黔南州国土资源局2016年部门预算及“三公”经费公开表.xls

一、 主要职能：（本单位为全额拨款单位，无非财政拨款资金） 根据黔南府办发[2015]18号文件规定，我局主要负责全州国土资源调查、规划、保护、管理 、利用、不动产登记和测绘行政管理服务工作。 二、 部门预算单位构成： 2015年我局有行政单位1个，下属事业单位4个。具体包含：行政单位为局机关；事业单位： 黔南州土地勘测规划院、黔南州国土资源执法监察支队、黔南州地质灾害防治中心、黔南州 不动产登记事务中心。 2015年我局含下属事业单位共有编制66人，其中：行政编制20人，行政工勤编制4人；事业 编制42人。 黔南州州直机关事业单位 2016年部门预算批复表 （二下） 单位名称：黔南布依族苗族自治州国土资源局 批复日期： 2016年部门预算收支总表（含财政拨款和非财政拨款收支情况） 单位：万元 2016年收入预算数 序号 项目 1 一、一般公共预算拨款收 入 二、原预算外转一般公共 预算管理资金收入 2 2016年支出预算数 预算数 753.5 序号 项目 1 一般公共服务支出 2 教育支出 预算数 753.5 占总预算支 出比重 100.00% #DIV/0! 3 三、事业收入 3 科学技术支出 4 四、事业单位经营收入 4 文化体育与传媒支出 #DIV/0! 5 五、其他收入 5 社会保障和就业支出 #DIV/0! 6 医疗卫生与计划生育支出 #DIV/0! 7 节能环保支出 #DIV/0! 8 城乡社区支出 #DIV/0! 9 农林水支出 #DIV/0! 10 交通运输支出 #DIV/0! 11 住房保障支出 #DIV/0! 12 其他支出 #DIV/0! 13 本年支出合计 14 结转下年 15 支出合计 6 本年收入合计 7 上年结转 8 收入总计 753.5 753.5 0.00% 753.5 753.5 备注 2016年收入预算总额为 753.5 万元，均为公共财政预算拨款收入。相应安排支出预算 753.5 万元，其中：一般公 共服务支出753.5 万元，占总支出100 %；教育支出 0 万元，占总支出 0 %；科学技术支出 0 万元，占总支出 0 %； 文化体育与传媒支出 0 万元，占总支出0 %；社会保障和就业支出 0万元，医疗卫生与计划生育支出占总支出 0 %； 万元，占总支出0 %；节能环保支出 0万元，占总支出0 %；城乡社区支出 0 万元，占总支出0 %；农林水支出 0 万 元，占总支出0 %；交通运输支出0 万元，占总支出0 %；住房保障支出 0 万元，占总支出 0 %；其他支出 0 万元， 占总支出 0 %； 1、基本支出615.53万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出，具体是： (1)严格按照中央、省和州相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助支出、住房保障 支出等人员经费583.91万元。 (2)严格按照国家和省相关规定核定的公务交通补贴31.62 万元。 2、保运转经费支出137.97万元，是用于机关及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工 作经费支出。具体是： (1)公务接待20万元； (2)公务用车运行维护费15万元； (3)差旅费50万元； (4)会议费4万元； (5)其他商品服务支出48.97万元 政府采购信息情况说明：2016年预算批复中无政府采购事项。 国有资产占有情况说明：我局现租用都匀经济开发区原管委会办公楼办公，面积约4000平方米。局机关公务用车2辆、下 属事业单位公务用车2辆。 2016年州级单位部门预算批复总表 单位名称：黔南布依族苗族自治州国土资源局 单位：元 项目 科目编码 科目名称 ** ** ** 合 计 一、工资福利支出 教育收费批 复数 预算安排数 应批复合计 1 2 3＝1+2 7,534,998 0 7,534,998 4,051,368 0 4,051,368 基本工资 2200101 行政运行（国土资源事务） 1,603,896 1,603,896 津贴补贴 2200101 行政运行（国土资源事务） 1,569,896 1,569,896 奖金 2200101 行政运行（国土资源事务） 133,658 133,658 基础性绩效工资 2200101 行政运行（国土资源事务） 227,196 227,196 奖励性绩效工资 2200101 行政运行（国土资源事务） 117,041 117,041 失业保险 2080302 财政对失业保险基金的补助 13,763 13,763 工伤保险 2080304 财政对工伤保险基金的补助 16,231 16,231 生育保险 2080305 财政对生育保险基金的补助 16,231 16,231 医疗保险 2100501 行政单位医疗 194,774 194,774 公务员医疗补助 2100503 公务员医疗补助 158,682 158,682 二、商品服务支出 1,480,470 0 1,480,470 工会费 2200101 行政运行（国土资源事务） 62,252 62,252 福利费 2200101 行政运行（国土资源事务） 38,468 38,468 取暖费 0 特需费 0 保运转经费 2200101 行政运行（国土资源事务） 1,379,750 0 1,379,750 1.公务接待费 200,000 200,000 2.公务用车运行维护费 150,000 150,000 3.公务用车购置费 0 4.公务出国（境）经费 0 0 5.差旅费 500,000 500,000 6.会议费 40,000 40,000 7.培训费 0 8.其他商品服务支出 489,750 三、对个人和家庭补助支出 2,003,160 489,750 0 2,003,160 基本退休费 2200101 行政运行（国土资源事务） 319,498 319,498 退休人员津贴补贴 2200101 行政运行（国土资源事务） 695,080 695,080 退休年终生活费 2200101 行政运行（国土资源事务） 13,312 13,312 退休定额公用经费 2200101 行政运行（国土资源事务） 7,000 7,000 退休电话费补助 2200101 行政运行（国土资源事务） 3,840 3,840 七十岁以上退休医药费补助 2200101 行政运行（国土资源事务） 600 600 建国初期工作退休人员补助 2200101 行政运行（国土资源事务） 11,040 11,040 公车补贴 2200101 行政运行（国土资源事务） 316,200 316,200 住房公积金 2210201 住房公积金 636,590 636,590 0 2016年州级单位部门预算批复科目汇总表（除教育收费） 单位名称：黔南布依族苗族自治州国土资源局 单位：元 扣除项目（单位不列收支） 科目编码 科目名称 预算 安排数 小计 ** ** 合 计 进驻政 上年多 公车改革 府中心 6%教育费 拨失业 节约额 定额公 保险 用经费 实际 批 复数 代扣项目 （财政代扣转相关部门-单位列收 列支） 小计 工会费 离休 人员 残保金 医疗 费 暂扣项目（财政按时间节点兑现-单位列收列支） 小计 奖励性 绩效工 资 年终一 次性奖 金 1 2＝ 3+4+5+6 3 4 5 6 7＝1-2 8＝ 9+10+11 9 10 11 7,534,998 986,290 53,100 907,700 23,500 1,990 6,548,708 62,252 62,252 0 0 12＝ 13 14 13+14+15+1 6+17+18+19 117,041 133,658 580,211 0 117,041 133,658 2200101 行政运行（国土资源事务） 6,498,727 984,300 2080302 财政对失业保险基金的补助 13,763 1,990 53,100 907,700 23,500 5,514,427 2080304 财政对工伤保险基金的补助 16,231 16,231 2080305 财政对生育保险基金的补助 16,231 16,231 2100501 行政单位医疗 194,774 194,774 2100503 公务员医疗补助 158,682 158,682 2210201 住房公积金 636,590 636,590 1,990 11,773 62,252 62,252 580,211 执勤津 贴、卫 学生助 生津贴 学金 等 离休人 员年终 生活费 退休人 员年终 生活费 公车 补贴 15 16 17 18 19 0 13,312 316,200 0 0 13,312 316,200 2016年专项资金项目批复明细表（教育收费） 单位名称：黔南布依族苗族自治州国土资源局 单位：元 教育收费 预算科目名称 ** ** 项目名称 ** 教育收费小计 教育收费项目支出 成本性项目支出 1＝2+3 2 3 2016年州直部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出公开表 单位名称：黔南州国土资源局 项目内容 单位：万元 2015年 预算数 2016年 预算数 增加额 增减率 占2016年公共财政 预算支出比重 增减变动原因 严格执行公车改 革制度，降低公 务用车运行费用 。 “三公”经费合计 43 35 -8 -18.60% 4.64% 因公出国（境）费用 0 0 0 #DIV/0! 0.00% 公务接待费 13 20 7 53.85% 2.65% 公务用车购置费 0 0 0 0.00% 0.00% 公务用车运行维护费 30 15 -15 -50.00% 1.99% 上下级报送材料 、检查增多，接 待费用有所增加 。 严格执行公车改 革制度，降低公 务用车运行费用 。 1、因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿、交通、伙食补助、杂费、培训等费用支出。 2、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。 3、公务用车购置费及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。 4、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出：是指当年预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排数。 备注 绩效评价需要增加的内容 序号 事项 一、 2016年预算公开的内容 二、 备注 预算绩效目标 （一）采取有力措施保障发展。一是全力保障经济社会发展用地需求。二是围绕矿业发展做好矿产资源保障 。 （二）严格落实耕地保护责任。一是盯牢守住耕地保护红线。到2016年末，全州耕地保有量和基本农田面积 不低于土地利用总体规划调整完善后确定的指标任务量。二是强化耕地保护措施。三是完善永久基本农田划 定工作。 （三）节约集约利用国土资源。一是加快国土资源规划体系建设。二是规范土地供应。三是强化矿产资源开 发利用管理。 （四）倾力维护群众合法权益。一是综合防治地质灾害。二是切实保障权益。三是保障民生用地。四是突出 抓好“矿山复绿”工作。 （五）“破”“立”并举推进事业发展。 相关评价指标 按州政府下达职能目标评分标准 1.参考《黔南州财政局 关于<黔南州州级部门预 算绩效目标管理暂行办 法>的通知》（黔南财监 〔2016〕5号） 2.根据单位职能和年度 工作任务设定 2015年决算公开需公开的内容（绩效自评结果） （一）部门整体支出绩 效评价结果 1.年度工作任务 2.财政下达经费情况 3.预算执行情况 （1）预算完成率 （2）人员经费开支比率 （3）公用经费开支比率 （4）公用经费人均开支 额 （5）结余结转率 （6）公用经费控制率 （7）“三公经费”控制 率 （二）项目支出绩效评 价结果 1.主要建设内容 2.资金使用情况 3.项目产出情况 4.项目效益 （一）保发展强支撑，全力服务经济稳定增长。保障科学发展合理用地。增强矿产资源保障能力。实施地质 找矿突破战略行动，调整完善土地利用总体规划。加强测绘地理信息工作。 （二）护生态守红线，严格规范保护国土资源。扎紧耕地保护的“篱笆”。。强化耕地保护措施。实施耕地 保护质量提升行动。大力推进生态国土建设。 （三）转方式促转型，全面推进资源节约集约利用。建立节约集约利用制度。实施国土资源节约集约利用行 动。大力推进节约集约用地。加强矿产资源节约与综合利用。 （四）惠民生促和谐，尽心尽力维护群众权益。着力加强地质灾害防治。实施地质灾害综合防治行动。维护 群众合法权益。、加大扶贫开发支持力度。 （五）促改革增活力，全面推进国土资源事业发展。实施国土资源管理改革行动，深化矿产资源配置体制改 革。稳妥推进城乡统一用地市场改革。稳步推进自然资源资产产权制度改革。全力推进不动产统一登记改革 。积极推进行政审批制度改革。 （六）严管理抓督查，大力推进依法行政。着力加强制度建设。着力规范依法履职。着力强化执法监管。开 展国土资源督查行动。着力营造良好法治环境。着力加强信息化建设应用。 933.8 235.22% 1.参考《黔南州财政局 49.40% 关于批复州本级2016年 部门预算和报送2015年 5.77% 度财政预算执行情况的 1.66万元 通知》（黔南财预〔 2016〕15号） 146.39% 60% 144.88% 地质灾害防治、演练、国土资源执法、数字地理 已完成 进一步规范土地、矿产利用秩序；提高了广人民群众防灾避险能 力及提供准确地理信息数据 2015年，我局认真做好国土资源管理和保护工作，为促进经济发展做出了积极贡献。主要体现在：服务经济 稳定增长做出新贡献。全年共获批建设用地641.76公顷，其中新增建设用地547.54公顷。供应建设用地 1433.16公顷，其中出让668.59公顷，成交价款73.07亿元。保护国土资源取得新成效。全州耕地和基本农田 保护面积分别稳定在732.01和633万亩以上。完成土地整治26.43万亩，新增耕地1.91万亩。资源节约集约利 用取得新进展。州级完成土地收储5200.81亩，利用储备土地融资11.72亿元。新一周期国土资源节约集约模 范县（市）创建活动全面完成，其中福泉市被省推荐参加全国评比。维护群众权益有了新进步。地质灾害综 合防治行动持续推进，防治工作取得明显成效。调整完善征地补偿标准，新的征地补偿标准调整方案已报州 政府审定公布。国土资源管理改革进入新阶段。土地资源配置市场化改革深入推进，土地有偿使用范围不断 扩大。矿产资源配置体制改革逐步深化，所有新设置采矿权均以招拍挂方式出让。依法行政水平得到新提升 。坚持法定职责必须为、法无授权不可为，严格按法律和行政法规授权履行职责，完善了权力清单和责任清 单制度。 说明：1、预算完成率=（预算完成数/预算数）× 100% 2、人员经费开支比率=（人员经费开支额/经费支出总额）× 100% 3、公用经费开支比率=（公用经费开支额/经费支出总额）× 100% 4、公用经费人均开支额=（公用经费开支额/人员总数）× 100% 5、结余结转率=（结转结余总额/支出预算数）×100% （结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和） 6、公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）× 100% 7、“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%