.00 农业资源保护修复与利用 50,000.00 50,000.00 其他农业支出 5,374,630.00 5,374,630.00 普惠金融发展支出 2,440,528.52 2,440,528.52 农业保险保费补贴 2,440,528.52 2,440,528.52 住房保障支出 418,188.00 418,188.00 住房改革支出 418,188.00 418,188.00 住房公积金 418,188.00 418,188.00 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2018年支出决算表 公开03表 金额单位：元 编制单位：孝义市农业局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 208 20805 2080505 2080506 213 21301 2130101 2130104 2130106 2130108 2130109 2130122 2130124 2130199 21305 2130505 21308 2130803 21399 2139999 221 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 26,396,613.18 9,671,185.24 16,725,427.94 1,469,491.62 1,469,491.62 0.00 1,469,491.62 1,469,491.62 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,407,949.21 1,407,949.21 0.00 机关事业单位职业年金缴费支出 61,542.41 61,542.41 0.00 农林水支出 24,508,933.56 7,783,505.62 16,725,427.94 农业 19,241,637.87 7,783,505.62 11,458,132.25 行政运行 2,170,365.95 2,170,365.95 0.00 事业运行 5,743,883.47 5,613,139.67 130,743.80 科技转化与推广服务 1,969,226.25 0.00 1,969,226.25 病虫害控制 500,000.00 0.00 500,000.00 农产品质量安全 506,644.70 0.00 506,644.70 农业生产支持补贴 778,412.00 0.00 778,412.00 农业组织化与产业化经营 6,471,414.00 0.00 6,471,414.00 其他农业支出 1,101,691.50 0.00 1,101,691.50 扶贫 327,909.00 0.00 327,909.00 生产发展 327,909.00 0.00 327,909.00 普惠金融发展支出 3,649,386.69 0.00 3,649,386.69 农业保险保费补贴 3,649,386.69 0.00 3,649,386.69 其他农林水支出 1,290,000.00 0.00 1,290,000.00 其他农林水支出 1,290,000.00 0.00 1,290,000.00 住房保障支出 418,188.00 418,188.00 0.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 4 5 6 22102 2210201 住房改革支出 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 418,188.00 418,188.00 418,188.00 418,188.00 0.00 0.00 2018年财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额：元 编制单位：孝义市农业局 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 支 行次 金额 项目 3 栏 次 26,438,294.74 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 26,438,294.74 本年支出合计 行次 出 小计 2 1 31 2 32 3 33 4 34 5 35 6 36 7 37 8 38 1,469,491.62 9 39 10 40 11 41 12 42 24,508,933.56 13 43 14 44 15 45 16 46 17 47 18 48 19 49 418,188.00 20 50 21 51 22 52 23 53 本年收入合计 24 77 26,396,613.18 25 78 年初财政拨款结转和结余 26 10,871,641.19 年末财政拨款结转和结余 79 10,913,322.75 一般公共预算财政拨款 27 10,871,641.19 基本支出结转 80 257,869.22 政府性基金预算财政拨款 28 项目支出结转和结余 81 10,655,453.53 29 82 总计 30 37,309,935.93 总计 83 37,309,935.93 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 金额 一般公共预算财政 政府性基金预算财 拨款 政拨款 3 4 1,469,491.62 24,508,933.56 418,188.00 26,396,613.18 10,913,322.75 257,869.22 10,655,453.53 37,309,935.93 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 公开05表 金额：元 编制单位：孝义市农业局 项目 功能分类 科目编码 类 款 项 208 20805 2080505 2080506 213 21301 2130101 2130104 2130106 2130108 2130109 2130122 2130124 2130199 21305 2130505 21308 2130803 21399 2139999 221 22102 2210201 科目名称 本年支出合计 栏次 1 合计 26,396,613.18 社会保障和就业支出 1,469,491.62 行政事业单位离退休 1,469,491.62 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,407,949.21 机关事业单位职业年金缴费支出 61,542.41 农林水支出 24,508,933.56 农业 19,241,637.87 行政运行 2,170,365.95 事业运行 5,743,883.47 科技转化与推广服务 1,969,226.25 病虫害控制 500,000.00 农产品质量安全 506,644.70 农业生产支持补贴 778,412.00 农业组织化与产业化经营 6,471,414.00 其他农业支出 1,101,691.50 扶贫 327,909.00 生产发展 327,909.00 普惠金融发展支出 3,649,386.69 农业保险保费补贴 3,649,386.69 其他农林水支出 1,290,000.00 其他农林水支出 1,290,000.00 住房保障支出 418,188.00 住房改革支出 418,188.00 住房公积金 418,188.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 基本支出 项目支出 2 3 9,671,185.24 16,725,427.94 1,469,491.62 0 1,469,491.62 0 1,407,949.21 0 61,542.41 0 7,783,505.62 16,725,427.94 7,783,505.62 11,458,132.25 2,170,365.95 0 5,613,139.67 130,743.80 0 1,969,226.25 0 500,000.00 0 506,644.70 0 778,412.00 0 6,471,414.00 0 1,101,691.50 0 327,909.00 0 327,909.00 0 3,649,386.69 0 3,649,386.69 0 1,290,000.00 0 1,290,000.00 418,188.00 0 418,188.00 0 418,188.00 0 2018年一般公共预算财政拨款决算表（二） 编制单位：孝义市农业局 其中，一般公共预算财政拨款基本支出 经济分类科目编码 科目名称 本年支出合计 小计 栏次 合计 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30112 30113 30199 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险 缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 1 9671185.024 9148278.22 2 9163638.22 9148278.22 2,268,224.36 4,426,388.04 246,780.20 2,268,224.36 4,426,388.04 246,780.20 1,407,949.21 61,542.41 1,407,949.21 61,542.41 314874.00 4332.00 314874.00 4332.00 418,188.00 418,188.00 507,547.02 78,485.60 46414 507,547.02 78,485.60 46414 20,790.60 20,790.60 47,801.92 47,801.92 8,880.00 8,880.00 50,038.00 10,527.00 56,668.30 162,080.00 50,038.00 10,527.00 56,668.30 162,080.00 25,861.60 25,861.60 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30312 30313 30314 30315 30399 304 30401 30402 30403 30499 309 30901 30902 30903 30905 30906 30907 30908 30913 30919 30999 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31020 31099 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支 出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 基本建设支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 其他支出 15,360.00 15,360.00 15,360.00 15,360.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。 决算表（二） 公开06表 金额：元 其中，一般公共预算财政拨款基本支出 人员经费 公用经费 3 4 9163638.22 507547.02 9148278.22 2,268,224.36 4,426,388.04 246,780.20 1,407,949.21 61,542.41 314874.00 4332.00 418,188.00 507547.02 78485.6 46414 20,790.60 47,801.92 8,880.00 50,038.00 10,527.00 56,668.30 162,080.00 25,861.60 15,360.00 15,360.00 2018 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 金额：元 编制单位：孝义市农业局 项目 本年支出 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 上年结转和结余 本年收入 1 2 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 2018年部门决算公开相关信息统计表 公开08表 编制单位：孝义市农业局 金额：元 一、政府采购情况 项目 行次 采购预算 采购金额 合计 1 7,686,951.00 7,686,951.00 货物 2 422,951.00 422,951.00 工程 3 7,264,000.00 7,264,000.00 服务 4 二、机关运行经费 项目 统计数 （一）行政单位 5 （二）参照公务员法管理事业单位 6 507547.02 三、国有资产占用情况 7 （一）车辆数合计（辆） 1.部级领导干部用车 8 2.一般公务用车 9 3.一般执法执勤用车 10 4.特种专业技术用车 11 5.其他用车 12 （二）单位价值200万元以上大型设 备（台、套） 13 5 1 4 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。