2022年海口市公安局部门预算说明.docx

2022 年海口市公安局 部门预算 1 目录 第一部分 海口市公安局（部门）概况 一、 主要职能 二、 部门预算单位构成 第二部分 海口市公安局（部门）2022 年部门预算表 一、 财政拨款收支总表 二、 一般公共预算支出表 三、 一般公共预算基本支出表 四、 一般公共预算“三公”经费支出表 五、 政府性基金预算支出表。 六、 政府性基金预算“三公”经费支出表 七、 部门收支总表 2 八、 部门收入总表 九、 部门支出总表 十、 项目支出绩效信息表 第三部分 海口市公安局（部门）2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 海口市公安局（部门）概况 一、 主要职能 部门职责：海口市公安局是海口市政府主管社会治安工 作的职能部门，正处级建制，主要职能是负责管理全市社会 治安和公安保卫工作；防范和打击国内外敌对势力的破坏活 动，保障公民的权益和权利，保障公共安全；管理全市道路 3 交通安全；打击各类刑事犯罪；领导全市公安消防、边防、 海警、警卫系统等工作。 二、 部门预算单位构成 纳入海口市公安局（部门）2022 年部门预算编制范围的 二级预算单位包括： 纳入海口市公安局（部门）2022 年部门预算编制范围的 二级预算单位包括： 1. 海口市公安局龙华分局； 2. 海口市公安局美兰分局； 3. 海口市公安局秀英分局； 4. 海口市公安局琼山分局； 5. 海口市公安局开发区分局； 6. 海口市公安局美兰国际机场分局； 7. 海口市公安局特警支队； 8. 海口市公安局经济犯罪侦查支队； 9. 海口市公安局治安警察支队； 10. 海口市公安局国内安全保卫支队； 4 11. 海口市公安局禁毒警察支队； 12. 海口市公安局技术侦察支队； 13. 海口市公安局刑事警察支队； 14. 海口市公安局旅游警察支队； 15. 海口市公安局城市警察支队; 16. 海口市公安局刑事技术支队； 17. 海口市公安局监所管理支队； 18. 海口市第一看守所； 19. 海口市第二看守所； 20. 海口市拘留所； 21. 海口市公安局强制隔离戒毒所； 22. 海口市公安监所管理医院； 23. 海口市公安局留置陪护支队; 24. 海口市公安局森林公安分局。 第二部分 海口市公安局（部门）2022 年部门预算表 5 （此部分内容即为部门预算公开表） 第三部分 海口市公安局（部门）2022 年部门预算情况说明 一、关于海口市公安局（部门）2022 年财政拨款收支预 算情况的总体说明 海口市公安局（部门）2022 年财政拨款收支总预算 125，732.47 万元。其中，收入总计 125,732.47 万元，包括 一般公共预算本年收入 122,872.83 万元、 上年结转 2,859.64 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元； 支出总计 125,732.47 万元，包括公共安全支出 106,499.62 万元、社会保障和就业支出 7,932.77 万元、卫生健康支出 6,956.84 万元，结转下年 0 万元。 二、关于海口市公安局（部门）2022 年一般公共预算当 年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年规模变化情况 海口市公安局（部门）2022 年一般公共预算当年拨款 6 125,732.47 万元，比上年预算数 111,360.87 万元增加 14， 371.6 万元，主要是支出功能分类调整、辅警工资调增、转 移支付资金收入增加、项目预算增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 公共安全（类）支出 106,499.62 万元，占 84.70%； 社会保障就业（类）支出 7,932.77 万元，占 6.31%； 卫生健康（类）支出 6,956.84 万元，占 5.53%； 住房保障（类）支出 4,343.24 万元，占 3.46%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.公共安全（类）公安（款） 行政运行（项）2022 年 预算数为 53,449.67 万元，比上年 53,955.31 万元预算数减 少 505.64 万元，主要是人员变动； 2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项） 2022 年预算数为 37,463.28 万元，比上年 28,650.86 万元预 算数增加 8,812.42 万，主要是调整支出功能分类； 3.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）2022 年预 算数为 6,161.40 万元，比上年 5,171.93 万元预算数增加 989.47 万元，主要是项目经费增加； 7 4.公共安全（类）公安（款）特别业务（项）2022 年预 算数为 5 万元，比上年 0 万元预算数增加 5 万元，主要是调 整支出功能分类； 5.公共安全（类）公安（款）其它公安支出（项）2022 年预算数为 7,109.64 万元，比上年 0 万元预算数增加 7， 109.64 万元，主要是调整支出功能分类； 6.公共安全（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项） 805.19 万元，比上年 952.67 万元预算数减少 147.48 万元， 主要是人员变动，项目调整； 7.公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事 务（项）2022 年预算数为 1,505.44 万元，比上年 1,622.8 万元预算数减少 117.36 万元，主要是项目经费减少； 8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2022 年预算数为 44.58 万元, 比上 年 44.26 万元预算数减少 0.32 万元，主要原因是离退休人 员薪资调整; 9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 预算数为 6,669.33 万元，比上年 6,417.18 万元预算数增加 252.15 万 元，主要原因是离退休人员薪资调整，缴费基数提高； 8 10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）2022 预算数为 1,153.29 万元，比上年 680.69 万元预算数增加 472.6 万元，主要是 养老缴费比例调整； 11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支 出（项）2022 年预算数为 65.57 万元，比上年预算数 75.97 万元减少 10.4 万元，主要是遗嘱供养人员发放标准按相关 文件规定核减退休金部分； 12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生 服务（项）2022 年预算数为 2 万元，比上年 0 万元预算数增 加 2 万元，主要是增加疫情防控工作相关经费； 13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）2022 年预算数为 3,537.33 万元，比上年 3， 409.12 万元预算数增加 128.21 万元，主要原因是人员变动 及人员经费的正常调整； 14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）2022 年预算数为 3,234.60 万元，比上年 3,810.42 万元预算数减少 575.82 万元，主要原因是人员变 动及人员经费的正常调整； 15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他 9 行政事业单位医疗支出（项）2022 年预算数为 182.92 万元， 比上年 210.69 万元减少 27.77 万元，主要原因是人员变动 及人员经费的正常调整； 16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金支出（项）2022 年预算数为 4,343.24 万元，比上年预算 数 4,558.97 万元减少 215.73 万元，主要原因是单位人员变 动、公积金缴费基数变动。 三、关于海口市公安局（部门）2022 年一般公共预算基 本支出情况说明 海口市公安局（部门）2022 年一般公共预算基本支出为 75,850.84 万元，其中： 人员经费 64,005.58 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他交 通费用、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助（退休补 充医疗）、奖励金； 公用经费 8,060.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、 10 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、 被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、救 济费、其他对个人的家庭的补助、办公设备购置。 四、海口市公安局（部门）2022 年“三公”经费预算情 况说明 （一）海口市公安局（部门）2022 年一般公共预算“三 公”经费预算数为 828.77 万元，其中： 因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。 根据×××（如外事部门等）安排的 2022 年出国计划，拟 安排出国（境）组 0 次，出国（境）0 人。出国（境）团组 主要因为：今年无此项预算，无数据。 公务用车购置及运行费 828.27 万元（其中，公务用车 购置费 66.25 万元，购置公务车 3 辆，公务用车运行费 762.02 万元），较上年预算 737.45 万元增加 90.82 万元，主 要是今年预计新增车辆购置费和公务用车运行费。 公务接待费 0.5 万元，与上年预算持平。 11 （二）海口市公安局（部门）2022 年政府性基金预算 “三公”经费预算数为 0 万元，其中： 因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。公务用 车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公 务用车运行费 0 万元），较上年预算 45.20 万元减少 45.20 万元，主要原因是今年无此项预算；公务接待费 0 万元，与 上年预算持平。 五、关于海口市公安局（部门）2022 年政府性基金预算 当年拨款情况说明 （一）政府性基金预算当年规模变化情况 海口市公安局（部门）2022 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，比上年预算数 1,800 万元减少 1,800 万元，主要是 今年无此项预算安排。 （二）政府性基金预算当年拨款结构情况 城乡社区支出 0 万元，占 0%；科学技术支出（类）支 出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出（类）支出 0 万元， 占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；节 能环保（类）支出 0 万元，占 0%。 12 （三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况 1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排 的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 100 万元，主要原因 是今年无此项预算；城市基础设施配套费安排的支出（款） 其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 1,700 万元，主要原因是今年无 此项预算安排 。 六、关于海口市公安局（部门）2022 年收支预算情况的 总体说明 按照综合预算原则，海口市公安局（部门）所有收入和 支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、 其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、 卫生健康支出、住房保障支出。海口市公安局（部门）2022 年收支总预算 132,346.19 万元。 七、关于海口市公安局（部门）2022 年收入预算情况说 明 13 海口市公安局（部门）2022 年收入预算 132,346.19 万 元，其中：上年结转 5,675.33 万元，占 4.29%；一般公共预 算收入 122,872.83 万元，占 92.84%；其他收入 3,798.03 万 元 ， 占 2.87% 。 比 上 年 预 算 数 120,291.82 万 元 增 加 12,054.37 万元，主要是派出所辅警工资调增、转移支付资 金收入增加、项目收入增加等。 八、关于海口市公安局（部门）2022 年支出预算情况说 明 海口市公安局（部门）2022 年支出预算 130，986.15 万 元，其中：基本支出 75,850.84 万元，占 57.91%；项目支出 55,135.32 万元，占 42.09%。比上年预算数 111,360.87 万 元增加 19,625.28 万元，主要是辅警工资调增、项目支出增 加。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2022 年海口市公安局（部门）本级、海口市公安局特警 支队；海口市公安局刑事警察支队；海口市公安局龙华分局； 14 海口市公安局美兰分局；海口市公安局秀英分局；海口市公 安局开发区分局； 海口市公安局琼山分局；海口市公安局 美兰国际机场分局；海口市公安局经济犯罪侦查支队；海口 市公安局治安警察支队；海口市公安局国内安全保卫支队； 海口市公安局禁毒警察支队；海口市公安局技术侦察支队； 海口市公安局刑事技术支队；海口市公安局监所管理支队； 海口市第一看守所；海口市第二看守所；海口市拘留所；海 口市公安局强制隔离戒毒所；海口市公安局旅游警察支队； 海口市公安局城市警察支队;海口市公安监所管理医院；海 口市公安局留置陪护支队；海口市公安局森林公安分局等的 机关运行经费预算 10,594.77 万元。 （二）政府采购情况 2022 年海口市公安局（部门）本级及下属各预算单位政 府采购预算总额 4,821.53 万元，其中：政府采购货物预算 1,746.14 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预 算 3,075.36 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，海口市公安局（部门）本级 及下属各预算单位共有车辆 517 辆，其中，领导干部用车 0 辆，机要通信应急用车 4 辆、一般执法执勤用车 445 辆、特 15 种专业技术用车 68 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元 以上设备 40 台（套） 。 （四）绩效目标设置情况 2022 年海口市公安局（部门）29 个项目实行绩效目标 管理，涉及一般公共预算 122,872.83 万元、政府性基金 0 万元。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收 入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有 偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。 二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事 业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他 组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门 用途的资金。 三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责， 依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育 收费以外的各种财政性资金。 16 四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回 的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账 户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存 量资金和收回财政专户存量资金。。 五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动 及辅助活动所取得的收入。 六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活 动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、 政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、 事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。 八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在 预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育 收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收 入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相 抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、 结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。 17 十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行 （项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基 本支出。 十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管 理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支 出。 十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正 常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政 工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行 费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 18 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 19