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2018 年区级部门预算 （草案） 唐山市环境保护局古冶区分局 唐山市环境保护局古冶区分局编制 古冶区财政局审核 目 录 第一部分 部门预算情况 年度目标及保障措施 ..............................................................................4 部门职责-工作活动绩效目标 ..................................................................7 部门收支预算总表................................................................................15 部门基本支出预算................................................................................16 部门项目支出预算................................................................................21 部门预算政府经济分类表......................................................................24 部门“三公”及会议培训经费预算 ........................................................25 部门政府采购预算 ................................................................................26 部门组织政府非税收入计划 ..................................................................27 部门基本情况表 ...................................................................................28 第二部分 预算单位收支预算情况 一、唐山市环境保护局古冶区分局收支预算 ...........................................30 二、唐山市古冶区环境监察大队收支预算 ..............................................40 第一部分 部门预算情况 年度目标及保障措施 一、年度发展规划目标 总体目标： 以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，综合考虑我区环境保护现 阶段的特点和经济社会发展趋势，聚焦生态环境质量改善，加快生态文明体制 改革，打好污染治理、行业整治、生态创建、环境执法和队伍建设五大攻坚战。 加大环境监督管理力度，坚决杜绝污染源的产生，严格控制总污染源的蔓 延。进一步提升全区固废处置能力，强化固废处置管理，探索开展 VOCS 减排工 作，完成生态文明建设示范区创建。规范内部管理，强化目标考核，突出做好 重点工作任务。 以改善环境质量为中心，打造监管执法升级版和环保制度改革升级版，深 入开展环境质量提升年、生态示范创建年、环保队伍建设年活动。 职责分类绩效目标： 一、环境监测与监察 职责描述：开展环境要素的监测与综合分析评价，提高环境监测和预警能 力，提高环境监测自动站的建设、管理。加大环境监管执法力度，完善环境基 本公共服务体系建设。开展本区环境保护督察工作。坚持预防为主，防范环境 风险，完善环境应急管理体系建设，环境应急值守工作规范化、系统化；建立 健全本县重污染天气应急响应机制，提高预防、预警、应对能力。 年度绩效目标：完成环境数据的综合分析、数据发布，环境预警等多项工 作，预报污染事故，保证政府及时采取对策，降低或减少环境灾害。加大以重 点案件的现场调查处理。完成本区环境保护督查工作。 二、环境污染综合防治 职责描述：负责制定大气、水体、固体废物、机动车等污染防治管理制度 关组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护。负责全区固体监 督、检查、管理工作。加强对重点污染治理工程的防治和全区重点流域、区域、 海域污染综合防治。 年度绩效目标：加强大气、水、固体废物、重金属、机动车污染等重点污 染治理工程的防治工作。推进重点污染治理工程开展，改善我区环境质量。 三、自然生态保护 职责描述：强化生态保护和监察监管，提高自然保护区建设水平，加强生 物多样性保护力度。提升农村生态环境质量。统筹推进我区污染治理与生态保 护和建设同步发展，实现环境质量的总体改善。 年度绩效目标：加强自然生态保护。根据我区环境形势，组织制定大气、 水质、土壤生态环境保护政策。解决农村区域性寄出环境问题。 四、污染减排 职责描述：通过淘汰落后产能、提高企业清洁一产和污染物排放标准等措 施，推进主要污染物减排，促进结构调整和加快转变经济发展方式。 年度绩效目标：研究新型清洁生产技术，提高清洁生产管理水平。 五、环境保护宣传教育 职责描述：拟订全区环境保护宣传教育计划，并组织实施。组织本系 统人员培训，开展环境教育和环境保护民间组织的环保工作。承担环境保护社 会表彰工作。 年度绩效目标：加大环境新闻发布力度，积极回应环境热点问题，加 强环境舆情监测，提升全民环境意识。鼓励和引导社会公众积极参与环境保护。 二、实现年度发展规划目标的保障措施 1、从 2018 年初开始，继续对新增企业、取缔企业以及产能增减企业进行 全面发表调查，对数据进行集中核算，确保环境统计数据的准确性。 2、建立网格化管理档案，形成各级联动，各负其责的良好局面。 3、强制推进企业在线监测设备全部纳入第三方运营，加强现有污染源自动 监控设备监管，保证国控企业全年数据传输有效率达标。 4、深入开展各项环保专项行动，严厉打击非法排污，严控超标排污，严惩 重罚恶意排污，打击取缔“十五小”、“新六小”非法加工企业。 5、包企业污染防治设施整改按期完成，包污染隐患排查到位，包环境信访 纠纷化解到位；明确驻厂目标，深入了解企业生产设施与环保设备之间的匹配 关系，发现企业在污染防治及环境管理方面存在的深层次问题，并在包企台账 的基础上，对重点污染企业建立驻厂台账，详细记录所发现问题及整改情况。 6、继续做好城区内燃煤锅炉淘汰改造工作，强力推进清洁能源的推广使用， 缓解我区环境压力。 7、健全饮用水源地资料，建立饮用水水源安全保障应急机制，做到“一源一 案”、“一厂一案”，继续开展城市集中式饮用水水源地保护区内污染源清理整顿， 对水源地周围土壤和水定期进行监测，完善安全供水的保障体系，全面消除影 响饮用水安全的各类环境隐患。 8、配合城管局和水务局，积极争取国家及省市资金对石榴河开展整治。 9、扎实做好全区农村环保全覆盖试点工作，推进农村环境保护与生态建设 工作。 10、督导“百乡千村试点村庄”以及其他问题村庄制定整治方案并全面组织实 施，督促其他乡镇、村庄争创国家级、省级文明生态村。 11、开展六五环境日普法宣传活动。 12、继续开展信访举报有奖活动。 部门职责-工作活动绩效目标 408 唐山市环境保护局古冶区分局 职责活动 一、一、环境监测与监 察 1、环境监测与信息 2、环境监察与督查 年度预算数 886.20 886.20 单位：万元 内容描述 开展环境要素的监测与综合分 析评价，提高环境监测和预警 能力，提高环境监测自动站的 建设、管理。加大环境监管执 法力度，完善环境基本公共服 务体系建设。开展本县环境保 护督察工作。坚持预防为主， 防范环境风险，完善环境应急 管理体系建设，环境应急值守 工作规范化、系统化；建立健 全本县重污染天气应急响应机 制，提高预防、预警、应对能 力。 组织和实施全县各项环境要素 的监测、调查、预报预警、统 计分析及评价。开展污染源监 督监测、污染事故应急监测、 污染纠纷监测，保障环境质量 自动监测站（网）正常运行， 进行环境信息系统建设，为环 境管理提供技术支持。组织全 县监测培训。 组织全县环境监察人员岗位培 训。落实全县排污费征收、稽 查工作。对环境违法案件进行 查处。开展全县环境保护督察 工作。 绩效目标 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 ≥ 95% ≥ 90% ≥ 85% ＜ 85% ≥ 95% ≥ 90% ≥ 85% ＜ 85% ≥ 85% ≥ 80% ≥ 75% ＜ 75% ≥50 ≥45 ≥40 ＜40 ≥ ≥ ≥ ＜ 完成环境数据的综合分析、数 据发布，环境质量预警等多项 工作，预报污染事故，保证政 府及时采取对策，降低或减少 环境灾害。加大对重点案件的 现场调查处理。完成本县环境 保护督查工作。建立健全应急 救援体系，有效控制、减轻环 境风险，最大程度避免突发环 境事件对环境造成的损失和危 害。 完成环境数据的综合分析、数 据发布，环境质量预警等多项 工作，环境应急监测，保证政 府及时采取对策，降低或减少 环境灾害。完成全县火电行业 的监督监测，维护好全县水质 自动站及空气自动站的运行。 完成环境监察人员岗位培训， 切实提高环境监察基层人员的 素质。严厉打击企业自动监控 设施不正常运行，偷排偷放、 超标排放、自动监控数据弄虚 项目检测到 位率 空气自动监 测站综合运 行率 火电行业污 染物排放监 督率 组织全县环 境监察人员 岗位培训人 数 环境保护督 408 唐山市环境保护局古冶区分局 职责活动 年度预算数 单位：万元 内容描述 绩效目标 造假等违法行为，有效提升我 县环境监管能力和水平。确保 县电力企业排污费足额征收。 对重点案件进行直接查处，促 进全县环境质量整体改进。 3、环境安全与应急 处置 二、二、环境污染综合 防治 110.00 察率 优 90% 评价标准 良 中 80% 70% 差 70% 县级排污费 征收入库率 ≥ 95% ≥ 90% ≥ 85% ＜ 85% 1 ≥ 95% ≥ 90% ＜ 90% 1 ≥ 95% ≥ 90% ＜ 90% ≥ 80% ≥ 70% ≥ 60% ＜ 60% ≥1 —— —— 0次 1 ≥ 98% ≥ 97% ＜ 97% ≥6 5 4 ≤3 6 5 4 ≤3 绩效指标 重点案件现 场调查处理 率 《重污染天 气应急预案》 修编完成率 建立事前预防、事中响应、事 督导重点企 坚持预防为主，防范环境风险， 后管理的环境应急工作机制， 业制定《重污 完善环境应急管理体系建设， 妥善处置突发环境事件。建立 染天气应急 环境应急值守工作规范化、系 健全应急救援体系，有效控制、 响应操作方 统化；建立健全本县重污染天 减轻环境风险，最大程度避免 案》备案率 气应急响应机制，提高预防、 突发环境事件对环境造成的损 开展环境应 预警、应对能力。组织开展环 失和危害。通过开展《重污染 急演练次数 境安全大检查。组织开展环境 天气应急预案》的备案工作， 突发环境事 应急演练工作。 使本县有效的应对重污染天气， 件处置率 有效减轻恶劣天气造成的危害。 环境风险评 估企业数量 排查园区及 企业数量 负责制定大气、水体、固体废 加强大气、水、固体废弃物、 物、机动车等污染防治管理制 重金属、机动车污染等重点污 度并组织实施，会同有关部门 染治理工程的防治工作。加强 监督管理饮用水水源地环境保 固体废物管理和废弃电器电子 护。负责全县固体废物监督、 产品拆解处理审核。推进重点 检查、管理工作，组织开展废 污染治理工程开展，改善我县 弃电器电子产品拆解处理审核。 环境质量。 408 唐山市环境保护局古冶区分局 职责活动 年度预算数 单位：万元 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 良 中 差 100% ≥ 95% ≥ 90% ＜ 90% ≥ 97% ≥ 90% ≥ 80% ＜ 80% ≥ 95% ≥ 90% ≥ 80% ＜ 80% ≥ 95% ≥ 90% ≥ 80% ＜ 80% ≥ 85% ≥ 85% ≥ 70% ≥ 70% ≥ 55% ≥ 55% ＜ 55% ＜ 55% ≥ 85% ≥ 70% ≥ 55% ＜ 55% ≥ ≥ ≥ ＜ 优 加强对重点污染治理工程的防 治和全县重点流域、区域、海 域污染综合防治。 1、水污染防治 2、机动车污染防治 3、固体废弃物、化 学品、重金属等污染防 治 30.00 完善更新本县集中式地下水饮 重点防治水 用水水源地和主要地下水污染 域水质达标 源清单，同时动态更新城镇集 率 加强河流湖泊水污染防治、地 中式地下水饮用水水源补给区 下水污染防治、近岸海域水污 内的污染源清单，对符合重点 染防治、饮用水源保护、污染 调查对象筛选原则的集中式城 水体整治、水污染源监督管理、 水体污染防 镇饮用水水源补给区、化工类 水污染防治和水环境保护工程。 治方案编制 工业污染源开展详细的地下水 编制本县重污染流域治理方案 完成率 基础环境状况调查评估完成取 样和分析工作。制定污染源的 负荷削减和河道生态修复方案。 强化机动车污染监督管理工作， 机动车排放 对机动车污染防治实行统一监 加强对机动车排放检验机构的 检验机构监 督管理，加强机动车环保监测 监督管理，配合圆满完成老旧 管覆盖率 单位运行监督管理，配合完成 车淘汰工作。完成全县机动车 机动车污染 对全县设施污染排放和老旧车 污染监管平台的功能测试，并 监管平台对 黄标车的淘汰工作 运行该平台。 接率 加强固体废弃物、重金属、土 提升危险废物、进口废物、废 规范性审核 壤、进口废物等污染防治。强 弃电器电子产品拆解处理等污 比例 化危废规范化管理，遏制非法 染防治管理水平，规范企业环 技术性审核 转移，提高固体废物特别是危 境行为，防范环境风险。组织 比例 险废物的减量化、资源化和无 年度全县重点行业持久性有机 持久性有机 害化处置水平，降低环境风险， 污染物统计上报，加强持久性 污染物汇总 保障生态安全。核定废弃电器 有机污染物污染防治 。针对涉 上报企业比 电子产品处理企业拆解处理种 重金属企业中废弃电器电子产 例 类和数量。提升危险废物、进 品拆解处理企业开展规范性审 危险废物规 408 唐山市环境保护局古冶区分局 职责活动 年度预算数 单位：万元 内容描述 口废物、废弃电器电子产品拆 解处理等污染防治管理水平， 规范企业环境行为，防范环境 风险。 4、重点污染治理工 程 三、三、自然生态保护 1、农村环境综合整 治 2、生物及物种资源 保护 3、生态保护红线划 80.00 绩效目标 绩效指标 核，保障基金使用安全。委托 范化管理抽 第三方机构开展废弃电器电子 查率 产品拆解处理企业技术性审核， 申请企业检 保证处理企业申报拆解处理种 查率 类和数量的真实性。 开展全县产能过剩行业环保认 定、备案核查工作，推动污染 防治工作开展，改善我县环境 质量。 强化生态保护和监察监管，提 高自然保护区建设水平，加强 生物多样性保护力度，提升农 村生态环境质量。统筹推进我 县污染治理与生态保护和建设 同步发展，实现环境质量的总 体改善。 加强自然生态保护。根据我县 环境形势，组织制定相关生态 环境保护政策。统筹推进我县 污染治理与生态保护和建设同 步发展，实现环境质量的总体 改善。解决农村区域性突出环 境问题。 解决影响群众生活和健康较为 直接的饮用水安全保障、生活 垃圾和污水治理、畜禽养殖污 染治理防治等突出环境问题， 改善环境重点、敏感区域的农 村人居和生态环境质量。 试点、示范区 域村庄垃圾 解决农村区域性突出环境问题， 收集、处理率 农村生态环境得到综合改善。 试点、示范区 域村庄污水 处理率 加强生物物种多样性保护，区 域生态功能得以恢复。 开展红线划定和管理工作。促 差 25% ≥ 85% ≥ 70% ≥ 55% ＜ 55% ≥ 95% ≥ 90% ＜ 90% ≥ 95% ≥ 90% ＜ 90% ≥ 90% ≥ 80% ≥ 70% ＜ 70% ≥ 90% ≥ 80% ≥ 70% ＜ 70% ≥ 70% ≥ 50% ≥ 40% ＜ 40% ≥ ≥ ≥ ＜ 产能过剩行 业环保认定、 1 备案核查完 成率 重点污染治 理工程完成 100% 率 加强对影响全县环境质量的重 点污染物排放进行防治，引导 促进全县环境保护污染减排工 程建设，推动污染综合防治活 动开展。 提升自然保护区建设水平，加 强生物多样性的保护力度，恢 复区域生态功能。 做好生态保护红线划定和管理 优 30% 评价标准 良 中 28% 25% 生物及物种 资源保护工 作完成率 管理工作覆 408 唐山市环境保护局古冶区分局 职责活动 年度预算数 定和管理 四、四、污染减排 30.00 内容描述 绩效目标 工作。开展红线区域监测、评 估、信息发布等工作。 进全县生态保护红线区域生态 环境功能持续增强。 通过淘汰落后产能、提高企业 清洁生产和污染物排放标准等 措施，推进主要污染物减排， 促进结构调整和加快转变经济 发展方式。 实现污染减排目标。研究新型 清洁生产技术，提高清洁生产 管理水平。 通过重点行业环保核查，促进 企业提标升级污染防治能力； 结合行业准入，淘汰未通过核 查的重污染企业；开展环境统 计和污染源普查、实现主要污 染物排放总量控制，总量减排 责任制考核等。 1、主要污染物排放 总量控制 2、污染源自动监控 系统及信息化建设 单位：万元 30.00 搜集、存储、加工和传输全县 环境质量状况、主要污染物排 放情况、自然生态保护、环境 管理等重要信息。全县重点污 染源在线监控工作。 绩效指标 盖率 主要污染物 年度减排完 实现主要污染物排放总量控制， 成率 完成市下达我县的主要污染物 环境统计和 减排任务、环境统计工作。 重点污染源 直报工作及 时率 保证全县环保业务专网安全稳 自动监控数 定运行，按照电子政务要求实 据传输有效 现全县环保系统业务应用系统 率 信息化，满足数据收集、整理、 监督企业率 传输、管理和分析决策的需要。 运用信息化技术监督企业排污 行为，严防排放数据造假行为， 为环境执法、污染减排等提供 数据支撑。保证全县环保业务 专网安全稳定运行，按照电子 污染源自动 政务要求实现全县环保系统业 监控网络正 务应用系统信息化，满足数据 常使用率 收集、整理、传输、管理和分 析决策的需要。运用信息化技 术监督企业排污行为，严防排 优 90% 评价标准 良 中 80% 60% 差 60% ≥ 80% ≥ 70% ≥ 60% ＜ 60% 公布 通过 上级 认定 完成 审核 完成 填报 ≥ 75% ≥ 65% ≥ 50% ＜ 50% ≥ 90% ≥ 85% ≥ 80% ＜ 80% ≥ 98% ≥ 90% ≥ 80% ＜ 80% 408 唐山市环境保护局古冶区分局 职责活动 年度预算数 单位：万元 内容描述 绩效目标 优 评价标准 良 中 差 节能、降耗、 减排、增效 ≥ 70% ≥ 50% ≥ 40% ＜ 40% 完成清审及 对标评估验 收、咨询机构 核查 ≥ 20% ≥ 15% ≥ 10% ＜ 10% ≥ 2000 ≥ 65% ≥ 1500 ≥ 60% ≥ 1000 ≥ 50% ＜ 1000 ＜ 50% ≥3 2 1 0 ≥3 2 1 0 ≥ 90% ≥ 85% ≥ 80% ＜ 80% 12 6 3 0 绩效指标 放数据造假行为，为环境执法、 污染减排等提供数据支撑。提 升污染源监控环境信息化水平。 3、清洁生产促进及 技术研究 对重点企业进行清洁生产审核 及污染防治对标评估验收，提 高重点企业和四大行业污染防 治水平 通过清洁生产和对标，对企业 使用资源及能耗等消耗情况进 行分析，核算其主要污染物减 排量。推广先进工艺和节能减 排技术。 五、五、环境保护宣传 教育 拟订全县环境保护宣传教育计 划、规划，并组织实施；承担 全县环境保护新闻报道和舆论 监督工作；组织本系统人员培 训；开展环境教育和环境保护 民间组织的环保工作；承担环 境保护社会表彰工作。 加大环境新闻发布力度、积极 回应环境热点问题、加强环境 舆情监测、提升全民环境意识、 鼓励和引导社会公众积极参与 环境保护 1、环境保护社会宣 传 2、环境保护 新闻宣传 5.00 5.00 普及环保政策法规和知识，引 开展组织环保主题宣传活动； 导规范环境保护公众参与，提 建立健全环保公众参与机制； 高公民的环保意识、提升公民 组织开展社会表彰、成就宣传、 的参与能力，为推进全县环保 典型宣传；推出环保宣传品和 工作营造良好的社会氛围和舆 全民环境教育读物等。 论环境。 强化环境新闻发布、策划专题 新闻报道、组织媒体典型宣传 和曝光；规范新闻采访；加强 环境舆情监测、分析和舆论引 建立信息发布工作机制；组织 新闻发布会、媒体通气会；重 视环境舆情，编发环境舆情信 息；发挥新媒体作用，建好政 宣传活动覆 盖人次 公众满意度 社会主题宣 传活动次数 环保宣传品、 环境教育读 物编印次数 环境舆情监 测上报率 环境舆情简 报期数 408 唐山市环境保护局古冶区分局 职责活动 年度预算数 单位：万元 内容描述 导；组织和协调新闻媒体进行 环保宣传和新闻报道。 绩效目标 务微博、微信平台。 评价标准 良 中 差 ≥10 ≥5 ＜5 ≥10 ≥5 ＜5 ≥ 264 ≥ 160 ≥52 ＜52 ≥3 2 1 0 ≥ 70% ≥ 60% ≥ 60% ≥ 55% ≥ 50% ≥ 50% ＜ 50% ＜ 50% ≥3 2 1 0 各项综合业 务管理工作 完成率 1 ≥ 95% ≥ 90% ＜ 90% 各项综合事 务管理工作 1 ≥ 95% ≥ 90% ＜ 90% 绩效指标 环境保护新 闻宣传活动 ≥15 覆盖人次（万） 媒体刊稿篇 ≥15 （条）数 微博、微信发 布条数 广播、电视、 网络访谈次 数 以各类学校为平台、活动为载 体、创建为形式，在全县青少 年中开展环境教育。对各级党 政领导干部、各类企业、环保 系统及农村和城镇等不同群体 和阶层的环境教育培训。 3、开展环境宣传教 育、组织相关培训 六、六、环保政务管理 1、综合业务管理 2、综合事务管理 115.75 115.75 通过开展绿色学校创建活动， 提高青少年环境意识。通过全 民环境教育体系建设，使全社 会认识到保护环境、可持续发 展的重要性，提升全社会保护 环境的能力。 负责环境保护系统综合业务管 加强环保保护管理工作。 理和机关综合事务管理。 拟定并组织实施全县年度环境 保护地方环境标准、技术规范。 加强污染治理技术研究及推广、 排污费征收管理及环保专项资 完成全县环境保护各项工作任 金使用。完善环保公共服务体 务。保障各项业务工作畅通。 系，加强环保创新能力，加大 重点实验室及环境监测、监察 的建设力度。 加强排污费征收管理及环保专 完成全县环境保护各项工作任 项资金使用；加强调查研究， 务。保障机关正常工作高效运 优 学生满意度 参加环保活 动学生占比 开展环保教 育和活动次 数 408 唐山市环境保护局古冶区分局 职责活动 年度预算数 单位：万元 内容描述 提高管理意识及业务能力。 绩效目标 转。 绩效指标 完成率 优 评价标准 良 中 差 部门收支预算总表 408 唐山市环境保护局古冶区分局 项 代 目 码 预算收支项目 预算收入 1 单位：万元 预算金额 1507.72 一般公共预算拨款 1507.72 其中：财政拨款 1477.72 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 政府住房基金收入 中央财政提前通知转移支付 其他 30.00 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 1 基本支出 360.77 其中：人员经费 282.27 日常公用经费 2 78.50 项目支出 1146.95 其中：本级支出 1146.95 对下补助 3 1507.72 其他支出 部门基本支出预算 408 唐山市环境保护局古冶区分局 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 基本支出总计 30101 单位：万元 计 一般公共 预算拨款 360.77 360.77 人员经费合计 282.27 282.27 一、工资福利支出 278.19 278.19 1、基本工资 16.51 16.51 2、津贴补贴 0.09 0.09 （1）地区附加津贴 30102 1）工作津贴 30102 2）生活津贴 30102 （2）艰苦边远地区津贴 30102 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 30102 （4）回族补贴 30102 （5）取暖补贴 0.02 0.02 30102 （6）其他津贴 0.07 0.07 30103 3、奖金 4、社会保障缴费 13.77 13.77 （1）基本养老保险费 7.56 7.56 30108 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 408 唐山市环境保护局古冶区分局 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款 30109 （2）职业年金缴费 30110 （3）基本医疗保险费 5.67 5.67 30112 （4）事业单位失业保险费 0.26 0.26 30112 （5）工伤保险费 0.19 0.19 30112 （6）生育保险费 0.09 0.09 5、绩效工资 21.31 21.31 30107 （1）基础绩效工资 14.13 14.13 30107 （2）奖励绩效工资 7.18 7.18 6、其他工资福利支出 226.51 226.51 226.51 226.51 4.08 4.08 30199 （1）加班费 30199 （2）长期聘用人员和长期临时工工资 30199 （3）精神文明奖 30199 （4）其他 二、对个人和家庭的补助 30301 1、离休费 30302 2、退休费 30303 3、退职（役）费 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 408 唐山市环境保护局古冶区分局 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 30304 4、抚恤金 30305 5、生活补助 30307 6、医疗费 30308 7、助学金 计 一般公共 预算拨款 8、奖励金 30309 （1)独生子女父母奖励 30309 （2)其他奖励金 30113 9、住房公积金 1.89 1.89 10、其他对个人和家庭的补助支出 0.96 0.96 30399 （1）在职住宅取暖费 0.96 0.96 30399 （2）离休住宅取暖费 30399 （3）退休住宅取暖费 11、物业服务补贴 1.23 1.23 30199 （1）在职人员物业服务补贴 1.23 1.23 30199 （2）退休人员物业服务补贴 30199 （3）离休人员物业服务补贴 78.50 78.50 日常公用经费合计 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 408 唐山市环境保护局古冶区分局 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款 30201 1、办公费 13.00 13.00 30205 2、水费 1.50 1.50 30206 3、电费 6.50 6.50 4、邮电费 4.50 4.50 4.50 4.50 37.00 37.00 30207 1）公用邮电费 30207 2）公务移动通讯费用补贴 5、因公出国（境）费用 3021201 1）教学科研人员因公出国（境）费 3021202 2）其他因公出国（境）费 30208 6、办公取暖费 7、公务用车运行维护费 30231 1）燃料费 16.00 16.00 30231 2）维修费 15.00 15.00 30231 3）保险费 5.00 5.00 30231 4）其他交通费 1.00 1.00 30239 8、公务交通补贴 6.00 6.00 30211 9、差旅费 3.00 3.00 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 408 唐山市环境保护局古冶区分局 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 30213 10、维修（护）费 30214 11、租赁费 30215 12、会议费 30216 13、培训费 30217 14、公务接待费 30218 15、专用材料费 30225 16、专用燃料费 30226 17、劳务费 30228 18、工会经费 30229 19、福利费 20、其他 30299 1）离休干部公用经费 30299 2）离休人员福利费 30299 3）退休干部公用经费 30299 4）退休人员福利费 30299 5）在职人员其他 计 一般公共 预算拨款 5.00 5.00 2.00 2.00 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 部门项目支出预算 408 唐山市环境保护局古冶区分局 项目名称 项目承担单位 单位：万元 功能分 类科目 编码 项目类型 大类 小类 资 金 来 源 项目 级次 合计 一、环境监测与监察 环境监测与信息 唐山市环境保 1、执法、土壤、 护局古冶区分 水质监测费用 局 唐山市环境保 2、空气质量自动 护局古冶区分 监测系统运营费 局 唐山市环境保 3、大气污染物精 护局古冶区分 准监控系统 局 唐山市环境保 4、检测费用 护局古冶区分 局 唐山市环境保 5、监督性检测服 护局古冶区分 务费 局 唐山市环境保 6、乡镇小型空气 护局古冶区分 站建站及运营费 局 7、天眼监控系统 唐山市环境保 合 计 一般公共 预算拨款 1146.95 886.20 886.20 1146.95 886.20 886.20 2110299 专项业务 专项事务 本级 50.00 50.00 2110299 专项业务 专项事务 本级 10.00 10.00 2110299 专项业务 专项事务 本级 250.00 250.00 2110299 专项业务 专项事务 本级 5.00 5.00 2110299 专项业务 专项事务 本级 101.20 101.20 2110299 专项业务 专项事务 本级 270.00 270.00 2110299 专项业务 专项事务 本级 200.00 200.00 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 408 唐山市环境保护局古冶区分局 项目名称 升级改造 二、环境污染综合防 治 水污染防治 1、县级集中式饮 用水水源保护区划分 补助 重点污染治理工 程 1、专用设备购置 四、污染减排 污染源自动监控 系统及信息化建设 1、污染治理整治 方案、重污染天气应 急方案、应急预案编 制费 五、环境保护宣传教 育 环境保护社会宣 传 项目承担单位 单位：万元 功能分 类科目 编码 项目类型 大类 小类 项目 级次 合 计 一般公共 预算拨款 110.00 110.00 30.00 30.00 30.00 30.00 80.00 80.00 80.00 80.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 5.00 5.00 5.00 5.00 护局古冶区分 局 唐山市环境保 护局古冶区分 局 唐山市环境保 护局古冶区分 局 唐山市环境保 护局古冶区分 局 2110399 2110199 2110299 专项业务 专项购置 专项业务 专项事务 专用设备 购置 专项事务 本级 本级 本级 资 金 来 源 国有资本 基金预算 经营预算 拨款 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 408 唐山市环境保护局古冶区分局 项目名称 1、信访有奖举报 资金 单位：万元 项目承担单位 功能分 类科目 编码 唐山市环境保 护局古冶区分 局 2110101 项目类型 大类 小类 项目 级次 专项业务 专项事务 本级 六、环保政务管理 综合业务管理 1、第二次全国污 染源普查工作经费 2、上下水管道修 缮 3、网络运营费 4、执法工作经费 唐山市环境保 护局古冶区分 局 唐山市环境保 护局古冶区分 局 唐山市环境保 护局古冶区分 局 唐山市环境保 护局古冶区分 局 合 计 一般公共 预算拨款 5.00 5.00 115.75 115.75 115.75 115.75 2110199 专项业务 专项事务 本级 75.75 75.75 2110101 专项业务 专项事务 本级 10.00 10.00 2110299 专项业务 专项事务 本级 10.00 10.00 2110101 专项业务 专项事务 本级 20.00 20.00 资 金 来 源 国有资本 基金预算 经营预算 拨款 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 部门预算政府经济分类表 408 唐山市环境保护局古冶区分局 单位：万元 资 金 来 源 政府经济分类 合计 合 计 一般公共预算拨款 1507.72 1507.72 505 对事业单位经常性补助 1396.76 1396.76 506 对事业单位资本性补助 80.00 80.00 507 对企业补助 30.00 30.00 0.96 0.96 501 机关工资福利支出 502 机关商品和服务支出 503 机关资本性支出（一） 504 机关资本性支出（二） 508 对企业资本性支出 509 对个人和家庭的补助 511 债务利息及费用支出 513 转移性支出 599 其他支出 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 部门“三公”及会议培训经费预算 408 唐山市环境保护局古冶区分局 单位：万元 资 金 来 源 支出内容 合计 一般公共预算拨款 合计 37.00 37.00 “三公”经费小计 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 一、因公出国（境）费 其中：教学科研人员因公出国 （境）费 其他因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费 三、公务接待费 四、会议费 五、培训费 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 部门政府采购预算 408 唐山市环境保护局古冶区分局 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 计 唐山市环境保护局古冶 区分局小计 执法、土壤、水质监测费 用 政府采购金额 预算资金 50.00 采购物 品名称 环境服 务 环境污 染防治 设备 环境污 染防治 设备 政府采 购目录 序号 数量 单位 数量 单价 680.00 680.00 当年部门预算安排资金 一般公 基金预 财政专 共预算 算拨款 户核拨 拨款 680.00 680.00 680.00 680.00 总计 合计 C16 1.00 50.00 50.00 50.00 50.00 A0324 1.00 270.00 270.00 270.00 270.00 A0324 1.00 80.00 80.00 80.00 80.00 乡镇小型空气站建站及 运营费 270.00 专用设备购置 80.00 污染治理整治方案、重污 染天气应急方案、应急预 案编制费 30.00 环境服 务 C16 1.00 30.00 30.00 30.00 30.00 250.00 环境污 染防治 设备 A0324 1.00 250.00 250.00 250.00 250.00 大气污染物精准监控系 统 其他来 源收入 其他渠 道资金 部门组织政府非税收入计划 408 唐山市环境保护局古冶区分局 单位：万元 部门组织非税收入计划 单位名称 合 计 唐山市环境保护局古冶 区分局 唐山市环境保护局古冶 区分局 收入分类 科目编码 收入项目名称 收入类型 计 一般公共 预算收入 3200.00 3200.00 合 103050199 罚没收入 罚没收入 700.00 700.00 103043508 排污费收入 行政事业性 收费收入 2500.00 2500.00 政府性基 金收入 国有资本 经营预算 收入 财政专户 收入 应缴款项 325.00 325.00 部门或 财政调 剂收入 部门基本情况表 408 唐山市环境保护局古冶区分局 单位名称 合 计 唐山市环境保护局古冶区分局 唐山市古冶区环境监察大队 单位：人 单位性质 事业 事业 单位规格 正科级 其他 经费保障形式 财政性资金基本保证 财政性资金基本保证 车辆 编制 数 编制人数 在职人数 行政 行政 事业 19 4 15 事业 6 6 离退人数 离休 退休 退职 第二部分 预算单位收支预算情况 一、唐山市环境保护局古冶区分局收支预算 收支预算总表 408002 唐山市环境保护局古冶区分局 项 代 目 码 预算收支项目 预算收入 1 单位：万元 预算金额 1451.96 一般公共预算拨款 1451.96 其中：财政拨款 1421.96 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 政府住房基金收入 中央财政提前通知转移支付 其他 30.00 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 1451.96 1 人员经费 226.51 2 日常公用经费 78.50 3 项目支出 4 其他支出 1146.95 人员经费预算 408002 唐山市环境保护局古冶区分局 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 2110101 30101 50501 2110101 2110101 2110101 2110101 2110101 2110101 30102 30102 30102 30102 30102 30102 50501 50501 50501 50501 50501 50501 2110101 2110101 30102 30103 50501 50501 2080505 2080506 2110101 2110101 2110101 30108 30109 30110 30112 30112 50501 50501 50501 50501 50501 2110101 30112 50501 2110101 30107 50501 单位：万元 预算支出项目 人员经费支出合计 一、工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴 （1）地区附加津贴 1）工作津贴 2）生活津贴 （2）艰苦边远地区津贴 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） （4）回族补贴 （5）取暖补贴 （6）其他津贴 3、奖金 4、社会保障缴费 （1）基本养老保险费 （2）职业年金缴费 （3）基本医疗保险费 （4）事业单位失业保险费 （5）工伤保险费 （6）生育保险费 5、绩效工资 （1）基础绩效工资 合 计 226.51 226.51 一般公共 预算拨款 226.51 226.51 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 408002 唐山市环境保护局古冶区分局 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 2110101 30107 50501 2110101 2110101 2110101 2110101 30199 30199 30199 30199 50501 50501 50501 50501 2110101 2110101 2110101 2110101 2110101 2110101 2110101 30301 30302 30303 30304 30305 30307 30308 50905 50905 50905 50901 50901 50901 50902 2110101 2110101 2210201 30309 30309 30113 50901 50901 50501 2110101 2110101 2110101 30399 30399 30399 50999 50999 50999 2110101 30199 50501 单位：万元 预算支出项目 （2）奖励绩效工资 6、其他工资福利支出 （1）加班费 （2）长期聘用人员和长期临时工工资 （3）精神文明奖 （4）其他 二、对个人和家庭的补助 1、离休费 2、退休费 3、退职（役）费 4、抚恤金 5、生活补助 6、医疗费 7、助学金 8、奖励金 （1)独生子女父母奖励 （2)其他奖励金 9、住房公积金 10、其他对个人和家庭的补助支出 （1）在职住宅取暖费 （2）离休住宅取暖费 （3）退休住宅取暖费 11、物业服务补贴 （1）在职人员物业服务补贴 合 计 一般公共 预算拨款 226.51 226.51 226.51 226.51 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 408002 唐山市环境保护局古冶区分局 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 2110101 2110101 30199 30199 50501 50501 单位：万元 预算支出项目 （2）退休人员物业服务补贴 （3）离休人员物业服务补贴 合 计 一般公共 预算拨款 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 日常公用经费预算 408002 唐山市环境保护局古冶区分局 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 单位：万元 预算支出项目 公用经费支出合计 2110101 2110101 2110101 30201 30205 30206 50502 50502 50502 2110101 2110101 30207 30207 50502 50502 3021201 3021202 30208 50502 50502 50502 1、办公费 2、水费 3、电费 4、邮电费 1）公用邮电费 2）公务移动通讯费用补贴 5、因公出国（境）费用 1）教学科研人员因公出国（境）费 2）其他因公出国（境）费 6、办公取暖费 30231 30231 30231 30231 30239 30211 30213 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 7、公务用车运行维护费 1）燃料费 2）维修费 3）保险费 4）其他交通费 8、公务交通补贴 9、差旅费 10、维修（护）费 30214 30215 30216 50502 50502 50502 11、租赁费 12、会议费 13、培训费 2110101 2110101 2110101 2110101 2110101 2110101 2110101 合 78.50 13.00 1.50 6.50 4.50 4.50 一般公共 预算拨款 78.50 13.00 1.50 6.50 4.50 4.50 37.00 16.00 15.00 5.00 1.00 6.00 3.00 5.00 37.00 16.00 15.00 5.00 1.00 6.00 3.00 5.00 计 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 408002 唐山市环境保护局古冶区分局 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 2110101 2110101 30217 30218 30225 30226 30228 30229 50502 50502 50502 50502 50502 50502 30299 30299 30299 30299 30299 50502 50502 50502 50502 50502 2110101 单位：万元 预算支出项目 14、公务接待费 15、专用材料费 16、专用燃料费 17、劳务费 18、工会经费 19、福利费 20、其他 1）离休干部公用经费 2）离休人员福利费 3）退休干部公用经费 4）退休人员福利费 5）在职人员其他 合 计 2.00 一般公共 预算拨款 2.00 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 项目支出预算 408002 唐山市环境保护局古冶区分局 项目名称 合 功能分类 科目编码 单位：万元 项目类型 大类 1146.95 一般公共 预算拨款 1146.95 专项事务 50.00 50.00 专项事务 10.00 10.00 专项事务 250.00 250.00 专项事务 5.00 5.00 专项事务 101.20 101.20 专项事务 270.00 270.00 专项事务 200.00 200.00 专项事务 30.00 30.00 专用设备 购置 80.00 80.00 小类 计 执法、土壤、水质监测费用 2110299 空气质量自动监测系统运 营费 2110299 大气污染物精准监控系统 2110299 检测费用 2110299 监督性检测服务费 2110299 乡镇小型空气站建站及运 营费 2110299 天眼监控系统升级改造 2110299 县级集中式饮用水水源保 护区划分补助 2110399 专用设备购置 2110199 污染治理整治方案、重污染 天气应急方案、应急预案编 制费 信访有奖举报资金 专项业务 项目 专项业务 项目 专项业务 项目 专项业务 项目 专项业务 项目 专项业务 项目 专项业务 项目 专项业务 项目 专项购置 项目 资 金 来 源 合 计 2110299 专项业务 项目 专项事务 30.00 30.00 2110101 专项业务 专项事务 5.00 5.00 基金预算 拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 408002 唐山市环境保护局古冶区分局 项目名称 功能分类 科目编码 第二次全国污染源普查工 作经费 2110199 上下水管道修缮 2110101 网络运营费 2110299 执法工作经费 2110101 单位：万元 项目类型 大类 项目 专项业务 项目 专项业务 项目 专项业务 项目 专项业务 项目 小类 合 计 一般公共 预算拨款 专项事务 75.75 75.75 专项事务 10.00 10.00 专项事务 10.00 10.00 专项事务 20.00 20.00 资 金 来 源 基金预算 国有资本经 拨款 营预算拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 单位预算政府经济分类表 408002 唐山市环境保护局古冶区分局 单位：万元 资 金 来 源 政府经济分类 合计 合 计 一般公共预算拨款 1451.96 1451.96 505 对事业单位经常性补助 1341.96 1341.96 506 对事业单位资本性补助 80.00 80.00 507 对企业补助 30.00 30.00 501 机关工资福利支出 502 机关商品和服务支出 503 机关资本性支出（一） 504 机关资本性支出（二） 508 对企业资本性支出 509 对个人和家庭的补助 511 债务利息及费用支出 513 转移性支出 599 其他支出 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 “三公”及会议培训经费预算 408002 唐山市环境保护局古冶区分局 单位：万元 资 金 来 源 支出内容 合计 一般公共预算拨款 合计 37.00 37.00 “三公”经费小计 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 一、因公出国（境）费 其中：教学科研人员因公出国 （境）费 其他因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费 三、公务接待费 四、会议费 五、培训费 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 二、唐山市古冶区环境监察大队收支预算 收支预算总表 408003 唐山市古冶区环境监察大队 项 代 目 码 预算收支项目 预算收入 1 单位：万元 预算金额 55.76 一般公共预算拨款 55.76 其中：财政拨款 55.76 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 政府住房基金收入 中央财政提前通知转移支付 其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 1 人员经费 2 日常公用经费 3 项目支出 4 其他支出 55.76 55.76 人员经费预算 408003 唐山市古冶区环境监察大队 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 2110101 30101 50501 2110101 2110101 2110101 2110101 2110101 2110101 30102 30102 30102 30102 30102 30102 50501 50501 50501 50501 50501 50501 2110101 2110101 30102 30103 50501 50501 2080505 2080506 2110101 2110101 2110101 30108 30109 30110 30112 30112 50501 50501 50501 50501 50501 2110101 30112 50501 2110101 30107 50501 单位：万元 预算支出项目 人员经费支出合计 一、工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴 （1）地区附加津贴 1）工作津贴 2）生活津贴 （2）艰苦边远地区津贴 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） （4）回族补贴 （5）取暖补贴 55.76 51.68 16.51 0.09 一般公共 预算拨款 55.76 51.68 16.51 0.09 0.02 0.02 （6）其他津贴 3、奖金 4、社会保障缴费 （1）基本养老保险费 （2）职业年金缴费 （3）基本医疗保险费 （4）事业单位失业保险费 （5）工伤保险费 0.07 0.07 13.77 7.56 13.77 7.56 5.67 0.26 0.19 5.67 0.26 0.19 0.09 21.31 14.13 0.09 21.31 14.13 （6）生育保险费 5、绩效工资 （1）基础绩效工资 合 计 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 408003 唐山市古冶区环境监察大队 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 2110101 30107 50501 2110101 2110101 2110101 2110101 30199 30199 30199 30199 50501 50501 50501 50501 2110101 2110101 2110101 2110101 2110101 2110101 2110101 30301 30302 30303 30304 30305 30307 30308 50905 50905 50905 50901 50901 50901 50902 2110101 2110101 2210201 30309 30309 30113 50901 50901 50501 2110101 2110101 2110101 30399 30399 30399 50999 50999 50999 2110101 30199 50501 单位：万元 预算支出项目 （2）奖励绩效工资 6、其他工资福利支出 （1）加班费 （2）长期聘用人员和长期临时工工资 （3）精神文明奖 （4）其他 二、对个人和家庭的补助 1、离休费 2、退休费 3、退职（役）费 4、抚恤金 5、生活补助 6、医疗费 7、助学金 8、奖励金 （1)独生子女父母奖励 （2)其他奖励金 9、住房公积金 10、其他对个人和家庭的补助支出 （1）在职住宅取暖费 （2）离休住宅取暖费 （3）退休住宅取暖费 11、物业服务补贴 （1）在职人员物业服务补贴 合 计 一般公共 预算拨款 7.18 7.18 4.08 4.08 1.89 0.96 0.96 1.89 0.96 0.96 1.23 1.23 1.23 1.23 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 408003 唐山市古冶区环境监察大队 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 2110101 2110101 30199 30199 50501 50501 单位：万元 预算支出项目 （2）退休人员物业服务补贴 （3）离休人员物业服务补贴 合 计 一般公共 预算拨款 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 单位预算政府经济分类表 408003 唐山市古冶区环境监察大队 单位：万元 资 金 来 源 政府经济分类 合计 合 计 一般公共预算拨款 55.76 55.76 54.80 54.80 0.96 0.96 501 机关工资福利支出 502 机关商品和服务支出 503 机关资本性支出（一） 504 机关资本性支出（二） 505 对事业单位经常性补助 506 对事业单位资本性补助 507 对企业补助 508 对企业资本性支出 509 对个人和家庭的补助 511 债务利息及费用支出 513 转移性支出 599 其他支出 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入