中共玉树市委组织部2019年度部门决算表.pdf

中共玉树市委组织部 2019 年度部门决算 - 1 - 目录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2019 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算 “三公”经费及会议费、培训 费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、财政拨款支出情况表 十、机关运行经费支出情况表 十一、政府采购支出情况表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 二、收入情况说明 三、支出情况说明 - 2 - 四、财政拨款收入支出总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、财政拨款支出情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、预算绩效情况说明 十三、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 中共玉树市委组织部概 况 一、主要职能 （一）负责对全市党的基层组织建设、党员教育管理、 党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面 进行指导、组织、管理，提出意见建议等。 （二）负责对全市领导班子和干部队伍建设的宏观管 理，贯彻落实干部管理体制、政策法规、干部人事制度。对 市委管理的干部和领导班子换届、调整、任免等提出建议。 （三）负责统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩和 工资福利等事务，贯彻落实中央、省委关于公务员政策和法 律法规，制定本市相关政策措施，指导全市公务员队伍建设 和绩效管理等。负责全市干部人事档案的管理和指导工作； 负责审核干部出国（境）手续。 （四）负责全市干部教育培训工作的整体规划、宏观指 导、协调服务、督促检查、制度规范，指导分级分类开展干 部教育培训及合作交流等。 （五）负责对领导班子和领导干部、党政领导干部选拔 任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督，并负责目标考 核工作。 （六）负责对人才工作的宏观指导和统筹协调，掌握全 市人才队伍建设情况，提出加强人才工作和人才队伍建设的 - 4 - 意见建议，指导协调人才引进、培养使用和管理等工作。负 责市人才工作领导小组办公室日常工作。 （七）负责对全市“两新”领域党建工作的宏观指导、 综合协调、督查检查、考核评价、保障激励等工作，指导“两 新”领域党员教育、管理、监督等工作。 （八）负责提出市直机关党的建设规划，指导市直机关 党组织搞好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、 反腐倡廉建设和制度建设。 （九）负责对市直机关党员的管理教育、党内法规教育、 发展党员等工作的宏观管理和督促检查，受理市直机关党员 的检举、控告和申诉，协助执法执纪部门查处党员违纪案件。 （十）负责指导市直机关各级党组织党员特别是党员领 导干部的监督。及时向市委反映市直机关领导班子、领导干 部的情况。 （十一）负责指导协同市直机关党组织做好机关统战、 工青妇等群众组织工作。协助市文明办考核审查市直机关文 明单位的申报和年审工作。 （十二）负责市直机关党组织设置、组成人员、书记、 副书记的审批工作。 （十三）贯彻落实党中央、国务院关于离退休干部工作 的方针政策和市委、市政府的有关规定，负责全市离退休干 部工作。落实离退休干部的各项政治生活待遇。 （十四）承担市关心下一代工作委员会日常工作。 （十五）完成市委交办的其他任务。 - 5 - 二、机构设置情况 纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具 体包括：中共玉树市委组织部本级。 年末编制人数 15 人，其中：行政编制 11 人、事业编制 3 人,工勤编制 1 人。单位年末实有人数 15 人，其中：在职人 员 14 人，离休人员 0 人，其他人员 1 人，遗属人员 0 人。 附表：市委组织部无所属二级预算单位情况表 序号 1 单位名称 无 2 3 4 - 6 - 第二部分 2019 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：中共玉树市委组织部 2019 年度 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1083.32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、上级补助收入 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 29 914.82 0.00 二、外交支出 30 0 3 0.00 三、国防支出 31 0 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0 六、附属单位上缴收入 6 30.81 六、科学技术支出 34 0 七、其他收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 35 0 8 0.00 八、社会保障和就业支出 36 31.12 9 0.00 九、卫生健康支出 37 22.04 10 0.00 十、节能环保支出 38 0 11 0.00 十一、城乡社区支出 39 0 12 0.00 十二、农林水支出 40 295 13 0.00 十三、交通运输支出 41 0 14 0.00 十四、资源勘探信息等支出 42 0 15 0.00 十五、商业服务业等支出 43 0 16 0.00 十六、金融支出 44 0 17 0.00 十七、援助其他地区支出 45 0 18 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 46 0 19 0.00 十九、住房保障支出 47 22.29 20 0.00 二十、粮油物资储备支出 48 0 7 21 0.00 二十一灾害防治及应急管理支出 49 0 22 0.00 二十二、其他支出 50 0.00 23 0.00 51 0.00 本年收入合计 24 1114.13 52 1285.27 用事业基金弥补收支差额 25 0 结余分配 53 0 年初结转和结余 26 184.03 年末结转和结余 54 12.89 27 0 55 0 28 1298.16 56 1298.16 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 8 本年支出合计 总计 收入决算表 公开 02 表 部门：中共玉树市委组织部 2019 年度 金额单位：万元 项目 附属单 上级补助 本年收入合计 功能分类 财政拨款收入 事业收入 经营收入 201 其他收入 收入 科目编码 栏次 位上缴 收入 科目名称 1 2 3 4 5 6 7 743.67 712.87 0.00 0.00 0.00 0.00 30.81 1114.13 1083.32 0.00 0.00 0.00 0.00 30.81 1.42 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.42 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 742.26 711.45 0.00 0.00 0.00 0.00 30.81 322.33 322.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.46 5.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 414.47 383.66 0.00 0.00 0.00 0.00 30.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支 出 合计 20131 党委办公厅（室） 及相关机构事务 2013101 2013105 20132 2013201 2013202 行政运行 专项业务 组织事务 行政运行 一般行政管理事 务 2013299 其他组织事务支 出 20134 统战事务 9 2013401 208 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.12 31.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.90 29.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.90 29.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业 支出 20802 2080208 民政管理事务 基层政权和社区 建设 20805 行政事业单位离 退休 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 20827 财政对其他社会 1.22 1.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.04 22.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.04 22.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.70 21.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 保险基金的补助 2082701 财政对失业保险 基金的补助 2082702 财政对工伤保险 基金的补助 2082703 财政对生育保险 基金的补助 210 21012 卫生健康支出 财政对基本医疗 保险基金的补助 2101201 财政对职工基本 医疗保险基金的 补助 10 2101299 财政对其他基本 0.34 0.34 医疗保险基金的 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 补助 213 21305 2130504 农林水支出 295.00 295.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.29 22.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.29 22.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.29 22.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 扶贫 农村基础设施建 设 2130505 2130599 21307 2130701 生产发展 其他扶贫支出 农村综合改革 对村级一事一议 的补助 2130705 对村民委员会和 村党支部的补助 2130706 对村集体经济组 织的补助 221 22102 2210201 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 11 支出决算表 公开 03 表 部门：中共玉树市委组织部 2019 年度 金额单位：万元 项目 对附属单位补 本年支出合计 功能分类 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 助支出 科目名称 科目编码 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1285.27 397.78 887.49 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 914.82 322.33 592.49 0.00 0.00 0.00 20131 党委办公厅（室）及 1.42 0.00 1.42 0.00 0.00 0.00 1.42 0.00 1.42 0.00 0.00 0.00 913.41 322.33 591.07 0.00 0.00 0.00 相关机构事务 2013105 20132 专项业务 组织事务 2013201 行政运行 322.33 322.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2013202 一般行政管理事务 5.46 0.00 5.46 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 585.61 0.00 585.61 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 31.12 31.12 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 29.90 29.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 29.90 29.90 0.00 0.00 0.00 0.00 1.22 1.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 养老保险缴费支出 20827 财政对其他社会保险 基金的补助 2082701 财政对失业保险基 金的补助 2082702 财政对工伤保险基 金的补助 2082703 财政对生育保险基 金的补助 12 210 卫生健康支出 21012 财政对基本医疗保险 22.04 22.04 0.00 0.00 0.00 0.00 22.04 22.04 0.00 0.00 0.00 0.00 21.70 21.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 基金的补助 2101201 财政对职工基本医 疗保险基金的补助 2101299 财政对其他基本医 疗保险基金的补助 213 农林水支出 295.00 0.00 295.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 280.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 2130504 农村基础设施建设 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 130.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 21307 2130705 农村综合改革 对村民委员会和村 党支部的补助 221 住房保障支出 22.29 22.29 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 22.29 22.29 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 22.29 22.29 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 13 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：中共玉树市委组织部 收 2019 年度 入 金额单位：万元 支 出 行 项目 金额 项目 次 栏次 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 2 3 4 行 合计 次 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 1083.32 一、一般公共服务支出 30 722.37 722.37 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 3 三、国防支出 32 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 5 五、教育支出 34 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 31.12 31.12 9 九、卫生健康支出 38 22.04 22.04 10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 41 295.00 295.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 22.29 22.29 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 21 二十一灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 51 0.00 0.00 14 23 本年收入合计 52 24 1083.32 本年支出合计 53 1,092.82 1,092.82 年初财政拨款结转和结余 25 9.50 年末财政拨款结转和结余 54 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 26 9.50 55 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 0.00 0.00 57 0.00 0.00 28 总计 29 1092.82 总计 58 1092.82 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 15 1092.82 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：中共玉树市委组织部 2019 年度 项目 金额单位：万元 本年支出 功能分类 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1092.82 397.78 695.03 722.37 322.33 400.03 1.42 0.00 1.42 科目编码 201 一般公共服务支出 20131 党委办公厅（室）及相 关机构事务 2013101 行政运行 0.00 0.00 0.00 2013105 专项业务 1.42 0.00 1.42 720.95 322.33 398.62 20132 组织事务 2013201 行政运行 322.33 322.33 0.00 2013202 一般行政管理事务 5.46 0.00 5.46 2013299 其他组织事务支出 393.16 0.00 393.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20134 2013401 统战事务 行政运行 208 社会保障和就业支出 31.12 31.12 0.00 20802 民政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.90 29.90 0.00 29.90 29.90 0.00 1.22 1.22 0.00 0.14 0.14 0.00 2080208 20805 2080505 基层政权和社区建设 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 20827 财政对其他社会保险基 金的补助 2082701 财政对失业保险基金 的补助 16 2082702 财政对工伤保险基金 0.24 0.24 0.00 0.84 0.84 0.00 22.04 22.04 0.00 22.04 22.04 0.00 21.70 21.70 0.00 0.34 0.34 0.00 的补助 2082703 财政对生育保险基金 的补助 210 卫生健康支出 21012 财政对基本医疗保险基 金的补助 2101201 财政对职工基本医疗 保险基金的补助 2101299 财政对其他基本医疗 保险基金的补助 213 农林水支出 295.00 0.00 295.00 21305 扶贫 280.00 0.00 280.00 2130504 农村基础设施建设 150.00 0.00 150.00 2130505 生产发展 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 130.00 0.00 130.00 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 2130701 对村级一事一议的补 助 2130705 对村民委员会和村党 支部的补助 2130706 对村集体经济组织的 补助 221 住房保障支出 22.29 22.29 0.00 22102 住房改革支出 22.29 22.29 0.00 2210201 住房公积金 22.29 22.29 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 17 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：中共玉树市委组织部 2019 年度 科目 金额单位：万元 科目 科目名称 科目 金额 编码 科目名称 金额 编码 301 工资福利支出 362.92 302 30101 基本工资 106.60 30201 30102 津贴补贴 126.24 30103 奖金 30106 30107 科目名称 金额 编码 30.47 307 债务利息及费用支出 0.00 办公费 21.92 30701 国内债务付息 0.00 30202 印刷费 1.10 30702 国外债务付息 0.00 54.63 30203 咨询费 0.00 310 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 30206 电费 31003 专用设备购置 机关事业单位基本养老保 30108 29.90 商品和服务支出 0.00 资本性支出 0.00 0.00 险缴费 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 1.11 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 22.04 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 0.00 0.00 信息网络及软件购置 31007 0.00 更新 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 1.22 22.29 30211 差旅费 因公出国（境）费 30212 3.54 0.00 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 0.00 0.00 用 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 0.00 0.00 30213 维修（护）费 30214 租赁费 0.10 0.00 地上附着物和青苗补 31011 0.00 0.00 偿 303 对个人和家庭的补助 4.40 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务招待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00 18 30308 助学金 30309 奖励金 0.00 0.00 30228 工会经费 30229 福利费 0.00 0.00 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和 39908 0.00 0.00 群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 0.00 公务用车运行维护 30231 2.66 39999 其他支出 0.00 费 其他对个人和家庭的补助 30399 4.40 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 0.00 支出 其他商品和服务支 30299 0.00 0.05 出 人员经费合计 367.32 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 19 30.47 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 2019 年度 部门：中共玉树市委组织部 金额单位：万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行维护费 因公出 合计 因公出 国（境） 费 小计 公务用 公务用 车购置 车运行 费 维护费 公务接 合计 国（境） 待费 费 1 2 3 4 5 6 2.67 0.00 2.67 0.00 2.67 0.00 7 2.66 小计 公务用 公务用 车购置 车运行 费 维护费 公务接 会议 培训 费 费 待费 8 9 10 11 12 13 14 0.00 2.66 0.00 2.66 0.00 0.10 66.45 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和 以前年度结转资金安排的实际支出。 相关统计数： 项目 统计数 项目 统计数 因公出国（境）团组数（个） 0 因公出国（境）人数（人） 0 公务用车购置数（辆） 0 公务用车保有量（辆） 2 国内公务接待批次（个） 0 国内公务接待人次（人） 0 20 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 2019 年度 部门：中共玉树市委组织部 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 科目编码 栏次 1 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 21 财政拨款支出情况表 公开 09 表 部门：中共玉树市委组织部 2019 年度 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1,092.82 397.78 695.03 322.33 400.04 功能分类 科目名称 科目编码 201 一般公共服务支出 722.37 20131 党委办公厅（室）及相关 1.42 1.42 1.42 1.42 机构事务 2013105 20132 专项业务 组织事务 720.95 322.33 322.33 398.62 2013201 行政运行 322.33 2013202 一般行政管理事务 5.46 5.46 2013299 其他组织事务支出 393.16 393.16 208 社会保障和就业支出 31.12 31.12 20805 行政事业单位离退休 29.90 29.90 29.90 29.90 1.22 1.22 0.14 0.14 0.24 0.24 0.84 0.84 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 20827 财政对其他社会保险基 金的补助 2082701 财政对失业保险基金 的补助 2082702 财政对工伤保险基金 的补助 2082703 财政对生育保险基金 的补助 210 卫生健康支出 22.04 22.04 21012 财政对基本医疗保险基 22.04 22.04 21.70 21.70 0.34 0.34 金的补助 2101201 财政对职工基本医疗 保险基金的补助 2101299 财政对其他基本医疗 保险基金的补助 213 农林水支出 295.00 295.00 21305 扶贫 280.00 280.00 2130504 农村基础设施建设 150.00 150.00 2130599 其他扶贫支出 130.00 130.00 15.00 15.00 21307 农村综合改革 22 2130705 对村民委员会和村党 15.00 15.00 支部的补助 221 住房保障支出 22.29 22.29 22102 住房改革支出 22.29 22.29 2210201 住房公积金 22.29 22.29 注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 23 机关运行经费支出情况表 公开 10 表 部门：中共玉树市委组织部 2019 年度 金额单位：万元 项 目 机关运行经费支出决算 经济分类编码 经济分类名称 合计 302 30.47 商品和服务支出 30.47 30201 办公费 21.92 30202 印刷费 1.10 30203 咨询费 0.00 30204 手续费 0.00 30205 水费 0.00 30206 电费 0.00 30207 邮电费 1.11 30208 取暖费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30211 差旅费 3.54 30212 因公出国（境）费用 0.00 30213 维修（护）费 0.10 30214 租赁费 0.00 30215 会议费 0.00 30216 培训费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30224 被装购置费 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 0.00 30227 委托业务费 0.00 24 30228 工会经费 0.00 30229 福利费 0.00 30231 公务用车运行维护费 2.66 30239 其他交通费用 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.05 307 债务利息及费用支出 0.00 310 资本性支出 0.00 312 对企业补助 0.00 399 其他支出 0.00 注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支 出中的日常公用经费。 25 政府采购支出情况表 公开 11 表 部门：中共玉树市委组织部 政府采购支出信息 2019 年度 行次 金额单位：万元 金额 （一）政府采购支出合计 1 365.34 1．政府采购货物支出 2 139.41 2．政府采购工程支出 3 171.14 3．政府采购服务支出 4 54.80 5 0 6 0 （二）政府采购授予中小企业合同金额 其中：授予小微企业合同金额 26 第三部分市委组织部 2019 年度部门决算情况说明 一、收支总体情况说明 2019 年度收入、支出总计 1298.16 万元，较上年收入、 支出总计各减少 302.66 万元。主要原因是：乡镇温暖工程 项目资金减少。 其中： （一）收入总计 1298.16 万元，包括： 1、财政拨款收入 1083.32 万元，为本年度从本级财政 部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政 拨款。较上年增加 164.21 万元，上升 17.86%，主要原因是： 乡镇温暖工程项目资金减少。 2、其他收入 30.81 万元，为单位取得的除上述收入以 外的各项收入，主要为上级单位取得的培训收入，较上年减 少 35.82 万元，下降 53.76%，主要原因是培训项目减少。 3、年初结转和结余 184.03 万元，主要为本单位上年结 转本年使用的人才公寓及人才社区及三江源移民社区等工 程的尾款资金。 （二）支出总计 1298.16 万元，包括： 1、一般公共服务（类）支出 914.82 万元，主要用于组 织部及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发 生的基本支出和项目支出。较上年增加 203.97 万元，增长 27 22.30%，主要原因是乡镇温暖工程款支出较多。 2、社会保障和就业（类）支出 31.12 万元，占 2.40%, 主要用于组织部的人力资源和社会保障和管理事务方面的 支出。较上年减少 295.48 万元，减少 90.47%，主要原因是 2019 年将乡镇温暖工程基建费列为一般公共服务支出。 3、医疗卫生与计划生育（类）支出 22.04 万元，占 1.7%, 主要用于本单位职工医疗卫生方面的支出。较上年增加 4.66 万元，增长 26.81%，主要原因是人员变动。 4、农林水（类）支出 295 万元，占 22.72%,主要用于本 单位农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的 支出。较上年增加 27.69 万元，增长 10.35%，主要原因精准 扶贫等项目内容增加。 5、住房保障（类）支出 22.29 万元，占 1.72%,主要用 于单位职工保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方 面的支出。较上年增加 3.42 万元，增长 18.12%，主要原因 是人员变动。 6、年末结转和结余 12.89 万元，为部门单位结转下年 的基本支出结转、项目支出结转和结余。主要三级干部学院 培训未结业，需延迟到以后年度继续使用的资金。 二、收入总体情况说明 本 年 收 入 合计 1114.13 万 元， 其 中 ：财 政 拨款 收 入 28 1083.32 万元，占 97.23%；其他收入 30.81 万元，占 2.77%。 三、支出总体情况说明 本年支出合计 1285.27 万元，其中：基本支出 397.78 万元，占 30.95%；项目支出 887.49 万元，占 69.05%。 四、财政拨款收支总体情况说明 2019 年度财政拨款收入、支出总计收入分别为 1092.82 万元。较上年财政拨款收入减少 258.42 万元；下降 19.12%。 主要原因是乡镇温暖工程项目未完成。 五、一般公共预算支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 2019 年度一般公共预算支出 1092.82 万元，占本年支出 合计的 99.13%。较上年减少 204.64 万元，下降 15.89%。主 要原因是乡镇温暖工程项目。 （二）一般公共预算支出结构情况。 2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公 共服务（类）支出 722.37 万元，占 66.10%；社会保障和就 业（类）支出 31.12 万元， 占 2.85%；医疗卫生与计划生育（类） 支出 22.04 万元，占 2.02%；农林水（类）支出 295 万元， 占 26.99%；住房保障（类）支出 22.29 万元，占 2.04%。 （三）一般公共预算支出具体情况。 2019 年度一般公共预算支出年初预算为 669.47 万元， 29 支出决算为 1092.82 万元，完成年初预算的 163.24 %。决算 数大于预算数的主要原因是温暖工程项目为专项资金和人 员增加。其中： 1、一般公共服务支出（类） （1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室） （款） 行政运行（项）。年初预算为 2.38 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 51.64%。决算数小于预算数的主要原 因是严格控制公务用车经费。 （2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）组织运 行（项）。年初预算为 573.01 万元，支出决算为 720.95 万元， 完成年初预算的 125.82%。决算数大于预算数的主要原因是 人员增加和 2019 年将乡镇温暖工程基建费列为一般公共服 务支出。 2、社会保障和就业（类） （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算数 为 33.91 万元，支出决算数为 29.90 万元，完成年初预算的 88.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员养老基数的变 动。 （2）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险 基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初 30 预算数是 0.15 万元，支出决算为 0.14 万元；完成年初预算 的 93.33%。决算数小于预算数的主要原因是临时工社保基数 变化。 （3）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险 基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初 预算数是 0.43 万元，支出决算数为 0.24 万元；完成年初预 算的 55.81%。决算数小于预算数的主要原因是临时工社保基 数变化。 （4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险 基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初 预算数是 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元；完成年初预算 的 100%。 3、医疗卫生与计划生育（类） （1）医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险 基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项） 。 年初预算数为 21.70 万元，支出决算数为 21.70 万元，完成 年初预算的 100%。 （2）医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险 基金的补助（款）财政对职工其他医疗保险基金的补助（项） 。 年初预算数为 0.34 万元，支出决算数为 0.34 万元，完成年 初预算的 100%。 31 4、农林水支出（类） （1）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项） 。 年初预算数为 0 万元，支出决算为 150 万元。决算数大于预 算数的主要原因乡镇办公点温暖工程建设。 （2）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项） 。 年初预算数为 0 万元，支出决算为 130 万元。决算数大于预 算数的主要原因是第一书记和驻村工作队工作经费。 (3)农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员 会和村党支部的补助（项） 。年初预算数为 15 万元，支出决 算数为 15 万元。完成年初预算数的 100%。 5、住房保障支出（类） （1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）。年初预算数为 21.70 万元，支出决算数为 22.29 万元，完成年初预算的 102.7%。决算数大于预算数的主要原 因是人员工资增加。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2019 年度一般公共预算基本支出 397.78 万元，其中： 人员经费 367.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助等； 公用经费 30.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 32 邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维 护费、专用设备购置等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 2019 年度“三公”经费支出预算为 2.67 万元，支出决 算为 2.66 万元，完成预算的 99.63%，其中：因公出国（境） 费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用 车购置及运行费预算 2.67 万元，支出决算为 2.66 万元，完 成预算的 99.63%；公务接待费预算 0 万元,支出决算为 0 万 元，完成预算的 0%。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费 支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.66 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。 具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款 安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。 2、公务用车购置及运行费支出万元。其中：公务用车 购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.80 万元，公务用车保有量为 2 辆。 3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费） 。 33 其中：接待 0 批次，接待 0 人次。 （三）“三公”经费增减变化情况说明。 2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少平 0.14 万元，降低 5%。其中：因公出国（境）支出决算数与 上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年决 算数减少平 0.14 万元，降低 5%。主要原因严格控制公务用 车情况；公务接待费支出决算数与上年持平。 八、政府性基金预算收支情况说明 2019 年本单位无政府性基金预算。 九、财政拨款支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 2019 年度一般公共预算支出 1092.82 万元，占本年支出 合计的 99.13%。较上年减少 204.64 万元，下降 15.89%。主 要原因是乡镇温暖工程项目。 （二）一般公共预算支出结构情况。 2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公 共服务（类）支出 722.37 万元，占 66.10%；社会保障和就 业（类）支出 31.12 万元， 占 2.85%；医疗卫生与计划生育（类） 支出 22.04 万元，占 2.02%；农林水（类）支出 295 万元， 占 26.99%；住房保障（类）支出 22.29 万元，占 2.04%。十、 机关运行经费支出情况说明 34 2019 年度，机关运行经费支出 30.47 万元，比上年减少 58.29 万元，减少 65.67%，主要原因是经费支出控制。 十一、政府采购支出情况说明 2019 年度，政府采购支出共计 365.34 万元。其中货物 类采购 139.41 万元，占 38.16%；工程类采购 171.14 万元， 占 46.84%；服务类采购 54.80 万元，占 15%。 十二、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理开展及完成情况。 2019年度，本部门无省财政厅批复项目支出绩效项目。 （二）项目绩效评价结果。 2019年度，本部门无省财政厅批复项目支出绩效项目。 十三、其他重要事项情况说明 （一）国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日， 市委组织部共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导 用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应 急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以 上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。 35 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单 位按有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入” 、 “经营收入”“ 附属单位上缴收入”等以外的收入，如投 资收益、捐赠收入、租金收入等。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、 “经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵 后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补当年收支缺口的资金。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨 款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结 转和结余。 九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行 政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工 36 资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房 改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员） 发放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条 件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退 休人员发放的用于购买住房的补贴。 十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业 单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基 金以外的结余分配情况。 十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年 或以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余， 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国 （境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公 务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用 车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费 37 等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 38