附件：2023年循化县交通局部门预算公开说明.pdf

第三部分 交通局 2023 年部门预算情况说明 一、关于循化县交通运输局 2023 年部门收支预算情况 的总体说明 按照综合预算的原则，循化县交通运输局所有收入和支 出均纳入部门预算管理。循化县交通运输局 2023 年财政拨 款收支总预算为 6993.62 万元。 二、关于循化县交通运输局 2023 年部门收入预算情况 说明 循化县交通运输局 2023 年收入预算 6993.62 万元，其 中：上年结转 11839.96 万元，占 169.2%；一般公共预算拨 款收入 6993.62 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴 收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、关于循化县交通运输局 2023 年部门支出预算情况 说明 循化县交通运输局 2023 年支出预算 6993.62 万元，其 中：基本支出 1486.15 万元，占 21.25%；项目支出 5507.46 万元，占 78.75%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位 经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于循化县交通运输局 2022 年财政拨款收支预算 情况的总体说明 循化县交通运输局 2023 年财政拨款收支总预算 6993.62 万元，比上年增加 1567.48 万元，主要是今年有项目收入， 收入包括：一般公共预算当年拨款收入 6993.62 万元，上年 结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结 转 11839.96 万元。支出包括：社会保障和就业支出 227.98 万元；交通运输支出 6487.74 万元；住房保障支出 101.74 万元。 五、关于循化县交通运输局 2023 年一般公共预算当年 拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 循 化 县 交 通 运 输 局 2023 年 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 6993.62 万元,比上年增加 1567.48 万元，主要原因是今年有 项目增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就 业支出 227.98 万元，占 3.25%；；交通运输支出 6487.74 万 元，占 92.76%；住房保障支出 101.74 万元，占 1.5%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支 出 05（款）事业单位离退休 02（项）2023 年预算数为 120.87 万元，比上年 82.67 万元增加 38.2 万元，增长 46.2%。主要 原因是人员经费增加。 2、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支 出 05（款）职业年金缴费支出 06（项）2023 年预算数为 60.49 万元，增加 14.67 万元，增长 32.01%。主要原因是人员经费 增加。 3、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支 出 05（款）其他行政事业单位养老支出 99（项）2023 年预 算数为 42.17 万元，减少 17.45 万元，减少 29.27%。主要原 因是人员经费减少。 4、208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社 会保障和就业支出 99（项）2023 年预算数为 4.45 万元，增 加 0.71 万元，增加 18.98%。主要原因是人员经费增加。 5、一般公共服务支出 201（类）其他一般公共服务支出 99（款）其他一般公共服务支出 99(项）2023 年预算数为 10 万元，0 万元，增长 0%。 6、 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款） 行政事业单位医疗 01(项）2023 年预算数为 13.06 万元，增 加 4.04 万元，增长 44.79%。工资基数调整。 7、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款） 事业单位医疗 02(项） 2023 年预算数为 67.85 万元，增加 3.84 万元，增长 6%。工资基数调整。 8、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款） 公务员医疗补助 03(项）2023 年预算数为 43.58 万元，增加 2.24 万元，增长 5.42%。工资基数调整。 9、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款） 其他行政事业单位医疗补助 99(项）2023 年预算数为 41.67 万元，增加 20.16 万元，增长 93.72%。工资基数调整。 10、交通运输支出 214（类）公路水路运输 01（款）行 政运行 01（项）2023 年预算数为 289.62 万元，比上年 8561.1 万元增加 8271.48 万元，增加 96.6%。主要原因是项目经费 增加。 11、交通运输支出 214（类）公路水路运输 01（款）公 路养护 06（项）2023 年预算数为 1066.82 万元，比上年 813.2 万元增长 253.62 万元，增长 31.12%，主要原因是养护里程 增加。 12、交通运输支出 214（类）公路水路运输 01（款）其 他公路水路运输支出 99（项）2022 年预算数为 200 万元，上 年持平。 13、交通运输支出 214（类）公路水路运输 01（款）公 路运输管理 12（项）2023 年预算数为 478.18 万元，比上年 463.07 万元增长 15.11 万元，主要原因是项目减少。 14、交通运输支出 214（类）其他公路水路运输支出 99 （款）交通运输支出 01（项）2023 年预算数为 120 万元，与 上年持平。 15、交通运输支出 214（类）公路水路运输 01（款）公 路建设 04（项）2023 年预算数为 2702.11 万元，比上年增长 0 万元. 16、交通运输支出 214（类）公路水路运输 01（款）车 辆购置税农村公路建设支出 02（项）2023 年预算数为 1631 万元，比上年增长 296.23 万元.增加 22.19%。 17、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住 房公积金 01（项）2023 年预算数为 101.74 万元，比上年 82.67 万元增长 19.07 万元，增长 23.07%。主要原因是退休人员增 加。 18、节能环保支出 211（类）自然生态保护 04（款）农 村环境保护 02（项）2023 年预算数为 695.72 万元。 19、农林水支出 213（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴 生产发展 05（项） ：2023 年预算数为 45.26 万元。 20、其他支出 229（类）其他政府性基金及时对应专项 债务收入安排的支出 04（款）其他政府性基金及时对应专项 债务收入安排的支出 02（项）：2023 年预算数为 67.71 万元。 六、关于循化县交通运输局 2023 年一般公共预算基本 支出情况说明 循 化 县 交 通 运 输 局 2023 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 1486.15 万元，其中： 人员经费 1436.67 万元，主要包括：基本工资 308.81 万元，津贴补贴 267.38 万元，奖金 32.41 万元，绩效工资 332.19，住房公积金 101.74 万元。机关事业单位基本养老 保险费 120.87 万元。职业年金 60.49 万元。医疗保险缴费 80.90 万元。公务员医疗缴费 43.58 万元。其他社会保障缴 费 4.45 万元。 公用经费 49.49 万元，主要包括：办公费 4.07 万元， 印刷费 5.95 万元，水费 0.89 万元，电费 0.89 万元。邮电 费 1.79 万元，取暖费 9.41 万元，公车运行维护费 2.30 万 元，差旅费 10.22 万元，会议费 1.53 万元，培训费 2.69 万 元，公务接待费 3.33 万元。其他交通费用 6.41 万元。 七、关于循化县交通运输局 2023 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 循化县交通运输局 2023 年一般公共预算“三公”经费 预算数为 5.63 万元，比上年减少 0 万元，其中：因公出国 （境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运 行费 2.30 万元， 公务接待费 3.33 万元，减少 0 万元。与上年持平。 八、关于循化县交通运输局 2023 年政府性基金预算支 出情况的说明 循化县交通运输局 2023 年没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2023 年循化县交通运输局机关运行经费财政拨款预算 48.3 万元，比上年预算万元增加 3.47 万元，增长 7.65%。主 要原因是交通运输支出增加。 （二）政府采购安排情况。 2023 年循化县交通运输局政府采购预算总额 0 万元，其 中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政 府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2023 年 12 月底，循化县交通运输局所属各预算单位 共有车辆 8 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部 用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种 专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆。单价 50 万元以上通用设 备 0 台（套） ，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 （四）绩效目标设置情况。 2023 年循化县交通运输局预算均实行绩效目标管理，涉 及项目 3 个，预算金额 1951 万元。 部门预算项目支出绩效目标公开表 预算年度：2023 项目 名称 预算 资金 金额单位：万元 绩效 目标 绩效指标 一级 指标 二级 指标 三级 指标 绩效指 标性质 绩效指标值 绩效度 量单位 活跃了农村人 口、物资和信 车辆购置 税农村公 路建设支 出 息的流动，进 1631 1631 产出 效益 效益 指标 目标 指标 行为 指标 一步促进农业 经济的发展， 百分比 农村环境的改 善以及农民收 入的增加。 公交车运行为 民生补 贴（新能 源公交 车） 城市居民的出 120 120 时效 指标 社会效 益指标 生态效益 指标 结果 指标 行提供了方便、 快捷的条件，为 百分比 我县的经济振 兴和发展做出 积极贡献。 事业单 位体改 补助 200 200 社会 效益 经济 效益 满意度 指标 结果 指标 使本地方民 生经济加快 发展 百分比 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包 括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中： 一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、 行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使 用收入和其他收入。 （二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育 收费收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入。 （四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单 位取得的非财政补助收入。 （五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算 单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。 （六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资 金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。 二、支出类 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补 助发生的支出。 （六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算 安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公 务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公 务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 三、支出科目类 (一)交通运输支出 214（类）公路水路运输(01)款行政运行 01（项）：反映交通局职工的基本工资、津贴补贴等基本支 出。 （二）交通运输支出 214(类)公路水路运输 01（款）公路养 护 06（项）反映交通局农村公路养护支出。 （三）交通运输支出 214（类）公路水路运输 01（款）公路 运输管理 12（项）反映交通局运输管理所支出。 （四）交通运输支出 214（类）公路水路运输 01（款）其他 公路水路运输支出 99（项）反映事业体改补助支出。 （五）交通运输支出 214（类）其他交通运输支出 99（款） 其他交通运输支出 99（项）反映其他交通支出。 （六）交通运输支出 214（类）车辆购置税支出(06)车辆购 置税用于农村公路建设 02（项）反映公路建设项目支出。 （七）交通运输支出 214（类）公路水路运输 01（款）公路 建设 04（项）反映公路建设项目支出。 （八）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支 出 05（款）其他行政事业单位养老支出 99（项）：反映行政 事业单位养老支出。 （九）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支 出 05（款）职业年金缴费支出 06（项）：反映职业年金缴费 支出。 (十)社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支 05 （款）机关事业基本缴费支出（05） （项）：反映机关事业基 本缴费支出。 （十一）社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障就业 支出 99（款）其他社会保障就业支出 99（项）：反映其他社 会保障就业支出。 （十二）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款） 行政事业单位医疗 01(项）;反映行政事业单位医疗支出。 （十三）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款） 事业单位医疗 02(项）:反映业事业单位医疗支出。 （十四）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款） 公务员医疗补助 03(项）反映公务员医疗支出。 （十五）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款） 其他行政事业单位医疗补助 99(项） ：反映其他行政事业单位 医疗补助支出。 （十六）住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金 01（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财 政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金。 （十七）一般公共服务支出 201（类）其他一般公共服务支 出 99（款）其他一般公共服务支出 99(项）反映车辆治超支 出。 （十八）节能环保支出 211（类）自然生态保护 04（款）农 村环境保护 02（项）反映节能环保支出。 （十九）农林水支出 213（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴 生产发展 05（项） ：反映农林水支出。 （二十）其他支出 229（类）其他政府性基金及时对应专项 债务收入安排的支出 04（款）其他政府性基金及时对应专项 债务收入安排的支出 02（项）：反映其他支出。 四、部门专业类名词 无