附件：孝义市下堡镇人民政府2018年部门预算公开表.xlsx

附件1 孝义市下堡镇人民政府2018年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 2017年 2018年 2018年 比2017 年增减% 656.39 2829.55 331.08 一、一般公共服务支出 项 目 一、一般公共预算收入 预算数 2017年 2018年 2018年比 2017年增 减% 547.10 584.88 6.91 项 目 二、纳入预算管理的政府性基金收入 二、外交支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 三、国防支出 四、其他收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 十、医疗卫生与计划生育支出 78.10 14.19 14.04 -1.07 十二、城乡社区支出 10.85 1960.46 17968.79 十三、农林水支出 84.25 169.54 101.23 十一、节能环保支出 十四、交通运输支出 附件1 孝义市下堡镇人民政府2018年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2017年 2018年 预算数 2018年 比2017 年增减% 项 目 2017年 2018年 2018年比 2017年增 减% 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、国土海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 22.52 二十二、粮油物资储备支出 二十九、其他支出 本年收入合计 656.39 2829.55 331.08 本年支出合计 656.39 2829.55 331.08 附件2 孝义市下堡镇人民政府2018年部门收入总表 单位：万元 项目 本年收入合计 一般公共预算 科目编码 201 20103 20130301 2010350 20132 科目名称 584.88 584.88 政府办公厅（室）及相关机构事务 582.88 582.88 行政运行（政府办公厅（室）及 相关机构事务） 事业运行（政府办公厅（室）及 相关机构事务） 组织事务 378.36 378.36 204.52 204.52 2.00 2.00 一般行政管理事务（组织事务） 2.00 2.00 78.10 78.10 57.36 57.36 56.31 56.31 1.05 1.05 20.74 20.74 20.74 20.74 14.04 14.04 14.04 14.04 14.04 14.04 1960.46 1960.46 1960.46 1960.46 一般公共服务支出 2013202 208 20805 2080505 2080506 20811 2081107 210 21007 2100799 212 21203 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 机关事业单位职业年金缴费支出 残疾人事业 残疾人生活和护理补贴 医疗卫生与计划生育支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 城乡社区支出 城乡社区公共设施 政府性基金 纳入财政专 户管理的事 业收入 其他收入 2120399 213 21307 2130705 221 其他城乡社区公共设施支出 农林水支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 住房保障支出 1960.46 1960.46 169.54 169.54 169.54 169.54 169.54 169.54 22.52 22.52 22102 住房改革支出 22.52 22.52 2210201 住房公积金 22.52 22.52 2829.55 2829.55 合计 附件3 孝义市下堡镇人民政府2018年部门支出总表 单位：万元 项目 本年支出合计 科目编码 201 基本支出 项目支出 科目名称 一般公共服务支出 584.88 507.68 77.20 政府办公厅（室）及相关机构事务 584.88 507.68 77.20 378.36 303.16 75.20 204.52 204.52 20132 行政运行（政府办公厅（室）及相 关机构事务） 事业运行（政府办公厅（室）及相 关机构事务） 组织事务 2.00 2.00 2013202 一般行政管理事务（组织事务） 2.00 2.00 20103 20130301 2010350 208 社会保障和就业支出 2080506 20811 2081107 210 21007 2100799 212 21203 78.10 57.36 57.36 机关事业单位基本养老保险缴费支 56.31 56.31 机关事业单位职业年金缴费支出 1.05 1.05 20.74 20.74 20.74 20.74 14.04 9.73 4.30 14.04 9.73 4.30 14.04 9.73 4.30 1960.46 26.24 1934.22 1960.46 26.24 1934.22 行政事业单位离退休 20805 2080505 78.10 出 残疾人事业 残疾人生活和护理补贴 医疗卫生与计划生育支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 城乡社区支出 城乡社区公共设施 2120399 213 21307 2130705 221 其他城乡社区公共设施支出 农林水支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 住房保障支出 1960.46 26.24 1934.22 169.54 66.62 102.92 169.54 66.62 102.92 169.54 66.62 102.92 22.52 22.52 22102 住房改革支出 22.52 22.52 2210201 住房公积金 22.52 22.52 2829.55 710.90 合计 2118.65 附件4 孝义市下堡镇人民政府2018年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一、一般公共预算收入 2829.55 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 二、外交支出 一般公共预算 584.88 584.88 八、社会保障和就业支出 78.10 78.10 十、医疗卫生与计划生育支出 14.04 14.04 十二、城乡社区支出 1960.46 1960.46 十三、农林水支出 169.54 169.54 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 十一、节能环保支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 政府性基金预算 附件4 孝义市下堡镇人民政府2018年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一般公共预算 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、国土海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 22.52 22.52 2829.55 2829.55 二十二、粮油物资储备支出 二十九、其他支出 本年收入合计 2829.55 本年支出合计 政府性基金预算 附件5 孝义市下堡镇人民政府2018年一般公共预算支出预算表 项目 科目编码 201 20103 20130301 2010350 20132 2013202 208 20805 2080505 2080506 20811 2081107 210 21007 2100799 212 21203 2017年预算数 2018年预算数 2018年预算数比2017年预算数增减% 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 一般公共服务支 出 政府办公厅（ 室）及相关机构 事务行政运行（ 政府办公厅（室 事业运行（ ）及相关机构事 政府办公厅（室 务） ）及相关机构事 组织事务 务） 一般行政管 理事务（组织事 社会保障和就业 务） 支出 行政事业单位 离退休 机关事业单 位基本养老保险 机关事业单 缴费支出 位职业年金缴费 支出 残疾人事业 残疾人生活 和护理补贴 医疗卫生与计划 生育支出 547.10 541.72 5.38 584.88 507.68 77.20 547.10 541.72 5.38 584.88 507.68 330.97 325.59 5.38 378.36 303.16 216.13 216.13 204.52 204.52 计划生育事务 其他计划生 育事务支出 城乡社区支出 城乡社区公共 设施 基本支出 项目支出 6.91 -6.28 1334.94 77.20 6.91 -6.28 1334.94 75.20 14.32 -6.89 1297.77 -5.37 -5.37 2.00 2.00 2.00 2.00 78.10 78.10 57.36 57.36 56.31 56.31 1.05 1.05 20.74 20.74 20.74 20.74 合计 14.19 7.22 6.97 14.04 9.73 4.30 -1.07 34.80 -38.24 14.19 7.22 6.97 14.04 9.73 4.30 -1.07 34.80 -38.24 14.19 7.22 6.97 14.04 9.73 4.30 -1.07 34.80 -38.24 10.85 3.60 7.25 1960.46 26.24 1934.22 17968.79 629.00 26578.90 10.85 3.60 7.25 1960.46 26.24 1934.22 17968.79 629.00 26578.90 2120399 其他城乡社 区公共设施支出 10.85 3.60 7.25 1960.46 26.24 1934.22 17968.79 629.00 26578.90 213 农林水支出 84.25 7.42 76.83 169.54 66.62 102.92 101.23 797.79 33.96 21307 84.25 7.42 76.83 169.54 66.62 102.92 101.23 797.79 33.96 84.25 7.42 76.83 169.54 66.62 102.92 101.23 797.79 33.96 221 农村综合改革 对村民委员 会和村党支部的 补助 住房保障支出 22.52 22.52 22102 住房改革支出 22.52 22.52 2210201 住房公积金 22.52 22.52 2829.55 710.90 2118.65 331.08 26.95 2097.09 2130705 合计 656.39 559.96 96.43 附件6 孝义市下堡镇人民政府2018年一般公共预算安排基本 支出分经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 一、工资福利支出 533.00 基本工资 156.97 津贴补贴 96.58 奖金 13.08 绩效工资 59.89 机关事业单位基本养老保险缴费 56.31 职业年金缴费 1.05 职工基本医疗保险缴费 16.89 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 0.70 住房公积金 22.52 其他工资福利支出 109.00 二、商品和服务支出 134.74 办公费 57.09 印刷费 5.00 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费（单位） 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 1.00 租赁费 会议费 2.50 附件6 孝义市下堡镇人民政府2018年一般公共预算安排基本 支出分经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 培训费 3.00 公务接待费 8.00 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 2.00 委托业务费 工会经费 2.68 福利费 5.49 公务用车运行维护费 26.00 其他交通费用 12.42 税金及附加费用 其他商品和服务支出 9.55 三、对个人和家庭的补助 43.16 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 43.16 救济费 医疗费补助 助学金 个人农业生产补贴 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出 合计 710.90 附件7 孝义市下堡镇人民政府2018年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 2017年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 2018年预算数 合计 基本支出 项目支出 2018年预算比2017年预算数增减 合计 基本支出 项目支出 附件8 孝义市下堡镇人民政府2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况统计表 单位：万元 项 目 合 计 2018年预算数 34 1、因公出国（境）费用 0 2、公务接待费 8 3、公务用车费 26 其中：（1）公务用车运行维护费 26 （2）公务用车购置费 0 注：按照中央、省预算公开规定，各级各部门公开的“三公”经费为一般公共预算安排的“三公”经费。“三公”经 费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置费及运行费。1、因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。3、公务用车购置费及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支 出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 附表9 孝义市下堡镇人民政府2018年政府采购预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算 采购项目 规格要 求 计量单 位 数量 总计 小 计 纳入预 算管理 经费拨款 的行政 事业性 收费安 排的拨 2.00 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 国有资 源（资 产）有 偿使用 收入安 排资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 需求时 间 计算机 台式 台 5 2.00 2.00 打印机 激光打印 台 5 0.65 0.65 0.65 2018年度 办公家俱 档案柜 支 20 1.00 1.00 1.00 2018年度 复印机 一体机 台 1 0.60 0.60 0.60 2018年度 摄影录像设备（包 手持 括摄像机、数码相 机等） 速印机 快速复印 台 3 0.60 0.60 0.60 2018年度 台 1 1.20 1.20 1.20 2018年度 工作用制服 工作服 套 50 1.00 1.00 1.00 2018年度 汽车保险 交强险 个 7 1.00 1.00 1.00 2018年度 计算机 笔记本 台 3 1.50 1.50 1.50 2018年度 9.55 9.55 9.55 合 计 2018年度 附表10 孝义市下堡镇人民政府2018年政府购买服务支出预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算资金 购买服务内容 承接主体 总计 小 合 计 计 经费拨 款 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 其他收 入安排 资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 备注