唐山市水利局.doc

2021年部门预算信息公开目录 第一部分 部门预算 部门预算公开表 部门预算收支总表...........................................................................................................................................................................1 部门预算收入总表...........................................................................................................................................................................3 部门预算支出总表...........................................................................................................................................................................5 部门预算财政拨款收支总表...........................................................................................................................................................7 部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....................................................................................................................................10 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.............................................................................................................................12 部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....................................................................................................................................14 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.............................................................................................................................15 部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....................................................................................................................................16 部门预算信息公开情况说明 一、部门职责及机构设置情况.....................................................................................................................................................17 二、部门预算安排的总体情况.....................................................................................................................................................19 三、机关运行经费安排情况.........................................................................................................................................................20 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .................................................................................................................20 五、预算绩效信息.........................................................................................................................................................................21 六、政府采购预算情况...............................................................................................................................................................113 七、国有资产信息.......................................................................................................................................................................116 八、名词解释...............................................................................................................................................................................116 九、其他需要说明的事项...........................................................................................................................................................117 第一部分 部门预算 1 部门预算收支总表 564唐山市水利局 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 14547.75 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 25111.40 预算数 4 一、一般公共服务支出 921.66 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 863.61 37348.22 1 564唐山市水利局 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 39659.15 上年结转结余 预算数 4 525.66 本年支出合计 39659.15 支出总计 39659.15 年终结转结余 收入总计 39659.15 2 部门预算收入总表 564唐山市水利局 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 合计 1 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 39659.15 39659.15 14547.75 921.66 921.66 259.31 662.35 921.66 921.66 259.31 662.35 700.87 700.87 259.31 441.56 220.79 220.79 37.40 上年结转 12 25074.00 2 208 3 20805 4 2080505 5 2080506 6 210 卫生健康支出 863.61 863.61 347.64 515.97 7 21011 行政事业单位 医疗 863.61 863.61 347.64 515.97 8 2101101 行政单位医疗 86.60 86.60 86.60 9 2101102 事业单位医疗 777.01 777.01 261.04 10 213 农林水支出 37348.22 37348.22 13746.32 37.40 23564.50 11 21303 水利 37348.22 37348.22 13746.32 37.40 23564.50 12 2130301 行政运行 587.57 587.57 587.57 13 2130302 一般行政管理 事务 168.45 168.45 168.45 220.79 515.97 3 564唐山市水利局 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 14 2130304 15 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 水利行业业务 管理 280.68 280.68 280.68 2130305 水利工程建设 9.00 9.00 9.00 16 2130306 水利工程运行 与维护 28360.42 28360.42 9402.28 17 2130308 水利前期工作 450.00 450.00 450.00 18 2130310 水土保持 100.00 100.00 100.00 19 2130311 水资源节约管 理与保护 1734.76 1734.76 1734.76 20 2130314 防汛 370.00 370.00 370.00 21 2130335 农村人畜饮水 228.00 228.00 228.00 22 2130399 其他水利支出 5059.34 5059.34 415.58 4643.76 23 221 住房保障支出 525.66 525.66 194.48 331.18 24 22102 住房改革支出 525.66 525.66 194.48 331.18 25 2210201 住房公积金 525.66 525.66 194.48 331.18 37.40 上年结转 12 18920.74 4 部门预算支出总表 564唐山市水利局 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 39659.15 11039.35 28619.80 2 208 社会保障和就业支出 921.66 921.66 3 20805 行政事业单位养老支出 921.66 921.66 4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 700.87 700.87 5 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 220.79 220.79 6 210 卫生健康支出 863.61 863.61 7 21011 行政事业单位医疗 863.61 863.61 8 2101101 行政单位医疗 86.60 86.60 9 2101102 事业单位医疗 777.01 777.01 10 213 农林水支出 37348.22 8728.42 28619.80 11 21303 水利 37348.22 8728.42 28619.80 12 2130301 行政运行 587.57 587.57 13 2130302 一般行政管理事务 168.45 168.45 14 2130304 水利行业业务管理 280.68 280.68 15 2130305 水利工程建设 9.00 9.00 16 2130306 水利工程运行与维护 17 2130308 水利前期工作 450.00 450.00 18 2130310 水土保持 100.00 100.00 28360.42 7558.53 20801.89 5 564唐山市水利局 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 水资源节约管理与保护 1734.76 179.37 1555.39 2130314 防汛 370.00 370.00 21 2130335 农村人畜饮水 228.00 228.00 22 2130399 其他水利支出 5059.34 402.95 23 221 住房保障支出 525.66 525.66 24 22102 住房改革支出 525.66 525.66 25 2210201 住房公积金 525.66 525.66 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 19 2130311 20 4656.39 6 部门预算财政拨款收支总表 564唐山市水利局 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 14547.75 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经营 预算财政拨款 4 5 6 7 259.31 259.31 347.64 347.64 13746.32 13746.32 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 7 564唐山市水利局 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 14547.75 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经营 预算财政拨款 4 5 6 7 194.48 194.48 14547.75 14547.75 年末财政拨款结转和结余 8 564唐山市水利局 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 目 栏次 1 36 收入总计 支出 金额 2 14547.75 项 目 3 支出总计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经营 预算财政拨款 4 5 6 7 14547.75 14547.75 9 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 564唐山市水利局 序号 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 14547.75 3225.22 11322.53 2 208 社会保障和就业支出 259.31 259.31 3 20805 行政事业单位养老支出 259.31 259.31 4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 259.31 259.31 5 210 卫生健康支出 347.64 347.64 6 21011 行政事业单位医疗 347.64 347.64 7 2101101 行政单位医疗 86.60 86.60 8 2101102 事业单位医疗 261.04 261.04 9 213 农林水支出 13746.32 2423.79 11322.53 10 21303 水利 13746.32 2423.79 11322.53 11 2130301 行政运行 587.57 587.57 12 2130302 一般行政管理事务 168.45 168.45 13 2130304 水利行业业务管理 280.68 280.68 14 2130305 水利工程建设 9.00 9.00 15 2130306 水利工程运行与维护 9402.28 16 2130308 水利前期工作 450.00 450.00 17 2130310 水土保持 100.00 100.00 18 2130311 水资源节约管理与保护 1734.76 1253.90 179.37 8148.38 1555.39 1 0 564唐山市水利局 序号 预算年度：2021 功能分类科目 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 科目编码 科目名称 栏次 1 2 19 2130314 防汛 370.00 370.00 20 2130335 农村人畜饮水 228.00 228.00 21 2130399 其他水利支出 415.58 402.95 22 221 住房保障支出 194.48 194.48 23 22102 住房改革支出 194.48 194.48 24 2210201 住房公积金 194.48 194.48 12.63 1 1 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 564唐山市水利局 序号 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 3225.22 2968.15 257.07 2 301 工资福利支出 2730.61 2730.61 3 30101 基本工资 857.11 857.11 4 30102 津贴补贴 337.15 337.15 5 30103 奖金 15.51 15.51 6 30107 绩效工资 598.80 598.80 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 259.31 259.31 8 30110 职工基本医疗保险缴费 115.99 115.99 9 30111 公务员医疗补助缴费 231.65 231.65 10 30112 其他社会保障缴费 23.65 23.65 11 30113 住房公积金 194.48 194.48 12 30199 其他工资福利支出 96.96 96.96 13 302 商品和服务支出 257.07 257.07 14 30201 办公费 12.25 12.25 15 30205 水费 3.50 3.50 16 30206 电费 18.50 18.50 17 30207 邮电费 30.06 30.06 18 30208 取暖费 11.24 11.24 1 2 564唐山市水利局 序号 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30209 物业管理费 9.65 9.65 20 30211 差旅费 31.74 31.74 21 30213 维修(护)费 4.18 4.18 22 30216 培训费 13.19 13.19 23 30217 公务接待费 1.97 1.97 24 30228 工会经费 23.77 23.77 25 30229 福利费 18.11 18.11 26 30231 公务用车运行维护费 15.00 15.00 27 30239 其他交通费用 33.00 33.00 28 30299 其他商品和服务支出 30.91 30.91 29 303 对个人和家庭的补助 237.54 237.54 30 30301 离休费 18.31 18.31 31 30302 退休费 184.34 184.34 32 30304 抚恤金 15.79 15.79 33 30305 生活补助 8.36 8.36 34 30309 奖励金 0.58 0.58 35 30399 其他对个人和家庭的补助 10.16 10.16 1 3 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 564唐山市水利局 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 1 4 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 564唐山市水利局 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 1 5 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 564唐山市水利局 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 5 6 公务用车运行维护费 三、公务接待费 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 26.87 26.87 24.90 24.90 24.90 24.90 1.97 1.97 1 6 唐山市水利局2021年部门预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将唐山市水利局2021年部 门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 根据《唐山市水利局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市水利局的主要职责是： 1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策,起草有关地方性法规、政府规章草案,组织编制全市 水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。 2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源统一监督管理 。拟订全市和跨县（市）区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水 资源调度。配合实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供 水工作。按规定组织开展水资源承载能力监测预警工作。 3、按定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织 指导实施,按权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出市级水利资金安排建议并负责项目实施 的监督管理。 4、指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和 地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。 17 5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准。组织实施用水总 量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。 6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河流湖泊及 河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。 7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。 指导监督水利工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导地方水利配套工程建设。 8、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责建设项目水 土保持监督管理工作,指导重点水土保持建设项目的实施。 9、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉 有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设，协调引滦调水。组织开展水能资源调查评价，指导农村水能 资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。 10、负责贯彻落实党和政府有关水库移民迁建工作的方针、政策。组织协调水库移民的搬迁安置，协助地方做好移 民生产生活扶持规划并组织实施；组织有关移民基建项目和生产扶持项目的立项、申报及项目实施的监督、检查、验收 ；负责处理水库移民的遗留问题及来信来访工作；协调做好水库移民的稳定工作；负责水库移民统计及信息反馈工作。 承担市移民迁建办公室的日常工作。 11、负责重大涉水违法事件的查处,协调和仲裁跨县（市、区）、开发区（管理区）水事纠纷,指导水政监察和水行 政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监 督管理,组织实施水利工程建设的监督。 18 12、组织开展水利行业质量监督工作,拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施。组织重大水利科学研究 、技术引进和科技推广,办理有关水利涉外事务。 13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监 测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实 施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。 14、完成市委、市政府交办的其他任务。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 唐山市水利局本级 行政 正处（县）级 财政拨款 唐山市水政监察支队 事业 正科级 财政拨款 唐山市水利规划设计研究院 事业 正科级 其他 唐山市陡河水库事务中心 事业 正处（县）级 其他 唐山市市区河道监管中心 事业 正科级 其他 唐山市滦河下游灌溉事务中心 事业 副处（县）级 其他 唐山市节约用水管理中心 事业 正科级 其他 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市 水利局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 19 （一）收入说明 2021年预算收入39659.15万元，其中：一般公共预算收入14547.15万元，其他收入25111.40万元。 （二）支出说明 2021年部门预算支出为39659.15万元，其中：人员经费10360.92万元、日常公用经费678.43万元、专项公用经费2606.36万 元、项目支出26013.44万元，包括本级支出和对下补助支出。 （三）比上年增减情况 2021年部门预算较2020年增加21944.62，其中：人员经费增加123.27万元，正常公用经费增加37.80万元，专项公用经费增 加1411.75,万元，专项项目经费增加20371.80万元。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排257.07万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、通讯费补贴、差旅费、会 议费、培训费、公务交通补贴、工会经费、福利费及办公用房水电费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维 护费等支出 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021年部门“三公”经费安排26.87万元，比2020年减少12.17万元。具体情况为： （一）公务用车购置费及运行费2021年预算24.90万元。 1、公务用车购置费与2020年相比较无增减变化；与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。 20 2、运行维护费2021年预算24.90万元，与2020年相比较减少9.66万元,主要因为厉行节约压减一般性支出。 （二）公务接待费2021年预算1.97万元，比2020年减少2.51万元，主要因为厉行节约压减一般性支出。 （三）因公出国（境）费2021年预算0万元，与2020年相比较无增减变化，原因为无因公出国（境）计划。 五、预算绩效信息 第一部分 部门整体绩效目标 （一）总体绩效目标 2021年主要目标是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移地贯彻落实中央、省、市各项决策部署 ，我市将继续加大水利投融资力度，加快水利基础设施建设步伐，大力实施水生态环境治理，加快推进水利工程建设， 大幅提升水利综合保障能力，加速水利改革发展进程，建立水利投资稳定增长机制，创新水利发展体制，全面提升城乡 供水保障能力、防洪抗旱除涝减灾能力、水生态环境承载能力、水安全现代管理能力，支撑唐山市经济社会协调和全面 发展。到2025年，通过建设调水蓄水、防洪保安、生态修复、信息化建设等一批重大工程，加强水资源、河湖水域、水 利工程、洪水风险等重点方面管理，深化河湖长制、生态补偿、治水体制机制等一系列重大改革，按照“一核、五廊、 多节点”的生态格局，构建科学严格的水管理体系、健康优美的水生态体系、安全集约的水供用体系和先进特色的水文 化体系，加快形成“河湖连通惠民生、五廊统筹毓凤凰”的现代水利发展新格局，实现“湖清、河畅、岸绿、水净、景 美”的总体目标。 （二）分项绩效目标 1.做好环城水系工程相关工作 绩效目标：年度维修养护工程质量全部合格，工程正常运行。为保障该项目政府补贴预算的合理支付及运维期项目 21 有效运行，确保环城水系工程全年高效运转，实施机构认真履行监管职责，督导项目公司加大工程建设进度、对受新冠 疫情影响的工期进行抢抓弥补，力争在2021年完成项目建设。依照唐山市环城水系提升改造综合治理工程PPP项目“两评 一案”及PPP项目合同等约定，唐山市环城水系提升改造综合治理工程PPP项目运维绩效服务费于2021年项目进入运维期 后、每个运营年度支付给项目公司，以保障运维项目的有效运转。 绩效指标：维护邱庄水库到市区供水管道长度（公里）：70公里 项目完成率100% 项目完成时间：2021年12月底前完成 2.做好《“引滦河水回头”系统论证与方案研究》编制工作 绩效目标：依法依规完成工作任务，推进科学决策，确定专业研究单位，并按照工作领导小组有关要求编制《“引 滦河水回头”系统论证与方案研究》，并提出滦河水回头的实施路线图，整理撰写建议信、论证报告等相关支撑材料， 辅助推进引滦水再分配专项工作的实施进程。 绩效指标：完成编制工作方案一套 3、做好丰润区2平方公里水土流失区域进行小流域综合治理工作。 绩效目标：对丰润区2平方公里水土流失区域进行小流域综合治理。 绩效指标：治理水土流失面积2平方公里 4、落实基层河长制考核办法。按照“统一规划，适度超前、整合资源、保证安全”的原则，制定年度工作计划，细 化工作任务，定期召开工作推进会，实时掌握、有序推进，确保名录编制进度。强化经费保障。夯实资金储备，把、基 层河长补助资金、河湖长制工作经费及《唐山市河湖保护名录》编制纳入年度财政预算或专项经费。强化资金使用管理 22 ，建立资金使用管理台账，确保转款专用。 绩效目标：保护和合理利用水土资源，改善生态环境，维护生态安全 绩效指标：农村基层河长补助数量339人 改善农村水环境村长数量339座 5、做好水利专项规划编制工作 绩效目标：编制水利规划，研究重要课题和政策建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、对外合作、行 政审批、业务监管、水利立法、执法、处理水事纠纷，监督检查、人事管理、表彰奖励及其他依法行政管理活动。市委 、政府交办的其他事项等行政管理事项。 绩效指标：《防洪能力提升规划》、《河道治理规划》、《河湖名录规划》、《沙河河道治理与采砂管控规划项目 》各一项。 实现水利发展跨越，防洪能力提升等95%以上。 6、做好2021年农业灌溉水利用系数测算工作 绩效目标：进行图样采集、实验、数据采集汇总、信息管理平台系统填报、市灌溉水利用系数成果汇总等，为科学 决策提供依据。 绩效指标：形成水利用系数测算分析报告1份， 保障基本农田用水300亩 7、做好市级农村饮水工程维修养护工作，按期完成水利水电项目建设和维修管护任务， 绩效目标：本着统筹规划、重点解决、因地制宜、财政扶持的原则，对开平区、芦台区、汉沽区、高新区、丰润区 23 、丰南区等6个区35处饮水工程进行维修养护，切实解决机井及井房破损严重、供水管网漏水、水泵及变频器损坏等饮水 不安全问题，保障老百姓饮水安全，对社会稳定和经济发展起到积极作用。 绩效指标：维修养护饮水工程35处 受益人口3.1万人 8.做好信息化工作安全工作，安排财政资金，对全市防汛视频会商系统及雨水情信息系统进行等级保护确定、改造 、以确保水利设施设备网络安全。对防汛机房进行升级改造，确保防汛机房网络安全。 绩效目标：响应国家政策和主管部门要求。在每年的信息安全工作部署中，都将定期开展信息安全建设。切实提高 单位自身安全防护能力。结合我单位现有信息系统建设情况，开展信息系统安全建设，建立完整的安全防护体系和安全 防护策略，提升信息系统安全保障能力，将信息安全事件扼杀在摇篮之中。建立完善的安全管理体系。通过开展信息安 全系统建设工作，可以结合安全需求建立一套完善的安全管理体系，价钱和完善管理制度规范化、人员和岗位职责、人 员安全教育和培训、系统建设管理和系统运维管理，从根本上提升工作人员的信息安全意识，大幅降低因安全意识薄弱 造成安全时间的可能性。 绩效指标：安装防火墙18套 升级改造防汛专用机房1座 蓟运河还乡河分洪道治理工作 绩效目标：组织实施水利工程项目建设。 绩效指标：重建水闸1座，完成复堤6.52公里。 做好河长制专项工作，在工作开展中发现，公众对河湖保护关注度有待提高，河长信息公示牌损坏、破坏河湖环境 24 等现象时有发生，河长信息公示牌更新维护非常必要。 绩效目标：设立河长信息公示牌，接受社会对河长履职尽责的监督，也是群众反映河湖问题的途径，同时也是上级 检查、考核的一项重要内容。发挥媒体监督警示作用，对破坏河湖生态典型事件进行曝光，推动问题解决，在唐山电视 台直播50分栏目开设的《河湖问题曝光台》播出。提高公众对河湖保护关注度，公众对河湖保护意识，形成了全民参与 治水、齐抓共管的良好氛围。 绩效指标：维修更换河长制公示牌400块。 做好水利设施安全度汛工作 绩效目标：根据河北省人民政府令【2011】第7号《河北省人民政府关于修改河北省水利设施建设基金筹集和使用管 理十四细则的决定》，进行防汛指挥系统升级改造，设备购置、网络租赁和气象服务费等。 绩效指标：租用防汛专用通讯网络26条 保护人口面授洪涝灾害20万人 （三）工作保障措施 1、完善制度建设。完善预算绩效管理制度、搭建绩效管理运行体系，科学设定绩效指标和目标，从源头上保障绩效 管理的有效落实。制定各类资金使用和管理办法，促进资金及帐务管理制度化、规范化，确保专款专用，保障资金使用 安全。为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。 2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算，加快履行政府采购手续，尽快启动项目，严格履行资金使用报批 手续，按工程进度拨付款项，严禁截留、挤占和挪用，确保支出进度达标。 25 3、加强绩效运行监控。按要求对重点项目开展绩效运行监控，做好事前项目绩效评估，全程跟踪预算执行进度，对执行 过程中发现的问题及发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。 4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出 结构，提高财政资金使用效益。 5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理， 物尽其用。合理配备并节约、有效使用固定资产，提高固定资产使用效益，保障固定资产的安全和完整。 6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策 和执行进行督导，定期组织召开工作例会，建立健全工作考核制度和奖惩制度，形成一级抓一级，层层抓落实的工作格 局，确保财政资金安全有效。 7、加强宣传培训调研等。加强对干部人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提 高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。 第二部分 专项资金绩效目标 第三部分 26 预算项目绩效目标 1、全域治水清水润城工作车辆租赁费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 产出指标 指标值确定依据 2、唐山市农村水利工作会议绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 27 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 会议出勤率（%） 会议出勤率=实际出勤学员 数量/参加会议人员数量*10 0% 质量指标 会议合格率（%） 会议合格率（%） 90% 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 社会效益指标 会议内容有效落实 会议内容有效落实 有效落实 100% 指标值确定依据 一级指标 二级指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 服务对象满意度 绩效指标描述 服务对象满意度 指标值 指标值确定依据 指标值 指标值确定依据 ≥90% 3、移民工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 根据年初工作安排 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 根据年初工作安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 根据年初工作安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作安排 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 根据年初工作安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作安排 产出指标 4、水利发展（水利设施安全度汛保障）绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 28 1.根据河北省人民政府令【2011】第7号《河北省人民政府关于修改<河北省水利建设基金筹集和使用管理实施细则>的决定》，2021年安 排应急度汛资金100万元。主要用于防汛指挥系统升级改造、设备购置、网络租赁和气象服务费等支出。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 租用防汛专用通信网络（条 ） 租用专用通信网络 26 质量指标 项目完成率 项目完成率 100% 时效指标 项目完成时间 项目完成时间 2021年9月30日前 指标值确定依据 根据年初工作计划安 排 根据年初工作计划安 排 根据年初工作计划安 排 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 成本指标 预算资金完成率 预算资金完成率 90% 效益指标 社会效益指标 保护人口免受洪涝灾害损失 数量 保护人口免受洪涝灾害损失 数量（万人） 20 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 群众满意度 90%以上 指标值确定依据 根据年初工作计划安 排 根据过去三年执行情 况测算 根据过去三年执行情 况测算 5、水利工程建设质量飞检及质量鉴定工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 根据年初工作安排 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 根据年初工作安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 根据年初工作安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作安排 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 根据年初工作安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作安排 产出指标 6、蓟运河还乡河分洪道治理市级配套资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 29 1.产出指标确定了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标4个二级指标，完成复堤6.52公里，水闸重建1座，质量合格率达到100%， 根据实际确定了相应三级指标，项目完成时间在2021年底前，投资完成率达到95%以上。 二级指标 数量指标 三级指标 复堤长度（公里） 绩效指标描述 工程完成堤防长度 指标值 6.52 指标值确定依据 根据年初工作计划安 排 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 根据年初工作计划安 排 数量指标 重建建筑物数量（座) 重建建筑物数量（座) 1 质量指标 项目工程完成率 项目工程完成率 100% 时效指标 项目完成时间 项目完成时限 2021年12月底前完成 成本指标 预算资金完成率 预算资金完成率 95%以上 社会效益指标 沿岸保护人口 项目完成保护的人口 人口4.5万人 社会效益指标 沿岸保护耕地 沿岸保护人口耕地 耕地8.5万亩 服务对象满意度指标 受益群众满意度 项目沿岸受益群众是否满意 满意度85%以上 根据年初工作计划安 排 根据过去三年执行情 况测算 根据过去三年执行情 况测算 效益指标 满意度指标 指标值确定依据 根据过去三年执行情 况测算 根据过去三年执行情 况测算 根据过去三年执行情 况测算 7、全市水利宣传工作会议绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 30 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 会议出勤率（%） 会议出勤率=实际出勤学员 数量/参加会议人员数量*10 0% 质量指标 会议合格率（%） 会议合格率（%） 90% 根据年初工作安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 根据年初工作安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作安排 社会效益指标 会议内容有效落实 会议内容有效落实 有效落实 根据年初工作安排 100% 根据年初工作安排 一级指标 二级指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 服务对象满意度 绩效指标描述 服务对象满意度 指标值 ≥90% 指标值确定依据 根据年初工作安排 8、“引滦水回头“系统论证与方案研究绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.完成“引滦河水回头”工作方案，方案提供可行性、必要性研究论证、实施方案及其推进路径研究论证。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 编制完成工作方案数量（套 ） 编制完成工作方案数量（套 ） 1 根据年初工作安排 质量指标 项目完成率 项目完成率 100% 根据年初工作安排 时效指标 项目年底时限 项目年底时限 2021年12月底前完成 根据年初工作安排 成本指标 预算资金完成率 预算资金完成率 90%以上 根据年初工作安排 2.6万人 根据年初工作安排 90%以上 根据年初工作安排 效益指标 社会效益指标 “引滦河水回头”工作方案 方案能够为“引滦河水回头” 工作工作方案对可行性、必 要性、推进路径进行论证 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 群众满意度 指标值 指标值确定依据 9、水政监察通讯传输费用绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 31 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 根据年初工作安排 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 根据年初工作安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 根据年初工作安排 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作安排 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 根据年初工作安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作安排 10、全市水务暨党风廉政建设工作会议绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 会议出勤率（%） 会议出勤率=实际出勤学员 数量/参加会议人员数量*10 0% 质量指标 会议合格率（%） 会议合格率（%） 90% 根据年初工作安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 根据年初工作安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作安排 效益指标 社会效益指标 会议内容有效落实 会议内容有效落实 有效落实 根据年初工作安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作安排 产出指标 100% 根据年初工作安排 11、水利发展（基层河长专项补助资金）绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 32 1.调动发挥村级河长在河湖保护中的作用，通过巡河及时发现倾倒垃圾侵占河道、破坏河流生态环境等违法行为，维护我市河湖健康生 命。 二级指标 数量指标 三级指标 绩效指标描述 农村基层河长补助数量（人 ） 农村基层河长补助数量（人 ） 指标值 339 指标值确定依据 根据工作计划 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 质量指标 项目完成率 项目完成率 100% 根据工作计划 时效指标 项目完成时间 项目完成时间 2021年12月底前完成 根据工作计划 成本指标 控制在成本范围内（万元) 控制在成本范围内（万元) 40.68 根据工作计划 效益指标 生态效益指标 改善农村水环境村庄数量（ 座） 改善农村水环境村庄数量（ 座） 339 根据工作计划 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 村庄群众满意度 90% 根据过去三年计划执 行情况 12、安全生产宣传绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 2.1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 宣传覆盖率（%） 宣传覆盖率（%） 100% 根据年初工作安排 质量指标 宣传完成率（%） 宣传完成率（%） 100% 根据年初工作安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 根据年初工作安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作安排 效益指标 社会效益指标 宣传影响力 宣传影响力 有所提升 根据年初工作安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作安排 产出指标 13、全市生产建设项目水土保持预防监督管理培训绩效目标表 绩效目标 一级指标 33 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 培训出勤率（%） 培训出勤率=实际出勤学员 数量/参加培训学员数量*10 0% 100% 根据年初工作安排 质量指标 培训合格率（%） 培训合格率=培训合格的学 员数量/培训总学员数量*10 0% ≥90% 根据年初工作安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 根据年初工作安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作安排 效益指标 社会效益指标 受训学员业务应用情况 培训内容对受训学员实际工 作上的提升效果 有所提升 根据年初工作安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作安排 数量指标 产出指标 14、河长制督导检查工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 根据年初工作安排 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 根据年初工作安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 根据年初工作安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作安排 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 根据年初工作安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作安排 产出指标 15、移民稳定工作会议绩效目标表 34 绩效指标描述 绩效目标 一级指标 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 会议出勤率（%） 会议出勤率=实际出勤学员 数量/参加会议人员数量*10 0% 质量指标 会议合格率（%） 会议合格率（%） 90% 根据年初工作安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 根据年初工作安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作安排 效益指标 社会效益指标 会议内容有效落实 会议内容有效落实 有效落实 根据年初工作安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作安排 产出指标 100% 根据年初工作安排 16、质量监督培训经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 35 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 二级指标 三级指标 数量指标 培训出勤率（%） 质量指标 培训合格率（%） 时效指标 完成时限 成本指标 社会效益指标 绩效指标描述 培训出勤率=实际出勤学员 数量/参加培训学员数量*10 0% 培训合格率=培训合格的学 员数量/培训总学员数量*10 0% 指标值 指标值确定依据 100% 根据年初工作安排 ≥90% 根据年初工作安排 完成时限 2021年12月31日 根据年初工作安排 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作安排 受训学员业务应用情况 培训内容对受训学员实际工 作上的提升效果 有所提升 根据年初工作安排 一级指标 二级指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 服务对象满意度 绩效指标描述 服务对象满意度 指标值 ≥90% 指标值确定依据 根据年初工作安排 17、水利项目监管经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 根据年初工作安排 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 根据年初工作安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 根据年初工作安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作安排 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 根据年初工作安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作安排 产出指标 18、水利发展（水利专项规划编制）绩效目标表 绩效目标 36 1. 1、防洪能力提升：县城以上城市为对象，分析洪水风险程度，找出薄弱环节，提出河道治理、病险水闸除险加固、泵站更新改造、蓄滞 洪区建设、山洪沟治理等工程具体规划。按照水利发展现实合理、客观确定了满意度、产出、效益等绩效指标。 2.产出指标确定了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标4个二级指标，分别是编制规划数量、规划编制任务完成率、完成时限、规 划编制投入资金完成率，根据实际确定了相应三级指标，规定完成编制规划1份，规划编制完成率达到100%，项目完成时间在2021年底前 ，投资完成率达到95%以上。效益指标确定了1个二级指标，通过规划实施，实现水利发展新跨越、水利成果惠及民众、水利综合保障能 力大幅提升、水生态文明建设持续加强、基础工作再上新台阶等效果达到95%以上。满意度指标确定了1个二级指标，水行政主管部门满 意度要不低于95%。总体上绩效目标与要解决的问题匹配、与现实需求匹配，做到了目标细化、量化、客观、适度。 3.河道治理规划：产出指标确定了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标4个二级指标，分别是编制规划数量、规划编制任务完成率 、完成时限、规划编制投入资金完成率，根据实际确定了相应三级指标，规定完成编制规划1份，规划编制完成率达到100%，项目完成时 间在2021年底前，投资完成率达到95%以上。效益指标确定了1个二级指标，通过规划实施，实现水利发展新跨越、水利成果惠及民众、 水利综合保障能力大幅提升、水生态文明建设持续加强、基础工作再上新台阶等效果达到95%以上。满意度指标确定了1个二级指标，水 行政主管部门满意度要不低于95%。总体上绩效目标与要解决的问题匹配、与现实需求匹配，做到了目标细化、量化、客观、适度。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 根据年初工作计划安 排 根据年初工作计划安 排 根据年初工作计划安 排 数量指标 防洪能力提升规划（项） 防洪能力提升规划（项） 1 数量指标 编制河道名录数量（条） 编制河道名录数量（条） 128 数量指标 河道治理与采砂管控规划（ 项） 河道治理与采砂管控规划（ 项） 1 质量指标 项目完成率 项目完成率 100% 根据年初工作计划安 排 时效指标 项目完成时限 项目完成时限 2021年12月底前完成 根据年初工作计划安 排 成本指标 预算资金完成率 预算资金完成率 95%以上 效益指标 社会效益指标 实现水利发展跨越，防洪能 力提升 实现水利发展跨越，防洪能 力提升 95%以上 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 河道周边群众满意度 90%以上 产出指标 根据年初工作计划安 排 根据年初工作计划安 排 根据年初工作计划安 排 19、移民工作会议（二次）绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 37 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 二级指标 数量指标 三级指标 会议出勤率（%） 绩效指标描述 会议出勤率=实际出勤学员 数量/参加会议人员数量*10 0% 指标值 100% 指标值确定依据 根据年初工作安排 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 质量指标 会议合格率（%） 会议合格率（%） 90% 根据年初工作安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 根据年初工作安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作安排 效益指标 社会效益指标 会议内容有效落实 会议内容有效落实 有效落实 根据年初工作安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作安排 20、水土保持工作宣传绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 根据年初工作安排 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 根据年初工作安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 根据年初工作安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作安排 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 根据年初工作安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作安排 产出指标 21、购置碎纸机绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 38 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 二级指标 数量指标 三级指标 绩效指标描述 设备和专用材料购置完成率 设备和专用材料购置完成率 指标值 100% 指标值确定依据 根据年初工作安排 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 质量指标 验收合格率 验收合格率=验收合格的设 备数量/当年购置设备数量* 100% 时效指标 购置完成时限 购置完成时限 2021年12月31日 根据年初工作安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作安排 效益指标 社会效益指标 提升公共服务水平 购置对公共服务水平的提升 情况 有所提升 根据年初工作安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作安排 100% 根据年初工作安排 22、全市水利综合统计资料印刷费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 数量指标 印刷执行率（%） 印刷执行率（%） 100% 根据年初工作安排 质量指标 印刷合格率（%） 印刷合格率（%） 100% 根据年初工作安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 根据年初工作安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作安排 效益指标 社会效益指标 满足业务开展需求 满足业务开展需求 满足业务开展需求 根据年初工作安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作安排 产出指标 23、水质与水位监测经费绩效目标表 绩效目标 39 绩效指标描述 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 根据年初工作安排 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 根据年初工作安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 根据年初工作安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作安排 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 根据年初工作安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作安排 产出指标 24、唐山市环城水系提升改造综合治理PPP工程运营补贴绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.按照合同约定中绩效考核方案、产出指标、效益指标为绩效目标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 维护邱庄水库到市区供水管 道长度 维护邱庄水库到市区供水管 道长度（公里） 70 根据年初工作安排 质量指标 项目完成率 项目完成率 100% 根据年初工作安排 时效指标 项目完成时间 项目完成时间 2021年12月底前完成 根据年初工作安排 成本指标 预算资金完成率 预算资金完成率 100% 根据年初工作安排 社会效益指标 水质保障满足地表四类水比 例 水质保障满足地表四类水比 例 100% 根据年初工作安排 生态效益指标 发挥环城水系生态功能比例 发挥环城水系生态功能比例 100% 根据年初工作安排 服务对象满意度指标 群众满意度 群众满意度 100% 根据年初工作安排 25、水利法治宣传绩效目标表 40 指标值 指标值确定依据 绩效目标 一级指标 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 2.1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 宣传覆盖率（%） 宣传覆盖率（%） 100% 根据年初工作安排 质量指标 宣传完成率（%） 宣传完成率（%） 100% 根据年初工作安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 根据年初工作安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作安排 效益指标 社会效益指标 宣传影响力 宣传影响力 有所提升 根据年初工作安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作安排 产出指标 26、安全生产培训经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 培训出勤率（%） 质量指标 培训合格率（%） 时效指标 完成时限 成本指标 效益指标 满意度指标 产出指标 41 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 绩效指标描述 培训出勤率=实际出勤学员 数量/参加培训学员数量*10 0% 培训合格率=培训合格的学 员数量/培训总学员数量*10 0% 指标值 指标值确定依据 100% 根据年初工作安排 ≥90% 根据年初工作安排 完成时限 2021年12月31日 根据年初工作安排 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作安排 社会效益指标 受训学员业务应用情况 培训内容对受训学员实际工 作上的提升效果 有所提升 根据年初工作安排 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作安排 27、全市水利统计培训经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 二级指标 三级指标 数量指标 培训出勤率（%） 质量指标 培训合格率（%） 时效指标 完成时限 成本指标 效益指标 满意度指标 产出指标 绩效指标描述 培训出勤率=实际出勤学员 数量/参加培训学员数量*10 0% 培训合格率=培训合格的学 员数量/培训总学员数量*10 0% 指标值 指标值确定依据 100% 根据年初工作安排 ≥90% 根据年初工作安排 完成时限 2021年12月31日 根据年初工作安排 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作安排 社会效益指标 受训学员业务应用情况 培训内容对受训学员实际工 作上的提升效果 有所提升 根据年初工作安排 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作安排 28、高压用电试验费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 42 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 根据年初工作安排 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 根据年初工作安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 根据年初工作安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作安排 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 根据年初工作安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作安排 29、生产建设项目水土保持集中办公培训绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 二级指标 三级指标 数量指标 培训出勤率（%） 质量指标 培训合格率（%） 时效指标 完成时限 成本指标 效益指标 满意度指标 产出指标 绩效指标描述 培训出勤率=实际出勤学员 数量/参加培训学员数量*10 0% 培训合格率=培训合格的学 员数量/培训总学员数量*10 0% 指标值 指标值确定依据 100% 根据年初工作安排 ≥90% 根据年初工作安排 完成时限 2021年12月31日 根据年初工作安排 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作安排 社会效益指标 受训学员业务应用情况 培训内容对受训学员实际工 作上的提升效果 有所提升 根据年初工作安排 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作安排 30、公共机构节能宣传绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 43 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 二级指标 数量指标 三级指标 宣传覆盖率（%） 绩效指标描述 宣传覆盖率（%） 指标值 100% 指标值确定依据 根据年初工作安排 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 质量指标 宣传完成率（%） 宣传完成率（%） 100% 根据年初工作安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 根据年初工作安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作安排 效益指标 社会效益指标 宣传影响力 宣传影响力 有所提升 根据年初工作安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作安排 31、防雷测试费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 根据年初工作安排 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 根据年初工作安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 根据年初工作安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作安排 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 根据年初工作安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作安排 产出指标 32、河长制工作宣传绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 44 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 二级指标 数量指标 三级指标 宣传覆盖率（%） 绩效指标描述 宣传覆盖率（%） 指标值 100% 指标值确定依据 根据年初工作安排 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 质量指标 宣传完成率（%） 宣传完成率（%） 100% 根据年初工作安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 根据年初工作安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作安排 效益指标 社会效益指标 宣传影响力 宣传影响力 有所提升 根据年初工作安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作安排 33、质量监督设备材料检测经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 根据年初工作安排 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 根据年初工作安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 根据年初工作安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作安排 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 根据年初工作安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作安排 产出指标 34、水政监察执法裁量智能辅助信息系统升级绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 45 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 数量指标 三级指标 工作完成率(%) 绩效指标描述 工作完成率(%) 指标值 100% 指标值确定依据 根据年初工作安排 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 根据年初工作安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 根据年初工作安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作安排 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 根据年初工作安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作安排 35、专属办公耗材印刷费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 印刷执行率（%） 印刷执行率（%） 100% 根据年初工作安排 质量指标 印刷合格率（%） 印刷合格率（%） 100% 根据年初工作安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 根据年初工作安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作安排 效益指标 社会效益指标 满足业务开展需求 满足业务开展需求 满足业务开展需求 根据年初工作安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作安排 产出指标 36、水利发展（农业灌溉水利用系数测算）绩效目标表 绩效目标 46 1.依据水利部办公厅关于印发《农田灌溉水有效利用系数测算分析工作考评办法》的通知（办农水〔2015〕196号）、河北省人民政府办 公厅关于印发《河北省实行最严格水资源管理制度考核办法》的通知（冀政办〔2013〕12号）、《河北省水利厅农田既水有效利用系数 则算分析工作考评办法》要求和河北省水利相关要求，组织安排全市2021年农业灌溉水利用系数则算。项目主要工作内容为:2021年农业 灌溉水利用系数测算全市井灌区初步估计实测灌溉次数48次，灌溉前后各采样1次，共形成96组数据，协助2处大型灌区和1处中型灌区完 成测算相关数据和表格的整理上报工作，完成唐山市2021年农田灌溉水有效利用系数测算报告和灌溉水有效利用系数测算信息管理平台 系统相应填报工作，预算总投资30万元，主要包括土样采集、试验、数据采集汇总、信息管理平台系统填报、市灌溉水利用系数成果汇 总等工作。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 根据过去三年执行情 况测算 根据过去三年执行情 况测算 数量指标 形成报告数量（本） 形成报告数量（本） 1 质量指标 项目完成率 项目完成率 100% 时效指标 项目完成时间 项目完成时间 2021年12月底完成 成本指标 预算资金完成率 预算资金完成率 90%以上 效益指标 社会效益指标 保障基本农田用水（亩） 保障基本农田用水（亩） 300 根据过去三年执行情 况测算 满意度指标 服务对象满意度指标 政府满意度 政府满意度 090%以上 根据过去三年执行情 况测算 产出指标 根据过去三年执行情 况测算 根据过去三年执行情 况测算 37、办公网络运行维护经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 网络运行维护覆盖率（%） 网络运行维护覆盖率（%） 100% 根据年初工作安排 质量指标 验收合格合格率（%） 验收合格合格率（%） 100% 根据年初工作安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 根据年初工作安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作安排 效益指标 经济效益指标 设备使用率（%） 设备使用率（%） ≥90% 根据年初工作安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作安排 产出指标 47 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 二级指标 指标值 指标值确定依据 38、安全生产工作会议绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 会议出勤率（%） 会议出勤率=实际出勤学员 数量/参加会议人员数量*10 0% 质量指标 会议合格率（%） 会议合格率（%） 90% 根据年初工作安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 根据年初工作安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作安排 效益指标 社会效益指标 会议内容有效落实 会议内容有效落实 有效落实 根据年初工作安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作安排 产出指标 100% 根据年初工作安排 39、购置空调绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 设备和专用材料购置完成率 设备和专用材料购置完成率 100% 根据年初工作安排 质量指标 验收合格率 验收合格率=验收合格的设 备数量/当年购置设备数量* 100% 100% 根据年初工作安排 时效指标 购置完成时限 购置完成时限 2021年12月31日 根据年初工作安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作安排 数量指标 产出指标 48 指标值 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 效益指标 社会效益指标 提升公共服务水平 购置对公共服务水平的提升 情况 有所提升 根据年初工作安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作安排 40、全市重点水利项目调度会（二次）绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 会议出勤率（%） 会议出勤率=实际出勤学员 数量/参加会议人员数量*10 0% 质量指标 会议合格率（%） 会议合格率（%） 90% 根据年初工作安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 根据年初工作安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作安排 效益指标 社会效益指标 会议内容有效落实 会议内容有效落实 有效落实 根据年初工作安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作安排 产出指标 100% 根据年初工作安排 41、水资源管理工作会议绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 49 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 二级指标 数量指标 三级指标 会议出勤率（%） 绩效指标描述 会议出勤率=实际出勤学员 数量/参加会议人员数量*10 0% 指标值 100% 指标值确定依据 根据年初工作安排 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 质量指标 会议合格率（%） 会议合格率（%） 90% 根据年初工作安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 根据年初工作安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作安排 效益指标 社会效益指标 会议内容有效落实 会议内容有效落实 有效落实 根据年初工作安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作安排 42、应急预案审查、标准化建设评审、统计年报审查费（专家评审经费）绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 根据年初工作安排 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 根据年初工作安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 根据年初工作安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作安排 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 根据年初工作安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作安排 产出指标 43、水利发展（农村饮水安全维修养护）绩效目标表 绩效目标 50 1. 本项目涉及20处饮水工程维修养护，有效解决机井及井房破损、供水管网漏水、水泵及变频器损坏等饮水不安全问题，确保农村饮水工 程正常运行。项目计划2021年12月底建设完成，受益人口2.6万人。工程质量全部达到有关规范要求的合格标准。工程完工后，经县级自 验、市级验收后，移交项目村并投入运行，可有效的解决饮水不安全问题，使群众吃上干净水、放心水，减少因水质问题而引发的疾病 ，提高农民群众的生活质量和幸福指数，群众满意度达到100%。 一级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 维修养护饮水工程数量（处 ） 维修养护饮水工程数量（处 ） 20 过去三年执行情况测 算 质量指标 工程完成率 工程完成率 100% 根据年初工作安排 时效指标 工程完成时间 工程完成时间 2021年12月底前全部完工 成本指标 预算资金完成率 预算资金完成率1 90%以上 效益指标 社会效益指标 受益人口（万人） 受益人口2.6万人 2.6万人 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 群众满意度100% 群众满意度100% 产出指标 二级指标 指标值 指标值确定依据 过去三年执行情况测 算 过去三年执行情况测 算 过去三年执行情况测 算 过去三年执行情况测 算 44、河湖保护和治理规划培训绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 51 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 二级指标 三级指标 数量指标 培训出勤率（%） 质量指标 培训合格率（%） 时效指标 完成时限 成本指标 社会效益指标 绩效指标描述 培训出勤率=实际出勤学员 数量/参加培训学员数量*10 0% 培训合格率=培训合格的学 员数量/培训总学员数量*10 0% 指标值 指标值确定依据 100% 根据年初工作安排 ≥90% 根据年初工作安排 完成时限 2021年12月31日 根据年初工作安排 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作安排 受训学员业务应用情况 培训内容对受训学员实际工 作上的提升效果 有所提升 根据年初工作安排 一级指标 二级指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 服务对象满意度 绩效指标描述 服务对象满意度 指标值 ≥90% 指标值确定依据 根据年初工作安排 45、质量监督工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 根据年初工作安排 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 根据年初工作安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 根据年初工作安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作安排 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 根据年初工作安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作安排 产出指标 46、水利发展（应用基础环境安全等级提升项目）绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 52 1. 通过开展等级保护工作，促进信息系统安全，提高服务管理水平，集服务管理，通过本次项目实施，实现提高组织工作效率、提升公共 服务效能的目标。 2. 通过项目的开展，建立起一支技术过硬的业务操作和系统维护队伍、成功实现等级保护测评和安全整改实施及使用过程中的知识转移， 是充分发挥项目价值、真正提高信息化工作效率和科学决策水平的重要前提。 二级指标 数量指标 三级指标 安装防火墙（套） 绩效指标描述 安装防火墙（套） 指标值 18 指标值确定依据 根据年初工作计划安 排 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 根据年初工作计划安 排 质量指标 项目完成率 项目完成率 100% 时效指标 项目完成时间 项目完成时间 2021年9月底前 成本指标 控制在成本范围内（万元） 控制在成本范围内（万元） 240 效益指标 社会效益指标 提升抵御病毒侵害能力 提升防汛专用网络抵御病毒 侵害能力 100% 根据年初工作计划安 排 满意度指标 服务对象满意度指标 使用人员满意度 使用人员满意度 90% 根据年初工作计划安 排 根据年初工作计划安 排 根据年初工作计划安 排 47、水利发展（防汛机房改造）绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.唐山市水利局防汛专用网络机房现有视频会商系统和雨水情信息系统两套防汛指挥系统，按照国家公安部、保密局、国家密码管理局 、国务院信息化领导小组办公室于2007年联合颁布了861号文件《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》和《信息安 全等级保护管理办法》，要求涉及国计民生的信息系统应达到一定的安全等级，根据文件精神和等级划分的原则，水务信息系统构筑安 全等级至少应达到二级或以上防护要求。2020年承德市、秦皇岛市防汛视频会商系统均遭到不明人员攻击，尤其承德市全部防汛网络瘫 痪达86天，造成直接经济损失5700万元。该项目完成后，我市防汛专网可以有效地避免此类损失发生。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 升级、改造机房（座） 升级改造防汛专用机房 1 质量指标 项目完成率 项目完成率 100% 时效指标 项目完成时限 项目完成时限 2021年6月30日前 成本指标 预算资金完成率 预算资金完成率 90%以上 产出指标 53 指标值确定依据 根据年初工作计划安 排 根据年初工作计划安 排 根据年初工作计划安 排 根据年初工作计划安 排 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 效益指标 社会效益指标 保障安全度汛天数 保障安全度汛天数 122 根据年初工作计划安 排 满意度指标 服务对象满意度指标 使用人员满意度 使用人员满意度 90%以上 根据年初工作计划安 排 48、科普宣传经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 宣传覆盖率（%） 宣传覆盖率（%） 100% 根据年初工作安排 质量指标 宣传完成率（%） 宣传完成率（%） 100% 根据年初工作安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 根据年初工作安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作安排 效益指标 社会效益指标 宣传影响力 宣传影响力 有所提升 根据年初工作安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作安排 产出指标 49、桃林口水库移民集体财产补偿及移民生产扶持金绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 54 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 根据年初工作安排 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 根据年初工作安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 根据年初工作安排 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作安排 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 根据年初工作安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作安排 50、河道采砂监测经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 根据年初工作安排 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 根据年初工作安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 根据年初工作安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作安排 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 根据年初工作安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作安排 产出指标 51、水利发展（河长制专项工作经费）绩效目标表 绩效目标 55 1. 1.在工作开展中发现，公众对河湖保护关注度仍有待提高，河长信息公示牌损坏、破坏河湖环境等现象时有发生。河长信息公示牌更新 维护是非常必要的。目前我市省市级公示牌共1180块，据统计，目前需要对400块损毁的公示牌进行更换。 2. 2.为进一步加大对破坏河湖生态环境突出问题曝光力度，把媒体曝光作为河道监管的有效手段加快，充分发挥新闻媒体监督作用，开设 河湖曝光台。与唐山电视台合作，在《直播50分》设立曝光台，每两周一期，市河湖长办与记者现场对破坏河湖水环境、水生态行为进 行曝光，并对整改情况进行跟踪报道。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 维修、更换河长制公示牌（ 块) 维修、更换河长制公式牌的 数量 400 质量指标 项目完成率 项目完成率 100% 时效指标 项目完成时间 项目完成时间 2021年12月底前 根据年初工作计划安 排 成本指标 预算资金完成率 预算资金完成率 90% 根据年初工作计划安 排 效益指标 生态效益指标 保持市级河道水数量（条） 保持市级河道水数量（条） 5 满意度指标 服务对象满意度指标 使用人员满意度 使用人员满意度 090% 根据年初工作计划安 排 根据年初工作计划安 排 产出指标 根据年初工作计划安 排 根据年初工作计划安 排 52、水利发展（水土流失综合治理）绩效目标表 绩效目标 一级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 治理水土流失面积（平方公 里） 治理水土流失面积（平方公 里） 2 根据年初工作安排 质量指标 工程完成率 工程完成率 95%以上 根据年初工作安排 时效指标 项目完成时限 项目完成时限 2021年底前 根据年初工作安排 成本指标 预算资金完成率 预算资金完成率 95%以上 根据年初工作安排 效益指标 社会效益指标 避免水土流失面积（平方公 里） 避免水土流失面积（平方公 里） 2 根据年初工作安排 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 群众满意度 95%以上 根据年初工作安排 产出指标 56 1.项目实施后水土流失减少，保护水土资源，减轻水、旱、风、沙灾害，改善农业基本生产条件，经济结构得以调整，农民增产增收。 二级指标 指标值 指标值确定依据 53、节约保护水资源宣传绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 2.1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 宣传覆盖率（%） 宣传覆盖率（%） 100% 根据年初工作安排 质量指标 宣传完成率（%） 宣传完成率（%） 100% 根据年初工作安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 根据年初工作安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作安排 效益指标 社会效益指标 宣传影响力 宣传影响力 有所提升 根据年初工作安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作安排 产出指标 54、水利工程运行管理工作会议绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 会议出勤率（%） 会议出勤率=实际出勤学员 数量/参加会议人员数量*10 0% 质量指标 会议合格率（%） 会议合格率（%） 90% 根据年初工作安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 根据年初工作安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作安排 效益指标 社会效益指标 会议内容有效落实 会议内容有效落实 有效落实 根据年初工作安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作安排 产出指标 57 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 100% 根据年初工作安排 55、设计费用绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 根据年初工作安排 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 根据年初工作安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 根据年初工作安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作安排 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 根据年初工作安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作安排 产出指标 56、编外人员工资保险、工会经费福利费绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 根据年初工作安排 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 根据年初工作安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 根据年初工作安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作安排 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 根据年初工作安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作安排 产出指标 58 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 57、差旅费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 根据年初工作安排 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 根据年初工作安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 根据年初工作安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作安排 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 根据年初工作安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作安排 产出指标 58、继续教育费用绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 根据年初工作安排 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 根据年初工作安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 根据年初工作安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作安排 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 根据年初工作安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作安排 产出指标 59、日常运行费绩效目标表 59 三级指标 绩效目标 一级指标 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 根据年初工作安排 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 根据年初工作安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 根据年初工作安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作安排 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 根据年初工作安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作安排 产出指标 60、办公耗材及报刊订阅费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 根据年初工作安排 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 根据年初工作安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 根据年初工作安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作安排 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 根据年初工作安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作安排 产出指标 61、勘察试验费用绩效目标表 绩效目标 60 绩效指标描述 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 根据年初工作安排 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 根据年初工作安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 根据年初工作安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作安排 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 根据年初工作安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作安排 产出指标 62、其他商品和服务绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 根据年初工作安排 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 根据年初工作安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 根据年初工作安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作安排 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 根据年初工作安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作安排 产出指标 63、装订复印费绩效目标表 绩效目标 一级指标 61 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 印刷执行率（%） 印刷执行率（%） 100% 根据年初工作安排 质量指标 印刷合格率（%） 印刷合格率（%） 100% 根据年初工作安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 根据年初工作安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作安排 效益指标 社会效益指标 满足业务开展需求 满足业务开展需求 满足业务开展需求 根据年初工作安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作安排 产出指标 64、安全生产宣传绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 宣传覆盖率（%） 宣传覆盖率（%） 100% 根据年初工作安排 质量指标 宣传完成率（%） 宣传完成率（%） 100% 根据年初工作安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 根据年初工作安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作安排 效益指标 社会效益指标 宣传影响力 宣传影响力 有所提升 根据年初工作安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作安排 产出指标 65、办公设备购置绩效目标表 绩效目标 一级指标 62 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 设备和专用材料购置完成率 设备和专用材料购置完成率 100% 根据年初工作安排 质量指标 验收合格率 验收合格率=验收合格的设 备数量/当年购置设备数量* 100% 100% 根据年初工作安排 时效指标 购置完成时限 购置完成时限 2021年12月31日 根据年初工作安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作安排 效益指标 社会效益指标 提升公共服务水平 购置对公共服务水平的提升 情况 有所提升 根据年初工作安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作安排 数量指标 产出指标 指标值 指标值确定依据 66、测量费用绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 根据年初工作安排 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 根据年初工作安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 根据年初工作安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作安排 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 根据年初工作安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作安排 产出指标 67、增值税、企业所得税税金及附加绩效目标表 63 绩效指标描述 绩效目标 一级指标 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 根据年初工作安排 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 根据年初工作安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 根据年初工作安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作安排 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 根据年初工作安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作安排 产出指标 68、网络运行维护费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 三级指标 绩效指标描述 数量指标 网络运行维护覆盖率（%） 网络运行维护覆盖率（%） 100% 根据年初工作安排 质量指标 验收合格合格率（%） 验收合格合格率（%） 100% 根据年初工作安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 根据年初工作安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作安排 效益指标 经济效益指标 设备使用率（%） 设备使用率（%） ≥90% 根据年初工作安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作安排 产出指标 二级指标 69、码头日常维修绩效目标表 绩效目标 64 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 指标值 指标值确定依据 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 设备和专用材料购置完成率 设备和专用材料购置完成率 数量指标 工程量完成率 质量指标 质量合格率 时效指标 维修维护完成时限 成本指标 指标值 指标值确定依据 100% 根据年初工作安排 100% 根据年初工作安排 100% 根据年初工作安排 维修维护完成时限 2021年12月31日 根据年初工作安排 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作安排 提高安全性保障 根据年初工作安排 ≥90% 根据年初工作安排 实际完成工程量占计划完成 工程量的比率 合格的工程数量占总工程数 量的比例 效益指标 社会效益指标 安全性 定性指标：对房屋及其构筑 物的安全性和合格率进行维 护、保养和检测，保障工作 人员人身安全 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 70、气象局气象服务费绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 根据年初工作安排 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 根据年初工作安排 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 根据年初工作安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作安排 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 根据年初工作安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作安排 产出指标 65 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 71、电路系统耗材绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 设备和专用材料购置完成率 设备和专用材料购置完成率 100% 根据年初工作安排 质量指标 验收合格率 验收合格率=验收合格的设 备数量/当年购置设备数量* 100% 100% 根据年初工作安排 时效指标 购置完成时限 购置完成时限 2021年12月31日 根据年初工作安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作安排 效益指标 社会效益指标 提升公共服务水平 购置对公共服务水平的提升 情况 有所提升 根据年初工作安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作安排 数量指标 产出指标 指标值 指标值确定依据 72、机房专用空调1台绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 设备和专用材料购置完成率 设备和专用材料购置完成率 100% 根据年初工作安排 质量指标 验收合格率 验收合格率=验收合格的设 备数量/当年购置设备数量* 100% 100% 根据年初工作安排 时效指标 购置完成时限 购置完成时限 2021年12月31日 根据年初工作安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 根据年初工作安排 数量指标 产出指标 66 指标值 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 效益指标 社会效益指标 提升公共服务水平 购置对公共服务水平的提升 情况 有所提升 根据年初工作安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 根据年初工作安排 73、中央空调维护维修费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 设备和专用材料购置完成率 设备和专用材料购置完成率 数量指标 工程量完成率 质量指标 质量合格率 时效指标 维修维护完成时限 维修维护完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 提高安全性保障 ≥90% 实际完成工程量占计划完成 工程量的比率 合格的工程数量占总工程数 量的比例 效益指标 社会效益指标 安全性 定性指标：对房屋及其构筑 物的安全性和合格率进行维 护、保养和检测，保障工作 人员人身安全 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 指标值 指标值确定依据 100% 100% 100% 74、打捞库区水草、垃圾费用绩效目标表 绩效目标 一级指标 67 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 产出指标 指标值确定依据 75、院内外垃圾清运费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 产出指标 指标值确定依据 76、安全生产标准化创建费绩效目标表 绩效目标 一级指标 68 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 产出指标 指标值确定依据 77、更换业务保障车2辆绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 设备和专用材料购置完成率 设备和专用材料购置完成率 100% 质量指标 验收合格率 验收合格率=验收合格的设 备数量/当年购置设备数量* 100% 100% 时效指标 购置完成时限 购置完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 提升公共服务水平 购置对公共服务水平的提升 情况 有所提升 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 数量指标 产出指标 78、电动门及配件绩效目标表 69 指标值 指标值确定依据 绩效目标 一级指标 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 设备和专用材料购置完成率 设备和专用材料购置完成率 100% 质量指标 验收合格率 验收合格率=验收合格的设 备数量/当年购置设备数量* 100% 100% 时效指标 购置完成时限 购置完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 提升公共服务水平 购置对公共服务水平的提升 情况 有所提升 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 数量指标 产出指标 指标值 指标值确定依据 79、库区警示牌绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 设备和专用材料购置完成率 设备和专用材料购置完成率 100% 质量指标 验收合格率 验收合格率=验收合格的设 备数量/当年购置设备数量* 100% 100% 时效指标 购置完成时限 购置完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 提升公共服务水平 购置对公共服务水平的提升 情况 有所提升 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 数量指标 产出指标 70 指标值 指标值确定依据 80、律师咨询服务费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 产出指标 指标值确定依据 81、供暖系统维修绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 71 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 设备和专用材料购置完成率 设备和专用材料购置完成率 数量指标 工程量完成率 质量指标 质量合格率 时效指标 维修维护完成时限 维修维护完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 实际完成工程量占计划完成 工程量的比率 合格的工程数量占总工程数 量的比例 指标值 100% 100% 100% 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 效益指标 社会效益指标 安全性 定性指标：对房屋及其构筑 物的安全性和合格率进行维 护、保养和检测，保障工作 人员人身安全 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 指标值 提高安全性保障 ≥90% 指标值确定依据 82、库区移民赔偿费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 产出指标 指标值确定依据 83、水源热泵系统保养费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 72 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 设备和专用材料购置完成率 设备和专用材料购置完成率 100% 数量指标 工程量完成率 实际完成工程量占计划完成 工程量的比率 100% 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 质量指标 质量合格率 合格的工程数量占总工程数 量的比例 100% 时效指标 维修维护完成时限 维修维护完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 提高安全性保障 ≥90% 效益指标 社会效益指标 安全性 定性指标：对房屋及其构筑 物的安全性和合格率进行维 护、保养和检测，保障工作 人员人身安全 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 指标值确定依据 84、机房设备、UPS系统维修维护绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 三级指标 绩效指标描述 数量指标 网络运行维护覆盖率（%） 网络运行维护覆盖率（%） 100% 质量指标 验收合格合格率（%） 验收合格合格率（%） 100% 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 经济效益指标 设备使用率（%） 设备使用率（%） ≥90% 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 产出指标 二级指标 85、通讯、测控系统耗材绩效目标表 绩效目标 73 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 指标值 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 设备和专用材料购置完成率 设备和专用材料购置完成率 100% 质量指标 验收合格率 验收合格率=验收合格的设 备数量/当年购置设备数量* 100% 100% 时效指标 购置完成时限 购置完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 提升公共服务水平 购置对公共服务水平的提升 情况 有所提升 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 数量指标 产出指标 指标值 指标值确定依据 86、码头照明灯绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 设备和专用材料购置完成率 设备和专用材料购置完成率 100% 质量指标 验收合格率 验收合格率=验收合格的设 备数量/当年购置设备数量* 100% 100% 时效指标 购置完成时限 购置完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 提升公共服务水平 购置对公共服务水平的提升 情况 有所提升 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 数量指标 产出指标 74 指标值 指标值确定依据 87、处理库区周边移民遗留问题绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 产出指标 指标值确定依据 88、造价咨询费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 产出指标 89、避雷设施检测费绩效目标表 75 绩效指标描述 指标值确定依据 绩效目标 一级指标 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 产出指标 指标值确定依据 90、预留设备款绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 设备和专用材料购置完成率 设备和专用材料购置完成率 100% 质量指标 验收合格率 验收合格率=验收合格的设 备数量/当年购置设备数量* 100% 100% 时效指标 购置完成时限 购置完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 提升公共服务水平 购置对公共服务水平的提升 情况 有所提升 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 数量指标 产出指标 91、水利发展（水利工程运行管理与维护）绩效目标表 76 指标值 指标值确定依据 绩效目标 一级指标 1.通过该项目的实施，维修抢险道路5000米，维修水利工程及附属设施1座，购置防汛物资编织袋1.5万条，确保防洪安全，水利工程安 全。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 根据年初工作计划安 排。 根据年初工作计划安 排。 数量指标 维修防汛抢险道路长度 维修防汛抢险道路长度 5000米 数量指标 更换防汛编织袋 更换防汛编织袋 1.5万条 数量指标 杂草治理长度 杂草治理长度 3700米 数量指标 漂浮物打捞工时 漂浮物打捞工时 381工时 数量指标 枢纽工程设施维修养护项目 枢纽工程设施维修养护项目 1项 质量指标 项目完成率 项目完成率 90% 时效指标 项目完成时限 项目完成时限 2021年12月底前完成 成本指标 预算资金完成率 预算资金完成率 90% 效益指标 社会效益指标 保证水库防洪能力 保证水库防洪能力 1000年一遇 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 90%以上 根据年初工作计划安 排。 根据年初工作计划安 排。 产出指标 根据年初工作计划安 排。 根据年初工作计划安 排。 根据年初工作计划安 排。 根据年初工作计划安 排。 根据年产能工作计划 安排。 根据年初工作计划安 排。 92、固话系统计费维修费绩效目标表 绩效目标 一级指标 77 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 一级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 网络运行维护覆盖率（%） 网络运行维护覆盖率（%） 100% 质量指标 验收合格合格率（%） 验收合格合格率（%） 100% 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 经济效益指标 设备使用率（%） 设备使用率（%） ≥90% 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 产出指标 二级指标 指标值 指标值确定依据 93、水文站报汛服务费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 产出指标 指标值确定依据 94、网络系统维修维护绩效目标表 绩效目标 一级指标 78 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 一级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 网络运行维护覆盖率（%） 网络运行维护覆盖率（%） 100% 质量指标 验收合格合格率（%） 验收合格合格率（%） 100% 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 经济效益指标 设备使用率（%） 设备使用率（%） ≥90% 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 产出指标 二级指标 指标值 指标值确定依据 95、视频监控系统维修维护绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 三级指标 绩效指标描述 数量指标 网络运行维护覆盖率（%） 网络运行维护覆盖率（%） 100% 质量指标 验收合格合格率（%） 验收合格合格率（%） 100% 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 经济效益指标 设备使用率（%） 设备使用率（%） ≥90% 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 产出指标 二级指标 指标值 指标值确定依据 96、园林绿化耗材绩效目标表 绩效目标 一级指标 79 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 设备和专用材料购置完成率 设备和专用材料购置完成率 100% 质量指标 验收合格率 验收合格率=验收合格的设 备数量/当年购置设备数量* 100% 100% 时效指标 购置完成时限 购置完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 提升公共服务水平 购置对公共服务水平的提升 情况 有所提升 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 数量指标 产出指标 指标值 指标值确定依据 97、消防器材绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 设备和专用材料购置完成率 设备和专用材料购置完成率 100% 质量指标 验收合格率 验收合格率=验收合格的设 备数量/当年购置设备数量* 100% 100% 时效指标 购置完成时限 购置完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 提升公共服务水平 购置对公共服务水平的提升 情况 有所提升 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 数量指标 产出指标 80 指标值 指标值确定依据 98、水质化验费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 产出指标 指标值确定依据 99、水源热泵管理费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 产出指标 100、供水计量系统维修维护费绩效目标表 81 绩效指标描述 指标值确定依据 绩效目标 一级指标 产出指标 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 设备和专用材料购置完成率 设备和专用材料购置完成率 数量指标 工程量完成率 质量指标 质量合格率 时效指标 维修维护完成时限 维修维护完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 提高安全性保障 ≥90% 实际完成工程量占计划完成 工程量的比率 合格的工程数量占总工程数 量的比例 效益指标 社会效益指标 安全性 定性指标：对房屋及其构筑 物的安全性和合格率进行维 护、保养和检测，保障工作 人员人身安全 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 指标值 指标值确定依据 100% 100% 100% 101、绿化灌溉系统改造绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 设备和专用材料购置完成率 设备和专用材料购置完成率 数量指标 工程量完成率 质量指标 质量合格率 时效指标 维修维护完成时限 产出指标 82 实际完成工程量占计划完成 工程量的比率 合格的工程数量占总工程数 量的比例 维修维护完成时限 指标值 100% 100% 100% 2021年12月31日 指标值确定依据 一级指标 二级指标 成本指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 预算执行率 预算执行率 ≥90% 提高安全性保障 ≥90% 效益指标 社会效益指标 安全性 定性指标：对房屋及其构筑 物的安全性和合格率进行维 护、保养和检测，保障工作 人员人身安全 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 指标值确定依据 102、防汛车、消防车、通勤车、船艇维修、保险、燃油费、装具费等绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 产出指标 指标值确定依据 103、办公系统耗材绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 83 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 二级指标 数量指标 三级指标 绩效指标描述 设备和专用材料购置完成率 设备和专用材料购置完成率 指标值 100% 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 质量指标 验收合格率 验收合格率=验收合格的设 备数量/当年购置设备数量* 100% 时效指标 购置完成时限 购置完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 提升公共服务水平 购置对公共服务水平的提升 情况 有所提升 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 100% 指标值确定依据 104、净化水环境鱼苗绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 设备和专用材料购置完成率 设备和专用材料购置完成率 100% 质量指标 验收合格率 验收合格率=验收合格的设 备数量/当年购置设备数量* 100% 100% 时效指标 购置完成时限 购置完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 提升公共服务水平 购置对公共服务水平的提升 情况 有所提升 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 数量指标 产出指标 105、水质化验室日常配件、耗材绩效目标表 84 指标值 指标值确定依据 绩效目标 一级指标 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 设备和专用材料购置完成率 设备和专用材料购置完成率 100% 质量指标 验收合格率 验收合格率=验收合格的设 备数量/当年购置设备数量* 100% 100% 时效指标 购置完成时限 购置完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 提升公共服务水平 购置对公共服务水平的提升 情况 有所提升 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 数量指标 产出指标 指标值 指标值确定依据 106、宿舍楼卫生间、楼道改造绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 85 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 设备和专用材料购置完成率 设备和专用材料购置完成率 数量指标 工程量完成率 质量指标 质量合格率 时效指标 维修维护完成时限 维修维护完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 实际完成工程量占计划完成 工程量的比率 合格的工程数量占总工程数 量的比例 指标值 100% 100% 100% 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 效益指标 社会效益指标 安全性 定性指标：对房屋及其构筑 物的安全性和合格率进行维 护、保养和检测，保障工作 人员人身安全 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 指标值 提高安全性保障 ≥90% 指标值确定依据 107、水雨情站点看护费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 产出指标 指标值确定依据 108、调度楼屋面翻修绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 86 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 设备和专用材料购置完成率 设备和专用材料购置完成率 100% 数量指标 工程量完成率 实际完成工程量占计划完成 工程量的比率 100% 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 质量指标 质量合格率 合格的工程数量占总工程数 量的比例 100% 时效指标 维修维护完成时限 维修维护完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 提高安全性保障 ≥90% 效益指标 社会效益指标 安全性 定性指标：对房屋及其构筑 物的安全性和合格率进行维 护、保养和检测，保障工作 人员人身安全 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 指标值确定依据 109、水质化验室设备维修维护费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 87 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 设备和专用材料购置完成率 设备和专用材料购置完成率 数量指标 工程量完成率 质量指标 质量合格率 时效指标 维修维护完成时限 维修维护完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 安全性 定性指标：对房屋及其构筑 物的安全性和合格率进行维 护、保养和检测，保障工作 人员人身安全 提高安全性保障 社会效益指标 实际完成工程量占计划完成 工程量的比率 合格的工程数量占总工程数 量的比例 指标值 100% 100% 100% 指标值确定依据 一级指标 二级指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 服务对象满意度 绩效指标描述 服务对象满意度 指标值 指标值确定依据 指标值 指标值确定依据 ≥90% 110、临时工工资绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 产出指标 111、水利发展（水资源管理与保护费-水源水费及税金））绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 88 1.通过该项目的实施，计划供唐山市工业、居民用水1.3亿立方米，保障企业生产、居民生活顺利进行。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 购置水源数量 购置水源数量 1.3亿立方米 质量指标 项目完成率 项目完成率 90%以上 时效指标 项目完成时限 项目完成时限 2021年12月底前完成 成本指标 预算资金完成率 预算资金完成率 90%以上 社会效益指标 为 社会提供用水数量 为 社会提供用水数量 1.3亿立方米 指标值确定依据 一级指标 二级指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 服务对象满意度 绩效指标描述 服务对象满意度 指标值 指标值确定依据 指标值 指标值确定依据 85%以上 112、环境整治改造绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 设备和专用材料购置完成率 设备和专用材料购置完成率 数量指标 工程量完成率 质量指标 质量合格率 时效指标 维修维护完成时限 维修维护完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 提高安全性保障 ≥90% 实际完成工程量占计划完成 工程量的比率 合格的工程数量占总工程数 量的比例 效益指标 社会效益指标 安全性 定性指标：对房屋及其构筑 物的安全性和合格率进行维 护、保养和检测，保障工作 人员人身安全 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 100% 100% 100% 113、保安服务费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 89 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 数量指标 三级指标 工作完成率(%) 绩效指标描述 工作完成率(%) 指标值 100% 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 指标值确定依据 114、基础设施日常维修维护绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 设备和专用材料购置完成率 设备和专用材料购置完成率 数量指标 工程量完成率 质量指标 质量合格率 时效指标 维修维护完成时限 维修维护完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 提高安全性保障 ≥90% 实际完成工程量占计划完成 工程量的比率 合格的工程数量占总工程数 量的比例 效益指标 社会效益指标 安全性 定性指标：对房屋及其构筑 物的安全性和合格率进行维 护、保养和检测，保障工作 人员人身安全 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 115、绿化养护、山林抚育、病虫防治、打火道人工费绩效目标表 90 指标值 100% 100% 100% 指标值确定依据 绩效目标 一级指标 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 产出指标 指标值确定依据 116、网络使用费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 三级指标 绩效指标描述 数量指标 网络运行维护覆盖率（%） 网络运行维护覆盖率（%） 100% 质量指标 验收合格合格率（%） 验收合格合格率（%） 100% 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 经济效益指标 设备使用率（%） 设备使用率（%） ≥90% 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 产出指标 二级指标 指标值 117、水利发展（水资源管理与保护费-农村饮水安全检测项目）绩效目标表 绩效目标 91 1.通过该项目的实施，检测农村饮水水质指标20项，水样数量130份，确保农村饮水水质安全。 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 检测水样数量 检测水样数量 130份 质量指标 项目完成率 项目完成率 95%以上 时效指标 项目完成时限 项目完成时限 2021年6月底之前完成 成本指标 预算资金完成率 预算资金完成率 95%以上 效益指标 社会效益指标 当年检测农村饮水水质指标 控制数 当年检测农村饮水水质指标 控制数 20项 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 90%以上 产出指标 指标值确定依据 118、卫星电话1部绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 设备和专用材料购置完成率 设备和专用材料购置完成率 100% 质量指标 验收合格率 验收合格率=验收合格的设 备数量/当年购置设备数量* 100% 100% 时效指标 购置完成时限 购置完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 提升公共服务水平 购置对公共服务水平的提升 情况 有所提升 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 数量指标 产出指标 119、门卫、保洁人员工资等绩效目标表 92 指标值 指标值确定依据 绩效目标 一级指标 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 产出指标 指标值确定依据 120、煤气费用绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 产出指标 121、万达房产物业管理费绩效目标表 绩效目标 93 绩效指标描述 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 产出指标 指标值确定依据 122、清水润城工程宣传费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 宣传覆盖率（%） 宣传覆盖率（%） 100% 质量指标 宣传完成率（%） 宣传完成率（%） 100% 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 宣传影响力 宣传影响力 有所提升 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 产出指标 指标值确定依据 123、水利发展（环城水系生态水水费）绩效目标表 绩效目标 一级指标 94 1.对市区河湖水系进行补水、换水，保障下游工业、农业用水需求 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 全年调水量（万立方米） 全年调水量（万立方米） 7500万立方米 质量指标 项目完成率 项目完成率 100% 时效指标 项目完成时限 项目完成时限 2021年12月底前 成本指标 预算资金完成率 预算资金完成率 100% 效益指标 生态效益指标 河道长度 保证环城水系河道水质达到 地表四类水河道长度 40KM 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 群众满意度 85%以上 产出指标 指标值确定依据 124、水利发展（水利工程运行及维护—河道监管综合保障管理费）绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.确保市区河道及其配套工程设施的日常管理及河道水质达到四类水的标准 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 环城水系水质监测（频次） 环城水系水质监测（频次） 12次 质量指标 项目完成率 项目完成率 100% 时效指标 项目完成时限 项目完成时限 2021年12月底完成 成本指标 预算资金完成率 预算资金完成率 95%以上 社会效益指标 保障环城水系防洪度汛长度 保障环城水系防洪度汛长度 40KM 可持续影响指标 河道行洪能力 河道行洪能力 50年一遇 服务对象满意度指标 群众满意度 群众满意度 85%以上 125、公务用车运行及维护绩效目标表 绩效目标 95 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 指标值 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 产出指标 指标值确定依据 126、渠首进水闸、节制闸安全鉴定费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 产出指标 指标值确定依据 127、滦下供水泵站运行资金（购置次氯酸钠）绩效目标表 绩效目标 一级指标 96 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 设备和专用材料购置完成率 设备和专用材料购置完成率 100% 质量指标 验收合格率 验收合格率=验收合格的设 备数量/当年购置设备数量* 100% 100% 时效指标 购置完成时限 购置完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 提升公共服务水平 购置对公共服务水平的提升 情况 有所提升 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 数量指标 产出指标 指标值 指标值确定依据 128、滦下灌区闸站运行资金（闸站动力电费）绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 产出指标 129、滦下灌区闸站运行资金（自动化系统网络维护费）绩效目标表 97 指标值 指标值确定依据 绩效目标 一级指标 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 三级指标 绩效指标描述 数量指标 网络运行维护覆盖率（%） 网络运行维护覆盖率（%） 100% 质量指标 验收合格合格率（%） 验收合格合格率（%） 100% 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 经济效益指标 设备使用率（%） 设备使用率（%） ≥90% 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 产出指标 二级指标 指标值 指标值确定依据 130、自动化耗材绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 设备和专用材料购置完成率 设备和专用材料购置完成率 100% 质量指标 验收合格率 验收合格率=验收合格的设 备数量/当年购置设备数量* 100% 100% 时效指标 购置完成时限 购置完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 提升公共服务水平 购置对公共服务水平的提升 情况 有所提升 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 数量指标 产出指标 131、滦下灌区闸站运行资金（网络传输费）绩效目标表 98 指标值 指标值确定依据 绩效目标 一级指标 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 三级指标 绩效指标描述 数量指标 网络运行维护覆盖率（%） 网络运行维护覆盖率（%） 100% 质量指标 验收合格合格率（%） 验收合格合格率（%） 100% 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 经济效益指标 设备使用率（%） 设备使用率（%） ≥90% 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 产出指标 二级指标 指标值 指标值确定依据 132、水利发展（滦下灌区岁修工程及县级管理单位运行费）绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.为保证输水干渠正常引水和渠道行洪安全，提高农业用水效率，改善农业生产条件。 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 渠道清理杂草数量（米） 渠道清理杂草数量（米） 19450米 质量指标 项目完成率 项目完成率 100% 时效指标 完成时限 完成时限 2020年12月底前 成本指标 项目资金完成率 项目资金完成率 100% 效益指标 社会效益指标 提供灌溉用水数量（万立方 米） 提供灌溉用水数量（万立方 米） 55000万立方米 满意度指标 服务对象满意度指标 用水户满意度 用水户满意度 90% 产出指标 133、机关办公楼及附属房屋防水绩效目标表 绩效目标 99 绩效指标描述 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 指标值确定依据 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 设备和专用材料购置完成率 设备和专用材料购置完成率 数量指标 工程量完成率 质量指标 质量合格率 时效指标 维修维护完成时限 维修维护完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 提高安全性保障 ≥90% 实际完成工程量占计划完成 工程量的比率 合格的工程数量占总工程数 量的比例 效益指标 社会效益指标 安全性 定性指标：对房屋及其构筑 物的安全性和合格率进行维 护、保养和检测，保障工作 人员人身安全 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 指标值 指标值确定依据 100% 100% 100% 134、输水干渠四乱防控维护费绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 产出指标 10 0 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 指标值确定依据 135、消防器材维修绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 设备和专用材料购置完成率 设备和专用材料购置完成率 100% 质量指标 验收合格率 验收合格率=验收合格的设 备数量/当年购置设备数量* 100% 100% 时效指标 购置完成时限 购置完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 提升公共服务水平 购置对公共服务水平的提升 情况 有所提升 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 数量指标 产出指标 指标值 指标值确定依据 136、闸门启闭机维修绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 产出指标 10 1 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 指标值确定依据 137、购置越野车绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 设备和专用材料购置完成率 设备和专用材料购置完成率 100% 质量指标 验收合格率 验收合格率=验收合格的设 备数量/当年购置设备数量* 100% 100% 时效指标 购置完成时限 购置完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 提升公共服务水平 购置对公共服务水平的提升 情况 有所提升 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 数量指标 产出指标 指标值 指标值确定依据 138、闸站环境治理及临时用工费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 10 2 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 指标值确定依据 一级指标 二级指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 服务对象满意度 绩效指标描述 服务对象满意度 指标值 指标值确定依据 指标值 指标值确定依据 ≥90% 139、购置办公家具绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 设备和专用材料购置完成率 设备和专用材料购置完成率 100% 质量指标 验收合格率 验收合格率=验收合格的设 备数量/当年购置设备数量* 100% 100% 时效指标 购置完成时限 购置完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 提升公共服务水平 购置对公共服务水平的提升 情况 有所提升 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 数量指标 产出指标 140、房产土地税绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 10 3 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 指标值确定依据 141、资料印刷费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 印刷执行率（%） 印刷执行率（%） 100% 质量指标 印刷合格率（%） 印刷合格率（%） 100% 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 满足业务开展需求 满足业务开展需求 满足业务开展需求 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 产出指标 指标值确定依据 142、法律服务费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 10 4 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 指标值确定依据 143、滦下灌区闸站运行资金（自动化系统网络租赁费）绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 三级指标 绩效指标描述 数量指标 网络运行维护覆盖率（%） 网络运行维护覆盖率（%） 100% 质量指标 验收合格合格率（%） 验收合格合格率（%） 100% 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 经济效益指标 设备使用率（%） 设备使用率（%） ≥90% 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 产出指标 二级指标 指标值 指标值确定依据 144、劳务派遣人员经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 10 5 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 指标值确定依据 145、滦下供水泵站运行资金（泵站运行维护费）绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 设备和专用材料购置完成率 设备和专用材料购置完成率 数量指标 工程量完成率 质量指标 质量合格率 时效指标 维修维护完成时限 维修维护完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 提高安全性保障 ≥90% 实际完成工程量占计划完成 工程量的比率 合格的工程数量占总工程数 量的比例 效益指标 社会效益指标 安全性 定性指标：对房屋及其构筑 物的安全性和合格率进行维 护、保养和检测，保障工作 人员人身安全 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 146、滦下灌区闸站运行资金（应急工程）绩效目标表 绩效目标 10 6 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 指标值 100% 100% 100% 指标值确定依据 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 设备和专用材料购置完成率 设备和专用材料购置完成率 数量指标 工程量完成率 质量指标 质量合格率 时效指标 维修维护完成时限 维修维护完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 提高安全性保障 ≥90% 实际完成工程量占计划完成 工程量的比率 合格的工程数量占总工程数 量的比例 效益指标 社会效益指标 安全性 定性指标：对房屋及其构筑 物的安全性和合格率进行维 护、保养和检测，保障工作 人员人身安全 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 指标值 指标值确定依据 100% 100% 100% 147、水利发展（水资源管理与保护费）绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 引滦局水量（万立方米） 引滦局水量（万立方米） 1000万立方米 质量指标 项目完成率 项目完成率 100% 时效指标 项目完成时限 项目完成时限 2020年12月底前完成 成本指标 完成率。 完成购水成本及税金3540万 元，完成率。 100% 效益指标 社会效益指标 提供灌溉用水数量（万立方 米） 为滦河下游灌溉区提供灌溉 用水数量（万立方米） 55000万立方米 满意度指标 服务对象满意度指标 用户满意度 用户满意度 90 产出指标 10 7 1.购水成本及税金绩效目标为：为保灌区农业用水和非农业生产供水。 指标值确定依据 148、闸站供水、电力线路维修绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 设备和专用材料购置完成率 设备和专用材料购置完成率 数量指标 工程量完成率 质量指标 质量合格率 时效指标 维修维护完成时限 维修维护完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 提高安全性保障 ≥90% 实际完成工程量占计划完成 工程量的比率 合格的工程数量占总工程数 量的比例 效益指标 社会效益指标 安全性 定性指标：对房屋及其构筑 物的安全性和合格率进行维 护、保养和检测，保障工作 人员人身安全 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 指标值 指标值确定依据 100% 100% 100% 149、滦下灌区闸站运行资金（供水期护堤巡逻劳务及泵站临时工工资）绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 10 8 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 指标值确定依据 150、滦下灌区闸站运行维护资金（供水期护堤巡逻车辆运行费）绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 产出指标 指标值确定依据 151、水质化验费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 10 9 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 指标值确定依据 152、购置液化石油气绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 设备和专用材料购置完成率 设备和专用材料购置完成率 100% 质量指标 验收合格率 验收合格率=验收合格的设 备数量/当年购置设备数量* 100% 100% 时效指标 购置完成时限 购置完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 提升公共服务水平 购置对公共服务水平的提升 情况 有所提升 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 数量指标 产出指标 指标值 指标值确定依据 153、公务用车运行维护费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 11 0 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 数量指标 三级指标 工作完成率(%) 绩效指标描述 工作完成率(%) 指标值 100% 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 指标值确定依据 154、节水宣传费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 宣传覆盖率（%） 宣传覆盖率（%） 100% 质量指标 宣传完成率（%） 宣传完成率（%） 100% 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 宣传影响力 宣传影响力 有所提升 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 产出指标 指标值确定依据 155、联通环境监测和预警系统建设绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 11 1 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 二级指标 数量指标 三级指标 绩效指标描述 网络运行维护覆盖率（%） 网络运行维护覆盖率（%） 指标值 100% 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 质量指标 验收合格合格率（%） 验收合格合格率（%） 100% 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 经济效益指标 设备使用率（%） 设备使用率（%） ≥90% 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 指标值确定依据 156、市区水资源监控系统运行管理费及GPRS移动通信费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 三级指标 绩效指标描述 数量指标 网络运行维护覆盖率（%） 网络运行维护覆盖率（%） 100% 质量指标 验收合格合格率（%） 验收合格合格率（%） 100% 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 经济效益指标 设备使用率（%） 设备使用率（%） ≥90% 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 产出指标 二级指标 指标值 指标值确定依据 157、复印机维修费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 11 2 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 数量指标 三级指标 工作完成率(%) 绩效指标描述 工作完成率(%) 指标值 100% 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 指标值确定依据 158、入网费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 三级指标 绩效指标描述 数量指标 网络运行维护覆盖率（%） 网络运行维护覆盖率（%） 100% 质量指标 验收合格合格率（%） 验收合格合格率（%） 100% 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 经济效益指标 设备使用率（%） 设备使用率（%） ≥90% 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 产出指标 二级指标 指标值 指标值确定依据 159、节水网维护费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 11 3 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 二级指标 数量指标 三级指标 绩效指标描述 网络运行维护覆盖率（%） 网络运行维护覆盖率（%） 指标值 100% 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 质量指标 验收合格合格率（%） 验收合格合格率（%） 100% 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 经济效益指标 设备使用率（%） 设备使用率（%） ≥90% 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 指标值确定依据 160、节水工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 时效指标 完成时限 完成时限 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 产出指标 六、政府采购预算情况 2021年，唐山市水利局安排政府采购预算1249.10万元。 部门政府采购预算 11 4 指标值 指标值确定依据 564唐山市水利局 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 预算资金 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 计 唐山市水利局本级 小计 水质与水位监测经 费 “引滦水回头“系统 论证与方案研究 水利发展（水利专 项规划编制） 水利发展（水利专 项规划编制） 水利发展（水利专 项规划编制） 水利发展（水利专 项规划编制） 水利发展（应用基 础环境安全等级提 升项目） 唐山市陡河水库事 务中心小计 更换业务保障车2 辆 更换业务保障车2 辆 11 5 41.34 450.00 200.00 200.00 200.00 200.00 240.00 其他水资源管 理服务 其他专业技术 服务 其他水利管理 服务 其他水利管理 服务 其他水利管理 服务 其他水利管理 服务 防洪管理服务 合计 一般公共 预算拨款 1249.10 991.34 911.34 911.34 C110299 项 1 41.34 41.34 41.34 C0908 项 1 450.00 450.00 450.00 C1199 项 1 40.00 40.00 40.00 C1199 项 1 25.00 25.00 25.00 C1199 项 1 20.00 20.00 20.00 C1199 项 1 95.00 95.00 95.00 C1101 项 1 240.00 240.00 240.00 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 257.76 88.00 88.00 88.00 小型客车 A02030601 辆 1 18.00 18.00 18.00 88.00 大中型客车 A02030602 辆 1 70.00 70.00 70.00 564唐山市水利局 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 预算资金 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 唐山市滦河下游灌 溉事务中心小计 合计 249.76 一般公共 预算拨款 80.00 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 169.76 购置办公家具 3.00 金属质柜类 A060503 个 30 0.10 3.00 3.00 购置越野车 18.00 越野车 A02030502 辆 1 18.00 18.00 18.00 781.76 其他专用仪器 仪表 A033499 项 1 4.80 4.80 4.80 781.76 其他建筑物、 构筑物修缮 B0899 项 1 4.44 4.44 4.44 781.76 其他建筑物、 构筑物修缮 B0899 项 1 80.00 80.00 781.76 其他建筑物、 构筑物修缮 B0899 项 1 59.38 59.38 59.38 781.76 其他建筑物、 构筑物修缮 B0899 项 1 28.00 28.00 28.00 781.76 其他建筑物、 构筑物修缮 B0899 项 1 52.14 52.14 52.14 水利发展（滦下灌 区岁修工程及县级 管理单位运行费） 水利发展（滦下灌 区岁修工程及县级 管理单位运行费） 水利发展（滦下灌 区岁修工程及县级 管理单位运行费） 水利发展（滦下灌 区岁修工程及县级 管理单位运行费） 水利发展（滦下灌 区岁修工程及县级 管理单位运行费） 水利发展（滦下灌 区岁修工程及县级 管理单位运行费） 11 6 80.00 七、国有资产信息 唐山市水利局（含所属单位）上年末固定资产金额为202534.50万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为117 .65万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 部门固定资产占用情况表 564唐山市水利局 截止时间：2020-12-31 项 目 固定资产总额 1、房屋 其中：办公用房（平方米） 2、车辆 3、单价在20万元以上的设备 4、其他固定资产 数量 33064.97 12240.65 32 20 3215 价值（金额单位：万元） 202534.50 10372.20 3224.15 698.06 1653.88 189810.36 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 11 7 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。 11 8