附件：海晏县文体广电旅游局2017年部门预算与三公经费预算公开表.xls

海晏县xxx单位2017年部门预算编制说明 一、部门基本情况 二、2017年部门收支情况说明 三、2017年部门收入情况说明 四、2017年部门支出情况说明 五、2017年部门项目支出情况说明 收支预算总表（ 收 项 目 入 预算数 一.一般预算拨款 786.86 经费补助 727.86 纳入预算管理的行政性收费 0.00 罚没收入 0.00 专项收入 59.00 国有资本经营收入 0.00 国有资源(资产)有偿使用收入 0.00 其他收入安排的拨款 0.00 二.专户核拨的非税收入资金 0.00 三.事业收入(不含非税收入资金) 0.00 四.事业单位经营收入 0.00 五.纳入预算管理的政府性基金 0.00 六.上级补助收入 0.00 七.附属单位上缴收入 0.00 八.其他收入 0.00 本年收入合计 786.86 九.用事业基金弥补收支差额 0.00 十.上年结转 0.00 专项结转 0.00 纳入预算管理的政府性基金结转 0.00 其他结转 收入总计 0.00 786.86 收支预算总表（预算01表） 支 功能分类 预算数 一.一般公共服务支出 0.00 二.外交支出 0.00 三.国防支出 0.00 四.公共安全支出 0.00 五.教育支出 0.00 六.科学技术支出 0.00 七.文化体育与传媒支出 786.86 八.社会保障和就业支出 0.00 九.社会保险基金支出 0.00 十.医疗卫生与计划生育支出 0.00 十一.节能保护支出 0.00 十二.城乡社区支出 0.00 十三.农林水支出 0.00 十四.交通运输支出 0.00 十五.资源勘探信息等支出 0.00 十六.商业服务业等支出 0.00 十七.金融支出 0.00 十八.援助其他地区支出 0.00 十九.国土海洋气象等支出 0.00 二十.住房保障支出 0.00 二一.粮油物资储备支出 0.00 二二.预备费 0.00 二三.国债还本付息支出 0.00 二四.其他支出 0.00 二五.转移性支出 0.00 本年支出合计 对附属单位补助支出 上缴上级支出 786.86 对附属单位补助支出 上缴上级支出 出 二六.结转下年 支出总计 0.00 786.86 ） 单位：万元 支 出 经济分类 预算数 一.工资福利支出 282.04 二.商品服务支出 455.15 三.对个人和家庭的补助 49.67 四.对企事业单位的补贴 0.00 五.转移性支出 0.00 六.债务利息支出 0.00 七.基本建设支出 0.00 八.其他资本性支出 0.00 九.其他支出 0.00 本年支出合计 786.86 对附属单位补助支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出 十.结转下年 支出总计 0.00 786.86 一 单位编码 010 010001 单位名称 合计 文电局 海晏县文化体育广播电视局 总计 7868.60 7868.60 7868.60 小计 7868.60 7868.60 7868.60 经费补助 7278.60 7278.60 7278.60 收入预算总表（预 一般预算拨款 纳入预算管理 的行政性收费 0.00 0.00 0.00 罚没收入 0.00 0.00 0.00 专项收入 590.00 590.00 590.00 国有资本经营 国有资源(资产 其他收入安排 收入 )有偿使用收入 的拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 预算总表（预算02表） 专户核拨的非 税收入资金 事业收入（不 含非税收入资 金） 事业单位经营 收入 纳入预算管理 的政府性基金 上级补助收入 附属单位上缴 收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 单位：千元 上年结转 其他收入 0.00 0.00 0.00 用事业基金弥 补收支差额 0.00 0.00 0.00 小计结余 0.00 0.00 0.00 专项结转 0.00 0.00 0.00 纳入预算管理 的政府性基金 结转 0.00 0.00 0.00 其他结转 0.00 0.00 0.00 支出预算总表（预算03表） 单位:千元 单位编码 010 010001 单位名称 总计 合计 文电局 海晏县文化体育广播电视局 7868.60 7868.60 7868.60 工资福利支 商品和服务 对个人和家 出 支出 庭补助 2820.40 2820.40 2820.40 199.70 199.70 199.70 496.70 496.70 496.70 项目支出 4351.80 4351.80 4351.80 事业单位经 对附属单位 上缴上级支 营支出 补助支出 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出分类汇总表（功能科目05表） 单位:千元 功能科目 科目编码 207 20701 2070101 2070104 2070199 科目名称 合计 文化体育与传媒支出 文化 行政运行 图书馆 其他文化支出 财政拨款 总计 7868.60 7868.60 7868.60 5478.60 590.00 1800.00 小计 7868.60 7868.60 7868.60 5478.60 590.00 1800.00 上年结余 纳入预算 罚没收 经费拨款（ 的行政性 入安排 补助） 收费安排 的拨款 的拨款 事业收入 国有资源 专户核拨 纳入预算 用事业基 国有资本 纳入预算 专项收入 （资产） 其他收入 的非税收 (不含非 事业单位 管理的政 上级补助 附属单位 其他收入 金弥补收 经营收入 管理的政 安排的拨 小计结余 专项结余 其他结余 有偿使用 安排的拨 入资金 税收入资 经营收入 府性基金 收入 上缴收入 支差额 安排的拨 府性基金 金) 款 款 收入安排 款 结余 的拨款 7278.60 7278.60 7278.60 5478.60 0.00 1800.00 590.00 590.00 590.00 0.00 590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 单位:千元 功能经济交叉表 功能科目 科目编码 207 20701 2070101 2070104 2070199 科目名称 合计 合计 文化体育与传媒支出 文化 行政运行 图书馆 其他文化支出 总计 7868.60 7868.60 7868.60 5478.60 590.00 1800.00 工资福利支出 商品和服务支 出 2820.40 2820.40 2820.40 2820.40 0.00 0.00 4551.50 4551.50 4551.50 2161.50 590.00 1800.00 功能经济交叉表 单位:千元 对个人和家庭 对企事业单位 补助 补助 496.70 496.70 496.70 496.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 转移性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 债务利息支出 基本建设支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他资本性支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 单位:千元 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出预算表（预算11表） 单位:千元 一般预算拨款 单位编码 010 010001 单位名称 项目名称 总计 小计 4351.80 4351.80 文电局 4351.80 4351.80 海晏县文化体育广播电视局 4351.80 4351.80 电影放映经费 34.80 34.80 全民健身经费 70.00 70.00 文化产业发展资金 1320.00 1320.00 综合执法大队工作经费 40.00 40.00 农村文化建设专项资金 190.00 190.00 乡镇文化站县级补助经费 45.00 45.00 艺术团工作经费 50.00 50.00 扫黄打非经费 20.00 20.00 非法地面卫星地面接收设施清缴费用 20.00 20.00 村（社区）级文化活动管理人员补助经费 72.00 72.00 公共文化设施建设 100.00 100.00 美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放 590.00 590.00 “两节”文化旅游系列活动经费 1800.00 1800.00 经费补助 3761.80 3761.80 3761.80 34.80 70.00 1320.00 40.00 190.00 45.00 50.00 20.00 20.00 72.00 100.00 0.00 1800.00 上年结余 事业收入 国有资源 专户核拨 纳入预算 用事业基 纳入预算 国有资本 纳入预算 （资产） 其他收入 的非税收 (不含非 事业单位 管理的政 上级补助 附属单位 其他收入 金弥补收 罚没收入 专项收入安排 经营收入 的行政性 管理的政 安排的拨 有偿使用 安排的拨 入资金 税收入资 经营收入 府性基金 收入 上缴收入 支差额 小计结余 专项结余 府性基金 其他结余 的拨款 收费安排 安排的拨 金) 款 款 收入安排 的拨款 款 结余 的拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 590.00 590.00 590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表5 海晏县xxx单位2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 年 度 合 计 因公出国 (境)费用 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 本年预算数 0 辅助说明：上年决算数尚未批复，仅公开2016年预算数。 2017年，“三公”经费预算安排万元。具体情况如下： 一、因公出国（境）费 公务用车购置费 0 2017年，因公出国（境）费支出预算。 二、公务接待费 2017年，拟安排公务接待费支出预算XX万元。主要用于……。 三、公务用车购置及运行维护费 2017年，拟安排公务用车运行费支出预算XX万元，主要用于……。 注：各单位必须填写辅助说明。 公务用车运行维护费 支出预算表 单位：万元 备注 基金收支情况表（ 基金科目编 码 基金科目名称 合计 上年结转 本年收入 0 0.00 合计 基金收支情况表（预算13表） 支出预算 工资福利支 出 商品和服务 支出 对个人和家 庭的补助支 出 对企事业单 位的补助 转移性支出 债务利息支 出 基本建设支 出 单位：千元 其他资本性 支出 其他支出