开平司法局2020年预算公开说明.docx

开平区司法局 2020 年部门预算信息公开 按照《预算法》 、《地方预决算公开操作规程》规定，现将开平区司法局 2020 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： （一）承担全面依法治区重大问题的政策研究。组织协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议， 负责有关重大决策部署督察工作。 （二）负责起草或组织起草有关区政府规范性文件草案。承办部门报送政府的规范性文件草案的审查 工作；负责组织开展政府规范性文件清理工作。 （三）负责区政府各部门规范性文件的备案审查工作。负责对区政府政䇿措施、规范性文件和合同协 议的合法性审核工作； （四）承担统筹推进开平法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门依法行政工作；负责综合协 调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法；依法承办行政复议案件； 受区政府委托，代理行政诉讼案件的应诉；指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。 （五）承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟定全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传 工作；推动全区人民参与和促进法治建设；指导全区人民陪审员选任管理工作；负责全区司法所建设。 （六）负责全区社区矫正工作；负责全区刑满释放人员帮教安置工作。 （七）负责制定全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。 负责全区律师、法律援助、司法鉴定和基层法律服务管理工作。 (八)负责本系统装备、设施、场所等保障工作。 （九）负责本系统队伍建设。 （十）完成区委、区政府交办的其他任务。 机构设置：单位内设 5 个科室，具体科室如下： 部门机构设置情况 单位名称 单位 单位规格 经费保障形式 性质 政治处 行政 副科级 财政拨款 法治政研督查科 行政 股级 财政拨款 基层与法律服务科 行政 股级 财政拨款 普法依法治理科 行政 股级 财政拨款 法律援助中心 事业 股级 财政性资金基本保证 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我局预算的编制实行综合预算制度。 1、收入说明 反应本部门当年全部收入。财政拨款 2020 年收入预算共计 767.41 万元。其中：一般公共预算收入 767.41 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。 2、支出说明 2020 年支出预算共计 767.41 万元，基本支出 673.41 万元，其中人员经费支出预算 611.55 万元，日 常公用经费支出预算 61.86 万元。项目支出 94 万元。 3、比上年增减情况 经过对比测算，2020 年财政拨款预算比 2019 年增加 42.96 万元，主要是：人员经费增加 84.13 万元 （机构改革原法制办工作人员工资纳入我局）、日常公用经费减少 48.17 万元（原每人每年 28000 元办公经 费降到每人每年 3000 元，剩余部分调到项目经费） 、专项经费增加 7 万（增加社区矫正中心建设款） 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排 61.86 万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包 括：办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、公务用车运行维护费和其他费。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2020 年我部门“三公”经费预算安排 6 万元，比上年减少 5 万元（原因是厉行节约，减少公务用车运 行费用）。 具体安排情况为： （一）公务用车购置及运行费。共计安排 6 万元，比上年减少 5 万元（原因是厉行节约，减少公务用 车运行费用）。①公务用车购置安排 0 万元，与上年持平，无增减变化。②公车运行维护经费安排 6 万元， 比上年减少 5 万元（原因是厉行节约，减少公务用车运行费用） 。 （二）公务接待费。安排 0 万元，与上年持平，无增减变化。 （三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平，无增减变化。 五、绩效预算信息 2020 年，我局将实施“12245”工作思路，即围绕一条主线，以“服务全区大局，建设法治开平”为 主线；服务二个目标，为建设“特色田园城市、和谐幸福开平” 、 “12433”发展格局提供法治保障；发挥两 大功能，发挥公共法律服务中心和社区矫正中心两大平台作用；突出四项重点，着力抓好依法治区、社区 矫正、法律服务、人民调解等四项重点工作；实现五大提升，依法治区建设、司法行政队伍正规化建设、 司法所规范化建设、公共法律服务体系标准化建设、社区矫正数字化建设等明显提升。 一是深入开展法治政府创建活动。全面推行行政执法“三项制度”, 进一步完善合法性审查机制，加 强规范性文件监督管理,贯彻执行备案审查制度;健全行政执法人员管理制度，加强行政复议工作。 二是探索实施“智慧矫正”模式，实现社区矫正业务数据化、互联移动化、指挥可视化、学习自主化。 三是打造“枫桥经验”开平版。稳步推进重点领域行业性调解组织建设，打造一批品牌调解工作室， 加强人民调解与法院、公安、信访等部门的工作联动，实现访、调、诉无缝对接。 四是法律服务提档升级。健全完善领导干部集体学法、年度法律考试等制度，落实普法责任机制，依 托开平公园，打造我区法治主题公园、广场，顺利通过“七五”普法验收。 部门职责-工作活动绩效目标 评价标准 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 司法行政管理 870000 贯彻落实国家司法行政工作方 针政策 提升全区司法行政管理水平 安置帮教率 良 中 差 评价标准 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 基层司法业务指导， 法律援助，法律宣传， 870000 律师管理 拟订县级法制宣传教育规划并 服刑人员信 组织实施；指导县级法制宣传、 息核查率，社 依法治理工作；组织、指导法 深化人民调解、社区矫正和安 区矫正人数， 制宣传报道监督县级律师工作。 置帮教工作，最大限度降低重 人民调解案 检查法律援助的法律法规和政 新违法犯罪和社会不稳定因素 件数，印刷法 策的执行；规划法律援助事业 发生率。建立完善的法律援助 律援助宣传 发展布局；监督管理县级法律 法律法规体系、工作体质和机 资料，法律援 援助机构和法律援助从业人员； 制，扩大法律援助覆盖面，推 助案件受理 组织指导县级社会组织和志愿 动全县法律援助工作长足发展。 数，法律援助 者开展法律援助工作；办理法 案件受理率， 律援助案件，政府购买法律援 群众满意度。 助服务。 良 中 差 六、政府采购预算情况 2020 年，安排政府采购预算 19.6 万元整，具体内容见下表： 部门政府采购预算 315 唐山市开平区司法局 单位：元 政府采购项目来源 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品名称 项目名称 预算资金 政府采购目 录序号 计量 单位 数量 单价 唐山市开平区司法局小计 合计 一般公共 预算拨款 196000.0 0 196000.0 0 社区矫正中心建设 300000.0 0 台式计算机 A02010104 台 14.0 0 4400 .00 61600.00 61600.00 社区矫正中心建设 300000.0 0 便携式计算机 A02010105 台 4.00 5800 .00 23200.00 23200.00 社区矫正中心建设 300000.0 0 其他计算机设备 A02010199 台 6.00 2400 .00 14400.00 14400.00 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 315 唐山市开平区司法局 单位：元 政府采购项目来源 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品名称 政府采购目 录序号 计量 单位 数量 单价 合计 一般公共 预算拨款 2800 .00 47600.00 47600.00 6.00 4900 .00 29400.00 29400.00 9.00 2200 .00 19800.00 19800.00 项目名称 预算资金 社区矫正中心建设 300000.0 0 空调机 A0206180203 台 17.0 0 社区矫正中心建设 300000.0 0 空调机 A0206180203 台 社区矫正中心建设 300000.0 0 普通电视设备 （电视机） A02091001 台 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 七、国有资产信息 上年末固定资产金额为 98.21 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产 19.6 万元，主要包括购 置法律援助中心计算机、空调、电视机等。 固定资产占用情况表 编制部门：开平司法局 截止时间：2019 年 12 月 31 日 项 目 资产总额 数量 价值（金额单位：万元） —— 98.21 6 51.61 （一）房屋（平方米） （二）汽车（台、辆） （三）单价在 20 万元以上的设备（台、套…） （四）其他固定资产 —— 46.6 —— 八、其他重要事项的情况说明 1、开平司法局 2020 年部门预算中未安排政府性基金预算，故政府性基金预算支出表为空。 2、开平司法局 2020 年部门预算中未安排国有资本经营预算，故国有资本经营预算支出表为空。 九、名词解释 1、一般共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租 房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务 的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。