项目绩效目标表.xlsx

表12 项目名称 项目单位 项目类别 预算数 314001-通辽市民政局 工资福利支出 31.51 314002-通辽市民政事务服务中心 工资福利支出 7.38 314003-通辽市救助站 工资福利支出 16.22 314005-通辽市社会福利院 工资福利支出 22.09 314006-通辽市儿童福利院 工资福利支出 10.94 住房公积金 项目绩效目标表 年度绩效目标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 一级指标 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 科目调整次数 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 指标性质 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 三级指标 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 二级指标 数量指标 产出指标 单位：万元 指标方向 目标值 计量单位 分值 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 314006-通辽市儿童福利院 工资福利支出 10.94 314007-通辽市复员退伍军人精神 工资福利支出 病院 43.77 314001-通辽市民政局 工资福利支出 75.94 314002-通辽市民政事务服务中心 工资福利支出 15.37 314003-通辽市救助站 工资福利支出 45.82 314005-通辽市社会福利院 工资福利支出 47.66 社会保障缴费 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 结余率=结余数/ 预算数 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 经济效益指标 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 正向 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 发放及时率 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 时效指标 数量指标 产出指标 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 314006-通辽市儿童福利院 工资福利支出 22.79 314007-通辽市复员退伍军人精神 工资福利支出 病院 122.40 314001-通辽市民政局 工资福利支出 0.53 314002-通辽市民政事务服务中心 工资福利支出 0.12 314003-通辽市救助站 工资福利支出 0.27 314005-通辽市社会福利院 工资福利支出 0.37 工伤保险 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 发放及时率 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 时效指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 正向 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 足额保障率 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 314006-通辽市儿童福利院 残疾人保障金 工资福利支出 0.18 314007-通辽市复员退伍军人精神 工资福利支出 病院 0.73 314001-通辽市民政局 工资福利支出 3.94 314003-通辽市救助站 工资福利支出 2.03 314005-通辽市社会福利院 工资福利支出 2.76 314006-通辽市儿童福利院 工资福利支出 1.37 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 发放及时率 正向 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 时效指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 反向 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 科目调整次数 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 正向 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 足额保障率 数量指标 产出指标 时效指标 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 314007-通辽市复员退伍军人精神 工资福利支出 病院 314001-通辽市民政局 5.47 工资福利支出 262.58 314002-通辽市民政事务服务中心 工资福利支出 32.17 314003-通辽市救助站 工资福利支出 135.17 314005-通辽市社会福利院 工资福利支出 110.26 314006-通辽市儿童福利院 工资福利支出 52.02 工资性支出 科学合理，减少结余 资金 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 科目调整次数 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 正向 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 足额保障率 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 反向 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 结余率=结余数/ 预算数 经济效益指标 数量指标 产出指标 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 314006-通辽市儿童福利院 工资福利支出 52.02 314007-通辽市复员退伍军人精神 工资福利支出 病院 210.91 314001-通辽市民政局 工资福利支出 0.17 314002-通辽市民政事务服务中心 工资福利支出 0.05 314003-通辽市救助站 工资福利支出 0.32 314005-通辽市社会福利院 工资福利支出 0.14 大额医疗 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 结余率=结余数/ 预算数 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 经济效益指标 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 正向 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 发放及时率 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 时效指标 数量指标 产出指标 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 314006-通辽市儿童福利院 工资福利支出 0.07 314007-通辽市复员退伍军人精神 工资福利支出 病院 0.28 314001-通辽市民政局 公用经费 25.56 314003-通辽市救助站 公用经费 10.98 314001-通辽市民政局 公用经费 19.60 314002-通辽市民政事务服务中心 公用经费 4.50 公务交通补贴 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 数量指标 科目调整次数 反向 数量指标 产出指标 效益指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 质量指标 效益指标 经济效益指标 效益指标 数量指标 科目调整次数 反向 质量指标 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 反向 运转保障率 正向 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 反向 科目调整次数 反向 经济效益指标 产出指标 质量指标 效益指标 经济效益指标 数量指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 反向 正向 数量指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 反向 运转保障率 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 反向 反向 运转保障率 正向 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 小于等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 小于等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 314002-通辽市民政事务服务中心 公用经费 4.50 314003-通辽市救助站 公用经费 14.50 314005-通辽市社会福利院 公用经费 11.00 314006-通辽市儿童福利院 公用经费 6.00 314007-通辽市复员退伍军人精神 公用经费 病院 22.50 一般商品服务支出 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 质量指标 效益指标 经济效益指标 数量指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 质量指标 效益指标 经济效益指标 效益指标 反向 科目调整次数 反向 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 反向 反向 反向 质量指标 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 反向 运转保障率 正向 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 反向 科目调整次数 反向 经济效益指标 质量指标 经济效益指标 产出指标 质量指标 效益指标 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 科目调整次数 数量指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 正向 数量指标 产出指标 效益指标 运转保障率 正向 数量指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 反向 运转保障率 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 经济效益指标 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 反向 反向 运转保障率 正向 科目调整次数 反向 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 运转保障率 反向 反向 正向 小于等于 5 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 小于等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 小于等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 小于等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 数字化行政区划管理 平台 314001-通辽市民政局 部门预算项目 200.00 314001-通辽市民政局 部门预算项目 15.00 建立数字行政区 划管理平台数量 正向 年度计划工作完 成率 正向 查询及更新全市 地名信息达标率 正向 时效指标 年度计划完成及 时率 正向 成本指标 年度预算总金额 正向 行政区划管理服 务水平明显提升 定性 数量指标 质量指标 产出指标 为充分发挥部门单位 职能职责，提高单位 职能服务水平，完成 年度重点任务，达成 以下目标： 1、建立数字行政区划 管理平台9个； 2、年度计划工作完成 率100%； 3、年度预算总金额 效益指标 200万元。 满意度指标 为充分发挥部门单位 职能职责，提高单位 职能服务水平，完成 年度重点任务，达成 以下目标： 1.保障有工作任务人 业务科室数； 2.年度计划完成及时 率100%; 3.年度预算总金额15 万元。 社会效益 行政区划数字化 管理水平不断提 高 对加快行政区划 可持续影响 数字化现代化建 设进程的影响 建立数字行政区 服务对象满意度 划管理平台后群 众满意度 正向 质量指标 工作任务完成率 正向 时效指标 工作任务完成及 时率 正向 成本指标 年度预算总金额 正向 不断提高民政服 务水平 定性 不断提高民政业 务管理规范化 定性 可持续影响 不断提升民政为 民的服务水平 定性 服务对象满意度 社会公众对民政 服务的满意度 正向 购买办公用品批 次 正向 出差次数 正向 印刷次数 正向 办公用品验收合 格率 正向 工作完成率 正向 效益指标 数量指标 质量指标 保障2022年本单位正 正向 有工作任务的业 务科室数 社会效益 产出指标 定性 数量指标 产出指标 满意度指标 定性 等于 9 个 15 等于 100 % 5 等于 90 % 5 等于 100 % 10 等于 200 万元 15 提升 10 提高 10 长期 10 大于等于 90 % 10 等于 10 个 20 等于 100 % 10 等于 100 % 10 等于 15 万元 10 提高 10 规范 10 长期 10 大于等于 95 % 10 大于等于 20 次 5 大于等于 10 次 5 大于等于 20 次 5 等于 100 % 5 等于 100 % 5 314002-通辽市民政事务服务中心 部门预算项目 4.50 314003-通辽市救助站 4.00 综合业务运转保障经 费 部门预算项目 质量指标 产出指标 保障2022年本单位正 常开展业务，完成全 面工作计划任务。 印刷质量合格率 正向 年度计划工作完 成及时率 正向 印刷成本 正向 办公用品采购成 本 正向 旅差成本 正向 社会效益 提高民政事务服 务水平 定性 可持续影响 持续发展民政事 业 定性 服务对象满意度 困难群体满意度 正向 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 水费缴费月数 正向 公务用车运行数 量 正向 电费缴费月数 正向 公车利用率 正向 水电费支付月份 达标率 正向 工作完成及时率 正向 公车运行成本 正向 水价 正向 电价 正向 社会效益 提高流浪乞讨人 员救助水平 定性 可持续影响 救助流浪乞讨人 员 定性 服务对象满意度 受助人员满意度 正向 需要补助在册党 员 正向 需要培训党组织 书记、党务工作 者、党员教育培 训人数 正向 数量指标 质量指标 产出指标 保障通辽市救助站运 行，确保流浪乞讨人 员救助工作顺利开展 。 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 数量指标 等于 100 % 5 等于 100 % 5 小于等于 5 万元 5 小于等于 2 万元 5 小于等于 2 万元 5 提高 15 长期 15 大于等于 95 % 10 等于 12 月 5 等于 3 辆 10 等于 12 月 5 等于 100 % 5 等于 100 % 5 等于 100 % 5 大于等于 2.5 万元 5 大于等于 0.75 万元 5 大于等于 0.75 万元 5 提高 15 长期 15 大于等于 90 & 10 大于等于 50 名 5 大于等于 100 人 5 社会组织党建工作经 费 314001-通辽市民政局 部门预算项目 5.00 农村牧区低保资金（ 旗县） 314001-通辽市民政局 专项资金项目 3,550.00 数量指标 质量指标 持续有效开展社会组 织登记管理工作，提 产出指标 高登记管理服务水平 ，加大监督执法力度 ，规范社会组织行为 ，促进社会组织健康 有序发展；目标2：推 进社会组织信息化建 设，促进社会组织高 质量发展。目标3：提 升社会组织从业人员 能力水平，增强社会 组织参与社会服务能 力。 时效指标 成本指标 正向 需要补助新组建 社会组织党组织 正向 党组织补助用于 党组织活动 正向 党员补贴用于党 员教育管理 正向 党组织书记、党 务工作者和党员 教育培训工作完 成率 市社会组织党群 服务中心正常运 营 正向 工作计划完成及 时率 正向 社会组织党组织 补助标准 正向 年度预算总金额 正向 市社会组织党群 服务中心正常运 营成本 党组织书记、党 务工作者、党员 教育培训标准 正向 反向 正向 社会效益 社会组织“两个 ”覆盖水平提升 率 定性 可持续影响 激发社会组织活 力作用发挥程度 定性 社会组织党组织 、党员满意度 正向 服务对象满意度 参训社会组织党 组织书记的满意 度 为充分发挥部门单位 职能职责，提高单位 产出指标 职能服务水平，完成 年度重点任务，达成 以下目标： 1、完成全市农村牧区 15万人低保对象资金 发放工作； 2、年度计划完成及时 率100%； 效益指标 3、年度预算总金额 3600万元。 正向 党员补贴标准 效益指标 满意度指标 运营市社会组织 党群服务中心数 量 正向 数量指标 全市农村牧区低 保对象人数 正向 质量指标 困难群众保障覆 盖率 正向 时效指标 年度计划完成及 时率 正向 成本指标 年度预算总成本 正向 社会效益 规范管理、应保 尽保 定性 大于等于 1 个 5 大于等于 10 个 5 等于 100 % 2.5 等于 100 % 2.5 等于 100 % 2.5 等于 100 % 2.5 等于 100 % 10 等于 3000 元/个 2.5 等于 39.5 万元 2 等于 10 万元 2 小于等于 500 元 1 等于 300 元/人/年 2.5 优 15 长期 15 大于等于 90 % 5 大于等于 90 % 5 等于 15 万人 20 等于 100 % 10 等于 100 % 10 等于 3600 万元 10 效果显著 15 城市低保补助资金（ 旗县） 314001-通辽市民政局 专项资金项目 1,599.00 特困供养对象基本生 活费资金（旗县） 314001-通辽市民政局 专项资金项目 741.00 特困供养对象照料护 314001-通辽市民政局 理费资金(旗县） 专项资金项目 184.00 2、年度计划完成及时 率100%； 效益指标 3、年度预算总金额 3600万元。 满意度指标 为充分发挥部门单位 职能职责，提高单位 产出指标 职能服务水平，完成 年度重点任务，达成 以下目标： 1、完成全市农村牧区 4.5万人低保对象资金 发放工作； 2、年度计划完成及时 率100%； 效益指标 3、年度预算总金额 1429万元。 满意度指标 为充分发挥部门单位 职能职责，提高单位 产出指标 职能服务水平，完成 年度重点任务，达成 以下目标： 1、完成全市农村牧区 12200人低保对象资金 发放工作； 2、年度计划完成及时 率100%； 效益指标 3、年度预算总金额 741万元。 满意度指标 为充分发挥部门单位 职能职责，提高单位 产出指标 职能服务水平，完成 年度重点任务，达成 以下目标： 1、完成全市农村牧区 3800人低保对象资金 发放工作； 2、年度计划完成及时 率100%； 效益指标 3、年度预算总金额 184万元。 可持续影响 农村牧区低保对 象幸福感获得感 不断提升 定性 服务对象满意度 农村牧区低保对 象满意度 正向 数量指标 城市低保对象人 数 正向 质量指标 困难群众保障覆 盖率 正向 时效指标 年度计划完成及 时率 正向 成本指标 年度预算总成本 正向 社会效益 规范管理应保尽 保 定性 可持续影响 城镇低保对象幸 福感获得感不断 提升 定性 服务对象满意度 城镇低保对象满 意度 正向 数量指标 全市城乡特困供 养人员人数 正向 质量指标 特困供养人员保 障覆盖率 正向 时效指标 年度计划完成及 时率 正向 成本指标 年度预算总成本 正向 社会效益 规范管理、应养 尽养 定性 可持续影响 全市城乡特困供 养人员幸福感获 得感不断增强 定性 服务对象满意度 全市城乡特困供 养人员满意度 正向 数量指标 全市城乡特困供 养人员人数 正向 质量指标 全市城乡特困供 养人员保障覆盖 率 正向 时效指标 年度计划完成及 时率 正向 成本指标 年度预算总成本 正向 社会效益 规范管理、应养 尽养 定性 可持续影响 全市城乡特困供 养人员幸福感获 得感不断提升 定性 长期 15 等于 100 % 10 等于 4.5 万人 20 等于 100 百分比 10 等于 100 百分比 10 等于 1829 万元 10 效果显著 15 长期 15 等于 100 百分比 10 等于 12200 人 20 等于 100 % 10 等于 100 % 10 等于 741 万元 10 效果显著 15 长期 15 等于 100 % 10 等于 3800 人 20 等于 100 % 10 等于 100 % 10 等于 184 万元 10 效果显著 15 长期 15 临时救助补助资金（ 旗县） 314001-通辽市民政局 专项资金项目 200.00 孤儿、事实无人抚养 儿童补助资金（旗县 ） 314001-通辽市民政局 专项资金项目 160.10 困难残疾人生活补贴 （旗县） 314001-通辽市民政局 专项资金项目 298.70 184万元。 满意度指标 为充分发挥部门单位 职能职责，提高单位 产出指标 职能服务水平，完成 年度重点任务，达成 以下目标： 1、完成全市临时救助 资金发放工作； 2、年度计划完成及时 率100%； 效益指标 3、年度预算总金额 200万元。 满意度指标 服务对象满意度 全市城乡特困供 养人员满意度 正向 数量指标 全市需要临时救 助人员人数 正向 质量指标 困难群众保障覆 盖率 正向 时效指标 年度计划完成及 时率 正向 成本指标 年度预算总成本 正向 社会效益 困有所助、应助 尽助 定性 可持续影响 全市临时救助人 员幸福感获得感 显著增强 定性 服务对象满意度 全市临时救助人 员满意度 正向 数量指标 为充分发挥部门单位 产出指标 职能职责，提高单位 职能服务水平，完成 年度重点任务，达成 以下目标： 1、完成全市472名孤 儿、事实无人抚养儿 童补助资金发放工作 ； 2、年度计划完成及时 率100%； 效益指标 3、年度预算总金额 160.1万元。 质量指标 正向 年度计划完成及 时率 正向 成本指标 年度预算总成本 正向 社会效益 服务对象满意度 数量指标 为充分发挥部门单位 产出指标 职能职责，提高单位 职能服务水平，完成 年度重点任务，达成 以下目标： 1、完成全市41488人 困难残疾人补助资金 发放工作； 2、年度计划完成及时 率100%； 效益指标 3、年度预算总金额 298.7万元。 正向 时效指标 可持续影响 满意度指标 全市孤儿、事实 无人抚养儿童人 数 享受孤儿、实施 无人抚养儿童保 障覆盖率 质量指标 保障孤儿、事实 无人抚养儿童的 生活 增强孤儿、事实 无人抚养儿童幸 福感获得感 提高孤儿、事实 无人抚养儿童生 活质量 孤儿、事实无人 抚养儿童满意度 全市困难残疾人 发放生活补贴的 人数 提交申请的困难 残疾人享受待遇 覆盖率 定性 定性 定性 正向 正向 正向 时效指标 年度计划完成及 时率 正向 成本指标 年度预算总成本 正向 提高困难残疾人 提高生活水平 定性 社会效益 等于 100 % 10 等于 667 人 20 等于 100 % 10 等于 100 % 10 等于 200 万元 10 效果显著 15 长期 15 等于 100 % 10 等于 472 人 20 等于 100 % 10 等于 100 % 10 等于 160.1 万元 10 保障 10 增强 10 长期 10 等于 100 % 10 等于 41488 人 20 等于 100 % 10 等于 100 % 10 等于 298.7 万元 10 提高 10 重度残疾人护理补贴 （旗县） 314001-通辽市民政局 专项资金项目 306.50 高龄津贴（旗县） 314001-通辽市民政局 专项资金项目 338.40 社区专职工作人员报 酬待遇（旗县） 314001-通辽市民政局 专项资金项目 250.00 发放工作； 2、年度计划完成及时 率100%； 效益指标 3、年度预算总金额 298.7万元。 满意度指标 社会效益 增强困难残疾人 幸福感获得感 定性 可持续影响 提高困难残疾人 提高生活水平 定性 服务对象满意度 困难残疾人满意 度 正向 数量指标 为充分发挥部门单位 产出指标 职能职责，提高单位 职能服务水平，完成 年度重点任务，达成 以下目标： 1、完成全市42563人 重度残疾人补助资金 发放工作； 2、年度计划完成及时 率100%； 效益指标 3、年度预算总金额 306.5万元。 满意度指标 为充分发挥部门单位 产出指标 职能职责，提高单位 职能服务水平，完成 年度重点任务，达成 以下目标： 1、完成全市农村牧区 4.7万人高龄津贴资金 发放工作； 2、年度计划完成及时 率100%； 效益指标 3、年度预算总金额 338.4万元。 满意度指标 为充分发挥部门单位 产出指标 职能职责，提高单位 职能服务水平，完成 年度重点任务，达成 以下目标： 1、完成全市1860人社 区专职人员补助资金 质量指标 全市需要享受护 理补贴的重度残 疾人数 已申请享受重度 残疾人护理补贴 覆盖率 正向 正向 时效指标 年度计划完成及 时率 正向 成本指标 年度预算总成本 正向 增强重度残疾人 幸福感获得感 定性 提高重度残疾人 生活水平 定性 可持续影响 提高重度残疾人 生活水平 定性 服务对象满意度 重度残疾人满意 度 正向 数量指标 全市八十周岁以 上老人数 正向 质量指标 全市八十周岁以 上老人覆盖率 正向 时效指标 年度计划完成及 时率 正向 成本指标 年度预算总成本 正向 不断提高高龄老 人的生活质量 定性 增强老年人幸福 感获得感 定性 可持续影响 不断提高高龄老 人的生活质量 定性 服务对象满意度 全市八十周岁以 上老人满意度 正向 数量指标 全市社区专职工 作人员的数量 正向 质量指标 城镇社区专职工 作人员薪酬补贴 后的薪资水平 定性 时效指标 年度计划完成及 时率 正向 社会效益 社会效益 增强 10 长期 10 等于 100 % 10 等于 42563 人 20 等于 100 % 10 等于 100 % 10 等于 306.5 万元 10 增强 10 提高 10 长期 10 等于 100 % 10 等于 4.7 万人 20 等于 100 % 10 等于 100 % 10 等于 338.4 万元 10 提高 10 增强 10 长期 10 等于 100 % 10 等于 1860 人 20 提高 等于 100 10 % 10 社区专职工作人员报 酬待遇（旗县） 314001-通辽市民政局 专项资金项目 250.00 其他困难家庭大学生 救助补助资金（旗县 314001-通辽市民政局 ） 专项资金项目 30.00 社会救助工作经费资 金（旗县） 314001-通辽市民政局 专项资金项目 50.00 嘎查村、社区社会救 助协理员工作补贴经 费资金（旗县） 314001-通辽市民政局 专项资金项目 34.00 职能服务水平，完成 年度重点任务，达成 以下目标： 1、完成全市1860人社 区专职人员补助资金 发放工作； 2、年度计划完成及时 率100%； 效益指标 3、年度预算总金额 250万元。 满意度指标 为充分发挥部门单位 职能职责，提高单位 产出指标 职能服务水平，完成 年度重点任务，达成 以下目标： 1、完成全市农村牧区 172人低保对象资金发 放工作； 2、年度计划完成及时 率100%； 效益指标 3、年度预算总金额30 万元。 满意度指标 为充分发挥部门单位 职能职责，提高单位 产出指标 职能服务水平，完成 年度重点任务，达成 以下目标： 1、完成全市9个旗县 市区社会救助工作经 费资金拨付工作； 2、年度计划完成及时 率100%； 效益指标 3、年度预算总金额50 万元。 满意度指标 为充分发挥部门单位 职能职责，提高单位 产出指标 职能服务水平，完成 年度重点任务，达成 以下目标： 1、完成全市2353人社 会救助协理员补助发 成本指标 社会效益 可持续影响 年度预算总成本 城镇社区专职工 作人员薪酬补贴 对城镇社区队伍 建设的影响 城镇社区专职工 作人员薪酬补贴 对城镇社区队伍 建设的影响 正向 定性 定性 服务对象满意度 城镇社区专职工 作人员满意度 正向 数量指标 全市需要救助的 其他困难家庭大 学生人数 正向 质量指标 其他困难家庭大 学生保障覆盖率 正向 时效指标 年度计划完成及 时率 正向 成本指标 年度预算总成本 正向 社会效益 弱有所扶、难有 所帮 定性 可持续影响 受助困难家庭大 学生幸福感获得 感显著增强 定性 服务对象满意度 受助困难家庭大 学生满意度 正向 数量指标 拨付低保工作经 费的旗县区数量 正向 质量指标 地区覆盖率 正向 时效指标 年度计划完成及 时率 正向 成本指标 年度预算总成本 正向 社会效益 社会救助服务工 作水平 定性 可持续影响 社会救助服务工 作规范化管理不 断加强 定性 服务对象满意度 困难群众对民政 工作满意度 正向 数量指标 全市社会救助协 理员 正向 质量指标 社会救助协理员 补助标准 正向 时效指标 年度计划完成及 时率 正向 等于 250 万元 10 提高 20 长期 10 等于 100 % 10 等于 172 人 20 等于 100 % 10 等于 100 % 10 等于 30 万元 10 效果显著 15 长期 15 等于 100 % 10 等于 9 个 20 等于 100 % 10 等于 100 % 10 等于 50 万元 10 提高 15 长期 15 等于 100 % 10 等于 2353 人 20 等于 2400 元/人.年 10 等于 100 % 10 嘎查村、社区社会救 助协理员工作补贴经 费资金（旗县） 314001-通辽市民政局 专项资金项目 34.00 中央级困难群众救助 补助资金 314001-通辽市民政局 专项资金项目 53,357.00 自治区级困难群众救 助补助资金 314001-通辽市民政局 专项资金项目 16,025.00 年度重点任务，达成 以下目标： 1、完成全市2353人社 会救助协理员补助发 放工作； 2、年度计划完成及时 率100%； 效益指标 3、年度预算总金额34 万元。 满意度指标 成本指标 社会效益 可持续影响 定性 特困供养人数 正向 临时救助人数 正向 城乡低保人数 正向 事实无人抚养儿 童 正向 流浪乞讨救助人 数 正向 质量指标 困难群众保障覆 盖率 正向 时效指标 工作完成及时率 正向 成本指标 年度预算总金额 正向 定性 社会效益 不断增强困难群 众幸福感和获得 感 保障困难群众基 本生活 定性 提高困难群众生 活质量 定性 服务对象满意度 困难群众满意度 正向 数量指标 困难群众救助对 象人数 正向 质量指标 困难群众保障覆 盖率 正向 时效指标 工作计划完成及 时率 正向 成本指标 年度预算总金额 正向 增强困难群众幸 福感获得感 定性 保障困难群众基 本生活 定性 可持续影响 为充分发挥部门单位 产出指标 职能职责，提高单位 职能服务水平，完成 年度重点任务，达成 以下目标： 1、完成全市农村牧区 18万人救助对象资金 发放工作； 2、年度计划完成及时 率100%； 效益指标 3、年度预算总金额 16285万元。 定性 正向 效益指标 满意度指标 提升民政部门在 嘎查村社区的服 务保障能力 社会救助协理员 幸福感获得感增 强 正向 社会救助协理员 满意度 服务对象满意度 数量指标 为充分发挥部门单位 产出指标 职能职责，提高单位 职能服务水平，完成 年度重点任务，达成 以下目标： 1、完成全市农村牧区 15万人低保对象资金 发放工作； 2、年度计划完成及时 率100%； 3、年度预算总金额 53357万元。 年度预算总成本 社会效益 等于 100 % 10 提升 15 长期 15 等于 100 % 10 等于 11897 人 2 等于 38542 人 2 等于 180813 人 2 等于 324 人 2 等于 714 人 2 等于 100 % 10 等于 100 % 10 等于 53357 万元 20 增强 10 保障 10 长期 10 等于 100 % 10 等于 18 万人 10 等于 100 % 10 等于 100 % 15 等于 16285 万元 15 增强 10 保障 10 自治区级殡葬基本服 务补助资金 314001-通辽市民政局 专项资金项目 112.00 自治区级残疾人两项 补贴资金 314001-通辽市民政局 专项资金项目 6,026.00 自治区级高龄津贴补 助资金 314001-通辽市民政局 专项资金项目 2,559.00 率100%； 3、年度预算总金额 16285万元。 效益指标 保障困难群众基 本生活 定性 服务对象满意度 困难群众满意度 正向 数量指标 困难群众殡葬服 务人数 正向 质量指标 困难群众殡葬服 务覆盖率 正向 时效指标 工作计划完成及 时率 正向 成本指标 年度预算总金额 正向 增强困难群众幸 福感获得感 定性 解决困难群众殡 葬困难 定性 解决困难群众殡 葬困难 定性 服务对象满意度 困难群众满意度 正向 数量指标 全市残疾人两项 补贴人数 正向 质量指标 提交申请的残疾 人两项补贴人数 覆盖率 正向 时效指标 工作计划完成及 时率 正向 成本指标 年度预算总金额 正向 增强残疾人幸福 感获得感 定性 保障残疾人基本 生活 定性 保障残疾人基本 生活 定性 可持续影响 满意度指标 为充分发挥部门单位 产出指标 职能职责，提高单位 职能服务水平，完成 年度重点任务，达成 以下目标： 1、解决1216人困难群 众殡葬困难； 2、年度计划完成及时 率100%； 效益指标 3、年度预算总金额 112万元。 社会效益 可持续影响 满意度指标 为充分发挥部门单位 产出指标 职能职责，提高单位 职能服务水平，完成 年度重点任务，达成 以下目标： 1、完成82570人残疾 人两项补贴发放工作 ； 2、年度计划完成及时 率100%； 效益指标 3、年度预算总金额 6026万元。 社会效益 可持续影响 满意度指标 为充分发挥部门单位 产出指标 职能职责，提高单位 职能服务水平，完成 年度重点任务，达成 以下目标： 1、完成全市80周岁以 上老人补贴发放工作 ； 2、年度计划完成及时 率100%； 效益指标 服务对象满意度 残疾人满意度 正向 数量指标 八十周岁以上老 人数 正向 质量指标 八十周岁以上老 人覆盖率 正向 时效指标 工作计划完成及 时率 正向 成本指标 年度预算总金额 正向 定性 社会效益 增强八十周岁以 上老人幸福感获 得感 长期 10 等于 100 % 10 等于 1216 人 10 等于 100 % 10 等于 100 % 15 等于 112 万元 15 增强 10 解决 10 长期 10 等于 100 % 10 等于 82570 人 15 等于 100 % 10 等于 100 % 10 等于 6026 万元 15 增强 10 保障 10 长期 10 等于 100 % 10 等于 45379 人 15 等于 100 % 10 等于 100 % 10 等于 2559 万元 15 增强 10 自治区级文革三民生 活补贴 314001-通辽市民政局 专项资金项目 316.00 中央级民政中心福利 园区建设项目 314001-通辽市民政局 专项资金项目 60.00 市级春节慰问经费 314001-通辽市民政局 专项资金项目 14.40 ； 2、年度计划完成及时 率100%； 效益指标 3、年度预算总金额 2559万元。 满意度指标 为充分发挥部门单位 产出指标 职能职责，提高单位 职能服务水平，完成 年度重点任务，达成 以下目标： 1、完成全市837人文 革三民补贴资金发放 工作； 2、年度计划完成及时 率100%； 效益指标 3、年度预算总金额 316万元。 满意度指标 为充分发挥部门单位 职能职责，提高单位 产出指标 职能服务水平，完成 年度重点任务，达成 以下目标： 1、完成通辽市民政中 心福利园区建设项目 ； 2、年度计划完成及时 率100%； 效益指标 3、年度预算总金额60 万元。 满意度指标 社会效益 提升八十周岁以 上老人生活质量 定性 可持续影响 提升八十周岁以 上老人生活质量 定性 服务对象满意度 八十周岁以上老 人满意度 正向 数量指标 文革三民补贴人 数 正向 质量指标 文革三民覆盖率 正向 时效指标 工作计划完成及 时率 正向 成本指标 年度预算总金额 正向 提高文革三民人 员生活质量 定性 增强文革三民幸 福感获得感 定性 可持续影响 提高文革三民人 员生活质量 定性 服务对象满意度 文革三民人员满 意度 正向 数量指标 民政中心福利园 区 正向 质量指标 推进园区职能由 传统业务型向康 养扶幼型转变 正向 时效指标 工作计划完成及 时率 正向 成本指标 年度预算总金额 正向 社会效益 社会效益 可持续影响 产出指标 定性 定性 福利园区服务对 象满意度 正向 慰问民政供养机 构 正向 慰问民政服务对 象 正向 质量指标 年度计划工作完 成率 正向 时效指标 年度计划完成及 时率 正向 服务对象满意度 数量指标 为充分发挥部门单位 职能职责，提高单位 职能服务水平，完成 年度重点任务，达成 以下目标： 1.走访慰问民政供养 机构9个，资金9万元 ； 2.走访慰问民政服务 推进园区职能由 传统业务型向康 养扶幼型转变 推进园区职能由 传统业务型向康 养扶幼型转变 提升 10 长期 10 等于 100 % 10 等于 837 人 15 等于 100 % 10 等于 100 % 10 等于 316 万元 15 提高 10 增强 10 长期 10 等于 100 % 10 等于 1 处 15 等于 100 % 10 等于 100 % 10 等于 60 万元 15 转型 15 长期 15 等于 100 % 10 等于 9 个 5 等于 27 户 10 等于 100 % 10 等于 100 % 10 市级春节慰问经费 失业保险 314001-通辽市民政局 专项资金项目 14.40 314002-通辽市民政事务服务中心 工资福利支出 0.31 314003-通辽市救助站 工资福利支出 0.12 314005-通辽市社会福利院 工资福利支出 0.92 314006-通辽市儿童福利院 工资福利支出 0.46 314007-通辽市复员退伍军人精神 工资福利支出 病院 1.82 以下目标： 1.走访慰问民政供养 机构9个，资金9万元 ； 2.走访慰问民政服务 对象27户，资金5.4万 元 3.工作完成及时率 100%； 效益指标 4.年度预算总金额 14.4万元。 成本指标 社会效益 可持续影响 满意度指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 增强供养机构及 服务对象幸福感 获得感 增强供养机构及 服务对象幸福感 获得感 定性 定性 正向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 定性 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 增加供养机构及 服务对象收入 供养机构及服务 对象满意度 服务对象满意度 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 正向 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 年度预算总成本 数量指标 产出指标 等于 14.4 万元 15 增加 10 增强 10 长期 10 等于 100 % 10 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 314007-通辽市复员退伍军人精神 工资福利支出 病院 1.82 314002-通辽市民政事务服务中心 工资福利支出 29.32 314005-通辽市社会福利院 工资福利支出 73.79 314006-通辽市儿童福利院 工资福利支出 39.15 314007-通辽市复员退伍军人精神 工资福利支出 病院 153.85 绩效工资 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 督导调研次数 正向 购买办公用品批 次 反向 宣传次数 正向 宣传工作完成率 正向 办公用品验收合 格率 正向 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 正向 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 发放及时率 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 时效指标 数量指标 产出指标 效益指标 数量指标 质量指标 产出指标 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 大于等于 15 次 5 大于等于 10 次 5 大于等于 10 次 5 等于 100 % 5 等于 100 % 5 慈善事业发展促进项 目 314002-通辽市民政事务服务中心 部门预算项目 25.00 314003-通辽市救助站 工资福利支出 4.05 314005-通辽市社会福利院 工资福利支出 2.04 314003-通辽市救助站 公用经费 17.72 314005-通辽市社会福利院 公用经费 19.31 遗属生活补助 取暖费 质量指标 产出指标 全面促进我市慈善事 业发展，保障工作正 常开展 督导调研工作完 成率 正向 年度工作计划完 成及时率 正向 督导调研成本 正向 宣传成本 正向 办公用品采购成 本 正向 社会效益 提高慈善事业服 务水平 定性 可持续影响 持续发展慈善事 业 定性 服务对象满意度 受助群众满意度 正向 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 数量指标 科目调整次数 反向 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 足额保障率 数量指标 产出指标 效益指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 质量指标 效益指标 经济效益指标 反向 反向 运转保障率 正向 数量指标 科目调整次数 反向 质量指标 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 反向 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 等于 100 % 5 等于 100 % 5 小于等于 10 万元 5 小于等于 10 万元 5 小于等于 10 万元 5 提高 15 长期 15 大于等于 95 % 10 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 小于等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 取暖费 自治区级流浪乞讨人 员救助 314005-通辽市社会福利院 公用经费 19.31 314006-通辽市儿童福利院 公用经费 22.52 314003-通辽市救助站 专项资金项目 60.00 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 效益指标 经济效益指标 数量指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 质量指标 效益指标 经济效益指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 对流浪乞讨人员进行 救助、源头管理；对 事实无人抚养，流浪 乞讨未成年人进行救 助；对未成年人提供 法律援助服务等。 成本指标 社会效益 效益指标 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 反向 运转保障率 正向 科目调整次数 反向 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 反向 反向 运转保障率 正向 护送返乡 正向 医疗救助数 正向 受助人员返乡率 正向 救助总数 正向 未成年人救助数 正向 提供住处符合条 件 定性 提供食品健康达 标 定性 救助及时率 正向 伙食费用 正向 护送返乡费用 正向 医疗救助成本 正向 防疫物品 正向 其他费用 正向 衣物、食品等 正向 法律援助、鉴定 、公证等 正向 稳步提高救助服 务水平 定性 小于等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 小于等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 大于 100 人次 4 大于 50 人天次 4 大于等于 90 % 4 大于 1000 人天次 4 大于 20 人天次 4 符合 3 达标 3 大于等于 95 % 3 小于等于 2 万元 3 小于等于 20 万元 3 小于等于 30 万元 3 小于等于 1 万元 3 小于等于 2 万元 3 小于等于 3 万元 3 小于等于 2 万元 3 提升 15 市本级流浪乞讨人员 救助 314003-通辽市救助站 专项资金项目 80.00 离休干部特需费 314005-通辽市社会福利院 公用经费 0.10 效益指标 重返家乡家庭回 归社会 定性 服务对象满意度 受助人员满意度 正向 可持续影响 满意度指标 救助人数 正向 未成年人救助数 正向 医疗救助数 正向 护送返乡数 正向 受助人员返乡率 正向 提供食品健康达 标 定性 提供住处符合条 件 定性 救助及时率 正向 劳务费用 正向 医疗救助 正向 护送费用 正向 其他运行费用 正向 受助人员寄养费 用 正向 护送及巡逻燃油 费用 正向 社会效益 稳步提高救助服 务水平 定性 可持续影响 保障乞讨人员重 返家乡家庭回归 社会 定性 服务对象满意度 受助人员满意度 正向 数量指标 科目调整次数 反向 质量指标 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 反向 运转保障率 正向 数量指标 质量指标 产出指标 我站在通辽市民政局 的领导下，紧紧围绕 救助工作，加强自身 建设，不断提高救助 服务水平，对生活无 着流浪乞讨人员进行 人性化的服务 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 效益指标 经济效益指标 长期 15 大于 90 % 10 大于等于 3000 人天次 5 大于等于 200 人天次 5 大于等于 300 人天次 5 大于等于 80 人天次 5 大于等于 90 % 3 符合 3 达标 3 小于等于 95 % 3 小于等于 15 万元 3 小于等于 30 万元 3 小于等于 20 万元 3 小于等于 5 万元 3 小于等于 5 万元 3 小于等于 5 万元 3 提高 15 长期 15 大于等于 90 % 10 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 等于 100 % 22.5 314005-通辽市社会福利院 对个人和家庭补 助支出 13.73 离退休支出 314007-通辽市复员退伍军人精神 工资福利支出 病院 13.00 自治区困难群众补助 资金项目 314005-通辽市社会福利院 专项资金项目 200.00 市本级困难群众救助 资金项目2 314005-通辽市社会福利院 专项资金项目 150.00 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 效益指标 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 数量指标 福利院老人、儿 童 正向 质量指标 年度工作计划完 成率 正向 时效指标 本年度工作计划 完成及时率 正向 成本指标 每季度生活经费 正向 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 经济效益指标 数量指标 产出指标 效益指标 为充分发挥部门单位 产出指标 职能职责，提高单位 服务水平，完成年度 重点任务，达成以下 年度目标：1、保障老 人、儿童日常基本生 活需求。2、提高老人 、儿童生活质量和服 效益指标 务水平。 社会效益 可持续影响 满意度指标 为充分发挥部门单位 产出指标 职能职责，提高单位 服务水平，完成年度 重点任务，达成以下 年度目标：1.保障老 人、儿童基本生活需 求。2、提高老人、儿 童生活质量。 效益指标 提高老人儿童生 活质量，改善生 活环境 建立健全财政资 金项目管理长效 机制 服务对象满意度 受益人满意度 定性 定性 正向 数量指标 福利院老人、儿 童 正向 质量指标 年度工作计划完 成率 正向 时效指标 本年度计划完成 及时率 正向 成本指标 院民每季度生活 经费 正向 社会效益 提高老人、儿童 生活质量 定性 可持续影响 建立健全财政项 目管理长效机制 定性 小于等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 89 人 12.5 等于 100 % 12.5 等于 100 % 12.5 等于 50 万元 12.5 提高 15 长期 15 大于等于 95 百分比 10 等于 89 人 12.5 等于 100 % 12.5 等于 100 % 12.5 等于 37.5 万元 12.5 提高 15 长期 15 市本级困难群众救助 资金项目1 314005-通辽市社会福利院 专项资金项目 16.00 通辽市复员退伍军人 精神病院项目 314007-通辽市复员退伍军人精神 部门预算项目 病院 1,734.50 满意度指标 为充分发挥部门单位 产出指标 职能职责，提高单位 服务水平，完成年度 重点任务，达成以下 年度目标：1、解决老 人、儿童基本生活需 求。2、提高老人、儿 童生活质量和服务水 效益指标 平。 满意度指标 服务对象满意度 受益人满意度 数量指标 福利院老人、儿 童 正向 质量指标 年度工作计划完 成率 正向 时效指标 本年度计划完成 及时率 正向 成本指标 院民每季度生活 经费 正向 社会效益 提高老人、儿童 生活水平 定性 可持续影响 建立健全财政资 金项目管理长效 机制 定性 服务对象满意度 受益人满意度 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 为充分履行单位职责 ，提高单位服务水平 ，完成年度任务，达 成以下目标。目标1， 购买医疗和办公设备 39台。目标2，聘用护 理人员49人。目标3， 购买药品。目标4，年 度计划完成率100%。 目标，年度项目总金 额1734.5万。 成本指标 经济效益 社会效益 效益指标 正向 正向 医疗及办公设备 正向 聘用护理人员 正向 购买药品 正向 购买设备药品验 收合格率 正向 年度工作任务完 成率 正向 聘用人员工资发 放率 正向 年度计划工作完 成时率 正向 聘用人员经费单 位成本 正向 医疗及办公设备 正向 购买药品单位成 本 正向 人员工资社保成 本 正向 年度预算总金额 正向 年度事业收入 正向 保障患者得到充 分医疗救治 定性 提升医疗服务水 平 定性 大于等于 95 % 10 等于 89 人 12.5 等于 100 % 12.5 等于 100 % 12.5 等于 4 万元 12.5 提高 15 长期 15 大于等于 95 % 10 等于 39 台 3 大于等于 49 人 4 大于等于 8 批 3 等于 100 % 5 等于 100 % 5 等于 100 % 3 等于 100 % 10 等于 2.93 万元/ 3 等于 7.97 万元/ 3 大于等于 50 万元/ 4 等于 6.27 万元 4 大于等于 1734.5 万元 3 等于 1734.5 万元 10 保障 5 提升 5 合 计 90,495.75 效益指标 建立健全财政资 金项目长效机制 定性 为低保户五保户 退役军人提供康 复 定性 服务对象满意度 患者家属满意度 正向 可持续影响 满意度指标 等于 长期 5 持续 5 95 % 10