商洛市商州区民政局2018年度部门决算公开报表.xls

附件2 商州区2018年部门决算公开表 部门名称：商洛市商州区民政局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 序号 录 公开表名称 是否空表 表1 部门决算收支总表 否 表2 部门决算收入总表 否 表3 部门决算支出总表 否 表4 部门决算财政拨款收支总表 否 表5 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） 否 表6 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） 否 表7 部门决算一般公共决预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 否 表8 部门决算政府性基金收支表 否 公开空表理由 部门决算收支总表 01表 单位：万元 编制部门： 收 项 目 入 支 决算数 1、财政拨款收入 其中：一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 项目 30,323.16 28,178.06 2,145.10 国有资本经营预算财政拨款 1、一般公共服务支出 出 决算数 12.00 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 2、上级补助收入 5、教育支出 3、事业收入 6、科学技术支出 其中：纳入财政专户管理的收费 7、文化体育与传媒支出 4、经营收入 8、社会保障和就业支出 5、附属单位上缴收入 9、医疗卫生与计划生育支出 6、其他收入 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 25,813.11 2,277.30 30.00 8.00 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 37.65 20、粮油物资储备支出 21、其他支出 本年收入合计 30,323.16 2,145.10 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 收入总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 30,323.16 支出总计 30,323.16 30,323.16 部门决算收入总表 02表 编制部门： 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 30,323.16 30,323.16 201 一般公共服务支出 12.00 12.00 20124 宗教事务 12.00 12.00 2012401 行政运行 10.00 10.00 2012499 其他宗教事务支出 2.00 2.00 208 社会保障和就业支出 25,813.12 25,813.12 20802 民政管理事务 6,720.22 6,720.22 2080201 行政运行 494.81 494.81 2080202 一般行政管理事务 375.08 375.08 2080203 机关服务 2.50 2.50 2080204 拥军优属 1,846.20 1,846.20 2080205 老龄事务 3,237.30 3,237.30 2080206 民间组织管理 14.00 14.00 2080208 基层政权和社区建设 42.60 42.60 2080299 其他民政管理事务支出 707.73 707.73 103.54 103.54 20805 行政事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.95 73.95 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 29.59 29.59 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 部门决算收入总表 02表 编制部门： 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 20807 2080799 20808 科目名称 就业补助 其他就业补助支出 抚恤 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2,494.06 2,494.06 2080801 死亡抚恤 149.08 149.08 2080802 伤残抚恤 580.50 580.50 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 1,108.00 1,108.00 2080899 其他优抚支出 656.48 656.48 1,720.38 1,720.38 20809 退役安置 2080901 退役士兵安置 353.00 353.00 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 366.40 366.40 2080904 退役士兵管理教育 546.00 546.00 2080999 其他退役安置支出 454.98 454.98 1,115.51 1,115.51 20810 社会福利 2081001 儿童福利 258.34 258.34 2081004 殡葬 307.13 307.13 2081005 社会福利事业单位 541.74 541.74 2081099 其他社会福利支出 8.30 8.30 638.00 638.00 20815 自然灾害生活救助 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 部门决算收入总表 02表 编制部门： 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 2081502 地方自然灾害生活补助 20819 最低生活保障 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 638.00 638.00 5,925.73 5,925.73 2081901 城市最低生活保障金支出 1,791.00 1,791.00 2081902 农村最低生活保障金支出 4,134.73 4,134.73 1,204.00 1,204.00 20820 临时救助 2082001 临时救助支出 1,204.00 1,204.00 20821 特困人员救助供养 1,199.30 1,199.30 2082101 城市特困人员救助供养支出 32.30 32.30 2082102 农村特困人员救助供养支出 1,167.00 1,167.00 20899 其他社会保障和就业支出 3,692.38 3,692.38 2089901 其他社会保障和就业支出 3,692.38 3,692.38 210 医疗卫生与计划生育支出 2,277.30 2,277.30 21013 医疗救助 2,270.90 2,270.90 2,270.90 2,270.90 6.40 6.40 6.40 6.40 2101301 21014 2101401 城乡医疗救助 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 212 城乡社区支出 30.00 30.00 21203 城乡社区公共设施 30.00 30.00 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 部门决算收入总表 02表 编制部门： 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 2120399 其他城乡社区公共设施支出 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 30.00 30.00 213 农林水支出 8.00 8.00 21305 扶贫 8.00 8.00 8.00 8.00 2130599 其他扶贫支出 221 住房保障支出 37.65 37.65 22102 住房改革支出 37.65 37.65 2210201 住房公积金 37.65 37.65 229 其他支出 2,145.10 2,145.10 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 2,145.10 2,145.10 用于社会福利的彩票公益金支出 2,145.10 2,145.10 2296002 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 部门决算支出总表 03表 编制部门： 单位：万元 项目 合计 功能分类 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 30,323.16 1,316.39 29,006.77 201 一般公共服务支出 12.00 10.00 2.00 20124 宗教事务 12.00 10.00 2.00 10.00 2012401 行政运行 10.00 2012499 其他宗教事务支出 2.00 208 社会保障和就业支出 25,813.12 1,260.74 24,552.38 20802 民政管理事务 6,720.22 574.31 6,145.91 2080201 行政运行 494.81 494.81 2080202 一般行政管理事务 375.08 2080203 机关服务 2.50 2.50 2080204 拥军优属 1,846.20 10.20 2080205 老龄事务 3,237.30 3,237.30 2080206 民间组织管理 14.00 14.00 2080208 基层政权和社区建设 42.60 10.00 32.60 2080299 其他民政管理事务支出 707.73 56.80 650.93 103.54 103.54 73.95 73.95 20805 2080505 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.00 375.08 1,836.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 部门决算支出总表 03表 编制部门： 单位：万元 项目 合计 功能分类 科目编码 科目名称 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20807 2080799 20808 就业补助 其他就业补助支出 抚恤 29.59 基本支出 项目支出 29.59 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2,494.06 130.00 2,364.06 2080801 死亡抚恤 149.08 149.08 2080802 伤残抚恤 580.50 580.50 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 1,108.00 1,108.00 2080899 其他优抚支出 20809 退役安置 656.48 130.00 526.48 1,720.38 1,720.38 2080901 退役士兵安置 353.00 353.00 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 366.40 366.40 2080904 退役士兵管理教育 546.00 546.00 2080999 其他退役安置支出 454.98 454.98 20810 社会福利 1,115.51 452.89 662.62 2081001 儿童福利 258.34 2081004 殡葬 307.13 284.28 22.85 2081005 社会福利事业单位 541.74 168.61 373.13 258.34 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 部门决算支出总表 03表 编制部门： 单位：万元 项目 合计 功能分类 科目编码 2081099 20815 2081502 20819 基本支出 项目支出 科目名称 其他社会福利支出 自然灾害生活救助 地方自然灾害生活补助 最低生活保障 8.30 8.30 638.00 638.00 638.00 638.00 5,925.73 5,925.73 2081901 城市最低生活保障金支出 1,791.00 1,791.00 2081902 农村最低生活保障金支出 4,134.73 4,134.73 1,204.00 1,204.00 20820 临时救助 2082001 临时救助支出 1,204.00 1,204.00 20821 特困人员救助供养 1,199.30 1,199.30 2082101 城市特困人员救助供养支出 32.30 32.30 2082102 农村特困人员救助供养支出 1,167.00 1,167.00 3,692.38 3,692.38 3,692.38 3,692.38 20899 2089901 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 医疗卫生与计划生育支出 2,277.30 2,277.30 21013 医疗救助 2,270.90 2,270.90 2,270.90 2,270.90 6.40 6.40 2101301 21014 城乡医疗救助 优抚对象医疗 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 部门决算支出总表 03表 编制部门： 单位：万元 项目 合计 功能分类 科目编码 2101401 基本支出 项目支出 科目名称 优抚对象医疗补助 6.40 6.40 212 城乡社区支出 30.00 30.00 21203 城乡社区公共设施 30.00 30.00 30.00 30.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 213 农林水支出 8.00 8.00 21305 扶贫 8.00 8.00 8.00 8.00 2130599 其他扶贫支出 221 住房保障支出 37.65 37.65 22102 住房改革支出 37.65 37.65 2210201 住房公积金 37.65 37.65 229 其他支出 2,145.10 2,145.10 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 2,145.10 2,145.10 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 2,145.10 2,145.10 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 部门决算财政拨款收支总表 04表 单位：万元 编制部门： 收入 项 目 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 3、国有资本经营预算收入 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 收入总计 支出 决算数 28,178.06 2,145.10 0.00 项目 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、医疗卫生与计划生育支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、其他支出 本年支出合计 30,323.16 0.00 年末财政拨款结转和结余 0.00 0.00 30,323.16 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 12.00 12.00 25,813.11 2,277.30 25,813.11 2,277.30 37.65 37.65 2,145.10 0.00 2,145.10 30,323.16 28,178.06 2,145.10 支出总计 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） 05表 编制部门： 单位：万元 项 目 基本支出 本年支出合计 功能分类 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 人员经费 28,178.06 1,316.39 948.91 备注 公用经费 367.48 26,861.67 201 一般公共服务支出 12.00 10.00 10.00 2.00 20124 宗教事务 12.00 10.00 10.00 2.00 10.00 10.00 2012401 行政运行 10.00 2012499 其他宗教事务支出 2.00 208 社会保障和就业支出 25,813.12 1,260.74 903.26 357.48 24,552.38 20802 民政管理事务 6,720.22 574.31 378.38 195.92 6,145.91 2080201 行政运行 494.81 494.81 358.18 136.62 2080202 一般行政管理事务 375.08 2080203 机关服务 2.50 2.50 2080204 拥军优属 1,846.20 10.20 2080205 老龄事务 3,237.30 3,237.30 2080206 民间组织管理 14.00 14.00 2080208 基层政权和社区建设 42.60 10.00 2080299 其他民政管理事务支出 707.73 56.80 103.54 103.54 103.54 73.95 73.95 73.95 20805 2080505 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.00 375.08 2.50 10.20 1,836.00 10.00 32.60 56.80 650.93 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） 05表 编制部门： 单位：万元 项 20807 2080799 20808 基本支出 本年支出合计 功能分类 科目编码 2080506 目 科目名称 机关事业单位职业年金缴费支出 就业补助 其他就业补助支出 抚恤 项目支出 小计 29.59 人员经费 29.59 备注 公用经费 29.59 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2,494.06 130.00 130.00 2,364.06 2080801 死亡抚恤 149.08 149.08 2080802 伤残抚恤 580.50 580.50 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 1,108.00 1,108.00 2080899 其他优抚支出 20809 退役安置 656.48 130.00 130.00 526.48 1,720.38 1,720.38 2080901 退役士兵安置 353.00 353.00 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 366.40 366.40 2080904 退役士兵管理教育 546.00 546.00 2080999 其他退役安置支出 454.98 454.98 20810 社会福利 1,115.51 452.89 421.34 31.56 662.62 2081001 儿童福利 258.34 258.34 2081004 殡葬 307.13 284.28 261.23 23.06 22.85 2081005 社会福利事业单位 541.74 168.61 160.11 8.50 373.13 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） 05表 编制部门： 单位：万元 项 目 本年支出合计 功能分类 科目编码 科目名称 2081099 其他社会福利支出 20815 2081502 20819 基本支出 自然灾害生活救助 地方自然灾害生活补助 最低生活保障 项目支出 小计 人员经费 备注 公用经费 8.30 8.30 638.00 638.00 638.00 638.00 5,925.73 5,925.73 2081901 城市最低生活保障金支出 1,791.00 1,791.00 2081902 农村最低生活保障金支出 4,134.73 4,134.73 1,204.00 1,204.00 20820 临时救助 2082001 临时救助支出 1,204.00 1,204.00 20821 特困人员救助供养 1,199.30 1,199.30 2082101 城市特困人员救助供养支出 32.30 32.30 2082102 农村特困人员救助供养支出 1,167.00 1,167.00 20899 其他社会保障和就业支出 3,692.38 3,692.38 其他社会保障和就业支出 3,692.38 3,692.38 210 医疗卫生与计划生育支出 2,277.30 2,277.30 21013 医疗救助 2,270.90 2,270.90 2,270.90 2,270.90 6.40 6.40 2089901 2101301 21014 城乡医疗救助 优抚对象医疗 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） 05表 编制部门： 单位：万元 项 目 基本支出 本年支出合计 功能分类 科目编码 科目名称 2101401 优抚对象医疗补助 项目支出 小计 人员经费 备注 公用经费 6.40 6.40 212 城乡社区支出 30.00 30.00 21203 城乡社区公共设施 30.00 30.00 30.00 30.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 213 农林水支出 8.00 8.00 8.00 21305 扶贫 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 2130599 其他扶贫支出 221 住房保障支出 37.65 37.65 37.65 22102 住房改革支出 37.65 37.65 37.65 2210201 住房公积金 37.65 37.65 37.65 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） 06表 编制部门： 单位：万元 项 目 本年支出合计 经济分类科目编码 人员经费 公用经费 合计 1316.39 948.91 301 工资福利支出 887.38 30101 基本工资 326.47 30102 津贴补贴 157.65 30103 奖金 59.15 30107 绩效工资 135.65 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 105.04 30109 职业年金缴费 42.02 30112 其他社会保障缴费 0.31 30113 住房公积金 56.33 30114 医疗费 2.22 30199 其他工资福利支出 2.54 302 备注 科目名称 商品和服务支出 367.48 367.48 30201 办公费 35.83 30202 印刷费 5.17 30203 咨询费 0.9 30205 水费 2.45 30206 电费 9.64 30207 邮电费 2.43 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） 06表 编制部门： 单位：万元 项 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 30209 物业管理费 30211 差旅费 32.09 30213 维修（护）费 3.18 30215 会议费 5.05 30216 培训费 4.08 30217 公务接待费 1.23 30218 专用材料费 0.60 30226 劳务费 1.18 30227 委托业务费 131.20 30228 工会经费 9.78 30231 公务用车运行维护费 4.00 30239 其他交通费用 41.10 30299 其他商品和服务支出 77.28 303 对个人和家庭的补助 61.53 30302 退休费 36.65 30305 生活补助 23.40 30307 医疗费 0.30 30399 其他对个人和家庭的补助支出 1.18 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 0.29 备注 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 07表 单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 小计 1 因公出国（境） 费用 公务接待费 2 3 小计 公务用车购置费 公务用车运行维 护费 4 5 6 会议费 培训费 7 8 7.73 1.23 6.50 6.50 5.05 4.08 6.42 1.42 5.00 5.00 8.14 1.69 1.31 -0.19 1.50 1.50 -3.09 2.39 20.40 -13.38 30.00 30.00 -37.96 141.42 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 部门决算政府性基金收支表 08表 编制部门： 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 合计 229 22960 2296002 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 2,145.10 2,145.10 2,145.10 其他支出 2,145.10 2,145.10 2,145.10 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 2,145.10 2,145.10 2,145.10 用于社会福利的彩票公益金支出 2,145.10 2,145.10 2,145.10 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况