205004公主岭市国有林总场2023年单位预算公开.pdf

公主岭市国有林总场 2023年部门预算 二〇二三年四月二十八日 目 第一部分 录 预算表格 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出表 十、项目支出表 十一、项目支出绩效目标表 第二部分 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 第三部分 情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 预算表格 收支总表 单位：万元 收 项 目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 入 支 项 2023年预算数 当年预算 上年结转 目 4346 4346 一、一般公共服务支出 4346 4346 二、外交支出 政府性基金预算拨款收入 三、国防支出 国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全支出 二、财政专户管理资金收入 五、教育支出 三、单位资金收入 六、科学技术支出 出 事业收入 七、文化旅游体育与传媒支出 事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出 上级补助收入 九、社会保险基金支出 附属单位上缴收入 十、卫生健康支出 其他收入 十一、节能环保支出 2023年预算数 当年预算 上年结转 437 437 3582 3582 327 327 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 4,346.00 4,346.00 财政拨款结转 本 年 支 出 合 计 4,346.00 4,346.00 结转下年支出 其他收入结转结余 收 入 总 计 4,346.00 4,346.00 支 第 3 页,共 13 页 出 总 计 4,346.00 4,346.00 收入总表 单位：万元 当年预算 部门（单位） 合计 总计 4,346.00 小计 一般公 共预算 事业单 国有资 财政专 上级 政府性基 位经营 本经营 户管理 事业收入 补助 收入 金预算 预算 资金 收入 4,346.00 第 4 页，共 13 页 上年结转结余 附属 单位 其他 上缴 收入 收入 小计 一般公共 预算拨款 结转 国有资 财政专 单位 用事业 政府性基 本经营 户管理 资金 基金弥 金预算拨 预算拨 资金结 结转 补收支 款结转 款结转 转结余 结余 差额 支出总表 单位：万元 功能分类科目名称 合计 基本支出 合计 4346.00 4346.00 一、208社会保障和就业支出 437.00 437.00 20805行政事业单位养老支出 437.00 437.00 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 437.00 437.00 3582.00 3582.00 21302农林水支出 3582.00 3582.00 2130204事业机构 3582.00 3582.00 三、221住房保障支出 327.00 327.00 22102住房保障支出 327.00 327.00 2210201住房公积金 327.00 327.00 二、213农林水支出 第 5 页，共 13 页 项目支出 事业单位经营支 出 上缴上级支出 对附属单位补助 支出 财政拨款收支预算表 单位：万元 收 项 目 入 2023年 预算数 支 当年预算 一、本年收入 上年结转 项 2023年 预算数 目 出 一般公共预算 当年预算 一、一般公共服务支出 一般公共预算拨款 4346.00 4346.00 二、外交支出 政府性基金预算拨款 三、国防支出 国有资本经营预算拨款 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 437.00 437.00 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 3582.00 3582.00 327.00 327.00 4,346.00 4,346.00 4,346.00 4,346.00 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 4,346.00 4,346.00 财政拨款结转 本 年 支 出 合 计 结转下年 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 收 入 总 计 4,346.00 4,346.00 支 出 第 6 页,共 13 页 总 计 上年结转 政府性基金预算 当年预算 上年结转 一般公共预算支出表 单位：万元 基本支出 功能分类科目名称 合计 总计 合计 人员经费 公用经费 4,346.00 4,346.00 4,204.40 437.00 437.00 437.00 20805行政事业单位养老支出 437.00 437.00 437.00 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 437.00 437.00 437.00 3582.00 3440.40 3440.40 141.60 21302农林水支出 3582.00 3440.40 3440.40 141.60 2130204事业机构 3582.00 3440.40 3440.40 141.60 三、221住房保障支出 327.00 327.00 327.00 22102住房保障支出 327.00 327.00 327.00 2210201住房公积金 327.00 327.00 327.00 一、208社会保障和就业支出 二、213农林水支出 第 7 页，共 13 页 141.60 项目支出 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 合计 人员经费 公用经费 合计 4,346.00 4,204.40 141.60 一、工资福利支出 4,204.40 4,204.40 基本工资 1,580.10 1,580.10 津贴补贴 126.90 126.90 绩效工资 1,018.80 1,018.80 社会保障缴费 437.00 437.00 住房公积金 327.00 327.00 医疗保险 468.00 468.00 职业年金 210.00 210.00 其他社会保障支出 23.40 23.40 其他工资福利支出 13.20 13.20 二、商品和服务支出 141.60 141.60 办公费 26.70 26.70 邮电费 10.00 10.00 电费 10.00 10.00 水费 2.00 2.00 差旅费 10.00 10.00 手续费 0.10 0.10 取暖费 10.00 10.00 其他商品服务支出 35.00 35.00 燃料费 20.00 20.00 物业费 1.00 1.00 工会经费 16.80 16.80 奖金 第 8 页，共 13 页 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 项目 2023年预算数 当年预算 上年结转 合计 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车购置及运行费 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置 说明： 1、“预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。 2、本部门（单位）实有人员840 人，其中：在职人员 407 人，离退休人员 本部门没有三公经费。 第 9 页,共 13 页 433 人。 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目名称 合计 说明：本单位没有政府基金预算支出。 第 10 页，共 13 页 基本支出 项目支出 国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类 科目名称 合计 说明：本单位没有国有资本经营预算支出 第 11 页，共 13 页 基本支出 项目支出 项目支出表 单位：万元 项目名称 类型 一级项目 本年财政拨款 二级项目 项目 单位 合计 一般公 共预算 政府性 基金 预算 第 12 页，共 13 页 国有资 本经营 预算 财政拨款结转 一般 公共 预算 政府性 基金 预算 财政 国有资 专户 单位资金 本经营 管理资金 预算 项目支出绩效目标表 项目名称 项目级次 主管部门及编码 项目资 金(万元) 年度资金总额 其中：财政拨款 其他资金 年度绩 效目标 绩效指 标 一级指标 二级指标 成本指标 经济成本指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 指标值 权重 第二部分 部门概况 一、主要职能 （一）贯彻执行国家关于林业建设和发展的方针、政策和 法 律法规，编制森林经营方案，研究拟订本场森林生态环境建 设、 森林资源保护和国土绿化的规定和办法。 （二）培育和保护森 林资源，提供生态公益服务，维护生 态安全。 （三）承担本 场森林资源管理和野生动植物资源保护及护 林防火，森林病虫 害防治工作，组织实施造林绿化、中幼林抚 育等工作。受委托 对国有林森林资源资产进行监管。依法查处 乱砍盗伐、乱砍乱 伐、毁林开荒，非法侵占林地案件，保护林 木林地不受侵害。 （四）承担林业基本建设、林业科技项目的实施、多种经 营和 技术改造工作，申报重点林业建设项目，组织管理国有财 产， 负责各项林业建设资金的使用管理工作。 二、机构设置 公主岭市国有林总场内设 12 个科室： 1、 党总支办公室（办公室） 2、人事科 3、计划财务科 4、生产资产科 5、防火办公室 6、林政稽查办 7、和平分场 8、二十家子分场 9、范家屯分场 10、杨大城子分场 11、桑树台分场 12、毛城子分场 —1— 第三部分 情况说明 一、2023 年收支预算总体情况 按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算 管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨 款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、 事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营 收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等； 支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文 化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、 住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算_4346_____ 万元，其中：当年预算__4346_____万元；上年结转____0___万 元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加（减少）543.27 万元， 主要原因是__2023 年没有项目支出。 —2— 二、2023 年收入预算情况 2023 年收入预算 4346 万元，其中：本年收入 4346 万元， 占 100%；上年结转____0___万元，占___0____%。本年收入中， 一般公共预算拨款收入___4346____万元，占__100_____%；政 府性基金预算拨款收入___0____万元，占_0______%；国有资 本经营预算拨款收入____0___万元，占____0___%；财政专户 管理资金收入___0____万元，占_0______%；事业收入__0_____ 万 元 ， 占 __0_____% ； 上 级 补 助 收 入 ____0___ 万 元 ， 占 ___0____%；附属单位上缴收入_____0__万元，占_____0__%； 事业单位经营收入____0___万元，占__0_____%；其他收入 ___0____万元，占___0____%。上年结转中，一般公共预算拨 款结转____0___万元，占__0_____%；政府性基金预算拨款结 转_____0__万元，占___0____%；国有资本经营预算拨款结转 ____0___万元，占__0_____%；财政专户管理资金结转结余 ____0___万元，占___0____%；单位资金结转___0____万元， 占____0___%；用事业基金弥补收支差额__0_____万元，占 ____0___%。 —3— 三、2023 年支出预算情况 2023 年 支 出 预 算 _4346______ 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 _4346______万元，占___100____%；项目支出____0___万元， 占____0___%；事业单位经营支出_0______万元，占____0___%； 上缴上级支出__0_____万元，占____0___%；对附属单位补助 支出___0____万元，占____0___%。 —4— 四、2023 年财政拨款收支预算情况 2023 年财政拨款收支总预算_4346______万元，其中：本年 收入___4346__万元，上年结转__0_____万元。支出包括：一般 公共服务支出_4346______万元，国防支出___0____万元，公共 安全支出____0___万元，教育支出___0____万元，科学技术支 出____0___万元，文化旅游体育与传媒支出___0____万元，社 会保障和就业支出____0__万元，社会保险基金支出____0___万 元，卫生健康支出___0____万元，节能环保支出__0_____万元， 城乡社区支出____0___万元，农林水支出____0___万元，交通 运输支出__0_____万元，资源勘探信息等支出__0_____万元， 商业服务业等支出_____0__万元，金融支出__0_____万元，援 助 其 他 地 区 支 出 ___0____ 万 元 ， 自 然 资 源 海 洋 气 象 等 支 出 _____0__万元，住房保障支出_0______万元，粮油物资储备支 出____0___万元，灾害防治及应急管理支出______0_万元，其 他支出____0___万元，结转下年支出___0____万元。 —5— 五、2023 年一般公共预算支出情况 2023 年一般公共预算拨款_4346__万元，其中：基本支出 4346 万元，占_100__%；项目支出_0__万元，占_0__%。基本 支出中，人员经费_4204.40__万元，占_97___% ；公用经费 __141.60_万元，占_3_%。 一般公共服务（类）支出__4346___万元，占_100____%，主 要用于人员工资、医保、养老保险、住房公积金等。 国 防 （ 类 ） 支 出 __0___ 万 元 ， 占 ___0__% ， 主 要 用 于 _____________________。 教 育 （ 类 ） 支 出 ____0_ 万 元 ， 占 ___0__% ， 主 要 用 于 _____________________。 科学技术 （类）支出___0__万元，占__0___%，主要用 于 _____________________。 文化旅游体育与传媒（类）支出__0___万元，占__0___%，主 要用于_____________________。 社会保障和就业（类）支出 437 万元，占 10%，主要用于___ 机关事业单位基本养老保险支出。 农 林 水 支 出 （ 类 ） 支 出 3582 万 元 ， 占 82 % ， 主 要 用 于 _____________________。 住房保障（类）支出__327___万元，占_7____%，主要用于 _____________________。 —6— 六、2023 年一般公共预算基本支出情况 2023 年一般公共预算基本支出__4346_____万元，其中： 人员经费__4204.40_____万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退 休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、 其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费___141.60____万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务 用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。 —7— 七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况 本单位无三公经费预算，与上年持平。 八、2023 年政府性基金预算支出情况 本部门无政府性基金预算拨款。 九、2023 年国有资本经营预算支出情况 本部门无国有资本经营预算拨款。 十、其他重要事项的说明情况 （一）机关运行经费 2023 年 部 门 本 级 、 ___0____ 等 ___0_ 家 行 政 单 位 以 及 ____0___等__0__家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨 款预算___0____万元，比 2022 年预算增加（减少）__0_____万 元 ， 增 长 （ 下 降 ） _0______% ， 主 要 原 因 是 __________ 无 ___________。 （二）政府采购情况 2023 年政府采购预算总额____0___万元，其中：政府采购 货物预算____0___万元、政府采购工程预算____0___万元、政 府采购服务预算____0___万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2022 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 —8— ___26____辆，土地_______平方米，房屋__6760.96_____平方米， 单价 50 万元及以上的通用设备___0____台/套，单价 100 万元及 以上的专用设备实有数____0___台/套。 2023 年部门预算安排购置车辆___0____辆，安排购置土地 ___0____平方米，安排购置房屋___0____平方米，计划新增单 价 50 万元及以上的通用设备___0____台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数__0_____台/套。 （四）项目支出情况说明 2023 年部门项目支出__0__万元，其中：一级项目__0__个， 二级项目__0__个；使用本年拨款__0__万元，财政拨款结转 ___0_万元。 （五）项目支出绩效目标情况说明 按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重 点工作，2023 年确定__0__个一级项目支出的绩效目标和指标向 社会公开，涉及金额__0___万元。 —9— 第四部分 名词解释 （一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般 公共预算拨付的资金。 （二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政 府性基金预算拨付的资金。 （三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年 国有资本经营预算拨付的资金。 （四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政 专户管理的资金收入。 （五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 （六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位 取得的非财政拨款补助收入。 （七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含 独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的 下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴 的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。 （八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政 —10— 府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 等以外的收入。 （十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年 的“一般公共预算拨款收入”、 “政府性基金预算拨款收入”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支 出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收 支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 （十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 （十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发 生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继 续使用的资金。 （十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的 支出。 —11— （十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 （二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门 预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。 —12—