2021年工信局预算及“三公”经费公示（点击下载）.xls

2021年收入支出预算总表 公开01表 编制单位：柳林县工信局 金额单位：元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、财政拨款收入 1 金额 项目 1 栏次 6,879,200.00 一、一般公共服务支出 行次 2 37 2 二、外交支出 38 二、上级补助收入 3 三、国防支出 39 三、事业收入 4 四、公共安全支出 40 四、经营收入 5 五、教育支出 41 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 42 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 43 8 八、社会保障和就业支出 44 9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 10 十、节能环保支出 46 11 十一、城乡社区支出 47 12 十二、农林水支出 48 13 十三、交通运输支出 49 14 十四、资源勘探信息等支出 50 15 十五、商业服务业等支出 51 16 十六、金融支出 52 17 十七、援助其他地区支出 53 18 十八、国土海洋气象等支出 54 19 十九、住房保障支出 55 20 二十、粮油物资储备支出 56 21 二十一、其他支出 57 22 二十二、债务还本支出 58 23 二十三、债务付息支出 59 本年支出合计 60 其中：政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 24 6,879,200.00 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 交纳所得税 62 基本支出结转 27 提取职工福利基金 63 项目支出结转和结余 28 转入事业基金 64 经营结余 29 其他 65 总计 结余分配 年末结转和结余 66 31 基本支出结转 67 32 项目支出结转和结余 68 33 经营结余 69 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 6,879,200.00 6,879,200.00 61 30 36 6,879,200.00 金额 70 6,879,200.00 2021年收入预算表 公开02表 金额单位：元 编制单位：柳林县工信局 项目 支出功能 分类科目 编码 本年收入合计 财政拨款收入 栏次 1 合计 6,879,200.00 201 一般公共服务支出 2011301 行政运行 6,879,200.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2 6,879,200.00 类 款 项 科目名称 6,879,200.00 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 2021年支出预算表 公开03表 金额单位：元 编制单位：柳林县工信局 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 2011301 行政运行 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 类 款 项 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 6,879,200.00 2 2,829,200.00 3 4,050,000.00 4 5 6 6,879,200.00 2,829,200.00 4,050,000.00 2021年财政拨款收入支出预算总表 公开04表 金额：元 编制单位：柳林县工信局 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 支 行次 金额 项目 行次 出 金额 一般公共预算财政 政府性基金预算财 小计 拨款 政拨款 2 3 4 6,879,200.00 6,879,200.00 3 栏 次 1 6,879,200.00 一、一般公共服务支出 31 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、国土海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、其他支出 51 22 二十二、债务还本支出 52 23 二十三、债务付息支出 53 本年收入合计 24 6,879,200.00 本年支出合计 77 6,879,200.00 25 78 年初财政拨款结转和结余 26 年末财政拨款结转和结余 79 一般公共预算财政拨款 27 基本支出结转 80 政府性基金预算财政拨款 28 项目支出结转和结余 81 29 82 总计 30 6,879,200.00 总计 83 6,879,200.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 6,879,200.00 6,879,200.00 2021年一般公共预算财政拨款支出预算表（一） 公开05表 金额：元 编制单位：柳林县工信局 项目 功能分类科 目编码 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 类 本年支出合计 款 项 合计 201 一般公共服务支出 2011301 行政运行 6,879,200.00 2,829,200.00 4,050,000.00 6,879,200.00 2,829,200.00 4,050,000.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 2021年一般公共预算财政拨款预算表（二） 公开06表 编制单位：工信局 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30105 30106 30107 30199 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 303 30301 30302 金额：元 其中，一般公共预算财政拨款基本支出 科目名称 栏次 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 本年支出合计 小计 人员经费 公用经费 1 6,879,200.00 2 2,829,200.00 3 2,542,500.00 4 286,700.00 2,074,500.00 927,300.00 547,025.00 2,074,500.00 927,300.00 547,025.00 2,074,500.00 927,300.00 547,025.00 77,275.00 397,800.00 77,275.00 397,800.00 77,275.00 397,800.00 125,100.00 125,100.00 125,100.00 286,700.00 44,500.00 286,700.00 61,400.00 286,700.00 61,400.00 10,000.00 5,600.00 1,500.00 10,000.00 5,600.00 1,500.00 10,000.00 5,600.00 1,500.00 55,700.00 25,000.00 127,500.00 55,700.00 25,000.00 127,500.00 55,700.00 25,000.00 127,500.00 468,000.00 468,000.00 5,000.00 11,900.00 468,000.00 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30312 30313 30399 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31020 31099 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 191,000.00 191,000.00 提租补贴 购房补贴 277,000.00 277,000.00 其他对个人和家庭的补助 支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 其他支出 4,005,000.00 4,005,000.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。 191,000.00 277,000.00 4,005,000.00 2021年政府性基金预算财政拨款收入支出预算表 公开07表 金额：元 编制单位：柳林县工信局 项目 本年支出 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 上年结转和结余 本年收入 1 2 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表 公开08表 编制单位：柳林县工信局 项 （一）合 目 计 2021年预算数 25000 因公出国（境）费用 0 公务接待费 0 公务用车费 25000 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置 （二）相关统计数 备 25000 0 1 1.因公出国（境）团组数（个） 2.因公出国（境）人次数（人） 3.公务用车购置数（辆） 4.公务用车保有量（辆） 5.国内公务接待批次（个） 6.国内公务接待人次（人） 7.国（境）外公务接待批次（个） 8.国（境）外公务接待人次（人） 1 注 吕梁市（区县）预算部门（单位）项目支 2021年 项目名称 主管部门及代码 经济建设股 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目预算资金（万元） 400 项目概况 柳林县电商 立项依据 项目设立必要性 电子商务产业园区作为互联网与传统商务结合的 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 招 实施期目标 总体目标 无 一级指标 1.产出指标 绩效目标 2.效益指标 3.满意度指标 二级指标 三级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 支出项目 合格率 完成时间 总费用控制 促进招商引资 带动经济增长率 项目持续发挥作用 群众满意度 绩效目标 3.满意度指标 负责人： 其他满意度指标 贺兴龙 投诉率 联系电话： 区县）预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 2021年 柳林县电商产业园区等资金 经济建设股 实施单位 一次性项目（1年结束） 项目期限 中期预算资金总额 年度预算资金总额 柳林县电商产业园区、商务会展会议费、差旅费等 柳财预【2021】30号 产业园区作为互联网与传统商务结合的产物，是全新的专业市场模式，涉及到网商、网贷，重点引进电子商务、信 息软件等 柳财预【2021】30号 招商引资、制定措施、安排活动 目标 年度目标 无 确保完成 指标值 二级指标 三级指标 8项 98% 2021年 400万 98% 97% 1年 99% 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 支出项目 合格率 完成时间 总费用控制 促进招商引资 带动经济增长率 项目持续发挥作用 群众满意度 其他满意度指标 18835807099 投诉率 填报日期： 柳林县工业和信息化局 1年 400 旅费等 涉及到网商、网贷，重点引进电子商务、信 年度目标 确保完成 指标值 8项 98% 2021年 400万 98% 97% 1年 99% 吕梁市（区县）预算部门（单位）项目支 2021年 项目名称 主管部门及代码 经济建设股 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目预算资金（万元） 项目概况 5 为切实加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效 立项依据 为切实加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 柳财预【2021】2 项目实施计划 岗位职 实施期目标 总体目标 圆满完成各项工作任务，疫保证情防控工作顺利开展 一级指标 二级指标 数量指标 1.产出指标 绩效目标 2.效益指标 3.满意度指标 质量指标 时效指标 社会效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 三级指标 防控物资10项 防控物资10项 疫情防控率 资金到位率 管控出行率 长期坚持 群众满意 负责人： 贺兴龙 联系电话： 区县）预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 2021年 疫情防控经费 经济建设股 实施单位 一次性项目（1年结束） 项目期限 中期预算资金总额 年度预算资金总额 冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效应对可能出现的新冠肺炎疫情，强化对疫情的防控，保障公众健康，维护社 柳财预【2021】2号 强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效应对可能出现的新冠肺炎疫情，强化对疫情的防控，保障公众健康 ，维护社会稳定 柳财预【2021】2号，岗位职责制度、值班制度、突发事件制度 岗位职责制度、值班制度、突发事件制度 目标 年度目标 ，疫保证情防控工作顺利开展 指标值 4000个 2000个 100% 100% 80% 100% 100% 圆满完成各项工作任务，疫保证情防控工作顺利开展 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 三级指标 防控物资10项 防控物资10项 疫情防控率 资金到位率 管控出行率 长期坚持 群众满意 18835807099 填报日期： 柳林县工业和信息化局 1年 5 强化对疫情的防控，保障公众健康，维护社会稳定 炎疫情，强化对疫情的防控，保障公众健康 突发事件制度 度 年度目标 项工作任务，疫保证情防控工作顺利开展 指标值 4000个 2000个 100% 100% 80% 100% 100%