城管局2017年部门预算编制说明_政府信息公开.xls

一般公共预算财政拨款收支总表 部门公开表1 单位:万元 收 项 目 入 支 2017年预算 一般公共预算财政拨款（补助）收入 经费拨款收入 功能分类 5,579.55 一．一般公共服务支出 5,579.55 二．外交支出 专项收入 三．国防支出 行政事业性收费收入 四．公共安全支出 罚没收入 五．教育支出 国有资源（资产）有偿使用收入 六．科学技术支出 其他收入 七．文化体育与传媒支出 出 2017年预算 5.00 12.65 八．社会保障和就业支出 769.65 九．医疗卫生与计划生育支出 163.18 十．节能环保支出 179.00 十一．城乡社区支出 4,298.48 十二．农林水支出 十三．交通运输支出 十四．资源勘探信息等支出 十五．商业服务业等支出 十六．金融支出 十七．援助其他地区支出 十八．国土海洋气象等支出 十九．住房保障支出 151.59 二十．粮油物资储备支出 二十一．预备费 二十二．其他支出 二十三．转移性支出 二十四．债务还本支出 二十五．债务付息支出 二十六．债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 5,579.55 本 年 支 出 合 计 5,579.55 一般公共预算财政拨款支出表 部门公开表2 2017年预算数 单位名称 功能科目编码及名称 合计 基本支出 合计 5,579.55 1,699.15 西宁市城东区城 管局 5,579.55 1,699.15 201一般公共服务支出 20136其他共产党事务支出 2013602一般行政管理事务 205教育支出 5.00 5.00 5.00 12.65 12.65 12.65 12.65 12.65 12.65 769.65 269.65 258.93 258.93 1.93 1.93 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 187.64 187.64 2080599其他行政事业单位离退休支出 69.36 69.36 20504成人教育 2050499其他成人教育支出 208社会保障和就业支出 20805行政事业单位离退休 2080501归口管理的行政单位离退休 共预算财政拨款支出表 单位:万元 2017年预算数 项目支出 3,880.40 3,880.40 5.00 5.00 5.00 500.00 一般公共预算财政拨款基本支出表 部门公开表3 单位:万元 2017年基本支出 单位名称 经济科目编码及名称 合计 人员经费 合计 1,699.15 1,496.08 西宁市城东区城管局 301工资福利支出 1,272.76 1,272.76 30101基本工资 414.16 414.16 30102津贴补贴 445.74 445.74 153.65 153.65 187.64 187.64 71.57 71.57 公用经费 203.07 30103奖金 30104其他社会保障缴费 30106伙食补助费 30107绩效工资 30108机关事业单位基本养老保险缴费 30109职业年金缴费 30199其他工资福利支出 302商品和服务支出 203.07 203.07 30201办公费 12.76 12.76 30205水电费 4.64 4.64 30207邮电费 17.40 17.40 30208取暖费 56.45 56.45 28.42 28.42 3.48 3.48 30216培训费 12.65 12.65 30217公务接待费 4.64 4.64 8.12 8.12 30231公务用车运行维护费 7.20 7.20 30239其他交通费用 46.73 46.73 0.58 0.58 30202印刷费 30203咨询费 30204手续费 30209物业管理费 30211差旅费 30212因公出国（境）费用 30213维修（护）费 30214租赁费 30215会议费 30218专用材料费 30224被装购置费 30225专用燃料费 30226劳务费 30227委托业务费 30228工会经费 30229福利费 30240税金及附加费用 30299其他商品和服务支出 303对个人和家庭的补助 223.32 223.32 0.06 0.06 1.93 1.93 69.30 69.30 103.19 103.19 48.40 48.40 0.44 0.44 30301离休费 30302退休费 30303退职（役）费 30304抚恤金 30305生活补助 30306救济费 30307医疗费 30308助学金 30309奖励金 30310生产补贴 30311住房公积金 30312提租补贴 30313购房补贴 30314采暖补贴 30315物业服务补贴 30399其他对个人和家庭的补助支出 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 部门公开表4 单位：万元 公务用车购置及运行费 年度 合计 因公出国（境）费 公务接待费 备注 合计 2017预算数 11.84 4.64 公务用车购置费 公务用车运行费 7.20 辅助说明： 2017年，西宁市城东区城管局“三公”经费预算安排11.84万元。其中： 一、因公出国（境）费支出预算0万元。 二、公务接待费支出预算4.64万元，主要用于市容环境卫生加班集中整治等相关费用。 三、公务用车购置费支出预算0万元。 公务用车运行维护费支出预算7.2万元，主要用于局本级的公务用车的燃油费、过路费、停车费及车辆保险、监测费等相关费用。 7.20 部门收支总表 部门公开表5 单位:万元 收 项 入 目 支 2017年预算 一.一般公共预算财政拨款（补助）收入 出 项目（按功能分类） 5,579.55 一．一般公共服务支出 二.上级补助收入 二．外交支出 三.事业收入 三．国防支出 其中：教育收费收入 2017年预算 5.00 四．公共安全支出 四.事业单位经营收入 五．教育支出 12.65 五.下级单位上缴收入 六．科学技术支出 六.其他收入 七．文化体育与传媒支出 八．社会保障和就业支出 769.65 九．医疗卫生与计划生育支出 163.18 十．节能环保支出 179.00 十一．城乡社区支出 4,298.48 十二．农林水支出 十三．交通运输支出 十四．资源勘探信息等支出 十五．商业服务业等支出 十六．金融支出 十七．援助其他地区支出 十八．国土海洋气象等支出 十九．住房保障支出 151.59 二十．粮油物资储备支出 二十一．预备费 二十二．其他支出 二十三．转移性支出 二十四．债务还本支出 二十五．债务付息支出 二十六．债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 5,579.55 九.用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 5,579.55 总 5,579.55 二十七.结转下年 十.上年结余 收 入 总 计 5,579.55 支 出 计 部门收入总表 部门公开表6 单位名称 单位:万元 功能科目编码及名称 合计 使用以前 年度结余 资金 总计 5,579.55 西宁市城东区城管局 5,579.55 201一般公共服务支出 20136其他共产党事务支出 2013602一般行政管理事务 205教育支出 20504成人教育 2050499其他成人教育支出 208社会保障和就业支出 20805行政事业单位离退休 2080501归口管理的行政单位离退休 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080599其他行政事业单位离退休支出 20826财政对基本养老保险基金的补助 2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助 20827财政对其他社会保险基金的补助 2082702财政对工伤保险基金的补助 2082703财政对生育保险基金的补助 210医疗卫生与计划生育支出 21011行政事业单位医疗 2101101行政单位医疗 211节能环保支出 21103污染防治 2110399其他污染防治支出 212城乡社区支出 21201城乡社区管理事务 2120101行政运行 2120102一般行政管理事务 21205城乡社区环境卫生 2120501城乡社区环境卫生 221住房保障支出 22102住房改革支出 2210201住房公积金 2210203购房补贴 一般公共预算财 政拨款（补助） 收入 5,579.55 5.00 5,579.55 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 12.65 12.65 12.65 12.65 12.65 12.65 769.65 769.65 258.93 258.93 1.93 1.93 187.64 187.64 69.36 500.00 500.00 10.72 6.25 4.47 163.18 163.18 163.18 179.00 179.00 179.00 4,298.48 2,367.51 1,329.43 1,038.08 1,930.97 1,930.97 151.59 151.59 103.19 48.40 69.36 500.00 500.00 10.72 6.25 4.47 163.18 163.18 163.18 179.00 179.00 179.00 4,298.48 2,367.51 1,329.43 1,038.08 1,930.97 1,930.97 151.59 151.59 103.19 48.40 资金来源 事业收入 上级 补助 其中：教 金额 收入 育收费 事业单位经 营收入 下级单 位上缴 收入 用事业基金 其他 弥补的收支 收入 差额 部门支出总表 部门公开表7 单位:万元 单位名称 功能科目编码及名称 合计 西宁市城东区城管局 总 计 基本支出 5,579.55 201一般公共服务支出 20136其他共产党事务支出 2013602一般行政管理事务 205教育支出 20504成人教育 2050499其他成人教育支出 208社会保障和就业支出 20805行政事业单位离退休 2080501归口管理的行政单位离退休 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080599其他行政事业单位离退休支出 20826财政对基本养老保险基金的补助 2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助 20827财政对其他社会保险基金的补助 2082702财政对工伤保险基金的补助 2082703财政对生育保险基金的补助 210医疗卫生与计划生育支出 21011行政事业单位医疗 2101101行政单位医疗 211节能环保支出 21103污染防治 2110399其他污染防治支出 212城乡社区支出 21201城乡社区管理事务 2120101行政运行 2120102一般行政管理事务 21205城乡社区环境卫生 2120501城乡社区环境卫生 221住房保障支出 22102住房改革支出 2210201住房公积金 2210203购房补贴 1,699.15 项目支出 上缴上级支 事业单位经营支 对下级单位 出 出 补助支出 其他支出 3,880.40 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 12.65 12.65 12.65 12.65 12.65 12.65 769.65 269.65 258.93 258.93 1.93 1.93 187.64 187.64 69.36 69.36 500.00 500.00 10.72 6.25 4.47 163.18 163.18 163.18 179.00 179.00 179.00 4,298.48 2,367.51 1,329.43 1,038.08 1,930.97 1,930.97 151.59 151.59 103.19 48.40 500.00 500.00 500.00 10.72 6.25 4.47 142.93 142.93 142.93 1,122.33 1,122.33 983.84 138.49 151.59 151.59 103.19 48.40 20.25 20.25 20.25 179.00 179.00 179.00 3,176.15 1,245.18 345.59 899.59 1,930.97 1,930.97 部门项目支出表 预算公开表8 单位名称 单位:万元 功能科目编码及名称 合计 一般公共预算 使用以前年度 上级补 财政拨款（补 结余资金 助收入 助）收入 3,880.40 西宁市城东区城管局 201一般公共服务支出 20136其他共产党事务支出 2013602一般行政管理事务 5.00 5.00 5.00 事业收入 金额 下级 用事业 事业单 其他收 单位 基金弥 其中： 位经营 入 上缴 补的收 教育收 收入 收入 支差额 费 政府性基金预算支出总表 部门公开表1 项 本 年 单位:万元 收 目 收 计 入 入 支 功能分类 2017年预算 合 本 年 支 出 出 2017年预算 合 计