孝义市住房保障和城乡建设管理局2019年部门预算公开表.xlsx

表1 孝义市住房保障和城乡建设管理局2019年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 2018年 2019年 2019年 比2018 年增减% 3799.25 1796.19 -52.72 项 目 一、一般公共预算收入 预算数 2018年 2019年 2019年比 2018年增 减% 128.59 126.66 -1.50 项 目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 二、外交支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 三、国防支出 四、其他收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 十、卫生健康支出 40.09 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 3224.82 十三、农林水支出 130.00 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 1580.94 -50.98 -100.00 表1 孝义市住房保障和城乡建设管理局2019年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2018年 2019年 预算数 2019年 比2018 年增减% 2018年 2019年 2019年比 2018年增 减% 315.84 48.50 -84.64 3799.25 1796.19 -52.72 项 目 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十九、其他支出 本年收入合计 3799.25 1796.19 -52.72 本年支出合计 表2 孝义市住房保障和城乡建设管理局2019年部门收入总表 单位：万元 项目 本年收入合计 一般公共预算 科目编码 科目名称 208 社会保障和就业支出 126.66 126.66 20805 行政事业单位离退休 126.66 126.66 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 121.26 121.26 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.40 5.40 210 卫生健康支出 40.09 40.09 21011 行政事业单位医疗 40.09 40.09 2101101 行政单位医疗 7.42 7.42 2101102 事业单位医疗 28.96 28.96 2101103 公务员医疗补助 3.71 3.71 212 城乡社区支出 1580.94 1580.94 21201 城乡社区管理事务 817.01 817.01 行政运行（城乡社区管理事务） 166.08 166.08 2120101 2120199 其他城乡社区管理事务支出 650.93 650.93 政府性基金 纳入财政专 户管理的事 业收入 其他收入 21203 城乡社区公共设施 763.93 763.93 2120399 其他城乡社区公共设施支出 763.93 763.93 221 住房保障支出 48.50 48.50 22102 住房改革支出 48.50 48.50 2210201 住房公积金 48.50 48.50 1796.19 1796.19 合计 表3 孝义市住房保障和城乡建设管理局2019年部门支出总表 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 社会保障和就业支出 126.66 126.66 20805 行政事业单位离退休 126.66 126.66 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 121.26 121.26 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.40 5.40 科目编码 科目名称 208 210 卫生健康支出 40.09 40.09 21011 行政事业单位医疗 40.09 40.09 2101101 行政单位医疗 7.42 7.42 2101102 事业单位医疗 28.96 28.96 2101103 公务员医疗补助 3.71 3.71 项目支出 212 城乡社区支出 1580.94 794.81 786.13 21201 城乡社区管理事务 817.01 794.81 22.20 2120101 行政运行（城乡社区管理事务） 166.08 166.08 2120199 其他城乡社区管理事务支出 650.93 628.73 21203 城乡社区公共设施 763.93 763.93 2120399 其他城乡社区公共设施支出 763.93 763.93 221 住房保障支出 48.50 48.50 22102 住房改革支出 48.50 48.50 2210201 住房公积金 48.50 48.50 1796.19 1010.06 合计 22.20 786.13 表4 孝义市住房保障和城乡建设管理局2019年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 一、一般公共预算收入 二、政府性基金收入 预算数 1796.19 项目 小计 一般公共预算 八、社会保障和就业支出 126.66 126.66 十、卫生健康支出 40.09 40.09 1580.94 1580.94 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 政府性基金预算 表4 孝义市住房保障和城乡建设管理局2019年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一般公共预算 48.50 48.50 1796.19 1796.19 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十九、其他支出 本年收入合计 1796.19 本年支出合计 政府性基金预算 表5 孝义市住房保障和城乡建设管理局2019年一般公共预算支出表 单位：万元 项目 2018年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支 出 208 社会保障和就业支出 128.59 20805 行政事业单位离退休 128.59 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保 117.35 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 11.24 费支出 项目支 出 2019年预算数 合计 基本支 出 128.59 126.66 126.66 -1.50 -1.50 128.59 126.66 126.66 -1.50 -1.50 117.35 121.26 121.26 3.33 3.33 11.24 5.40 5.40 -51.95 -51.95 794.81 786.13 -50.98 -0.04 -67.64 794.81 22.20 -0.04 -68.27 210 卫生健康支出 40.09 40.09 21011 行政事业单位医疗 40.09 40.09 2101101 行政单位医疗 7.42 7.42 2101102 事业单位医疗 28.96 28.96 2101103 公务员医疗补助 3.71 3.71 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 3224.82 865.10 795.14 795.14 2429.68 1580.94 69.96 817.01 项目支 出 2019年预算数比2018年预 算数增减% 基本支 项目支 合计 出 出 -5.56 表5 孝义市住房保障和城乡建设管理局2019年一般公共预算支出表 单位：万元 项目 2120101 2120199 21203 2120303 2120399 2018年预算数 行政运行（城乡社区管理 182.70 182.70 事务） 其他城乡社区管理事务支 682.40 612.44 出 2359.72 城乡社区公共设施 69.96 2359.72 1067.50 1067.50 其他城乡社区公共设施支 1292.22 出 1292.22 小城镇基础设施建设 2019年预算数 166.08 166.08 650.93 628.73 763.93 763.93 2019年预算数比2018年预 算数增减% -9.09 -9.09 22.20 -4.61 2.66 763.93 -67.63 -67.63 -100.00 -100.00 -40.88 -40.88 763.93 -68.27 213 农林水支出 130.00 130.00 -100.00 -100.00 21305 扶贫 50.00 50.00 -100.00 -100.00 2130599 其他扶贫支出 50.00 50.00 -100.00 -100.00 21307 农村综合改革 80.00 80.00 -100.00 -100.00 2130701 对村级一事一议的补助 80.00 80.00 -100.00 -100.00 221 住房保障支出 315.84 46.94 268.90 22101 保障性安居工程支出 268.90 268.90 2210105 农村危房改造 268.90 268.90 48.50 48.50 -84.64 3.33 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00 表5 孝义市住房保障和城乡建设管理局2019年一般公共预算支出表 单位：万元 项目 2018年预算数 2019年预算数 2019年预算数比2018年预 算数增减% 22102 住房改革支出 46.94 46.94 48.50 48.50 3.33 3.33 2210201 住房公积金 46.94 46.94 48.50 48.50 3.33 3.33 -52.72 4.06 合计 3799.25 970.67 2828.58 1796.19 1010.06 786.13 -72.21 表6 孝义市住房保障和城乡建设管理局2019年一般公共预 算基本支出经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 一、工资福利支出 944.41 基本工资 346.43 津贴补贴 89.65 奖金 28.87 绩效工资 178.67 机关事业单位基本养老保险缴费 121.26 职业年金缴费 5.40 职工基本医疗保险缴费 36.38 公务员医疗补助缴费 3.71 其他社会保障缴费 3.56 住房公积金 48.51 其他工资福利支出 81.97 二、商品和服务支出 65.34 办公费 12.29 印刷费 2.00 咨询费 手续费 水费 0.50 电费 1.00 邮电费 2.07 取暖费（单位） 2.41 物业管理费 差旅费 2.80 因公出国（境）费用 维修（护）费 1.00 租赁费 会议费 培训费 1.50 表6 孝义市住房保障和城乡建设管理局2019年一般公共预 算基本支出经济科目表 单位：万元 经济科目名称 公务接待费 预算数 备注 1.50 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 12.13 公务用车运行维护费 11.20 其他交通费用 12.87 税金及附加费用 其他商品和服务支出 2.07 三、对个人和家庭的补助 0.32 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 个人农业生产补贴 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出 合计 0.32 1010.07 表7 孝义市住房保障和城乡建设管理局2019年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位：万元 项 目 2019年预算数 合 计 20.5 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 1.5 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 19 （2）公务用车购置费 注：按照中央、省预算公开规定，各级各部门公开的“三公”经费为一般公共预算安排的“三公”经费。“三公”经 费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置费及运行费。1、因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。3、公务用车购置费及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支 出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 表8 孝义市住房保障和城乡建设管理局2019年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 2018年预算数 科目名称 xxx(类级科目) xxxxx(款级科目) xxxxxxx(项级科目) …… …… …… …… …… …… …… 合计 合计 基本支出 项目支出 2019年预算数 合计 基本支出 项目支出 2019年预算比2018年预算数增减 合计 基本支出 项目支出 表9 孝义市住房保障和城乡建设管理局2019年一般公共预算重点项目绩效目标表 单位：万元 项目名称 合计 实施部门 其中 2019年预算 预算科目名 预算科目代 支出内容 金额 称 码 本级财力 转移支付 绩效目标 表10 孝义市住房保障和城乡建设管理局2019年政府采购预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算 采购项目 规格要 求 计量单 位 数量 总计 小 计 经费拨款 办公设备购置 打印复印 1 0.50 0.50 0.50 办公设备购置 台式 15 6.00 6.00 6.00 办公设备购置 笔记本 2 1.20 1.20 1.20 办公设备购置 台 1 0.30 0.30 0.30 合 计 8.00 8.00 8.00 纳入 预算 管理 的行 政事 业性 收费 安排 的拨 款 罚没 收入 安排 的拨 款 专项 收入 安排 的拨 款 国有 资源 （资 产） 有偿 使用 收入 安排 资金 纳入 预算 管理 的政 府性 基金 纳入 专户 管理 的事 业资 金 需求 时间 表11 孝义市住房保障和城乡建设管理局2019年政府购买服务支出预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算资金 购买服务内容 承接主体 总计 小 合 计 计 经费拨 款 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 其他收 入安排 资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 备注