丰南区农业水价综合改革试点整县推进新增项目绩效自评表.xls

附件3 部门预算项目绩效自评表 （ 2019年度） 填报单位：丰南水利局 一、 况 基本情 项目名称 金额单位：万元 脱贫攻坚-建档立卡2019年贫 实施(主管）单位 困户水质检测资金 预算安排情况（调整后） 二、预算执行 情况 预算数： 其中：财政 资金 其他 三、目标完成 情况 一级指标 资金到位情况 20 到位数： 资金执行情况 20 执行数： 其中：财政资 金 其他 20 丰南区水利局 20 其中：财政 资金 其他 预算执行进度 11.99 11.99 59.95% 年度预期目标 具体完成情况 总体完成率 资金全部拨清 资金全部拨清 100.00% 二级指标 预期指标值 实际完成值 自评得分 贫困户水质检测覆盖率 三级指标 ≥80% 100% 15 水质检测贫困户数实际完成率 ≥80% 100% 15 工程按时完成率 ≥80% 100% 10 投资完成率 ≥80% 100% 10 受益建档立卡贫困户数 ≥80% 100% 30 社会公众或服务对象满意度 ≥80% 100% 10 ≥80% 100% 6 数量指标 质量指标 产出指标（ 50） 时效指标 成本指标 经济效益指 标 四、 年度绩 效指标完成情 况 社会效益指 标 效益指标（ 30） 生态效益指 标 可持续影响 指标 满意度指标 （10） 满意度指标 预算执行率 （10） 预算执行率 总分 96 五、 存在问 题、原因及下 无 一步整改措施 填报人：赵军伟 联系电话：5098050 附件3 部门预算项目绩效自评表 （ 2019年度） 填报单位：丰南水利局 一、 况 基本情 项目名称 金额单位：万元 2018年市级农村饮水安全巩 实施(主管）单位 固提升项目 预算安排情况（调整后） 二、预算执行 情况 预算数： 其中：财政 资金 其他 三、目标完成 情况 一级指标 资金到位情况 20.27 到位数： 资金执行情况 20.27 执行数： 其中：财政资 金 其他 20.27 丰南区水利局 20.27 其中：财政 资金 其他 预算执行进度 20.27 20.27 100% 年度预期目标 具体完成情况 总体完成率 资金全部拨清 资金全部拨清 100% 二级指标 预期指标值 实际完成值 自评得分 工程量完成率 三级指标 ≥80% 100% 15 工程验收合格率 ≥80% 100% 15 工程按时完成率 ≥80% 100% 10 投资完成率 ≥80% 100% 10 巩固提升人数 ≥80% 100% 15 巩固提升村数 ≥80% 100% 15 社会公众或服务对象满意度 ≥80% 100% 9 ≥80% 100% 10 数量指标 质量指标 产出指标（ 50） 时效指标 成本指标 经济效益指 标 四、 年度绩 效指标完成情 况 社会效益指 标 效益指标（ 30） 生态效益指 标 可持续影响 指标 满意度指标 （10） 满意度指标 预算执行率 （10） 预算执行率 总分 99 五、 存在问 题、原因及下 无 一步整改措施 填报人：赵军伟 联系电话：5098050 附件3 部门预算项目绩效自评表 （ 2019年度） 填报单位：丰南水利局 一、 况 基本情 项目名称 金额单位：万元 丰南区农业水价综合改革试 实施(主管）单位 点整县推进新增项目 预算安排情况（调整后） 二、预算执行 情况 预算数： 其中：财政 资金 其他 三、目标完成 情况 一级指标 资金到位情况 40.79 到位数： 资金执行情况 40.79 执行数： 其中：财政资 金 其他 40.79 丰南区水利局 40.79 其中：财政 资金 其他 预算执行进度 40.79 40.79 100% 年度预期目标 具体完成情况 总体完成率 资金全部拨清 资金全部拨清 100% 二级指标 预期指标值 实际完成值 自评得分 工程量完成率 三级指标 ≥80% 100% 15 工程验收合格率 ≥80% 100% 15 工程按时完成率 ≥80% 100% 9 投资完成率 ≥80% 100% 10 改革面积完成率 ≥80% 100% 30 社会公众或服务对象满意度 ≥80% 100% 10 ≥80% 100% 10 数量指标 质量指标 产出指标（ 50） 时效指标 成本指标 经济效益指 标 四、 年度绩 效指标完成情 况 社会效益指 标 效益指标（ 30） 生态效益指 标 可持续影响 指标 满意度指标 （10） 满意度指标 预算执行率 （10） 预算执行率 总分 99 五、 存在问 题、原因及下 无 一步整改措施 填报人：赵军伟 联系电话：5098050 附件3 部门预算项目绩效自评表 （ 2019年度） 填报单位：丰南区水利局 一、 况 基本情 项目名称 金额单位：万元 2018年地下水超采综合治理 实施(主管）单位 地表水灌溉项目 预算安排情况（调整后） 二、预算执行 情况 预算数： 其中：财政 资金 其他 三、目标完成 情况 一级指标 资金到位情况 220 到位数： 资金执行情况 220 执行数： 其中：财政资 金 其他 220 丰南区水利局 220 预算执行进度 30 其中：财政 资金 其他 30 13.64% 年度预期目标 具体完成情况 总体完成率 资金全部拨清 只拨付了监理费，设计、审计、三方复测费 用尚未支出 13.64% 二级指标 预期指标值 实际完成值 自评得分 工程量完成率 三级指标 ≥80% 100% 15 工程验收合格率 ≥80% 100% 15 工程按时完成率 ≥80% 80% 8 投资完成率 ≥80% 80% 8 减少地下水开采量 ≥80% 80% 24 社会公众或服务对象满意度 ≥80% 100% 10 ≥80% 14% 2 数量指标 质量指标 产出指标（ 50） 时效指标 成本指标 经济效益指 标 四、 年度绩 效指标完成情 况 社会效益指 标 效益指标（ 30） 生态效益指 标 可持续影响 指标 满意度指标 （10） 满意度指标 预算执行率 （10） 预算执行率 总分 82 五、 存在问 题、原因及下 只拨付了监理费，设计、审计、三方复测费用尚未支出 一步整改措施 填报人：赵军伟 联系电话：5098050 附件3 部门预算项目绩效自评表 （ 2019年度） 填报单位：丰南区水利局 一、 况 基本情 项目名称 金额单位：万元 2017年度地下水超采综合治 实施(主管）单位 理奖补资金项目 预算安排情况（调整后） 二、预算执行 情况 预算数： 其中：财政 资金 其他 三、目标完成 情况 资金到位情况 326.16 到位数： 资金执行情况 326.16 执行数： 其中：财政资 金 其他 326.16 丰南区水利局 326.16 其中：财政 资金 其他 预算执行进度 206.21 206.21 63.22% 年度预期目标 具体完成情况 总体完成率 2019年6月按进度拨付工程款 2019年底已完工 63.22% 一级指标 二级指标 预期指标值 实际完成值 自评得分 工程量完成率 三级指标 ≥80% 100% 15 工程验收合格率 ≥80% 100% 15 工程按时完成率 ≥80% 93% 9 投资完成率 ≥80% 92% 9 减少地下水开采量 ≥80% 100% 30 社会公众或服务对象满意度 ≥80% 100% 10 ≥80% 63.22% 6 数量指标 质量指标 产出指标（ 50） 时效指标 成本指标 经济效益指 标 四、 年度绩 效指标完成情 况 社会效益指 标 效益指标（ 30） 生态效益指 标 可持续影响 指标 满意度指标 （10） 满意度指标 预算执行率 （10） 预算执行率 总分 94 五、 存在问 题、原因及下 无 一步整改措施 填报人：赵军伟 联系电话：5098050 附件3 部门预算项目绩效自评表 （ 2019年度） 填报单位：丰南区水利局 一、 况 丰南区2018年地下水超采综 实施(主管）单位 合治理地表水灌溉项目补偿 款 预算安排情况（调整后） 资金到位情况 基本情 二、预算执行 情况 金额单位：万元 项目名称 预算数： 其中：财政 资金 其他 三、目标完成 情况 一级指标 406.69 到位数： 资金执行情况 406.69 执行数： 其中：财政资 金 其他 406.69 丰南区水利局 406.69 其中：财政 资金 其他 预算执行进度 171.42 171.42 42.15% 年度预期目标 具体完成情况 总体完成率 补偿款已付清 补偿款已付清 42.15% 二级指标 预期指标值 实际完成值 自评得分 工程量完成率 三级指标 ≥80% 100% 30 工程按时完成率 ≥80% 100% 10 投资完成率 ≥80% 92% 9 减少地下水开采量 ≥80% 100% 30 受益群众满意度 ≥80% 100% 10 ≥80% 42.15% 4.5 数量指标 质量指标 产出指标（ 50） 时效指标 成本指标 经济效益指 标 四、 年度绩 效指标完成情 况 社会效益指 标 效益指标（ 30） 生态效益指 标 可持续影响 指标 满意度指标 （10） 满意度指标 预算执行率 （10） 预算执行率 总分 93.5 五、 存在问 题、原因及下 无 一步整改措施 填报人：赵军伟 联系电话：5098050 附件3 部门预算项目绩效自评表 （ 2019年度） 填报单位：丰南水利局 一、 况 丰南区2019年度地下水超采 实施(主管）单位 综合治理农村灌溉水源置换 项目（二期） 预算安排情况（调整后） 资金到位情况 基本情 二、预算执行 情况 金额单位：万元 项目名称 预算数： 其中：财政 资金 其他 三、目标完成 情况 一级指标 785 到位数： 785 丰南区水利局 资金执行情况 785 执行数： 其中：财政资 金 其他 785 其中：财政 资金 其他 预算执行进度 0 0 0.00% 年度预期目标 具体完成情况 总体完成率 2020年完成 尚未开工 0.00% 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成值 自评得分 数量指标 质量指标 产出指标（ 50） 时效指标 成本指标 经济效益指 标 四、 年度绩 效指标完成情 况 社会效益指 标 效益指标（ 30） 生态效益指 标 可持续影响 指标 满意度指标 （10） 满意度指标 预算执行率 （10） 预算执行率 总分 0 五、 存在问 题、原因及下 2020年完成，项目尚未开工 一步整改措施 填报人：赵军伟 联系电话：5098050 附件3 部门预算项目绩效自评表 （ 2019年度） 填报单位：丰南水利局 一、 况 丰南区2019年度地下水超采 实施(主管）单位 综合治理农村灌溉水源置换 项目 预算安排情况（调整后） 资金到位情况 基本情 二、预算执行 情况 金额单位：万元 项目名称 预算数： 其中：财政 资金 其他 三、目标完成 情况 一级指标 3000 到位数： 资金执行情况 3000 执行数： 其中：财政资 金 其他 3000 丰南区水利局 3000 其中：财政 资金 其他 预算执行进度 2057.78 2057.78 68.59% 年度预期目标 具体完成情况 总体完成率 按合同拨付 项目已完工 68.59% 二级指标 预期指标值 实际完成值 自评得分 工程量完成率 三级指标 ≥80% 100% 15 工程验收合格率 ≥80% 100% 15 工程按时完成率 ≥80% 93% 9 投资完成率 ≥80% 92% 9 减少地下水开采量 ≥80% 100% 30 受益群众满意度 ≥80% 100% 10 ≥80% 69% 6.9 数量指标 质量指标 产出指标（ 50） 时效指标 成本指标 经济效益指 标 四、 年度绩 效指标完成情 况 社会效益指 标 效益指标（ 30） 生态效益指 标 可持续影响 指标 满意度指标 （10） 满意度指标 预算执行率 （10） 预算执行率 总分 94.9 五、 存在问 题、原因及下 无 一步整改措施 填报人：赵军伟 联系电话：5098050 附件3 部门预算项目绩效自评表 （ 2019年度） 填报单位：丰南水利局 一、 况 基本情 项目名称 金额单位：万元 丰南区2019年中央财政补助 实施(主管）单位 农村饮水工程维修养护项目 预算安排情况（调整后） 二、预算执行 情况 预算数： 其中：财政 资金 其他 三、目标完成 情况 一级指标 资金到位情况 64 到位数： 资金执行情况 64 执行数： 其中：财政资 金 其他 64 丰南区水利局 64 预算执行进度 60 其中：财政 资金 其他 60 93.75% 年度预期目标 具体完成情况 总体完成率 按合同拨付 项目已完工 93.75% 二级指标 预期指标值 实际完成值 自评得分 工程量完成率 三级指标 ≥80% 100% 15 工程验收合格率 ≥80% 100% 15 工程按时完成率 ≥80% 100% 10 投资完成率 ≥80% 100% 9.7 巩固提升人数 ≥80% 100% 15 巩固提升村数 ≥80% 100% 15 受益群众满意度 ≥80% 100% 10 ≥80% 94% 9.4 数量指标 质量指标 产出指标（ 50） 时效指标 成本指标 经济效益指 标 四、 年度绩 效指标完成情 况 社会效益指 标 效益指标（ 30） 生态效益指 标 可持续影响 指标 满意度指标 （10） 满意度指标 预算执行率 （10） 预算执行率 总分 99.1 五、 存在问 题、原因及下 无 一步整改措施 填报人：赵军伟 联系电话：5098050