附2-2：部门（单位）整体支出绩效目标申报表内容说明.doc

附 2-2： 朔州市市级预算部门（单位）整体支出绩效目标 申报表内容说明 一、适用范围 （一）本表适用于市级预算部门及其所属单位在申报部 门（单位）整体支出绩效目标时填报，作为部门（单位）整 体支出预算审核及绩效评价的主要依据。 （二）部门（单位）整体支出是指纳入市级预算部门预 算管理的全部资金，包括当年财政拨款、事业收入、事业单 位经营收入等其他收入安排的支出。 （三）市级预算部门（单位）应按要求设定整体支出绩 效目标，填报本表。 （四）本表由市级预算部门（单位）财务主管机构负责 填写，必要时可以由本部门（单位）业务部门协助填写。 二、填报说明 （一）年度：填写编制部门预算所属年份。如：编报 20 ××年部门预算，填写“20××年”。 （二）部门（单位）名称：填写填报本表的预算部门或 单位全称。 （三）单位基本信息 1．内设机构：填写部门（单位）主要内设机构及个数， 如：预算科、农业科、采购管理科、绩效管理科等 15 个职 能科室。 1 2．直属单位：按实际填写 3.人员结构 （1）编制控制数：填写编制机构核定的部门（单位） 的人员编制定额总数，并按行政编制数、事业编制数分别反 映。 （2）在编人数：填写本年度年初实际在职人员的总数， 并按行政在编人数和事业在编人数分别反映。 （3）编外人员数：填写本年度实际在职的非编人员数。 （四）部门（单位）中长期目标：概括描述部门（单位） 在三至五年的中长期工作规划、主要任务及预期达到的目标。 （五）上年度已完成工作目标：简要介绍主要任务完成 情况。开展整体绩效评价的，按评价结果简要填写。 （六）年度绩效目标：描述本部门（单位）利用全部部 门预算资金在本年度内预期达到的总体产出和效果。 （七）本年度整体支出绩效指标 1.职责履行 （1）结合工作计划，主要描述本年度的主要工作任务， 以及开展这项任务所对应的预算支出金额（一般为一级项目 及金额，以万元为单位，保留到小数点后两位）。其中重点 工作事项要注明。 （2）绩效指标：总体工作完成率、重点工作完成率、 预决算公开程度是必填项，其他指标则根据自身特点设置。 （3）重点工作是指市委、市政府、市人大、省相关部 门交办或下达的工作任务，以及在全市重大工作规划中确定 2 的任务。 2.履职效益：主要填写通过职责履行，带来的直接社会、 经济和环境效益。绩效指标和指标值（本年度计划完成水平） 是对履职效益的细化量化，一般包括产出指标、效益指标、 满意度指标三类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级 指标、三级指标，分别对应具体的指标值。指标值应尽量细 化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。 具体填报要求可参照“项目支出绩效目标申报表内容说明” 。 （八）资金管理：根据实际情况填写。 （九）保障机制：主要填写绩效管理的组织机构和相关 资金、项目的管理制度。 3