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达日县莫坝乡人民政府 2020 年度部门决算 1 目录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2020 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款支出情况表 十一、机关运行经费支出情况表 十二、政府采购支出情况表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2 二、收入情况说明 三、支出情况说明 四、财政拨款收入支出总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 十、财政拨款支出情况说明 十一、机关运行经费支出情况说明 十二、政府采购支出情况说明 十三、预算绩效情况说明 十四、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、 部门职责 （1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定 的法令、法规， 接受同级党委的领导，执行本级人民代表 大会的各项决议，并报告执 行决议、决定和命令的情况。 （2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进 产业结构调整 及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人 民群众的生活水平和生活 质量。 （3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值 责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有 的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国 家的法律、法令和政策，履行经济合同。 （4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民 的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强 社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来 访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。 （5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、 科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教 育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会 福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗 教、侨务等工作。 4 （6）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理 乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证 国家财政收入的完成;做好 统计工作。 （7）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建 设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。 （8）承办县委县政府交办的其他事项。 二、机构设置情况 纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具 体包括：达日县莫坝乡人民政府本级。 部门机构内设机构 13 个，具体为政府财务室、行政服 务综合办公室、公安窗口、残联窗口、卫健窗口、市监窗口、 医保窗口、城乡居民养老窗口、农牧窗口、城建窗口、民政 窗口、综合办公室、信访接待室。 5 第二部分 2020 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 760.31 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 38 79.40 9 九、卫生健康支出 39 35.39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 25 本年收入合计 26 372.20 1.39 205.04 66.89 55 760.31 本年支出合计 56 27 结余分配 57 28 年末结转和结余 58 760.31 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 29 总计 30 59 760.31 6 总计 60 760.31 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 项目 附属单 上级补助 本年收入合计 功能分类 财政拨款收入 其他收 事业收入 经营收入 收入 科目名称 入 收入 科目编码 栏次 1 2 3 合计 760.31 760.31 201 一般公共服务支 出 372.20 372.20 20101 人大事务 52.03 52.03 2010101 行政运行 51.03 51.03 2010104 人大会议 1.00 1.00 198.62 198.62 193.62 193.62 20103 政府办公厅（室） 及相关机构事务 位上缴 2010301 行政运行 2010399 其他政府办公 厅（室）及相关 机构事务 5.00 5.00 20129 群众团体事务 52.25 52.25 2012901 行政运行 52.25 52.25 20131 党 委 办 公 厅 （室）及相关机 构事务 69.05 69.05 2013101 行政运行 69.05 69.05 20132 组织事务 0.25 0.25 2013299 其他组织事务支 出 0.25 0.25 205 教育支出 1.39 1.39 20508 进修及培训 1.39 1.39 2050802 干部教育 1.39 1.39 208 社会保障和就 业支出 79.40 79.40 20805 行政事业单位 离退休 41.11 41.11 2080501 行政单位离退休 0.36 0.36 2080505 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 35.99 35.99 2080599 其他行政事业单 位离退休支出 4.76 4.76 20807 就业补助 33.85 33.85 2080711 就业见习补贴 33.85 33.85 20826 财政对基本养老 保险基金的补助 3.93 3.93 2082699 财政对其他基本 养老保险基金的 补助 3.93 3.93 20827 财 政对 其 他社 会保险基 金的 补 助 0.52 0.52 7 4 5 6 7 2082701 财政对失业保险 基金的补助 0.47 0.47 2082702 财政对工伤保险 基金的补助 0.05 0.05 210 卫生健康支出 35.38 35.38 21012 财政对基本医疗 保险基金的补助 35.38 35.38 2101201 财政对职工基本 医疗保险基金的 补助 35.38 35.38 213 农林水支出 205.04 205.04 21301 农业农村 112.03 112.03 2130104 事业运行 112.03 112.03 21307 农村综合改革 93.00 93.00 2130705 对村民委员会和 村党支部的补助 43.00 43.00 2130799 其他农村综合改 革 50.00 50.00 221 住房保障支出 66.89 66.89 22102 住房改革支出 66.89 66.89 2210201 住房公积金 33.51 33.51 2210203 购房补贴 33.38 33.38 8 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 项目 对附属单位补 本年支出合计 功能分类 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 助支出 科目名称 科目编码 栏次 1 2 3 50.00 合计 760.31 710.31 201 一般公共服务支出 372.20 372.20 20101 人大事务 52.03 52.03 2010101 行政运行 51.03 51.03 2010104 人大会议 1.00 1.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 198.62 198.62 2010301 行政运行 193.62 193.62 2010399 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务 5.00 5.00 20129 群众团体事务 52.25 52.25 2012901 行政运行 52.25 52.25 20131 党委办公厅（室）及 相关机构事务 69.05 69.05 2013101 行政运行 69.05 69.05 20132 组织事务 0.25 0.25 2013299 其他组织事务支出 0.25 0.25 205 教育支出 1.39 1.39 20508 进修及培训 1.39 1.39 2050802 干部教育 1.39 1.39 208 社会保障和就业支出 79.40 79.40 20805 行政事业单位离退休 41.11 41.11 2080501 行政单位离退休 0.36 0.36 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 35.99 35.99 2080599 其他行政事业单位 离退休支出 4.76 4.76 20807 就业补助 33.85 33.85 2080711 就业见习补贴 33.85 33.85 20826 财政对基本养老保 险基金的补助 3.93 3.93 2082699 财政对其他基本养 老保险基金的补助 3.93 3.93 20827 财政对其他社会保 险基金的补助 0.52 0.52 2082701 财 政 对 失 业 保 险基 金的补助 0.47 0.47 2082702 财 政 对 工 伤 保 险基 金的补助 0.05 0.05 卫生健康支出 35.38 35.38 210 9 4 5 6 21012 财政对基本医疗保 险基金的补助 35.38 35.38 2101201 财政对职工基本医疗 保险基金的补助 35.38 35.38 213 农林水支出 205.04 155.04 21301 农业农村 112.03 112.03 2130104 事业运行 112.03 112.03 21307 农村综合改革 93.00 43.00 2130705 对 村民 委 员会和 村党支部的补助 43.00 43.00 2130799 其他农村综合改革 50.00 0.00 221 住房保障支出 66.89 66.89 22102 住房改革支出 66.89 66.89 2210201 住房公积金 33.51 33.51 2210203 购房补贴 33.38 33.38 10 50.00 50.00 50.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 收 入 支 出 行 项目 金额 项目 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 本年收入合计 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 2 3 4 5 372.20 372.20 1.39 1.39 次 1 一、一般公共预算财政拨款 政府性基 合计 次 栏次 一般公共 行 一、一般公共服务支出 31 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 79.40 79.40 9 九、卫生健康支出 39 35.39 35.39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 205.04 205.04 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 66.89 66.89 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 本年支出合计 55 年末财政拨款结转和结余 56 25 760.31 栏次 760.31 年初财政拨款结转和结余 26 一般公共预算财政拨款 27 57 政府性基金预算财政拨款 28 58 国有资本经营预算财政拨款 29 59 总计 30 760.31 总计 60 11 760.31 760.31 760.31 760.31 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 目编码 栏次 合计 760.31 710.31 201 一般公共服务支出 372.20 372.20 20101 人大事务 52.03 52.03 2010101 行政运行 51.03 51.03 2010104 人大会议 1.00 1.00 20103 政府办公厅（室）及相 关机构事务 198.62 198.62 2010301 行政运行 193.62 193.62 2010399 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务 5.00 5.00 20129 群众团体事务 52.25 52.25 2012901 行政运行 52.25 52.25 20131 党委办公厅（室）及相 关机构事务 69.05 69.05 2013101 行政运行 69.05 69.05 20132 组织事务 0.25 0.25 2013299 其他组织事务支出 0.25 0.25 205 教育支出 1.39 1.39 20508 进修及培训 1.39 1.39 2050802 干部教育 1.39 1.39 208 社会保障和就业支出 79.40 79.40 20805 行政事业单位离退休 41.11 41.11 2080501 行政单位离退休 0.36 0.36 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 35.99 35.99 2080599 其他行政事业单位离退 休支出 4.76 4.76 20807 就业补助 33.85 33.85 2080711 就业见习补贴 33.85 33.85 20826 财政对基本养老保险基 金的补助 3.93 3.93 2082699 财政对其他基本养老保 险基金的补助 3.93 3.93 20827 财政对其他社会保险基 金的补助 0.52 0.52 2082701 财政对失业保险基金的 补助 0.47 0.47 2082702 财政对工伤保险基金的 补助 0.05 0.05 卫生健康支出 35.38 35.38 210 12 50.00 21012 2101201 财政对基本医疗保险基 金的补助 35.38 35.38 财政对职工基本医疗 保险基金的补助 35.38 35.38 213 农林水支出 205.04 155.04 21301 农业农村 112.03 112.03 2130104 事业运行 112.03 112.03 21307 农村综合改革 93.00 43.00 2130705 对村民委员会和村党 支部的补助 43.00 43.00 其他农村综合改革 50.00 0.00 221 住房保障支出 66.89 66.89 22102 住房改革支出 66.89 66.89 2210201 住房公积金 33.51 33.51 2210203 购房补贴 33.38 33.38 2130799 13 50.00 50.00 50.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 科目编 科目 科目名称 金额 码 301 科目 科目名称 金额 编码 工资福利支出 611.56 302 30101 基本工资 157.64 30201 30102 津贴补贴 218.62 30103 奖金 65.02 30106 科目名称 81.71 307 办公费 26.87 30701 国内债务付息 30202 印刷费 1.03 30702 国外债务付息 30203 咨询费 310 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 0.13 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 10.31 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 9.21 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 33.51 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 56.19 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 对个人和家庭的补助 17.04 30215 会议费 1.00 31012 拆迁补偿 30216 培训费 1.39 31013 公务用车购置 30217 公务招待费 31019 其他交通工具购置 303 35.99 35.38 商品和服务支出 1.72 债务利息及费用支出 资本性支出 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 7.07 9.36 金额 编码 33.85 4.28 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众 39908 性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 0.61 628.6 1.13 公用经费合计 14 39999 其他支出 81.71 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 公务用车购置及运行费 因公出 合计 国（境） 费 1 1.13 2 公务用车购置及运行维护费 公务 小计 3 公务用 公务用 接待 车购置 车运行 费 费 维护费 4 5 1.13 1.13 6 因公出 合计 公务 国（境） 费 7 8 1.13 小计 9 公务用 公务用车 接待 车购置 运行维护 费 费 费 10 11 1.13 1.13 12 会议费 培训费 13 14 1.00 1.39 相关统计数： 项目 统计数 项目 因公出国（境）团组数（个） 因公出国（境）人数（人） 公务用车购置数（辆） 公务用车保有量（辆） 国内公务接待批次（个） 国内公务接待人次（人） 15 统计数 3 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 科目编码 栏次 1 2 合计 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 科目编码 栏次 1 2 合计 16 财政拨款支出情况表 公开 10 表 金额单位：万元 项目 功能分类 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 科目编码 栏次 合计 760.31 710.31 201 一般公共服务支出 372.20 372.20 20101 人大事务 52.03 52.03 2010101 行政运行 51.03 51.03 2010104 人大会议 1.00 1.00 20103 政府办公厅（室）及相 关机构事务 198.62 198.62 2010301 行政运行 193.62 193.62 2010399 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务 5.00 5.00 20129 群众团体事务 52.25 52.25 2012901 行政运行 52.25 52.25 20131 党委办公厅（室）及相 关机构事务 69.05 69.05 2013101 行政运行 69.05 69.05 20132 组织事务 0.25 0.25 2013299 其他组织事务支出 0.25 0.25 205 教育支出 1.39 1.39 20508 进修及培训 1.39 1.39 2050802 干部教育 1.39 1.39 208 社会保障和就业支出 79.40 79.40 20805 行政事业单位离退休 41.11 41.11 2080501 行政单位离退休 0.36 0.36 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 35.99 35.99 2080599 其他行政事业单位离退 休支出 4.76 4.76 20807 就业补助 33.85 33.85 2080711 就业见习补贴 33.85 33.85 20826 财政对基本养老保险基 金的补助 3.93 3.93 2082699 财政对其他基本养老保 险基金的补助 3.93 3.93 20827 财政对其他社会保险基 金的补助 0.52 0.52 2082701 财政对失业保险基金的 补助 0.47 0.47 2082702 财政对工伤保险基金的 补助 0.05 0.05 卫生健康支出 35.38 35.38 210 17 50.00 21012 2101201 财政对基本医疗保险基 金的补助 35.38 35.38 财政对职工基本医疗 保险基金的补助 35.38 35.38 213 农林水支出 205.04 155.04 21301 农业农村 112.03 112.03 2130104 事业运行 112.03 112.03 21307 农村综合改革 93.00 43.00 2130705 对村民委员会和村党 支部的补助 43.00 43.00 其他农村综合改革 50.00 0.00 221 住房保障支出 66.89 66.89 22102 住房改革支出 66.89 66.89 2210201 住房公积金 33.51 33.51 2210203 购房补贴 33.38 33.38 2130799 18 50.00 50.00 50.00 机关运行经费支出情况表 公开 11 表 金额单位：万元 项 目 机关运行经费支出决算 经济分类编码 经济分类名称 合计 302 81.71 商品和服务支出 81.71 30201 办公费 26.87 30202 印刷费 1.03 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 0.13 30208 取暖费 10.31 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 1.00 30216 培训费 1.39 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 310 资本性支出 312 对企业补助 399 其他支出 1.72 33.85 4.28 1.13 19 政府采购支出情况表 公开 12 表 金额单位：万元 政府采购支出信息 行次 金额 （一）政府采购支出合计 1 9.45 1．政府采购货物支出 2 9.45 2．政府采购工程支出 3 3．政府采购服务支出 4 （二）政府采购授予中小企业合同金额 其中：授予小微企业合同金额 5 6 20 第三部分达日县莫坝乡人民政府 2020 年度部门决算 情况说明 一、收入支出总体情况说明 2020 年度收入、支出总计 760.31 万元，较上年收入、 支出总计各增加 37.08 万元。主要原因是：新招录人员增加， 导致收入支出增加。 （一）收入总计 760.31 万元，包括： 1.一般公共预算财政拨款收入 760.31 万元，为本年度 从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 37.08 万元，增长 5.13%，主要原因是人员增加。 2.除上述收入外，我部门再无其他功能分类科目的收 入。 （二）支出总计 760.31 万元，包括： 1.一般公共服务支出（类）372.20 万元，占 48.95%,主 21 要用于达日县莫坝乡人民政府及所属单位保障机构正常运 转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上 年增加 38.41 万元，增长 11.51%，主要原因是人员调动。 2.社会保障和就业支出（类）79.40 万元，占 10.44%, 主要用于达日县莫坝乡人民政府及所属单位的人力资源和 社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就 业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年 减少 9.77 万元，下降 10.96%，主要原因是人员调出。 3.卫生健康支出（类）35.39 万元，占 4.65%,主要用于 达日县莫坝乡人民政府及所属单位的卫生健康管理事务、公 立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行 政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 2.42 万元，增 长 7.34%，主要原因是职工医疗补助增加。 4.农林水支出（类）205.04 万元，占 26.97%,主要用于 达日县莫坝乡人民政府及所属单位的农业农村、林业和草 原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 82.92 万元，增长 67.90%，主要原因是新考录人员增加。 5.住房保障支出（类）66.89 万元，占 8.8%,主要用于 达日县莫坝乡人民政府及所属单位的保障性安居工程、住房 改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.72 万元， 增长 2.64%，主要原因是新项目增加。 22 6. 除上述支出以外，我单位再无其他功能分类科目的 支 出。 二、收入情况说明 本年收入合计 760.31 万元，其中：财政拨款收入 760.31 万元，占 100%；除上述收入外，我部门再无其他科目收入。 三、支出情况说明 本年支出合计 760.31 万元，其中：基本支出 710.31 万 元，占 93.42%；项目支出 50.00 万元，占 6.58%。 除上述支出外，我部门再无其他科目支入。 23 四、财政拨款收入支出总体情况说明 2020 年度财政拨款收入、支出总计 760.31 万元。较上 年财政拨款收入、支出各增加 37.08 万元，增长 5.13%。主 要原因是新招录人员增加，导致收入支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 2020 年度一般公共预算支出 760.31 万元，占本年支出 24 合计的 100%。较上年增加 37.08 万元，增长 5.13%。主要原 因是新招录人员增加，导致收入支出增加。 （二）一般公共预算支出结构情况。 2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公 共服务支出（类）372.20 万元，占 48.95%；社会保障和就 业支出（类）79.40 万元，占 10.44%；卫生健康支出（类） 35.38 万元，占 4.65%；农林水支出（类）205.04 万元，占 26.97%；住房保障支出（类）66.89 万元，占 8.80%。 （三）一般公共预算支出具体情况。 2020 年度一般公共预算支出年初预算为 760.31 万元， 支出决算为 760.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与 预算数持平。其中： 1.一般公共服务支出（类） （1）人大事务（款）行政运行（项） 。年初预算为 51.03 25 万元，支出决算为 51.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数 与预算数无差异。 （2）人大事务（款）人大会议（项） 。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100%。决算 数与预算数无差异。 （3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运 行（项），年初预算为 193.62 万元，支出决算为 193.62 万 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。 （4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政 府办公厅（室）及相关机构事务，年初预算为 5.00 万元， 支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预 算数无差异。 （5）群众团体事务（款）行政运行（项） ，年初预算为 52.25 万元，支出决算为 52.25 万元，完成年初预算的 100%。 决算数与预算数无差异。 （6）党委办公厅(室）及相关机构事务（款）行政运行 （项），年初预算为 69.05 万元，支出决算为 69.05 万元， 完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。 （7）组织事务（款）其他组织事务支出（项），年初预 算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。 26 2.教育支出（类） （1）进修及培训（款）干部教育（项），年初预算为 1.39 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 100%。决算 数与预算数无差异。 3.社会保障和就业支出（类） （1）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。 年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预 算的 100%。决算数与预算数无差异。 （2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养 老保险缴费支出（项）。年初预算为 35.99 万元，支出决算 为 35.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差 异。 （3）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离 退休支出（项）。年初预算为 4.76 万元，支出决算为 4.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。 （4）就业补助（款）就业见习补助（项）。年初预算为 33.85 万元，支出决算为 33.85 万元，完成年初预算的 100%。 决算数与预算数无差异。 （5）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其 他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 3.93 万元， 支出决算为 3.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预 27 算数无差异。 （6）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失 业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.47 万元，支出决算 为 0.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差 异。 （7）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工 伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.05 万元，支出决算 为 0.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差 异。 4.卫生健康支出（类） （1）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补 助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初 预算为 35.38 万元，支出决算为 35.38 万元，完成年初预算 的 100%。决算数与预算数无差异。 5.农林水支出（类） （1 ）农业（款）事业运行（项），年初预算为 112.03 万元，支出决算为 112.03 万元，完成年初预算的 100%。决 算数与预算数无差异。 （2）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的 补助（项），年初预算为 43.00 万元，支出决算为 43.00 万 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。 28 （3）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项），年 初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。 6.住房保障支出（类） （1）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算 为 33.51 万元，支出决算为 33.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与于预算数无差异。 （2）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为 33.38 万元，支出决算为 33.38 万元，完成年初预算的 100%。 决算数与预算数无差异。 7.除以上支出外，我单位再无其他功能分类的支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2020 年度一般公共预算基本支出 710.31 万元，其中：人 员费 628.60 万元，主 要 包 括 ： 基本工资 157.64 万元 、 津贴补 218.62 万元、奖金 65.02 万元、机关事业单位基本养 老保险缴 35.99 万元、职工基本医疗保险缴费 35.38 万元、其 他社会保障缴费 9.21 万元、住房公积金 33.51 万元、其他工 资福利支出56.19 万 元 、 对个人和家庭的补助17.04 万元、退 休费 7.07 万元、救济费 9.36 万元、其他对个人和家庭的补助 支出 0.61 万元；公用经费 81.71 万元，主 要 包 括 ：办 公 费 26.87 万元 、印刷费 1.03 万元、邮电费 0.13 万元、取暖 29 费 10.31 万元、差旅费 1.72 万元、会议费 1.00 万元、劳务费 33.85 万元、培训费 1.39 万元、工会经费 4.28 万元、 公务 用车运行维护 1.13 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 2020 年度“三公”经费支出预算为 1.13 万元，支出决算 为 1.13 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预 算 0 万元， 支出决算为 0 万元； 公务用车购置及运行费预算 1.13 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 100%；公务接待费 预算 0 万元,支出决算为 0 万元。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支 出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.13 万元， 占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年无使用一般公共预 算财政拨款。 2.公务用车购置及运行费支出 1.13 万元。其中：公务用 车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.13 万元，公务用车保有量为 3 辆。 3.公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。 其中：接待 0 批次，接待 0 人次。 30 （三）“三公”经费增减变化情况说明。 2020 年度“三公”经费支出决算数于上年决算数持平。其 中：因公出国（境）费支出决算数于上年数持平；公务用车购 置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.04 万元，下降 3.42%， ；公务接待费支出决算数于上年数持平。主要原因是我 乡严格执行中央及省州“八项规定”相关精神，严格控制三 公 经费支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本单位 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出情 况。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 本单位 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出情 况。 十、财政拨款支出情况说明 （一）财政拨款支出总体情况。 2020 年度一般公共预算支出 760.31 万元，占本年支出合 计的 100%。较上年增加 37.08 万元，增长 4.88%。主要原因是 新招录人员增加，导致经费增加。 31 （二）财政拨款支出结构情况。 2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务 支出（类）372.20 万元，占 48.95%；社会保障和就业支出（类） 79.40 万元，占 10.44%；卫生健康支出（类）35.39 万元，占 4.65%；农林水支出（类）205.04 万元，占 26.97%；住房保障 支出（类）66.89 万元，占 8.80%。 十一、机关运行经费支出情况说明 2020 年度，机关运行经费支出 81.71 万元，比上年减少 15.32 万元，下降 15.79%，主要原因是人员调动。 十二、政府采购支出情况说明 2020 年度，本部门政府采购支出总额 9.45 万元，其中： 政府采购货物支出 9.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 32 0 万元。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理开展及完成情况。 2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 1 项,共涉及 资金 50.00 万元。根据预算绩效管理要求，达日县莫坝乡组织 对 2020 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 50.00 万元。绩效目标完成情况：已完成。 （二）项目绩效自评结果。 莫坝乡对 2020 年 1 个专项项目总体绩效自评结果为优 秀，项目绩效目标设置合理、科学，绩效指标分解细化和量化 准确、规范，能够完成既定的绩效目标任务，资金使用合理规 范，发挥了财政资金应有的效益，达到了预期的目的。 十四、其他重要事项情况说明 （一）国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，达 日县莫坝乡人民政府共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。 （二） 除以上国有资产占用情况外我单位再无其他重要 事 项再此说明。 33 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算财政拨款。 二、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业 单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津 贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策 规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的 租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工 （含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。 三、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出。 四、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目 标，在基本支出之外所发生的各项支出。 五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用 车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。 34 六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公 用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 35