唐山市科学技术局2023年度单位预算公开信息文本.doc

2023 年单位预算信息公开目录 第二部分 部门所属单位预算 一、唐山市科学技术局本级收支预算......................................................................................................................................2 二、唐山市科学技术情报研究所收支预算............................................................................................................................38 三、唐山市工业自动化研究所收支预算................................................................................................................................65 1 一、唐山市科学技术部门本级收支预算 单位预算收支总表 604001 唐山市科学技术部门本级 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 9954.16 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 2 预算数 2.97 9795.10 62.10 47.41 604001 唐山市科学技术部门本级 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 本年收入合计 9954.16 上年结转结余 预算数 4 46.58 本年支出合计 9954.16 支出总计 9954.16 年终结转结余 收入总计 9954.16 3 单位预算收入总表 604001 唐山市科学技术部门本级 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 1 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 9954.16 9954.16 9954.16 2 205 教育支出 2.97 2.97 2.97 3 20508 进修及培训 2.97 2.97 2.97 4 2050803 培训支出 2.97 2.97 2.97 5 206 科学技术支出 9795.10 9795.10 9795.10 6 20601 899.10 899.10 899.10 7 2060101 708.10 708.10 708.10 8 2060199 191.00 191.00 191.00 9 20602 365.00 365.00 365.00 10 2060208 190.00 190.00 190.00 11 2060299 175.00 175.00 175.00 12 20604 6471.00 6471.00 6471.00 13 2060499 6471.00 6471.00 6471.00 科学技术管理 事务 行政运行 其他科学技术 管理事务支出 基础研究 科技人才队伍 建设 其他基础研究 支出 技术研究与开 发 其他技术研究 与开发支出 4 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 604001 唐山市科学技术部门本级 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 14 20605 15 2060599 16 20607 17 2060702 18 2060799 19 20609 20 2 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 3 4 5 1538.00 1538.00 1538.00 1538.00 1538.00 1538.00 科学技术普及 72.00 72.00 72.00 科普活动 7.00 7.00 7.00 65.00 65.00 65.00 科技重大项目 450.00 450.00 450.00 2060901 科技重大专项 150.00 150.00 150.00 21 2060902 重点研发计划 300.00 300.00 300.00 22 208 62.10 62.10 62.10 23 20805 62.10 62.10 62.10 62.10 62.10 62.10 47.41 47.41 47.41 47.41 47.41 47.41 22.54 22.54 22.54 科技条件与服 务 其他科技条件 与服务支出 其他科学技术 普及支出 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 24 2080505 基本养老保险 缴费支出 25 210 26 21011 27 2101101 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 行政单位医疗 5 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 604001 唐山市科学技术部门本级 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 28 2101103 29 221 30 31 2 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 3 4 5 24.87 24.87 24.87 住房保障支出 46.58 46.58 46.58 22102 住房改革支出 46.58 46.58 46.58 2210201 住房公积金 46.58 46.58 46.58 公务员医疗补 助 6 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 单位预算支出总表 604001 唐山市科学技术部门本级 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 9954.16 848.39 9105.77 2 205 教育支出 2.97 2.97 3 20508 进修及培训 2.97 2.97 4 2050803 培训支出 2.97 2.97 5 206 科学技术支出 9795.10 689.33 9105.77 6 20601 科学技术管理事务 899.10 689.33 209.77 7 2060101 行政运行 708.10 689.33 18.77 8 2060199 其他科学技术管理事务支出 191.00 191.00 9 20602 基础研究 365.00 365.00 10 2060208 科技人才队伍建设 190.00 190.00 11 2060299 其他基础研究支出 175.00 175.00 12 20604 技术研究与开发 6471.00 6471.00 13 2060499 其他技术研究与开发支出 6471.00 6471.00 14 20605 科技条件与服务 1538.00 1538.00 15 2060599 其他科技条件与服务支出 1538.00 1538.00 16 20607 科学技术普及 72.00 72.00 17 2060702 科普活动 7.00 7.00 18 2060799 其他科学技术普及支出 65.00 65.00 7 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 604001 唐山市科学技术部门本级 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 2 合计 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 栏次 1 19 20609 科技重大项目 450.00 450.00 20 2060901 科技重大专项 150.00 150.00 21 2060902 重点研发计划 300.00 300.00 22 208 社会保障和就业支出 62.10 62.10 23 20805 行政事业单位养老支出 62.10 62.10 24 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.10 62.10 25 210 卫生健康支出 47.41 47.41 26 21011 行政事业单位医疗 47.41 47.41 27 2101101 行政单位医疗 22.54 22.54 28 2101103 公务员医疗补助 24.87 24.87 29 221 住房保障支出 46.58 46.58 30 22102 住房改革支出 46.58 46.58 31 2210201 住房公积金 46.58 46.58 8 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 单位预算财政拨款收支总表 604001 唐山市科学技术部门本级 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 9954.16 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 9 2.97 2.97 9795.10 9795.10 62.10 62.10 47.41 47.41 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 604001 唐山市科学技术部门本级 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 33 年初财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 35 二、政府性基金预算拨款 9954.16 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 10 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 46.58 46.58 9954.16 9954.16 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 604001 唐山市科学技术部门本级 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 36 37 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 9954.16 9954.16 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 9954.16 支出总计 11 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 604001 唐山市科学技术部门本级 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 9954.16 848.39 9105.77 2 205 教育支出 2.97 2.97 3 20508 进修及培训 2.97 2.97 4 2050803 培训支出 2.97 2.97 5 206 科学技术支出 9795.10 689.33 9105.77 6 20601 科学技术管理事务 899.10 689.33 209.77 7 2060101 行政运行 708.10 689.33 18.77 8 2060199 其他科学技术管理事务支出 191.00 191.00 9 20602 基础研究 365.00 365.00 10 2060208 科技人才队伍建设 190.00 190.00 11 2060299 其他基础研究支出 175.00 175.00 12 20604 技术研究与开发 6471.00 6471.00 13 2060499 其他技术研究与开发支出 6471.00 6471.00 14 20605 科技条件与服务 1538.00 1538.00 15 2060599 其他科技条件与服务支出 1538.00 1538.00 16 20607 科学技术普及 72.00 72.00 17 2060702 科普活动 7.00 7.00 18 2060799 其他科学技术普及支出 65.00 65.00 12 604001 唐山市科学技术部门本级 序号 预算年度：2023 功能分类科目 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 科目编码 科目名称 栏次 1 2 19 20609 科技重大项目 450.00 450.00 20 2060901 科技重大专项 150.00 150.00 21 2060902 重点研发计划 300.00 300.00 22 208 社会保障和就业支出 62.10 62.10 23 20805 行政事业单位养老支出 62.10 62.10 24 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.10 62.10 25 210 卫生健康支出 47.41 47.41 26 21011 行政事业单位医疗 47.41 47.41 27 2101101 行政单位医疗 22.54 22.54 28 2101103 公务员医疗补助 24.87 24.87 29 221 住房保障支出 46.58 46.58 30 22102 住房改革支出 46.58 46.58 31 2210201 住房公积金 46.58 46.58 13 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 604001 唐山市科学技术部门本级 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 848.39 753.06 95.33 2 301 工资福利支出 578.79 578.79 3 30101 基本工资 173.06 173.06 4 30102 津贴补贴 156.32 156.32 5 30103 奖金 91.76 91.76 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 62.10 62.10 7 30110 职工基本医疗保险缴费 22.54 22.54 8 30111 公务员医疗补助缴费 24.87 24.87 9 30112 其他社会保障缴费 1.56 1.56 10 30113 住房公积金 46.58 46.58 11 302 商品和服务支出 95.33 95.33 12 30201 办公费 3.07 3.07 13 30207 邮电费 20.63 20.63 14 30209 物业管理费 2.05 2.05 15 30211 差旅费 11.07 11.07 16 30216 培训费 2.97 2.97 17 30217 公务接待费 0.65 0.65 18 30228 工会经费 3.56 3.56 14 604001 唐山市科学技术部门本级 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30229 福利费 4.33 4.33 20 30231 公务用车运行维护费 9.00 9.00 21 30239 其他交通费用 28.70 28.70 22 30299 其他商品和服务支出 9.30 9.30 23 303 对个人和家庭的补助 174.27 174.27 24 30301 离休费 21.08 21.08 25 30302 退休费 128.97 128.97 26 30305 生活补助 0.93 0.93 27 30307 医疗费补助 23.23 23.23 28 30309 奖励金 0.06 0.06 15 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 604001 唐山市科学技术部门本级 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 16 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 604001 唐山市科学技术部门本级 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 17 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 604001 唐山市科学技术部门本级 预算年度：2023 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 “三公”经费小计 3 一、因公出国（境）费 4 5 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 9.65 9.65 9.65 9.65 9.00 9.00 9.00 9.00 0.65 0.65 费 其他因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 7 其中：公务用车购置费 9 2 一般公共预算 其中：教学科研人员因公出国（境） 6 8 合计 公务用车运行维护费 三、公务接待费 18 唐山市科学技术部门本级 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市科学 技术部门本级 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 根据《唐山市科学技术部门职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市科学技术部门的主要职责是： 1．贯彻落实创新驱动发展战略方针，拟订科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施，起草有关科技方面的地 方性法规、政府规章草案。 2．统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科 研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设。 拟订科学普及和科学传播规划、政策。 3．牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源 的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。 4．拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源开放共享。拟订基础 研究规划、政策并组织实施，组织协调市重大基础研究和应用基础研究。负责对自然科学基金申报推荐工作。 5．编制市重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创 新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。 19 6．组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发 展需求分析，提出重大任务并监督实施。指导市级及以上高新技术产业开发区、农业科技园区等科技园区建设。指导山区 科技创新等工作。 7．牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、 技术市场和科技中介组织发展。 8．统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布部门和协同创新能力建设。 9．负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调 查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。 10．拟订国际科技合作与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作交流。指导相关部门和县市 区对外科技合作交流工作。组织科技援外和科技援冀相关事宜。 11．负责引进国外智力工作。拟订市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次人才吸引集聚机 制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。 12．会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划， 推动高端科技创新人才队伍建设。 13．负责市凤凰友谊奖的评审组织工作，承担国家科学技术奖、省科学技术奖、中国政府友谊奖、省燕赵友谊奖的申 报组织工作。 14．拟订全市科技招商总体规划及重点领域规划，起草全市促进科技招商的政策；组织全市重大科技招商活动，统筹 推进重点科技招商工作和科技招商项目的落实；管理全市政府扶持性科技招商计划项目。 20 15．完成市委、市政府交办的其他任务。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 唐山市科学技术部门本级 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正处（县）级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 （一）收入说明 2023 年我局预算收入 9954.16 万元，全部为一般公共预算拨款收入。 （二）支出说明 2023 年我局预算支出为 9954.16 万元，其中基本支出 848.39 万元，包括人员经费支出 753.06 万元、正常公用经费支 出 95.33 万元；专项项目支出 9105.77 万元。 （三）比上年增减情况 2023 年局预算较 2022 年减少 2831.35 万元，其中：基本支出增加 142.88 万元，主要是人员经费增加 173.3 万元（原 因为基础绩效奖金及离退休生活补贴较 2022 年增加）、正常公用经费减少 4.65 万元（原因为办公费、邮电费等支出较 2022 年减少） 、2023 年专项公用经费支出 25.77 万元并入专项项目经费支出；专项项目支出较 2022 年减少 2974.23 万元（原因 为“外国专家公寓建设”专项项目预算较 2022 年减少）。 21 三、机关运行经费安排情况 2023 年机购运行经费共计安排 95.33 万元，主要用于保证机构正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、 物业管理费、公务车运行维护费等支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年我局“三公”经费预算安排 9.65 万元，较上年预算减少 0.08 万元。具体安排情况为： （一）公务用车购置及运维费。共计安排 9.00 万元，与上年预算持平。 1.公务用车购置费。安排 0 万元，与上年预算持平。 2.公务用车运行维护费。安排 9.00 万元，与上年预算持平。 （二）公务接待费。安排 0.65 万元，较上年预算减少 0.08 万元，原因为厉行节约，压减公务接待费预算。 （三）因公出国（境）费。安排 0 万元，与上年预算持平。 五、预算绩效信息 22 1、购买法律顾问服务费用绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 年度预算安排 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 年度预算安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 年度预算安排 时效指标 完成时限 完成时限 2023 年 12 月 31 日 年度预算安排 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 年度预算安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 年度预算安排 产出指标 23 2、会议费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 二级指标 三级指标 会议出勤率（%） 质量指标 会议合格率（%） 成本指标 会议出勤率=实际出勤学员数 指标值 指标值确定依据 100% 年度预算安排 会议合格率（%） 90% 年度预算安排 预算执行率 预算执行率 ≥90% 年度预算安排 时效指标 完成时限 完成时限 2023 年 12 月 31 日 年度预算安排 效益指标 社会效益指标 会议内容有效落实 会议内容有效落实 有效落实 年度预算安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 年度预算安排 产出指标 数量指标 绩效指标描述 量/参加会议人员数量*100% 24 3、科技创新调研资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好业务调研工作，保障单位业务开展。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 调研完成率 调研完成率 100% 年度预算安排 质量指标 调研合格率 调研合格率 100% 年度预算安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 年度预算安排 时效指标 调研完成时限 调研完成时限 2023 年 12 月 31 日 年度预算安排 效益指标 社会效益指标 意见建议采纳率（%） ≥90% 年度预算安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥90% 年度预算安排 产出指标 被采纳的意见建议数量占总 数量的比率 服务对象满意度 25 4、科技创新工作印刷费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 印刷执行率（%） 印刷执行率（%） 100% 年度预算安排 质量指标 印刷合格率（%） 印刷合格率（%） 100% 年度预算安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 年度预算安排 时效指标 完成时限 完成时限 2023 年 12 月 31 日 年度预算安排 效益指标 社会效益指标 满足业务开展需求 满足业务开展需求 满足业务开展需求 年度预算安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 年度预算安排 产出指标 26 5、科普活动-科普宣传绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 宣传覆盖率（%） 宣传覆盖率（%） 100% 年度预算安排 质量指标 宣传完成率（%） 宣传完成率（%） 100% 年度预算安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 年度预算安排 时效指标 完成时限 完成时限 2023 年 12 月 31 日 年度预算安排 效益指标 社会效益指标 宣传影响力 宣传影响力 有所提升 年度预算安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 年度预算安排 产出指标 27 6、视频会议室光纤租赁费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 年度预算安排 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 年度预算安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 年度预算安排 时效指标 完成时限 完成时限 2023 年 12 月 31 日 年度预算安排 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 年度预算安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 年度预算安排 产出指标 28 7、技术创新引导专项计划绩效目标表 绩效目标 创新人才培养不少于 30 人，按照年度工作计划如期完成项目，创新能力明显提升。 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 创新人才培养数量（人） 创新人才培养数量（人） ≥30 人 年度工作计划 质量指标 项目按期结项率（%） 项目按期结项率（%） 100% 年度工作计划 时效指标 按期完成情况 按期完成情况 ≥90% 年度工作计划 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 年度工作计划 创新能力 创新能力显著 创新能力明显提升 创新能力显著 年度工作计划 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥95% 年度工作计划 服务对象满意度指 标 29 指标值 指标值确定依据 8、科技创新创业平台计划绩效目标表 绩效目标 创新人才培养不少于 30 人，按照年度工作计划如期完成项目，创新能力明显提升。 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 数量指标 课题数量 质量指标 绩效指标描述 指标值确定依据 ≥20 个 年度工作计划 项目按期结项率（%） 项目按期结项率（%） 100% 年度工作计划 时效指标 按期完成情况 按期完成情况 ≥90% 年度工作计划 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 年度工作计划 创新能力 创新能力显著 创新能力明显提升 创新能力显著 年度工作计划 服务对象满意。 服务对象满意。 ≥95% 年度工作计划 服务对象满意度指 标 课题数量 指标值 30 9、应用基础研究和人才培养计划绩效目标表 绩效目标 一级指标 带动培训人员 10 以上，大力支持高校院所、有关企业开展基础研究和应用基础研究，创新能力明显提升。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 培训人员数（名） 培训人员数（名） ≥10 人 年度工作计划 质量指标 引进外国专家完成率 引进外国专家完成率 ≥90% 年度工作计划 时效指标 项目按计划完成率（%） 项目按计划完成率（%） 100% 年度工作计划 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 年度工作计划 效益指标 创新能力 创新能力显著 创新能力明显提升 创新能力显著 年度工作计划 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥95% 年度工作计划 产出指标 31 10、重大科技专项计划绩效目标表 绩效目标 一级指标 推进重大成果项目 2-4 项，按照年度工作计划如期完成项目，创新能力明显提升。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 重大成果数量 重大成果数量 ≥3 个 年度工作计划 质量指标 项目验收通过率（%） 项目验收通过率（%） 100% 年度工作计划 时效指标 项目申请与立项按期完成率 项目申请与立项按期完成率 100% 年度工作计划 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 年度工作计划 效益指标 创新能力 创新能力显著 创新能力明显提升 创新能力显著 年度工作计划 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥95% 年度工作计划 产出指标 32 11、重点研发计划绩效目标表 绩效目标 一级指标 推进重点研发项目 10 项以上，按照年度工作计划如期完成项目，创新能力明显提升。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 课题数量 课题数量 ≥10 个 年度工作计划 质量指标 项目按期结项率（%） 项目按期结项率（%） 100% 年度工作计划 时效指标 项目按计划完成率（%） 项目按计划完成率（%） 100% 年度工作计划 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 年度工作计划 效益指标 创新能力 创新能力显著 创新能力明显提升 创新能力显著 年度工作计划 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥95% 年度工作计划 产出指标 33 六、政府采购预算情况 2023 年，唐山市科学技术部门本级安排政府采购预算 31.92 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 604001 唐山市科学技术部门本级 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 预算 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 资金 数量 单价 唐山市科学技术 部门本级小计 95.33 财产保险 C1804010 服务 2 车辆维修 日常公用 95.33 和保养服 务 车辆加油、 日常公用 95.33 添加燃料 服务 日常公用 购买法律顾问服 务费用 会议费 95.33 2.00 8.00 合计 共预算 拨款 计 日常公用 一般公 其他服务 C2312030 1 C2312030 2 C9900000 0 其他法律 C2301990 服务 0 一般会议 C2201020 服务 0 2023 年 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 预留中 拨款结 小微企 转结余 业份额 31.92 31.92 13.05 31.92 31.92 13.05 份 1 1.00 1.00 1.00 辆 3 1.00 3.00 3.00 辆 3 1.00 3.00 3.00 年 1 2.05 2.05 2.05 2.05 万元 1 2.00 2.00 2.00 2.00 年 1 8.00 8.00 8.00 34 3.00 604001 唐山市科学技术部门本级 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 资金 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2023 年 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 预留中 拨款结 小微企 转结余 业份额 车辆及其 科技创新调研资 金 4.90 他运输机 C2311030 械租赁服 0 年 1 2.00 2.00 2.00 万元 1 3.00 3.00 3.00 年 1 2.00 2.00 2.00 年 1 1.60 1.60 1.60 年 1 3.00 3.00 3.00 年 1 0.40 0.40 0.40 年 1 0.87 0.87 0.87 务 科技创新工作印 刷费 科普活动-科普 宣传 科普活动-科普 宣传 科普活动-科普 宣传 科普活动-科普 宣传 视频会议室光纤 租赁费 3.00 7.00 7.00 7.00 7.00 0.87 其他印刷 C2309019 服务 9 其他办公 A0504990 用品 0 其他咨询 C2003990 服务 0 其他印刷 C2309019 服务 9 其他服务 C9900000 0 网络接入 C1701020 服务 0 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 唐山市科学技术部门本级上年末固定资产金额为 229.44 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元， 35 3.00 3.00 已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 604001 唐山市科学技术部门本级 项 截止时间：2022-12-31 目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 229.44 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 4 66.56 535 162.88 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 36 费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 37 二、唐山市科学技术情报研究所收支预算 单位预算收支总表 604004 唐山市科学技术情报研究所 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 790.73 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 38 预算数 2.68 646.56 56.44 42.72 604004 唐山市科学技术情报研究所 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 本年收入合计 790.73 上年结转结余 预算数 4 42.33 本年支出合计 790.73 支出总计 790.73 年终结转结余 收入总计 790.73 39 单位预算收入总表 604004 唐山市科学技术情报研究所 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 1 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 790.73 790.73 790.73 2 205 教育支出 2.68 2.68 2.68 3 20508 进修及培训 2.68 2.68 2.68 4 2050803 培训支出 2.68 2.68 2.68 5 206 科学技术支出 646.56 646.56 646.56 6 20605 646.56 646.56 646.56 7 2060501 646.56 646.56 646.56 8 208 56.44 56.44 56.44 9 20805 56.44 56.44 56.44 56.44 56.44 56.44 42.72 42.72 42.72 42.72 42.72 42.72 20.31 20.31 20.31 科技条件与服 务 机构运行 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 10 2080505 基本养老保险 缴费支出 11 210 12 21011 13 2101102 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 事业单位医疗 40 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 604004 唐山市科学技术情报研究所 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 14 2101103 15 221 16 17 2 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 3 4 5 22.41 22.41 22.41 住房保障支出 42.33 42.33 42.33 22102 住房改革支出 42.33 42.33 42.33 2210201 住房公积金 42.33 42.33 42.33 公务员医疗补 助 41 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 单位预算支出总表 604004 唐山市科学技术情报研究所 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 790.73 694.11 96.62 2 205 教育支出 2.68 2.68 3 20508 进修及培训 2.68 2.68 4 2050803 培训支出 2.68 2.68 5 206 科学技术支出 646.56 549.94 96.62 6 20605 科技条件与服务 646.56 549.94 96.62 7 2060501 机构运行 646.56 549.94 96.62 8 208 社会保障和就业支出 56.44 56.44 9 20805 行政事业单位养老支出 56.44 56.44 10 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.44 56.44 11 210 卫生健康支出 42.72 42.72 12 21011 行政事业单位医疗 42.72 42.72 13 2101102 事业单位医疗 20.31 20.31 14 2101103 公务员医疗补助 22.41 22.41 15 221 住房保障支出 42.33 42.33 16 22102 住房改革支出 42.33 42.33 17 2210201 住房公积金 42.33 42.33 42 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 单位预算财政拨款收支总表 604004 唐山市科学技术情报研究所 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 790.73 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 43 2.68 2.68 646.56 646.56 56.44 56.44 42.72 42.72 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 604004 唐山市科学技术情报研究所 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 33 年初财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 35 二、政府性基金预算拨款 790.73 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 44 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 42.33 42.33 790.73 790.73 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 604004 唐山市科学技术情报研究所 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 36 37 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 790.73 790.73 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 790.73 支出总计 45 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 604004 唐山市科学技术情报研究所 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 790.73 694.11 96.62 2 205 教育支出 2.68 2.68 3 20508 进修及培训 2.68 2.68 4 2050803 培训支出 2.68 2.68 5 206 科学技术支出 646.56 549.94 96.62 6 20605 科技条件与服务 646.56 549.94 96.62 7 2060501 机构运行 646.56 549.94 96.62 8 208 社会保障和就业支出 56.44 56.44 9 20805 行政事业单位养老支出 56.44 56.44 10 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.44 56.44 11 210 卫生健康支出 42.72 42.72 12 21011 行政事业单位医疗 42.72 42.72 13 2101102 事业单位医疗 20.31 20.31 14 2101103 公务员医疗补助 22.41 22.41 15 221 住房保障支出 42.33 42.33 16 22102 住房改革支出 42.33 42.33 17 2210201 住房公积金 42.33 42.33 46 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 604004 唐山市科学技术情报研究所 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 694.11 657.58 36.53 2 301 工资福利支出 528.41 528.41 3 30101 基本工资 152.14 152.14 4 30102 津贴补贴 30.57 30.57 5 30103 奖金 72.69 72.69 6 30107 绩效工资 127.92 127.92 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 56.44 56.44 8 30110 职工基本医疗保险缴费 20.31 20.31 9 30111 公务员医疗补助缴费 22.41 22.41 10 30112 其他社会保障缴费 3.60 3.60 11 30113 住房公积金 42.33 42.33 12 302 商品和服务支出 36.53 36.53 13 30201 办公费 1.86 1.86 14 30205 水费 0.60 0.60 15 30206 电费 2.50 2.50 16 30207 邮电费 1.38 1.38 17 30208 取暖费 4.60 4.60 18 30209 物业管理费 1.90 1.90 47 604004 唐山市科学技术情报研究所 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30211 差旅费 5.13 5.13 20 30216 培训费 2.68 2.68 21 30217 公务接待费 0.20 0.20 22 30228 工会经费 3.21 3.21 23 30229 福利费 3.81 3.81 24 30231 公务用车运行维护费 2.40 2.40 25 30299 其他商品和服务支出 6.26 6.26 26 303 对个人和家庭的补助 129.17 129.17 27 30301 离休费 12.29 12.29 28 30302 退休费 99.19 99.19 29 30307 医疗费补助 17.61 17.61 30 30309 奖励金 0.08 0.08 48 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 604004 唐山市科学技术情报研究所 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 49 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 604004 唐山市科学技术情报研究所 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 50 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 604004 唐山市科学技术情报研究所 预算年度：2023 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 “三公”经费小计 3 一、因公出国（境）费 4 5 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 2.60 2.60 2.60 2.60 2.40 2.40 2.40 2.40 0.20 0.20 费 其他因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 7 其中：公务用车购置费 9 2 一般公共预算 其中：教学科研人员因公出国（境） 6 8 合计 公务用车运行维护费 三、公务接待费 51 唐山市科学技术情报研究所 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市科学 技术情报研究所 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）负责科技情报研究及科技文献的收集、储存、加工和服务； （二）承担国内外经济、科技信息的收集和分析研究工作； （三）向社会提供科技文献、专利文献、标准查询服务业务； （四）健全和维护我市科技信息数据库和信息服务网络； （五）负责科技统计监测、调查及数据分析工作；承担我市科技宣传、科技型企业申报辅导、成果对接和知识产权服 务等工作。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 唐山市科学技术情报研究所 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正科级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 52 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 2023 年单位预算收入 790.73 万元，全部为一般公共预算拨款收入。 （二）支出说明 2023 年单位预算支出为 790.73 万元，其中基本支出 790.73 万元，包括人员经费支出 657.58 万元、正常公用经费支出 36.53 万元和专项公用经费支出 96.62 万元；专项项目支出 0 万元。 （三）比上年增减情况 2023 年部门预算较 2022 年增加 193.66 万元，其中：基本支出增加 193.66 万元，主要是人员经费增加 159.75 万元（工 资、保险增加）、正常公用经费增加 0.09 万元（工会经费、福利费增加）、专项公用经费增加 33.82 万元（增加《科技情报 快报》专刊运行费用）。 三、机关运行经费安排情况 事业单位机构运行经费共计安排 36.53 万元，主要用于保证机构正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、物业 管理费、公务车运行维护费、培训费、公务接待费等支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年我单位“三公”经费预算安排 2.60 万元，较上年预算持平。具体安排情况为： （一）公务用车购置及运维费。共计安排 2.40 万元，与上年预算持平。 1.公务用车购置费。安排 0 万元，与上年预算持平。 2.公务用车运行维护费。安排 2.40 万元，与上年预算持平。 53 （二）公务接待费。安排 0.20 万元。与上年预算持平。 （三）因公出国（境）费。安排 0 万元，与上年预算持平。 五、预算绩效信息 54 1、《科技情报快报》专刊运行费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 年度预算安排 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 年度预算安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 年度预算安排 时效指标 完成时限 完成时限 2023 年 12 月 31 日 年度预算安排 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 年度预算安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 年度预算安排 产出指标 55 2、 《唐山科技》杂志及唐山科技文献资源宣传资料等印刷费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 印刷执行率（%） 印刷执行率（%） 100% 年度预算安排 质量指标 印刷合格率（%） 印刷合格率（%） 100% 年度预算安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 年度预算安排 时效指标 完成时限 完成时限 2023 年 12 月 31 日 年度预算安排 效益指标 社会效益指标 满足业务开展需求 满足业务开展需求 满足业务开展需求 年度预算安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 年度预算安排 产出指标 56 3、办公设备维修费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 二级指标 三级指标 数量指标 工程量完成率 数量指标 设备和专用材料购置完成率 质量指标 质量合格率 成本指标 预算执行率 时效指标 维修维护完成时限 绩效指标描述 实际完成工程量占计划完成 指标值 指标值确定依据 100% 年度预算安排 100% 年度预算安排 100% 年度预算安排 预算执行率 ≥90% 年度预算安排 维修维护完成时限 2023 年 12 月 31 日 年度预算安排 提高安全性保障 年度预算安排 ≥90% 年度预算安排 工程量的比率 设备和专用材料购置完成率 合格的工程数量占总工程数 量的比例 定性指标：对房屋及其构筑 效益指标 社会效益指标 安全性 物的安全性和合格率进行维 护、保养和检测，保障工作 人员人身安全 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 57 4、国内外科技文献电子数据资料费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 年度预算安排 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 年度预算安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 年度预算安排 时效指标 完成时限 完成时限 2023 年 12 月 31 日 年度预算安排 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 年度预算安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 年度预算安排 产出指标 58 5、网络运行维护费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 三级指标 绩效指标描述 数量指标 网络运行维护覆盖率（%） 网络运行维护覆盖率（%） 100% 年度预算安排 质量指标 验收合格合格率（%） 验收合格合格率（%） 100% 年度预算安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 年度预算安排 时效指标 完成时限 完成时限 2023 年 12 月 31 日 年度预算安排 效益指标 经济效益指标 设备使用率（%） 设备使用率（%） ≥90% 年度预算安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 年度预算安排 产出指标 二级指标 59 指标值 指标值确定依据 6、物业费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.年度物业费保障 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 年度预算安排 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 年度预算安排 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 年度预算安排 时效指标 完成时限 完成时限 2023 年 12 月 31 日 年度预算安排 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 年度预算安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 年度预算安排 产出指标 60 六、政府采购预算情况 2023 年，唐山市科学技术情报研究所安排政府采购预算 97.62 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 604004 唐山市科学技术情报研究所 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 预算 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 资金 数量 单价 唐山市科学技术 情报研究所小计 36.53 日常公用 36.53 日常公用 36.53 日常公用 36.53 培训服务 36.53 服务 2 物业管理 C2104000 服务 0 邮政服务 和保养服 车辆加油、 36.53 0 C1804010 务 日常公用 C0206000 财产保险 车辆维修 日常公用 合计 共预算 拨款 计 日常公用 一般公 添加燃料 服务 C2310010 0 C2312030 1 C2312030 2 2023 年 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 预留中 拨款结 小微企 转结余 业份额 97.62 97.62 69.51 97.62 97.62 69.51 0.39 项 1 0.39 0.39 0.39 项 1 0.40 0.40 0.40 项 1 1.90 1.90 1.90 百件 31 0.02 0.62 0.62 项 3 0.20 0.60 0.60 百升 1 0.09 0.09 0.09 61 1.90 0.60 604004 唐山市科学技术情报研究所 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 《科技情报快报》 专刊运行费 《科技情报快报》 专刊运行费 预算 资金 33.82 33.82 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 其他数据 C1603990 处理服务 0 其他印刷 C2309019 服务 9 单证印刷 C2309010 服务 1 其他印刷 C2309019 服务 9 2023 年 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 预留中 拨款结 小微企 转结余 业份额 年 1 27.00 27.00 27.00 期 100 0.04 3.82 3.82 3.82 页 3000 0.00 0.30 0.30 0.30 本 3000 0.00 7.20 7.20 7.20 年 1 0.80 0.80 0.80 0.80 年 1 52.10 52.10 52.10 52.10 年 1 1.00 1.00 1.00 1.00 年 1 1.40 1.40 1.40 1.40 《唐山科技》杂 志及唐山科技文 献资源宣传资料 7.50 等印刷费 《唐山科技》杂 志及唐山科技文 献资源宣传资料 7.50 等印刷费 办公设备 办公设备维修费 0.80 维修和保 养服务 国内外科技文献 电子数据资料费 52.10 网络运行维护费 1.00 物业费 1.40 其他资料 C2312020 0 A0403990 0 安全运维 C1607040 服务 0 建筑物清 C2316000 洁服务 0 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 62 七、国有资产信息 唐山市科学技术情报研究所上年末固定资产金额为 773.49 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 52.00 万 元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 604004 唐山市科学技术情报研究所 项 截止时间：2022-12-31 目 数量 资产总额 价值（金额单位：万元） 773.49 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 1 20.66 446 752.83 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。 63 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 64 三、唐山市工业自动化研究所收支预算 单位预算收支总表 604005 唐山市工业自动化研究所 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 294.68 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 65 预算数 294.68 604005 唐山市工业自动化研究所 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 本年收入合计 294.68 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 294.68 支出总计 294.68 年终结转结余 收入总计 294.68 66 单位预算收入总表 604005 唐山市工业自动化研究所 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 206 3 20699 4 2069903 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 294.68 294.68 294.68 科学技术支出 294.68 294.68 294.68 294.68 294.68 294.68 294.68 294.68 294.68 1 2 本年收入 其他科学技术 支出 转制科研机构 67 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 单位预算支出总表 604005 唐山市工业自动化研究所 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 294.68 275.68 19.00 2 206 科学技术支出 294.68 275.68 19.00 3 20699 其他科学技术支出 294.68 275.68 19.00 4 2069903 转制科研机构 294.68 275.68 19.00 68 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 单位预算财政拨款收支总表 604005 唐山市工业自动化研究所 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 294.68 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 294.68 294.68 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 69 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 604005 唐山市工业自动化研究所 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 33 年初财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 35 二、政府性基金预算拨款 294.68 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 70 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 294.68 294.68 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 604005 唐山市工业自动化研究所 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 36 37 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 294.68 294.68 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 294.68 支出总计 71 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 604005 唐山市工业自动化研究所 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 294.68 275.68 19.00 2 206 科学技术支出 294.68 275.68 19.00 3 20699 其他科学技术支出 294.68 275.68 19.00 4 2069903 转制科研机构 294.68 275.68 19.00 72 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 604005 唐山市工业自动化研究所 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 275.68 265.04 10.64 2 301 工资福利支出 33.53 33.53 3 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 22.35 22.35 4 30109 职业年金缴费 11.18 11.18 5 302 商品和服务支出 10.64 10.64 6 30299 其他商品和服务支出 10.64 10.64 7 303 对个人和家庭的补助 231.51 231.51 8 30302 退休费 223.39 223.39 9 30304 抚恤金 2.12 2.12 10 30399 其他对个人和家庭的补助 6.00 6.00 73 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 604005 唐山市工业自动化研究所 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 74 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 604005 唐山市工业自动化研究所 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 75 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 604005 唐山市工业自动化研究所 预算年度：2023 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 合计 2 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 76 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 唐山市工业自动化研究所 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市工业 自动化研究所 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 唐山市工业自动化研究所是市科技部门所属事业单位,始建于 1979 年,是由解放军 852 研究所军转民后成立的高新技术 研究所,集科研生产于一体的科研单位。 1．自动化控制技术及解决方案基础性的研究、开发和应用。 2．研发节能、节水、节电技术，设计锅炉仪表控制、锅炉微机控制系统。 3．为各高校自动化专业提供基础实验室、试验场地。 4．承担服务社会、服务企业、事业单位自动控制技术咨询。 5．帮助企业开发具有自主知识产权的新技术、新产品、新工艺，加速推进产品创新。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 唐山市工业自动化研究所 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正科级 财政性资金零补助 二、单位预算安排的总体情况 77 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 （一）收入说明 2023 年唐山市工业自动化研究所预算收入 294.68 万元，全部为一般公共预算收入。 （二）支出说明 2023 年唐山市工业自动化研究所预算支出 294.68 万元，其中人员经费 265.04 万元、正常公用经费 10.64 万元、专项 公用经费 19 万元。 （三）比上年增减情况 2023 年唐山市工业自动化研究所预算较 2022 年增加 180.28 万元，其中人员经费增加 180.61 万元、正常公用经费减少 0.33 万元。 三、机关运行经费安排情况 2023 年事业运行经费共计安排 10.64 万元，主要用于退休人员福利费等支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年我单位“三公”经费预算安排 0 万元，较上年预算持平。具体安排情况为： （一）公务用车购置及运维费。共计安排 0 万元，与上年预算持平。 1.公务用车购置费。安排 0 万元，与上年预算持平。 2.公务用车运行维护费。安排 0 万元，与上年预算持平。 78 （二）公务接待费。安排 0 万元。与上年预算持平。 （三）因公出国（境）费。安排 0 万元，与上年预算持平。 五、预算绩效信息 79 1、其他业务费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 工作计划 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 工作计划 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 工作计划 时效指标 完成时限 完成时限 2023 年 12 月 31 日 工作计划 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 工作计划 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 工作计划 产出指标 80 六、政府采购预算情况 2023 年，唐山市工业自动化研究所安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 604005 唐山市工业自动化研究所 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2023 年 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 预留中 拨款结 小微企 转结余 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 唐山市工业自动化研究所上年末固定资产金额为 290.37 万元（详见下表） 。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 604005 唐山市工业自动化研究所 项 截止时间：2022-12-31 目 数量 81 价值（金额单位：万元） 604005 唐山市工业自动化研究所 项 截止时间：2022-12-31 目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 290.37 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3277 141.46 1945 59.00 2 41.01 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 107.90 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款 利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙 82 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 83